Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20-22 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 20/14 Regnskap og årsrapport 2013. PS 21/14 PS 22/14 Forprosjekt Regionalpark Numedal Søknad om støtte. Partnerskapsavtale med pensjonistforeningene. Lukket/åpent Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31024023, v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune 22.04.14, Unni Wetlesen politisk sekretær

Nore og Uvdal kommune Rødberg : 22.04.2014 Arkiv : 210 Saksmappe : 2013/339 Avd. : Økonomi Saksbehandler : Anne Rudi Regnskap og årsrapport 2013. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap 28.04.2014 PS 20/14 Kommunestyret 05.05.2014 Saken gjelder: Framleggelse av årsrapport og årsregnskap 2013 for Nore og Uvdal kommunekasse. Fakta: Saksopplysninger: Årsregnskapet for 2013 for Nore og Uvdal kommune ble jfr Regnskapsforskriftene avlagt og sendt Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen rapporteringsfristen 15. februar 2014. Med referanse til Regnskapsforskriften 10 Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning skal formannskapet avgi innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Fristen for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet er 1.juli. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS følger i regnskapsdokumentet. Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om Kontrollutvalg 7 Uttalelse om årsregnskapet tillagt følgende rolle: Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalget behandler Nore og Uvdal kommunes regnskap 2013 i møte 22. april 2014. Uttalelse fra Kontrollutvalget følger vedlagt. Samtidig med at årsregnskapet behandles, skal årsrapporten foreligge til behandling i kommunestyret. Vurderinger:

Driftsregnskapet Netto driftsresultat i 2013 ble 18,3 millioner kroner eller 5,5 % av sum driftsinntekter. I revidert budsjett var det forutsatt netto driftsresultat på 11,6 millioner kroner som tilsvarer 3,8 % av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat betegnes ofte som et mål på kommunens økonomisk balanse. For å sikre kommunens handlefrihet er det anbefalt at netto driftsresultat bør være minimum 3-4 % av driftsinntektene. Avvik fra budsjett Tjenesteytingen gjennom fagavdelingene viser merforbruk på 1,5 millioner kroner. De største avvikene gjelder fagavdelingene; Helse, sosial og barnevern, NAV Numedal og Pleie, rehabilitering og omsorg med mindreforbruk mens fagavdelingene Sentrale styringsorganer og fellesutgifter, Skole barnehage og kultur, Næring, miljø og kommunalteknikk har merforbruk. Viser for øvrig til fagavdelingenes egne kommentarer i årsrapporten. Andre utgifter og inntekter som påvirker resultatet positivt er bl.a. økt skatteinngang, inntektsført premieavvik av pensjon og høyere renteinntekter og avdragsinntekter enn budsjettert. Alle budsjetterte avsetninger er gjennomført. Driftsregnskapet avsluttes med et regnskapsmessig mindreforbruk på 3 millioner kroner. Ved avleggelse av regnskapet for 2013 var det inntektsført 11,3 millioner kroner i refusjonskrav til staten for ressurskrevende brukere. Beløpet er ført mot kortsiktig fordringer og blir utbetalt av staten i 2014. Etter gjennomgang av revisjonen er kravet redusert til 10 millioner kroner. Det vil altså si at det er inntektsført 1,3 millioner kroner mer i fagavdeling for pleie, rehabilitering og omsorg i 2013 enn hva vi får utbetalt. Rådmannen anbefaler at 1,3 millioner kroner dekkes til reduksjon av kortsiktig fordring ved disponering av regnskapsmessig mindreforbruk i 2013. Selvkostområdene: Etterkalkyle på selvkostområdene viser at kommunen bidrar med finansiering av vann, feiing, byggesak og plansaker med til sammen 2,3 millioner kroner i 2013. Dette er områder hvor man kan ha 100 % dekning med gebyrinntekter. Områdene Avløp, renovasjon, slam og oppmåling har tilnærmet 100 % dekningsgrad eller over. Årets overskuddet innen disse områdene er avsatt til bundne fond eller dekker opp tidligere underskudd innen samme selvkostområde. Viser til detaljert oversikt i regnskapet, note 16. Investeringsregnskapet for 2013 er avsluttet i balanse. Sum finansieringsbehov utgjør 28,8 millioner kroner. Det er solgt fast eiendom for 2,4 millioner kroner. Salget gjelder 3 boligtomter og innløsning av 8 festetomter. Inntektene ved innløsning av festetomter er avsatt til ubudne investeringsfond i tråd med revidert budsjett. Resterende inntekter dekker utgifter i investeringsregnskapet. Prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2013 er overført til 2014 med til sammen 28,7 millioner kroner. Overføringen er i tråd med vedtak i kommunestyret sak 84/2013. Overføringen er 2 millioner kroner større enn rest prosjekter pr 31.12. tilsier og er en reserve i 2014. Detaljert oversikt på alle investeringsprosjektene er utarbeidet i rådmannens årsrapport fra side 74. Balanseregnskapet Kommunens fondsreserve er 42,8 millioner kroner ved utgangen av 2013. Dette er en økning på 8,6 millioner kroner fra 2012. Av fondsreserven er 23,1 millioner kroner disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål. Fond til disposisjon pr 1.1.2014 er 6,6 millioner kroner i næringsfond, 12 millioner kroner i disposisjonsfond og 1 million kroner i ubudne investeringsfond. Langsiktig gjeld er ved utgangen av året 138,9 millioner kroner. Dette er en økning på 1,2 millioner kroner fra året før. Det er foretatt låneopptak til investeringer med 10,5 millioner kroner mens det er nedbetalt 7,7 millioner kroner i ordinære avdrag og 1,6 millioner kroner i ekstraordinært avdrag i år.

Arbeidskapitalen er økt med 5,1 millioner kroner i 2013. Økningen skyldes bl.a. opptak av lån til investeringsformål hvor investeringen ikke er gjennomført i 2013. I forhold til kommunens driftsvolum anses arbeidskapitalen å være god. Revisjonsberetningen inneholder ingen forbehold eller presiseringer. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året 2013. 2. Årsrapport for året 2013 tas til orientering. 3. Mindreforbruk i 2013 på 2.996.369 kroner disponeres slik: o Redusere kortsiktig fordring ressurskrevende brukere med 1.300.000 kroner o Avsette til disposisjonsfond 1.696.369 kroner. Vedlegg: 1. Regnskapsdokumentet for 2013 2. Årsrapport 2013 3. Kontrollutvalgets uttalelse

Nore og Uvdal kommune Foto: Emilie Bølviken Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 INNHOLD Side Innledning...3 Utvikling folketall...5 Økonomisk analyse og nøkkeltall...6 Det kommunale styringssystem...13 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter...14 Skole, barnehage og kultur...22 Helse, sosial og barneverntjenester...29 NAV Numedal...41 Pleie, rehabilitering og omsorg...44 Næring. Miljø og kommunalteknikk...57 Likestilling...70 Sykefravær...72 AFP Alderspensjon 2013...73 Investeringer 2013...74 Side 2

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 VEKST OG TRIVSEL I NORE OG UVDAL Innledning Årsrapport for Nore og Uvdal kommune 2013 legges med dette frem for politiske organer. 2013 har vært preget av stor aktivitet på alle tjenesteområder innen kommunen. Årsrapporten er derfor et godt verktøy for politikerne til å gjennomgå administrasjonens arbeid gjennom året, og som sammen med regnskapstallene gir en grundig oversikt over kommunens aktiviteter målt opp mot vedtatte forutsetninger og prioriteringer. Årsrapporten skal være en informasjonskilde og redskap for kommunestyret, men det er også en kilde for publikum og offentligheten i det øvrige som måtte ha interesse av å kjenne mer inngående til kommunens allsidige virke. Økonomi Regnskapet for 2013 er lagt frem med et driftsmessig mindreforbruk på kr. 2,9 millioner kroner. Netto driftsresultat er positivt med 18,2 millioner kroner, noe som utgjør 5,5 pst. av totale inntekter. Dette er høyere enn i 2012, og ligger fremdeles over fylkesmannens anbefalinger der driftsresultatet over tid bør ligge mellom 3-5 pst. Netto lønnsutgifter økte med hele 11,9 pst fra 2012-2013. Økningen kan forklares ved at Nore og Uvdal kommune ble vertskommune for barneverntjenesten i Numedal, samt at privat legekontor ble kommunalt med overdragelse av stillingshjemler. Gjeldssituasjonen i Nore og Uvdal kommune er betydelig. Sammenliknet med 2012 holder gjeldsnivået seg på et forsvarlig nivå, men det må settes av store beløp i driftsregnskapet til renter og avdrag for å klare betjene låneforpliktelsene. Det bør være et langsiktig mål å jobbe med strategier for å få redusert kommunens fremtidige låneforpliktelser. Kommunens aktiviteter i 2013 Det har vært stor tjenesteproduksjon innenfor alle kommunens virkeområder i 2013. Noen hovedlinjer i aktiviteter og hendelser i 2013 oppstilles her: Det har vært fokusert på styrking av kommunens IKT-systemer som en viktig ressurs i å effektivisere kommunens arbeid. Dette arbeidet vil fortsette målrettet i 2014. Videre har servicetorget blitt en tydeligere førstelinje for kommunens brukere, det være seg innen fagspesifikke områder eller gjennom informasjon og internettfunksjoner. Det satses bredt og godt på kulturområdet. Middelalderuken i Numedal hadde økt oppslutning i 2013, det er flittig bruk av kommunens bibliotek, og det er stadig god rekruttering innen kulturskolen. Nore og Uvdal museum hadde også stor aktivitet i 2013. Uvdal stavkirke er et utvilsomt trekkplaster i denne sammenheng. Ungdomsklubben fikk 3 nye ansatte høsten 2013 og det satses godt på idrettsfronten. Kulturtilbudet i kommunen er et viktig satsningsområde for økt trivsel og velferd blant kommunens innbyggere. Målet om full barnehagedekning er nådd, og det jobbes godt på skolene. En utfordring på skoleområdet er en formidabel økning i elever som trenger særskilt norsk og elever som har krav på spesialundervisning og egen assistent. Etter nedleggelsen av Nore skole har også et økt antall elever til Rødberg skole forårsaket behovet for flere klasser. Dette sammen med en fordyrende skyssordning for elever med lang reisevei har ført til et merforbruk i 2013 enn budsjettert på grunnskolen. Faglig sett har derimot sammenslåingen blitt en god løsning, både for ansatte og elver Side 3

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Kommunestyret vedtok i sak 103/12 å midlertidig overføre elevene ved Nore skole til Rødberg skole. I utgangspunktet lå det et økonomisk innsparingspotensiale her, men politikerne vedtok også å beholde ressursene på skoleområdet. Det ble i 2013 opprettet to nye seksjoner innen fagavdelingen Helse, sosial og barnverntjenester: En interkommunal barneverntjeneste med barnevernleder og kommunal legetjeneste med egen kontorleder. Det har i løpet av året vært jobbet aktivt med å utvikle disse seksjonene til robuste og stabile enheter. Ved utgangen av 2013 ble det vedtatt en egen legevaktordning i Nore og Uvdal, denne ordningen skal på plass i løpet av våren 2014. I omsorgsektoren er det betydelig vekst i antall brukere og besøk innen hjemmesykepleien. Følgen av dette er at presset på Bergtun omsorgssenter har avtatt. Effekten er positiv i det at antall liggedøgn går ned ved institusjonen, men også fordi hjemmesykepleien oppleves som særlig positiv for de brukere som kan nyttiggjøre seg dette. Det er stor vekst i antall yngre brukere, mange av disse har særlig behov for ressurskrevende helse- og omsorgtjenester. Dette krever et økt fokus på faglig kompetanse, og et bedre boligtilbud enn det kommunen kan tilby i dagens situasjon. Dette blir et viktig satsningsområde i 2014. Innen næring, miljø og kommunalteknikk har 2013 vært et særlig hektisk år, med stor aktivitet på driftssiden, men også et betydelig antall investeringsoppgaver. Videre har det vært høyt fokus på kommuneplanarbeidet. Arbeidet med de ulike kommunedelplanene har vært krevende, dels begrunnet utfra interne forhold hos konsulenter, men også på bakgrunn av innsigelser fra forskjellige høringsinstanser. Målet er å ferdigstille flere kommunedelplaner i 2014. Landbruket har vært inne i interessante fremtidsrettede prosjekter, både innen kjøttproduksjon og matopplevelser. Skogbruket har derimot merket en viss nedgang i 2013 nedleggelsen av Sødra Cell på Tofte fikk merkbare ringvirkninger, også i Numedal. Aktiviteten i lokalt næringsliv har vært bra i 2013. Store anleggsarbeider fortsetter ved Tunhovddammen, ved Rødkjønnan i Pålsbufjorden og på Sønstevannsdammen. Hjørnesteinsbedriften Uvdal Maskinfabrikk har også høy aktivitet i 2013 og gir god sysselsettingseffekt i kommunen. En mer spesifikk beskrivelse av kommunens tjenestetilbud følger under i omtalen til den enkelte avdeling i kommunen. Rådmannen ønsker med dette å takke alle ansatte som hver dag gjør en stor innsats for at kommunen gjør det beste for sine innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere. Mars 2014 Alexander Ytteborg Rådmann Side 4

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Utvikling folketall Som oversikten under viser har det vært en befolkningsøkning på 26 personer det siste året og 54 i løpet av de fem siste årene. Folketallet er 2.557 pr 1.1.2014: Folkemengde 1.1. 2580 2560 2540 2520 2500 2480 2460 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sammensetning aldersgrupper pr 1.7.hver år: 2009 2010 2011 2012 2013 Endring Endring Folkemengde 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. siste året 2009/2013 2 492 2 492 2 531 2 532 2 541 9 49 0-5 år 132 124 130 129 119-10 -13 6-15 år 331 321 314 312 308-4 -23 16-66 år 1 554 1 579 1 622 1 617 1 612-5 58 67-79 år 291 279 280 289 314 25 23 80-89 år 158 158 148 145 145 0-13 over 90 år 26 31 37 40 43 3 17 Som tabellen viser gjelder denne spesifiseringen den 1.7. hvert år. Tendensen er likevel klar, det er en økning i de eldste aldersgruppene og en redusering i de yngste. Tabellen under viser endringen i folketallet de siste fem år med fødte, døde, innflytting og utflytting: 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40 2009 2010 2011 2012 2013 Som tabellen viser er det fødselsunderskudd alle fem årene og det er positive tall på netto innflytting i alle årene. I 2012 var det reduksjon i folketallet mens det er en økning de andre årene. I 2013 var økningen 26 personer. Side 5

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Økonomisk analyse og nøkkeltall 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen beskrives kommunens balanseregnskap, investeringsregnskap og driftsregnskap for 2013. Avslutningsvis er det tatt med enkelte begrep/nøkkeltall for dermed å vise hvordan kommunens finansielle stilling har utviklet seg de siste årene. Alle tall er oppgitt i hele 1000 kroner. 2. Balansen Balanseregnskapet gir en oversikt over kommunens bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital. Alle anskaffelser av varige driftsmidler blir aktivert i balansen med anskaffelseskost. Det er foretatt avskrivninger på kommunens eiendommer. Balansen gir et reelt bilde av utviklingen av kommunens omløpsmidler, lang- og kortsiktig gjeld. De bokførte beløp for omløpsmidler gir et godt grunnlag for å vurdere kommunens likvide stilling. Balanse 31.12. 2010 2011 2012 2013 Eiendeler: Omløpsmidler: Kasse, bank, post 53 532 62 563 67 625 75 462 Kortsiktige fordringer 13 650 14 003 26 475 30 409 Aksjer og andeler 600 600 0 0 Premieavvik 6 551 6 419 12 307 13 591 Sum omløpsmidler 74 333 83 585 106 407 119 462 Anleggsmidler: Aksjer, obligasjoner 34 481 34 791 32 236 29 569 Pensjonsmidler 211 841 213 185 234 827 255 842 Langsiktig utlån 26 481 25 544 28 837 25 723 Faste eiendommer, utstyr, maskiner 344 795 341 974 338 442 343 643 Sum anleggsmidler 617 598 615 494 634 342 654 777 Sum eiendeler 691 931 699 079 740 749 774 239 Gjeld: Kortsiktig gjeld 38 325 39 116 42 151 50 190 Premieavvik 5 174 5 266 5 294 5 193 Langsiktig gjeld 127 446 125 683 137 788 138 996 Pensjonsforpliktelser 240 976 279 499 309 298 337 832 Sum gjeld 411 921 449 564 494 531 532 211 Egenkapital: Fond 20 613 28 724 34 230 42 818 Annen egenkapital (kapital + resultat) 259 397 220 791 211 988 199 210 Sum egenkapital 280 010 249 515 246 218 242 028 Sum gjeld og Egenkapital 691 931 699 079 740 749 774 239 I forbindelse med analysen av balanseregnskapet ser vi nærmere på utviklingen av kommunens pensjonsforpliktelser, langsiktige gjeld, fondsmidler og arbeidskapital. 2.1 Pensjonsforpliktelse Kommunen har sine pensjonsforsikringer hos Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Pensjonskassene har laget følgende beregninger: 2010 2011 2012 2013 Estimat påløpte pensjonsforpliktelser 31.12. 240 976 279 499 309 298 337 832 Pensjonsmidler 31.12 211 841 213 185 234 827 255 842 Netto pensjonsforpliktelser inkl avgift 29 135 66 314 74 471 81 990 Side 6

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Tabellen viser kommunens regnskapsførte pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2013. I følge aktuarberegninger (estimat) er fremtidige pensjonsforpliktelser 337 millioner kroner, mens innestående pensjonsmidler er på 255 millioner kroner. Det vil si en underdekning på 81,9 millioner kroner. Tallene i balanseregnskapet før 2011 kan ikke direkte sammenlignes med 2011 til 2013 da det ble endringer i regnskapsføringen fra 2011. Endringen består i at gjenstående akkumulert estimatavvik skal balanseføres i sin helhet fra regnskapsåret 2011, mens før 2011 var det anledning til å fordele balanseføringen av estimatavvik over 15 år. Akkumulert premieavvik: Opparbeidet differanse mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Her er pensjonskostnad beregnet til det «jevne nivået». Ny beregning foretas hvert år. Dersom det er innbetalt mer pensjonspremie enn beregnet kostnad til det «jevne nivået» blir differansen inntektsført i driftsregnskapet mot balansekonto i aktiva (kortsiktig fordring). Ordningen er begrunnet med at årsregnskapet dermed blir mer riktig. Premieavvik: 2010 2011 2012 2013 Aktiva, til utgiftsføring i drift 6 551 6 419 12 307 13 591 Passiva, til inntektsføring i drift 5 174 5 266 5 294 5 193 Netto til utgiftsføring: 1 377 1 153 7 013 8 398 Tabellen over viser akkumulert premieavvik og viser at vi pr 31.12.2013 har ført 8,4 millioner kroner i fordring som skal utgiftsføres i driftsregnskapet de nærmeste årene. For 2014 vil utgiftsføringen være ca 800.000 kroner. 2.2 Langsiktig gjeld Størrelsen på kommunens langsiktig gjeld (eks. pensjonsforpliktelser) er en god pekepinn på den økonomiske handlefrihet i tiden som kommer. Lav lånegjeld medvirker til større handlefrihet. Kommunens langsiktige gjeld pr. 31.12.2013 er 138,9 millioner kroner. Av dette utgjør 6,9 millioner kroner startlån (lån til videre utlån). Lånegjelden er betydelig og har sammenheng med store låneopptak til Bergtun omsorgssenter og Rødberg skole. Lånegjelden gjør at store beløp i driftsregnskapet er bundet opp til rente og avdrag. I 2013 ble det foretatt låneopptak på 10,5 millioner kroner til investeringsformål jfr budsjett. Det er betalt 7,7 millioner kroner i vanlig avdrag og 1,6 millioner kroner i ekstraordinære avdrag i 2013. Langsiktig gjeld 2010 2011 2012 2013 Lånegjeld pr. 1.1. 129 628 127 446 125 683 137 788 Nye låneopptak 4 300 5 500 18 900 10 500 Avdrag -6 482-6 707-6 795-7 697 Ekstraordinære avdrag 0-556 0-1 595 Lånegjeld 31.12. 127 446 125 683 137 788 138 996 Etableringslån, videre utlån 5 350 5 484 6 619 6 902 Netto lånegjeld 122 096 120 199 131 169 132 094 lånegjeld i % av løpende inntekter: Nore og Uvdal: 38,9 % 35,2 % 28,8 % 28,1 % Rollag: 26,6 % 28,5 % 33,2 % 30,7 % Flesberg: Kostragruppe 3: 33,7 % 63,8 % 33,6 % 66,4 % 30,9 % 67 % 31,9 % 66,5 % Buskerud 44,5 % 44,9 % 44,7 % 41,3 % Landet uten Oslo 65,5 % 65,9 % 65,7 % 66,6 % Tabellen over viser utviklingen av kommunens netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter de fire siste år, sammenlikning med de andre Numedalskommunene, kostragruppe 3, Buskerud og landet uten Oslo. Side 7

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 2.3 Fondsmidler Fondsmidler er avsetninger kommunen har foretatt i tidligere regnskapsår eller i regnskapsåret. Fond 2010 2011 2012 2013 Fond pr.1.1. 23 968 20 613 28 724 34 230 Korrigert IB 2010 (kommuneskogen) 971 0 0 0 Bruk i året -25 078-21 758-27 493-21 917 Avsatt i året 20 752 29 869 32 999 30 505 Fond 31.12. 20 613 28 724 34 230 42 818 Som tabellen viser har kommunen 42,8 millioner kroner i fondsmidler ved utgangen av 2013. Dette er 8,6 millioner mer enn ved utgangen av 2012. Fondsmidlene grupperes i Disposisjonsfond, Ubundne investeringsfond, Bundne investeringsfond og Bundne driftsfond. Tabellen nedenfor viser fondene fordelt i henhold til denne grupperingen. Den viser også at av fondsmidlene på 42,8 millioner kroner er 23,1 millioner kroner disponert eller bundet til spesielle formål, mens 19,7 millioner kroner er til kommunestyrets disposisjon. Disposisjonsfond (inkl. kraftfond) 17 257 Til disposisjon Tidligere disponert -5 200 12 057 Ubundne investeringsfond 1 028 Tidligere disponert 0 1 028 Bundne investeringsfond 559 Øremerket tilskudd -559 0 Bundne driftsfond 23 975 Tidligere disponert -4 800 Div.øremerket fond og tilskudd -12 535 6 640 Sum fond til disposisjon 31.12.2011 19 725 2.4 Arbeidskapital Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og har som funksjon å virke som en likviditetsreserve for å fange opp forsinkelser mellom inn- og utbetalinger. I tillegg vil arbeidskapitalen inneholde reserver (fondsmidler) som kan benyttes til fremtidige investeringsformål. Endringen i arbeidskapitalen tilsvarer differansen mellom tilgang og bruk av midler, og er et interessant uttrykk for utviklingen av kommunens likviditet. Tabellen viser endringen i kommunens arbeidskapital i perioden 2010 til 2013. Arbeidskapital 2010 2011 2012 2013 Endring i omløpsmidler 6 206 9 252 22 822 13 055 Endring i kortsiktig gjeld -728 883 3 063 7 938 Endring i arbeidskapital 6 934 8 369 19 759 5 117 I 2013 er arbeidskapitalen økt med 5,1 millioner kroner. Det vil altså si at kommunen har anskaffet 5,1 millioner kroner mer enn hva som er brukt av midler dette året. Økningen har bl.a. sammenheng med økning av fondsmidlene. Side 8

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 3. Investeringsregnskap Forskriftene setter et klart skille mellom løpende drift og investeringer. Investeringsregnskapet viser utgiftene til investeringer og utlån og hvordan disse utgiftene og utbetalingene er finansiert. Kommunens brutto investeringer i 2013 utgjør 28,8 millioner kroner. Tabellen nedenfor viser investeringsregnskapet for de fire siste årene. Investeringsregnskapet 2 A 2010 2011 2012 2013 Brutto investeringsutg. 11 758 18 439 17 832 24 036 Utlån og kjøp av aksjer 1 341 902 1 502 865 Avdrag på lån 503 1 183 481 2 180 Dekning av tidligere merforbruk 164 0 0 0 Avsetninger 300 385 37 1 723 Sum finansieringsbehov 14 066 20 909 19 852 28 804 Bruk av lån 3 389 902 2 415 14 326 Salg av fast eiendom 169 4 399 4 398 2 250 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 Mottatt avdrag på utlån og refusjoner 871 2 951 400 1 122 Andre inntekter 0 0 17 54 Sum ekstern finansiering 4 429 8 252 7 230 17 752 Overføring fra driftsregnskapet 2 884 673 867 4 467 Bruk av tidl. avsetninger 6 753 11 984 11 755 6 585 Sum intern finansiering 9 637 12 657 12 622 11 052 Sum finansiering 14 066 20 909 19 852 28 804 Udekket 0 0 0 0 Finansieringen viser overføring fra driftsregnskapet med 4,4 millioner kroner. I budsjettet var det lagt opp til overføring av midler med 2,4 millioner kroner. Overføringen ble større fordi andel på 80 % av momskompensasjon skal overføres og denne var større enn budsjettert. Salg av fast eiendom utgjør 2,2 millioner kroner i 2013. Salget gjelder 3 boligtomter og innløsing av 8 festetomter i kommuneskogen. Videre er 6,5 millioner kroner finansiert med tidligere avsetninger, herav 3,6 millioner kroner av disposisjonsfond, 2,4 millioner av næringsfond og 0,5 millioner kroner av ubundne investeringsfond. Det er finansiert 14,3 millioner kroner fra eksterne lånemidler. Det vil hvert år være prosjekter som går over i neste år og dermed også bevilgningen til disse prosjektene. I år var vårt anslag at dette ville bli 28,6 millioner kroner i tråd med K-sak 84/2013. Ved avslutning av investeringsregnskapet for 2013 ser vi at denne overføringen ble 2 millioner kroner høyere enn resterende på overførte prosjekter. Dette bløpet ligger dermed som en reserve i investeringsbudsjettet for 2014. En fullstendig oversikt over alle investeringsprosjekter i 2013 og overføringer av ubrukte midler til 2014 på de prosjektene som ikke er ferdigstilt, er oppsummert i egen oversikt på slutten av dette dokumentet. Investeringsregnskaper er oppgjort i balanse. 4. Driftsregnskap Driftsregnskapet viser størrelsen på de løpende driftsinntekter og driftsutgifter og inneholder sentrale størrelser som brutto driftsresultat og netto driftsresultat. For å se utviklingen over tid, presenteres ovennevnte størrelser for de fire siste år. Side 9

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Brutto driftsresultat viser forholdet mellom de løpende inntekter og utgifter knyttet til driften. Netto driftsresultat gir uttrykk for situasjonen etter at netto rente- og avdragsutgifter er dekket. Netto driftsresultat forteller hvor mye kommunen har igjen til interne avsetninger og investeringer. Regnskapsresultatet (Ikke disponert netto regnskapsresultat) fremkommer når vi korrigerer netto driftsresultat for interne avsetninger og bruk av tidligere avsetninger. Resultatstørrelsen forteller imidlertid lite om hvordan den økonomiske utviklingen har vært, men heller mer om samlet avvik i forhold til budsjett. Tabellen nedenfor viser kommunens driftsresultat for de fire siste år. Driftsregnskap - Økonomisk oversikt 2010 2011 2012 2013 Skatteinntekter 70 007 65 907 70 903 75 500 Rammetilskudd 44 944 62 660 71 890 74 786 Eiendomsskatt 35 409 35 178 37 911 44 018 Andre generelle statstilskudd 4 297 7 968 10 279 9 514 Andre overføringer 17 482 15 857 22 466 21 310 Andre overføring med krav om motytelse 39 371 31 960 38 536 60 371 Konsesjonsavgifter 11 334 11 334 11 606 11 644 Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter 29 407 32 474 31 337 34 169 Sum disponible frie inntekter 252 251 263 338 294 928 331 312 Sum driftsutgifter 244 902 257 173 284 602 322 505 Brutto driftsresultat 7 349 6 165 10 326 8 807 Finanstransaksjoner: Renteutgifter -3 835-4 044-3 697-3 528 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -600 0 Renteinntekter 2 265 2 271 2 238 2 955 Avdrag på innlån -5 979-6 080-6 314-7 112 Mottatt avdrag på utlån 3 269 1 881 1 891 4 018 Utlån sosial og næring -6 431-594 -3 264-2 203 Motpost avskrivninger 16 136 16 444 15 278 15 334 Netto driftsresultat 12 774 16 043 15 858 18 271 Regnskapsresultat: Overf. til investeringsregn. -2 884-673 -867-4 467 Netto bruk/avsetninger fond -1 832-10 496-12 349-10 808 ikke disponert netto driftsresultat 8 058 4 874 2 642 2 996 ND i % av sum innt. 5,1 % 6,1 % 5,4 % 5,5 % Driftsregnskapet for 2013 er oppgjort med 2,9 millioner kroner i mindreforbruk. Netto driftsresultat er positivt med 18,2 millioner kroner som utgjør 5,5 % av totale inntekter. Avvik revidert driftsbudsjett og driftsregnskap: Etat (T) Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik Helse, sosial og barnevern 21 996 21 806 21 568 238 Nore kirkelig fellesråd 3 739 4 039 4 039 0 Museumsstyret 9 95 4 91 NAV - Numedal 2 179 2 164 1 266 898 Pleie, rehabilitering og omsorg 57 723 58 404 57 405 999 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 21 981 22 544 24 649-2 105 Skole, barnehage og kultur 54 866 56 392 57 278-886 Næring, miljø og kommunalteknikk 23 797 37 388 38 148-760 Merforbruk drift alle fagavdelinger 186 289 202 832 204 357-1 525 Driften i fagavdelingene har merforbruk på 1,5 millioner kroner i forhold til bevilget budsjettet for 2013. De negative avvikene gjelder spesielt fagavdelingene; Sentrale styringsorganer med fellesutgifter, Næring, miljø og kommunalteknikk og skole, barnehage og kultur. Viser for øvrig til fagavdelingenes egne kommentarer i årsrapporten. Side 10

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Andre utgifter og inntekter har følgende avvik: Etat (T) Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik Premieavvik / amortisering -3 630 466-1 384 1 850 Skatt på inntekt og formue -72 300-72 300-75 500 3 200 Rammetilskudd -76 772-76 772-74 786-1 986 Andre overføringer fra staten -1 500-1 500-1 833 333 Eiendomsskatt på verker og bruk -42 000-44 018-44 018 0 Salg av konsesjonskraft -10 790-10 790-10 277-513 Renter og avdrag 8 746 8 746 7 025 1 721 Overføring til investeringsregnskapet 300 2 458 4 467-2 009 Momskompensasjon investering -300-858 -3 453 2 595 Bruk av tidligere avsetninger 0-3 842-3 842 0 Avsatt til fond 10 521 11 581 11 581 0 Motpost avskrivninger 0-15 334-15 334 0 Regulering lønn og arbeidsavtaler 1 436-669 0-669 Sum andre utgifter og inntekter -186 289-202 832-207 353 4 521 Udisponert i 2013 0 0-2 996 2 996 Som vi ser av oversikten over påvirkes resultatet bl.a. av følgende: Merinntekter ved inntektsføring av premieavvik på 1,8 million kroner. Økt skatteinngang i forhold til budsjett og redusert rammetilskudd (i hovedsak økt bidrag til inntektsutjevning pga økt skatteinngang). Høyere renteinntekter enn budsjettert i tillegg til inntektsføring av avdrag fra Nore Energi på 0,5 millioner kroner som ikke var budsjettert. Momskompensasjonen av investeringer er over budsjett og dermed også overføringen fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Momskompensasjonen er overført med andel på 80 % i tråd med forskriftens krav. Avsetninger er gjennomført i tråd med budsjettvedtak. Regnskapet avsluttes med mindreforbruk på 2,9 millioner kroner. Lønnsutgifter: Som det framkommer av tabellen under utgjør lønnsutgiftene 60 % av sum driftsutgifter som er det samme nivå som tidligere år. Endring 2010 2011 2012 2013 2012/2013 Sum lønn og godtgjøringer 122 801 129 202 141 374 160 334 18 960 Pensjon og arbeidsgiveravgift 27 923 28 526 30 156 33 860 3 704 Totale lønnsutgifter 150 724 157 728 171 530 194 194 22 664 Ref. sykelønn etc. -3 611-2 917-5 268-5 460-192 Netto lønnsutgifter 147 113 154 811 166 262 188 734 22 472 Lønn i % av sum utg. 59 % 61 % 60 % 60 % Sykepenger i % av sum lønn 2,4 % 1,8 % 3,1 % 2,8 % Netto lønnsutgifter (lønn inkl. pensjon, arbeidsgiveravgift, fratrukket refusjon folketrygden) økte med 22,4 millioner kroner eller 11,9 % fra 2012 til 2013. Den store økningen fra 2012 til 2013 kan bl.a. forklares ved at Nore og Uvdal kommune ble vertskommune for barneverntjenesten i Numedal fra 1. november 2012 og at privat legekontor ble kommunalt med overdragelse av stillingshjemler. Refusjon fra folketrygden utgjør 5,4 millioner kroner eller 2,8 % av sum lønn i 2013. Av refundert beløp fra NAV gjelder 1,3 millioner kroner fødselspenger i 2013. Side 11

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 5. Nøkkeltall 5.1 Skattedekningsgrad Skattedekningsgraden viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av kommunens skatteinntekter (skatter er skatt på inntekt, naturressursskatt og eiendomsskatt) og kan være et mål på kommunens avhengighet av andre overføringer som bl.a. rammetilskudd. 2010 2011 2012 2013 Skatteinntekter inkl. eiendomsskatt 105 416 101 085 108 814 119 518 Driftsutgifter 244 902 257 173 284 602 322 505 Skattedekningsgrad 43,0 % 39,3 % 38,2 % 37,1 % Eiendomsskatt på 44 millioner kroner er her en del av skatteinntektene. Tabellen viser at 37,1 % av utgiftene finansieres med skatteinntekter. Skattedekningsgraden er redusert med 1,1 prosentpoeng fra 2012 til 2013. Nedgangen fra 2010 er en styrt nedgang fra staten. Fra 2011 legges det opp til at en større andel av kommunesektoren skal finansieringen av rammetilskudd ovf fra staten og en mindre andel fra skatt på inntekt. Reguleringen gjøres ved at kommunen beholder en mindre andel av skatteinntektene. 5.2 Netto resultatgrad Netto resultatgrad forteller hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering av investeringer og til avsetninger. 2010 2011 2012 2013 Driftsinntekter 252 251 263 338 294 928 331 312 Netto driftsresultat 12 774 16 043 15 858 18 271 Netto resultatgrad 5,1 % 6,1 % 5,4 % 5,5 % Netto resultatgrad er i 2013 5,5 %. Dette er økning med 0,1 prosentpoeng fra 2012. Fylkesmannens anbefaling er at kommunen minimum bør ha 3 4 % netto driftsresultat for å kunne ha et handlingsrom ved eventuelt reduserte inntekter eller utfordringer i driften som trenger økte rammer. 5.3 Likviditetsgrad Likviditetsgrad 1 2010 2011 2012 2013 Omløpsmidler 74 333 83 585 106 407 119 462 Kortsiktig gjeld 43 499 44 382 47 445 55 383 Likviditetsgrad 1,7 1,9 2,2 2,2 Likviditetsgrad 1 måler bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. Som vi ser av tabellen over er likviditetsgraden til Nore og Uvdal kommune 2,2 i 2013. Den anbefalte likviditetsgraden er ikke absolutt, men gir en indikasjon på sunnhet i kommunens økonomi. Kommunes likviditet oppleves som god og stabil. Side 12

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Det kommunale styringssystem Politisk struktur: Kontrollutvalg Kommunestyret 23 Formannskapet 5 Næring, miljø og kommunalteknikk 7 Livsløp og kultur 7 Kulturarvstyret 5 Nore og Uvdal kommune har formannskapsmodell med 2 utvalg. Av kommunestyrets 23 representanter er 5 i formannskapet. I tillegg finnes det særskilt utvalg som administrasjonsutvalget som ivaretar det partssammensatte arbeidet med arbeidstakerorganisasjonene. Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Kommunestyrets møter overføres direkte på nett og lagres i søkbart videoarkiv for alle. Administrativ organisering: Rådmann Økonomi (Numedal) Kommuneadvokat Sentrale styringsorganer og fellestjenester Skole, barnehage og kultur Pleie, rehabilitering og omsorg NAV Numedal Helse, sosial. Barnevern for Numedal Næring, miljø og kommunal-teknikk 2 9 4 2 4 Administrativt har Nore og Uvdal kommune en etatsmodell (fagavdelinger) der myndighet er delegert fra rådmannen til fagsjefer i tjenesterelaterte, økonomiske og personalmessige saker innen hver fagavdeling. Oversikten viser også antall mellomledere innen hver fagavdeling. Side 13

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Økonomi: Revidert budsjett Regnskap Avvik Netto drift 22.543.728,- 24.648.585,- -2.104.856,- Kommentarer: Regnskapet for 2013 viser merforbruk på ca. kr. 2.1 mill. Dette kan relateres til merforbruk på flere hovedområder: Politisk virksomhet viser et merforbruk på ca. kr. 500.000,-. Budsjettet for 2013 ble øket i forhold til merforbruk i 2012, men totalen viser likevel et merforbruk. Revisjonen har et overforbruk på ca. kr. 90.000,- som kan relateres til gjennomførte forvaltningsrapporter i 2013. Det har vært stor aktivitet i forhold til helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Arbeidet med oppfølging av sykemeldte er prioritert og har hatt fokus også i 2013. Andre utgifter/inntekter er det totalt et merforbruk på ca. 1.1 mill. kroner. Frankeringsutgifter viser merforbruk på ca. kr. 221.000,-. Noe av dette er anvist seint i 2013 og vil blir brukt i 2014. Posten inneholder også frankering av Ferie og fritid, samt utgifter til Frivilligsentralens utkjøring av saksdokumenter. Kontingenter viser merforbruk på ca. kr. 272.000,-. Årsaken til dette er bl.a. at kontingent for medlemskap i LVK for 2012 er belastet med kr. 259.000,-. Konsulenttjenester har merforbruk på kr. 234.000,-. Forbruket dekker i hovedsak tjenester i forbindelse med tilsetting i rådmannsstillingen og tjenester i forbindelse med eiendomsskattetakst. IKT viser noe merforbruk i 2013. Årsakssammenhengen er økte utgifter til lønn til ekstraarbeid og overtid, dette er det tatt høyde for i 2014, samt merutgifter til driftsavtaler med datasentraler. På øvrige ansvar er det mindre avvik, positive og negative. Politisk aktivitet: Utvalg: 2011 2012 2013 Møter Saker Møter Saker Møter saker Kommunestyret 10 114 13 115 9 90 Formannskapet 16 73 15 89 10 64 NMK 9 96 12 86 11 56 LK (HSO, SBK 2011) 9 25 11 44 7 33 Energiutvalget 5 3 7 Kulturarvstyret 4 4 6 13 5 12 Sum 55 316 60 347 49 255 Oversikten viser en samlet oversikt over politisk møtevirksomhet i 2013. Utfyllende årsrapport 2013 fra politisk sekretariat er sendt samtlige medlemmer i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene m.m. Side 14

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Personal : Personal 2011 2012 2013 Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer IKT 2,4 3 2,4 3 2,4 3 Servicekontor / arkiv 4,8 5 4,8 5 4,8 5 Sentraladministrasjonen 4 4 4 4 4 4 Rådmannskontor 2,2 3 1,2 2 1,2 2 Sum 13,4 15 12,4 14 12,4 14 Fagavdelingen for sentraladministrasjonen og fellesfunksjoner omfatter sentrale personalfunksjoner, politisk sekretariat, sekretariat og saksbehandling for administrasjonsutvalget, ansettelsesutvalget, kommunens forhandlingsutvalg og arbeidsmiljøutvalget. I tillegg er beredskapskoordineringen og overformynderiet lagt til fagavdelingen. Fagsjef var kst. rådmann i deler av 2013. Rådmannskontoret er organisert med rådmann og kommuneadvokat i 20 % stilling i 2013. Kommunens forhandlingsutvalg har gjennomført lokale lønnsforhandlinger med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3 og kap. 5. Det ble oppnådd enighet med alle de arbeidstakerorganisasjonene som hadde fremmet krav. Administrasjonsutvalget har behandlet seks saker i 2013. Ansettelsesutvalget er delegert myndighet til å foreta ansettelser i stillinger opp til fagsjefnivå, og har i 2013 behandlet 28 tilsettingssaker med en god del intervjuer. Turnover i stillingene har vært forholdsvis stabilt, dog slik at PRO og skole/barnehage har de fleste tilsettingene. En oversikt over aldersfordelingen blant kommunens ansatte mellom 60 og 67 år er tatt inn bak i årsmeldingen. Oversikten kan benyttes til å vurdere særskilte seniortiltak, kommunal tjenestepensjon og behov for å rekruttere personell de nærmeste årene. Det er skilt mellom ansatte som arbeider heltid og deltid. Det ble i 2006 vedtatt seniorpolitiske tiltak. Retningslinjene ble evaluert i 2010, og gjelder foreløpig fram til 30.06.2014. Beredskap Kommunen har jevnlig kontakt med beredskapsavdelingen hos fylkesmannen. Det er ikke gjennomført noen beredskapsøvelse i 2013. Helse, miljø og sikkerhet. Funksjoner: Kontaktperson for bedriftshelsetjenesten NAV v/ Arbeidslivssenteret Sekretær for Arbeidsmiljøutvalget Rådgiver ifht forebygging av sykefravær og sykefraværsoppfølging Generell rådgivning til ledelsen, ansatte og partene i arbeidslivet Prosjektleder for organisatoriske og psykososiale prosjekter AMU - Møter og saker: Utvalg: 2011 2012 2013 Møter Saker Møter Saker Møter saker Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 4 21 5 24 4 23 Side 15

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Hovedfokus i AMU: Systematisk samhandling i vernetjenesten Kompetansebygging Internkontroll Psykososialt arbeidsmiljø AKAN Kompetansebygging og organisering av arbeidet pågår. Vedtas våren 2014. Samhandling med bedriftshelsetjenesten Stamina HOT. Hjemlet i Arbeidsmiljøloven 3-3, Forskrift om systematisk HMS-arbeid 5 og Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Samhandlingen er hjemlet i års avtale som er vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget. Årsmeldingen til Stamina HOT dokumenteres gjennom aktivitet og timefordeling. Tekst 2011 2012 2013 Antall timer Antall timer Antall timer Sykefraværsoppfølging 98 216 184 Systematisk HMS-arbeid 80 230 157 Helsekontroller 219 306 44 Ergonomi 24 141 182 Psykososialt arbeidsmiljø 36 5 148 Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø 2 5 13 Livsstil 1,5 25 14 Planlegging /tilrettelegging 51 39 35 Økningen på psykososialt arbeidsmiljø fra 2012 til 2013 skyldes etterarbeid/oppfølging etter MTM som ble gjennomført høsten 2012. BHT har gjennomført ergonomisk risikovurdering på flere arbeidsplasser. I 2013 er det gjennomført helsekontroller kun for de ansatte som etter loven skal ha dette hvert år. Øvrige ansatte er inne i en rulleringsplan. Vernetjenesten Nyttårssamling med vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten og arbeidsgiver. Inkluderende arbeidsliv (IA) Systembygging på oppfølging sykemeldte med partene arbeidsgiver, NAV og Stamina Helse har fokus. IA`s krav om Handlingsplaner for hver fagavdeling iverksatt. Samhandlingen med Arbeidslivssenteret er i utvikling både hva gjelder kompetanse og økonomi. Tekst 2011 2012 2013 Antall møter 4 15 11 Antall saker 21 62 60 Deltakere i dialogmøte 1: arbeidsgiver, arbeidstaker, sykemelder, bedriftshelsetjenesten. I tillegg kan den ansatte ha med eksempelvis tillitsvalgt, verneombud eller en annen person som gir trygghet. Ansvarlig for møtet: Arbeidsgiver Deltakere i dialogmøte 2: Som for foregående punkt men med tillegg av NAV Ansvarlig for møtet: NAV Helseovervåking/helsekontroll Gjennomført iht. plan. Kompetansekartlegging Side 16

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Lokalt prosjekt: gjenstår overføring til drift Kompetanseregionen Kongsberg Vedtatt i rådmannsutvalget. Lokal oppfølging avklares våren 2014 Julegave til ansatte; prosjekt «Mangfold, respekt og gleder». Samhandling med barnehagene og Nupro. Agresso personalsystem Kompetanse innhentet og presentert for rådmannen og ledergruppen. Interkommunal avklaring ikke utført. Ut fra det ei heller prosjektorganisert Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT: Aktiviteter i 2013: Drift av nettverk, utstyr og programvare for kommunens 630 brukere i 27 bygg Tatt i bruk nettbrett for 30 ansatte og for 5 politikere i formannskapet Utvidet bruk av læringsplattformen FRONTER for samhandling hjem/elev/lærer Flyttet 300 elev-brukere til fellesløsninger i KGB-regionen Egen PC til hver elev fra 5. til 10. klasse, en PC pr 2 elever fra 1.- 4. klasse. Etablert IKT-løsninger for Helsestasjonen, PRO, Legekontoret og Barnevernet i KGB-regionen Forprosjekter: Nettbrett i hjemmetjenesten. Flytting av økonomi/sak/turnus/e-post til KGB-regionen Prøveprosjekt: Velferdsteknologi på Bergtun omsorgssenter sammen med KGB-regionen Startet arbeidet med etablering av papirløse møter for kommunestyret og hovedutvalgene Status : Det har vært høy tilgjengelighet på kommunens IKT-utstyr, nettverk og programvare Gode hastigheter i nettverkene med få og korte feilsituasjoner En del eldre utstyr og gamle dataløsninger er ikke skiftet ut pga budsjett og bemanning Kommunen har fibernett med tilfredsstillende hastigheter til 25 bygg 50 nettverkssvitsjer med fiber og seks ulike nettverk; adm, lege, elev, lukket, åpent, telefoni 30 trådløse soner med ulike nett 500 PC-er, 85 skrivere, 2 store plottere, 10 skannere, 30 prosjektorer, 20 smarte skoletavler Utfordringer i årene fremover: IKT må bli en naturlig del av den strategiske styringen av kommunen IKT må brukes som en viktig ressurs i effektiviseringsarbeidet IKT må brukes mer aktivt i arbeidet med nye arbeidsprosesser Opplæringen i bruken av dagens og morgendagens IKT-løsninger må bli bedre Å avgi nok personellressurser til deltagelse i alle fellesprosjektene i KGB-regionen Å flytte arbeidsgiveransvaret for kommunens IKT-ansatte til Felles IKT-driftsenhet for KGB-regionen Flytting av økonomiske midler til IKT fra kommunen til Felles IKT-drift KGB-regionen Etablere nye løsninger for saksbehandling, møteadministrasjon, økonomi, lønn, personal og e-post Servicekontor og sentralarkiv Servicekontoret Servicekontoret er det primære stedet brukere av tjenester på kommunehuset henvender seg til. Servicekontoret har i løpet av 2013 blitt en tydeligere førstelinje for både Fagavdeling for helse, sosial og barnevern, og for NAV Numedal. De har ikke lenger noen egen skranke, så brukerne henvender seg til Servicekontoret, som videreformidler kontakt. Dette er spesielt utfordrende knyttet til barnevernet som dekker hele Numedal, og for NAV som fra 1.1.2014 kun tar i mot brukere som har timeavtale. Side 17

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Ved siden av typiske servicekontoroppgaver er Servicekontoret tillagt oppgaver knyttet til kommunens internettsider og elektroniske tjenester og tjenestebeskrivelser. Alt dette skal holdes oppdatert. Det arbeides med nye nettsider som skal publiseres i løpet av 1. kvartal 2014. Redaktøransvaret for internettsidene, utgivelsen Ferie og fritid / Sommermagasinet, samt samordning og bestilling av annonser i øvrig presse er tillagt servicekontoret. Det samme er ansvaret for saksbehandling, kunnskapsprøver, kontroll knyttet til alkohol- og serveringsloven og saksbehandling for tilskudd til spredt boligbygging. Vi har også et kontaktregister knyttet til våre nettsider som oppdateres av servicekontoret. Leder for Servicekontoret er kommunens telefoniansvarlig. Den nye teknologien og en gunstig rammeavtale har ført til at vi har gått over fra privateide mobiltelefoner med telefongodtgjøring til kommunaleide mobiltelefoner / abonnement. Leder for Servicekontoret administrerer ordningen, både i forhold til innkjøp av mobiltelefoner / tilbehør, oppsett av disse, samt service og brukerstøtte for mobil- / smarttelefonene. Nore og Uvdal kommune takket i 2010 ja til deltagelse i Justisdepartementets pilotprosjekt: Førstelinjerettshjelp. Alle kommunens innbyggerne får tilbud om 30 minutters gratis juridisk rådgivning pr år. Tjenesten blir utført av innleid advokat og formidlingen gjøres i Servicekontoret. Ordningen er finansiert av Justisdepartementet. Rollag kommunes befolkning får også tilbudet her i Nore og Uvdal. Prøveprosjektet er nå lagt ned fra Justisdepartementets side, men tilbudet fortsetter så lenge vi har øremerkede midler til gode, også utover i 2014. Sentralarkiv: Sentralarkivet fører post knyttet til kommunens sak/arkivsystem (ephorte). Arkivleder har systemansvar for ephorte. Arkivleder er også faglig ansvarlig for all arkivdanning i kommunen. Klientrettet post føres i egne fagsystemer på den enkelte fagavdeling. Bemanningen er liten i forhold til behovet, blant annet for å kunne gjennomføre de nødvendige prosjektene for å gjøre arkivet fullelektronisk. Arbeidsmengden for arkivet er relativt stabil, men bemanningen gir lite rom for å hente inn etterslep, drive oppfølging og opplæring av saksbehandlere eller å utføre andre oppgaver tillagt arkiv-/arkivledelse. Arkivleder har vært med på to større prosjekter i 2013: NUARK (Numedalsarkivet) som ser på muligheten for å etablere et felles fullelektronisk arkiv for Numedalskommunene og AIS (Arkiv i Interkommunale Samarbeidsløsninger), som har sett på arkivdanningen i forskjellige interkommunale selskaper/samarbeid/foretak i kommunene og fylkeskommunene. NUARK er satt litt på vent, mens AIS fikk sin foreløpige avslutning med et kurs for rådmenn, ledere for interkommunale samarbeidsorgan og kommunenes arkivansvarlige i Buskerud, Vestfold og Telemark. I 2013 startet også arbeidet med deponering av gamle og avslutta arkiver (kartlegging). Mellom 150 og 200 hyllemeter arkiv skal deponeres på IKA Kongsberg i september 2014. Arkivleder deltar i arkivnettverket i Kongsbergregionen. I 2013 har arkivnettverket jobbet med en forstudie om felles anskaffelse av sak-/arkivsystem for kommunene i regionen. Arkivnettverket har også utarbeidet en regional prosedyre: Prosedyre ved utfasing av gamle fagsystem/servere samt større oppgraderinger/ overganger til elektronisk arkiv. I 2013 ble det registrert 10 899 dokumenter (journalposter) mot 9 246 dokumenter i 2012. Dokumenter 2011 2012 2013 Antall % Antall % Antall % SFF / FØNK / Rådmannskontoret 1076 11,36 % 839 9,07 % 910 8,35 % Helse, sosial og barnevern 189 2,00 % 303 3,28 % 409 3,75 % Skole, barnehage og kultur 1027 10,84 % 1134 12,26 % 1117 10,25 % Næring, miljø og kommunalteknikk 6716 70,90 % 6516 70,47 % 7882 72,32 % Pleie, rehabilitering og omsorg 465 4,91 % 454 4,91 % 581 5,33 % Sum 9473 100 % 9246 100 % 10899 100 % *Det understrekes at fagavdelinger som er pasient- og klientrettede har egne sakssystemer i tillegg. Side 18

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Det ble opprettet 1145 nye saker i 2013. Fordelingen av sakene framgår av tabellen under: Saker 2011 2012 2013 Antall % Antall % Antall % SFF / FØNK / Rådmannskontoret 120 10,07 % 114 11,08 % 80 6,99 % Helse, sosial og barnevern 37 3,10 % 38 3,69 % 58 5,07 % Skole, barnehage og kultur 121 10,15 % 115 11,18 % 134 11,70 % Næring, miljø og kommunalteknikk 853 71,56 % 715 69,48 % 811 70,83 % Pleie, rehabilitering og omsorg 61 5,12 % 47 4,57 % 62 5,41 % Sum 1192 100 % 1029 100 % 1145 100 % Måltall: Begjæring om innsyn i dokumenter, skal ikke overstige to arbeidsdager. I 2013 mottok og behandlet sentralarkivet totalt 27 forespørsler om dokumenter/innsyn. Tolv av disse var fra privatpersoner, de øvrige 15 fra media. Alle forespørsler ble behandlet og besvart så fort som mulig.. Gjennomsnittlig behandlingstid for alle forespørslene er 0,9 arbeidsdager. Arbeidsprogram 2013: Handlingsprogram 2013-2016: Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Tiltak Periode Status pr 31.12.2013 Pkt. 3.3 Kommune-organisasjonen Fullelektronisk arkiv Utvikling av servicetjenestene Prosjekt startet opp i 2011som et fellesprosjekt i Numedal, og ventes etablert i 2013. Overføring av oppgaver, tjenester til publikum fra fagavdelingen for næring, miljø og kommunalteknikk til servicekontoret. Videreføres i 2013 2011 2014 2013 Satt på vent til innkjøpsprosjekt om arkiv i Kongsbergregionen er ferdig pr. 01.07.14. Servicetjenestene vurderes kontinuerlig for alle fagavdelingene. Publikumsmottaket er styrket gjennom at besøkende fortrinnsvis skal ha en avtale med saksbehandlere. Dette har tvunget fram skjerpet bruk av kalenderfunksjon. Videre utvikling av internettsidene til kommunen Kontinuerlig utvikling og oppdatering av internettsidene 2013 2015 Nye nettsider er under utarbeidelse, og vil bli publisert ved utgangen av mars 2014. Det legges stor vekt på enklere manøvrering for brukerne. Videre utvikling av kommunens intranettsider Kontinuerlig utvikling og oppdatering av internettsidene 2013 2015 Intranettet har hatt en ferdig plattform siden sommeren 2011. Stortingsvalg -13 Gjennomføring Kommunestyrets tillegg: Utrede og legge fram sak om papirløst kommunestyre. Evt innkjøp av nettbrett til representantene i kommunestyret legges fram på samme møte som 1. tertialrapport behandles Supplering av tilskudd til lærlinger. Kommunen kompenserer for mindre lærlingtilskudd for elever som har tatt påbygg-yrkesfag før lærlingtid, finansieres av næringsfond. 2013 Frist Mai 2013 Gjennomført i h.h.t valgloven Godkjent sak i kommunestyret. Løsning klar 1. kvartal 2014. Delvis løsning i kommunestyrets møte mars 2014, full løsning april 2014 Side 19

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Målindikatorer: MÅL 2013 Resultat 2013 Kommentar Økonomi: Avvik 0 Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % Sykefravær i % Under 4,0 1,3 % Sykefravær viser markert nedgang fra 2012. Dette skyldes i stor grad at ikke langtidssykefraværet er minimalt. Kompetanseutvikling, høyere andel av utdannet personell i organisasjonen Ja Ja Produksjonsfaktor: Årlig utskifting av en viss andel av PC-parken 30 30 Ansatte i fagavdelingen har gjennomført/gjennomfører kompetansegivende etterutdanning. Interkommunalt samarbeid: Skatteoppkreverfunksjonen Det er opprettet felles skatteoppkreverkontor for Kongsberg og Numedal. Kontoret holder til på Kongsberg og administreres av Kongsberg kommune. Samarbeidet er hjemlet i kommunelovens 27. Kommunens overføring til samarbeidet i 2013 utgjør 654.000 kroner samtidig som det er tilbakebetalt 79.276 kroner av akkumulert overskudd fra tidligere år. Det legges fram egen årsrapport for skatteområdet. Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene, FØNK Målsetting: Økonomifunksjonen i Numedalskommunene skal fremstå som en profesjonell leverandør av informasjon og tjenester overfor sine brukere internt og eksternt. Det skal legges vekt på samordning og utnyttelse av ressurser, bruk av teknologi/fellesløsninger/kommunikasjonsløsninger samt kompetanseheving med sikte på å stimulere til en mer effektiv, kvalitativ og brukerorientert økonomifunksjon. Samarbeidet er hjemlet i kommunelovens 27, hvor det kreves eget styre for samarbeidet. Styret består av rådmennene. Økonomisjefen er sekretær, har møteplikt og talerett. Arbeidsområder Følgende arbeidsområder er en del av fellesfunksjonen: Regnskap 9 Lønn inkl sykefravær 8 Innfordring / fakturering 5 Antall firma: Regnskap for overformynderi 3 3 kommuner (fram til 1.7.2013) Budsjett/økonomiplan, økonomistyring 3 3 kommuner Rapportering (månedlig, tertial- og årsrapport) 3 3 kommuner 3 kommuner, 3 kirkelig fellesråd, Numedalsutvikling, Rollag boligstiftelse og Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF 3 kommune, 3 kirkelig fellesråd, Numedalsutvikling og Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF 3 kommuner, Rollag boligstiftelse og Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Side 20

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Økonomi Tekst Utgifter eks mva. Fordelt Andel Overføring fra Nore og Uvdal kommune (kontorkommunen) 7 890 988-3 550 979 45 % Overføring fra Rollag kommune (deltaker) -1 694 004 21 % Overføring fra Flesberg kommune (deltaker) -2 411 004 31 % Overføring fra andre, kirkelig Fellesråd, IKS, KF -235 000 3 % Sum utgifter inneholder også vedlikeholdsavtaler og lisenser på økonomi- og rapporteringsverktøy kommunene bruker. Utgiftene fordeles mellom kommunene med ett grunnbeløp på 400.000 pr kommune, resten etter aktivitet. Aktiviteten omfatter antall regnskapsbilag, utgående fakturaer og lønnsbilag. Personal: Fønk har nå 10 ansatte fordelt på 9,3 årsverk. Alle er ansatt i Nore og Uvdal kommune med forskjellige oppmøtesteder (arbeidsplasser). En ansatt har arbeidsplass i Rollag, tre ansatte i Flesberg mens seks ansatte har arbeidsplass i Nore og Uvdal. Det gjøres fortløpende vurdering av intern fordeling av arbeidsoppgaver og riktig bruk av kompetanse på riktig sted. Fordeler vi stillingshjemlene ut fra andel betalte utgifter fra hver kommune får vi denne fordelingen: Nore og Uvdal Rollag Flesberg Annet Sum Stillingshjemler i Fønk 2013 3,96 2,01 2,94 0,39 9,30 Det vil altså si at Nore og Uvdal kommune bruker 3,96 stillingshjemler til å løse oppgavene i Nore og Uvdal, Rollag bruker 2,01 stillingshjemler og Flesberg bruker 2,94 stillingshjemler. Annet gjelder andre regnskap. Det er tilrettelagt for både mottak og sending av faktura i EHF format (elektronisk faktura). Vi ser stor økning på mottak av elektroniske faktura i løpet av 2013. Dette gir ennå større effektivitet i behandlingen av fakturaer som mottas i kommunen. Vi startet opp prosjekt med innføring av elektronisk reiseregning i 2013. Dette vil bli sluttført og tatt i bruk i løpet av våren 2014. Side 21

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Skole, barnehage og kultur Økonomi: Revidert budsjett Regnskap Avvik % avvik Skole, barnehage og kultur 56 392 158 57 278 047-885 889 1,58 % Som oversikten viser, så kommer sbk - sektoren ut med et merforbruk i regnskapet på 885` kroner i 2013 (1,58 %). Her var det signalisert merforbruk på 484 000 kroner i 1.tertial som var redusert til 296 i 2.tertial. Ett forhold som klart ble underestimert var omlegginga av skoleskyssen og takstøkningene. Dette så en ikke virkningene av før etter 2.tertial. Bortfall av ekstra skoleskyss til og fra Tunhovd hadde en håpet skulle bringe skyssbudsjettet i balanse. Det sterkt økte behovet for styrkingstiltak i grunnskolen så en vel heller ikke for seg så tidlig som ved 2.tertial. Utredninger og behov for tiltak følger gjerne ikke skoleårets kalender. 04.03-14 mottok en melding om ekstratilskudd på 487.600 kroner for person med alvorlig funksjonshemming og adferdsvansker. Dette beløpet skulle vært regnskapsført Rødberg skole i 2013. Dette ville gitt en balanse som ligger nærmere det som ble rapportert i 1.tertial. Grovt sett så framkommer det største merforbruket på grunnskolene (inkl. sfo og leirskolen) med 510` kroner (1.66 %) og skoleskyss med 314` kroner (18.25 %). Endringer i skolestrukturen førte til noen omlegginger i transportrutene for elevene bosatt i Nore som har resultert i merkostnader. Prisen på skyss pr. elev totalt sett har også økt betydelig. Sistnevnte er et forhold en som kommune har liten eller ingen styring på. Merforbruket på skoleområdet har en primært på lønn ved Rødberg skole da en her over en periode har hatt en formidabel økning i elever som trenger særskilt norsk, og elever som har krav på spesialundervisning og egen assistent. Rødberg skole kan også vise til et merforbruk på varer og tjenester i størrelse 200`. Andelen spesialundervisning av rammetimetallet ved skolen ligger på 14-15 %; gjennomsnittet på landsbasis er nå på mellom 8 og 9 %. Barnehageområdet inkl. felleområdet: merforbruk på 40 000 kroner (0,3 %). Kulturområdet inkl. administrasjonen: merforbruk på 58 000 kroner (0,65 %) En velger å se kulturområdet og fagadministrasjonen sammen i og med at lønn til kulturadministrasjon føres på kulturområdet. Kraftkonserten viser også til et merforbruk på om lag 80 000. Med bakgrunn i at en har hatt merforbruk på lønn på de to største barnehagene, her en holdt igjen i underkant av 200 000 tusen på fellesområdet; på felles grunnskole har en også holdt igjen på flere tiltaksområder for å kompensere for merforbruket i grunnskolene. I regnskapet framkommer det med 465 000 kroner i mindreforbruk på ansvaret. Saksbehandling 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hovedutvalg SBK/LK 29 19 17 18 26 18 - antall møter i hovedutvalget 8 8 7 6 11 7 Innstillinger til kom.st./formannsk. 1 4 4 4 4 8 Adm. etter delegasjon 83 87 70 97 97 55 Kulturområdet: Middelalderuka: 5866 publikummere gjestet Middelalderuka i Numedal i år, inkl. kurs var det 50 arrangement. Besøkstallet hadde en økning på 686 i forhold til 2012, noe arrangørene er svært fornøyde med. Langedrag toppet listen over enkeltarrangementer med 310 publikummere. Deretter kommer folkemusikk/dansforestilling på Søre Kravik (207), middelaldergilde på Rollag bygdetun (170) og Kunst & håndverksdag på Dåsettunet i Side 22

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Flesberg (135), teaterforestillingen Volsunga saga - Falken, Lågdalsmuseet (124) og åpning av utstilling med Johan Brun (120). Den nye oppsetningen av Volsunga saga - Falken i regi av Buskerud teater, avdeling Lågen ble vist på alle tre bygdetunene og Lågdalsmuseet, og hadde en samlet publikumsoppslutning på 296. Festivalkunstner Johan Bruns fotoutstilling på Storskola i Uvdal, ble en flott opplevelse som ble sett av over 300 personer og mange sikret seg foto av kunstneren som ble solgt hele uka. Billettinntekter: 73 130 kr Tilskudd: Buskerud Fylkeskommune 100 000 kr Norsk kulturråd 35 000 kr Sum inntekter 447 392 kr Sum utgifter 480 870 kr Kunstutvalget: Sammensetning: Gro Kollandsrud (leder), Anita Eriksen, Jan B. Andreassen, Lill Samuelsen (sekretær SBK). Antall møter: 3 Saker: På Uvdal skole ble tidslinjen ferdig montert på vegg. Elise Syvertsen har stått for det kunstneriske med noe praktisk hjelp fra Gro Kollandsrud. Ungdomsklubben: Ungdomsklubben fikk 3 nye ansatte fra høst 2013, og har et stabilt besøkstall. Fremdeles godt oppmøte blant ungdommer, spesielt på fredagskvelder. Noe lavere besøkstall i perioder hvor det arrangeres hytteturer og private fester. Ungdomsklubben har et aktivt styre som deltar i planlegging og arbeid på klubben. Gode erfaringer med aktivitetskalender også i år som viser aktiviteter både på og utenfor klubben. Arrangerer quiz, medlemsturer, turneringer og andre aktiviteter. UKM: Ungdommens kulturmønstring ble arrangert 16. februar 2013 i Numedalshallen. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg, og ble igjen et vellykket arrangement med totalt 44 innslag og 73 deltakere. Nedgang i antall deltakere fra 2012 (45/94), men det skyldes færre innslag med «store» band. Flere velger å framføre sitt innslag alene eller som par. Nore og Uvdal Ungdomsråd: Ungdomsleder er kommunekontakt/sekretær. Rådet består pr. 31.12.13 av 7 ungdommer fra forskjellige deler av kommunen og med forskjellig arbeid/utdanning og interesser. Ungdomsrådet har møte ca en gang i måneden. Saker de er engasjerte i for tiden: Ungdomskafé, trafikksikkerhet, utvikling av Rødberg sentrum, sommerarrangement. Ønsker tettere samarbeid med kommunestyret og et fungerende system for hørings- og uttalelsesretten. Idrettsrådet: Idrettsrådet har gjennomført 4 møter og behandlet 12 saker. Samarbeidsavtalen mellom Nore og Uvdal kommune og Idrettsrådet er en sak vi jobber med hvert år. Viktig at den blir fulgt opp. Gratis bruk/leie av kommunale bygg for idrettslaga er videreført. Idrettsrådet har organisert åpen svømmehall våren og høsten 2013, og idrettslagene stiller med badevakter. Idrettsleder organiserer førstehjelpskurs og tapekurs for idrettslagene. Samt livredningskurs for lærere. Idrettsrådet hadde ekstramøte for å lage innspill til økonomiplanen: Drift og vedlikehold av kommunens anlegg. Ombygging av Rødberghallen og styrketreningsrommet på Numedalshallen. Prioritert handlingsprogram for anlegg i Nore og Uvdal kommune. Vedlegg 5 og 6 i delplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det ble sendt en fornya spillemiddelsøknad fra Nore og Uvdal kommune for 2013. Der er anlegget på Eidstryken idrettsplass. Søknaden var formelt godkjent i fjor, men fikk ikke tilsagn p. g. a. manglende midler. Lysløypene i Tunhovd og på Rødberg regnes ferdigstilte i 2014. Ballbingene på Uvdal og Rødberg skole er ferdige, mangler kun sluttregnskap. (levert jan. -14) Det ble levert en tredelt spillemiddelsøknad for flerbruksanlegget på nye Rødstubben. Søknadene ble prioritert følgende: 1. Kunstgresset 2. Fri idrett 3. Ballplassen. Det er satt av 50.000.- til trener- og lederutdanning i langtidsbudsjettet 2013-2016. Side 23

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Videre har styret overfor NIF foreslått fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM, ekstramidlene øremerket til barne- og ungdomsaktiviteter) fra spillemidlene til lagene i kommunen. Totalt tilfalt det lagene i vår kommune i år drøyt kr. 84.878,-.(dette er en økning på 2477,- fra fjorårets fordeling.) Folkebibliotek Bibliotek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Utlån bøker barn 5 249 4 552 4 191 4 866 4 291 5 151 Utlån bøker voksne 9 262 9 635 9 294 9 199 9 192 10 253 Sum Utlån bøker 14 511 14 187 13 485 14 065 13 483 15 404 Utlån film 4 778 4 214 3 874 4 444 3 441 3 625 Utlån musikk 1 025 828 711 379 227 487 Utlån lydbøker 2 000 1 955 1 752 1 936 1 933 2 703 Annet 405 362 Ebøker 125 35 Sum Utlån annet 7 803 6 997 6 337 6 759 6 131 7 202 Totalt utlån 22 314 21 184 19 822 20 824 19 614 22 616 Besøk 8 085 7 749 Bibliotekene i Nore og Uvdal blir flittig brukt. Hovedbiblioteket på Rødberg blomstrer som en møte- og arrangementsplass, selv om en ser en nedgang i utlånet samlet sett. Av filialene kan vi nevne spesielt Tunhovd, som en møteplass med stor aktivitet i forhold til folketallet. Venneforeningen og biblioteket har hatt mange gode og aktuelle arrangementer og utstillinger på Rødberg bibliotek gjennom året. Krimkveld med forfatter Hans Olav Lahlum, 100 årsfeiring med barnehagebarn, forskningsdagene 2013, visekveld, spansk aften og besøk av Jørn Hurum er noen av aktivitetene. Bygdearkiv Bygdearkivet er lokalisert i Uvdal herredshus og administreres via personalet i biblioteket. Fysisk så er det et større rullearkiv med stor plass til det lokalhistoriske arkivet og til depotsamling for lag og foreninger. Kommunens fotosamlinger og draktregister er to større samlinger som fysisk er knyttet til bygdearkivet. Det er en stor jobb å følge opp slike databaser med foto og registrerte data, og samtidig ha publikumstjeneste med leveranse av kvalitetsbilder. Det er avsatt kr 17000 i budsjettet. Foto til årets menighetskalender og foto til bruk i tidsskriftet Ferie og fritid er to av de faste oppgavene. Det er stadige bokutgivelser som krever leveranser av foto og opplysninger, og det er en god del forretningsbygg som er utsmykket med bilder levert fra arkivet. Bygdebøker Det er solgt bygdebøker for 44 279,- kroner mot 55 225,- kroner i 2012. De jevne beløpene kan tyde på at vi nå er på et salgsnivå som det er realistisk å tro kan holde seg framover. I budsjettet var det her stipulert med 60 000 kroner i inntekter. Kulturskolen Høsten 2013 hadde vi 93 elevplasser i kulturskolen, av disse ble 20 plasser solgt til Rollag kommune. 68 elever fikk individuell undervisning som omfatter hardingfele, tverrfløyte, sjøfløyte, torader, slagverk, piano/keyboard, gitar, trompet/kornett og trombone/baryton. Gruppetilbud var billedkunst, rockeverksted, instrumentleik og drama/teater. Alle korpsene i Nore og Uvdal og Rollag kjøper fortsatt dirigenttjenester. Skoler og barnehager har kjøpt 80 prosjekttimer i 2013 (vår og høst). Vi har hatt følgende aktiviteter: huskonserter, kulturskoleuke, PR-konserter på skolene, vårkonsert på Nore og Uvdal bygdetun, ungdomskonsert og kontinuerlig billedkunstutstillinger på Rødberg bibliotek. Lag og foreninger I 2013 ble det delt ut 300 000 kroner i kulturmidler til 19 lag. Retningslinjene fokuserer på støtte til barn og unge. Det gis støtte til ordinær drift, drift av anlegg/hus, spesielle prosjekt og oppstart av nye lag. Ellers ble 40 000 kr satt av til Jegerprøven, 50 000 kr til lederopplæring, og førstehjelpskurs for alle trenere i lagene ble finansiert av kommunen. Frivilligsentralen Netto driftsramme på sentralen i 2013 var vel 447 000 kroner. Det statlige tilskuddet var på 310 000 kroner. Status 2013: Side 24

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 45 frivillige som påtar seg enkeltoppdrag eller faste oppdrag, en økning på 6 fra 2012. Totalt 84 natteravner De frivillige er fordelt på de som tar enkeltoppdrag, har faste oppdrag og Natteravntjenesten. Barnehager Barn i barnehagen 2009 2010 2011 2012 2013 Nore 14 10 11 15 11 Rødberg 48 47 49 50 46 Uvdal 37 36 43 40 29 Tunhovd oppvekstsenter 5 4 3 3 4 Barn i barnehage totalt 104 97 106 108 90 Målet om full barnehagedekning er nådd. Økt utnyttelsesgrad og tilflyttende arbeidstakeres behov for barnehageplass gir likevel utfordringer i forhold til areal og organisering/disponering av ansatte. Tendensen er størst i de to største barnehagene da folk vil ha barnehageplass i nærheten av arbeids- og bosted. Arbeidet med kvalitetsutvikling og kompetansebygging gjøres i tråd med statlige føringer, og parallelt med kommunens satsing på Reggio Emilia-filosofien. Kommunal strategi for kompetanseutvikling er førende for arbeidet. Grunnskolen Elevoversikt 2009 2010 2011 2012 2013 Rødberg barnetrinn 93 95 94 97 112 Rødberg ungdomstrinn 113 114 112 96 92 Tunhovd oppvekstsenter 12 13 13 5 4 Nore 23 23 21 17 0 Uvdal 81 82 75 84 82 Elever totalt 322 327 315 299 290 Ressursbruk i grunnskolene / trivsel Hentet fra FM GSI rapport Tall pr. oktober 2013 Nore og Uvdal Buskerud Rollag Flesberg Hol Grunnskolepoeng 2012/13 38,9 40,5 43,9 40,8 42,1 Antall elever pr. kontaktlærer 12,83 16,67 17,81 14,91 15,45 Totalt antall årstimer pr. elev 76 55,4 59,1 64,9 82,2 Elever pr. lærerårsverk totalt 9,4 12,8 12 10,9 8,7 Andel elever med særskilt norskopplæring 8,80 % 8,10 % 11,60 % 4,40 % 4,80 % Netto utg. til skole pr. innbygger 125 735 93 000 147 512 106 189 145 595 Andel elever med spesialundervisning 1-4.trinn 8,10 % 5,90 % 8,00 % 4,90 % 8,60 % Andel elever med spesialunderv. 5-7.trinn 13,00 % 10,90 % 15,00 % 12,50 % 16,00 % Andel elever med spesialunderv. 8-10.trinn 17,10 % 11,80 % 8,50 % 13,00 % 23,50 % IKT Antall elever pr. pc 1,3 2,1 1,9 1 1,5 Andel lærertimer uten godkjent utdanning 13,03 4,14 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i gr.skolen 66,67 % 86,46 % Andel elever i kulturskolen uten plass 0,00 % 26,00 % 7,00 % 0,00 % 2,00 % Trives du med lærerne dine? 8+10 trinn - I alle eller fleste fag 28,00 % 27,00 % - I mange fag 57,00 % 42,00 % Personer over 16 år med universit. -høgskoleutd. 15,00 % 27.0 % 18.0 % 17.0 % 20.0 % Kommunen står seg godt når det gjelder ressurstildeling pr. elev. Men særskilt norsk og spesialundervisninga har tatt oss godt ut over tildelte lønnsrammer. Dette er ei bekymringsfull utvikling. Samlet sett for alle trinnene så har NoU prosentvis høy andel på spesialundervisning. Andelen har økt mye de siste fire årene og kommunen har det nest høyeste omfanget i fylket på ungdomstrinnet. De som mottar spesialpedagogisk hjelp mottar nå også større ressursrammer enn tidligere. Side 25

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Andre målinger viser at elevene i Nore og Uvdal i større grad enn i mange andre kommuner gleder seg til å gå på skolen, og de gir lærerne veldig gode skussmål. Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakterer og benyttes som kriterium for opptak til videregående skole. Her har en kun tall for skoleåret 2011/12 Avgangsklasse i 2012. Som en ser av oversikten så kommer elever fra ungdomsskolen noen hakk dårligere ut enn gjennomsnittet i Buskerud. Nasjonale prøver 5.trinn Tallene angir % andel av elevene Nivå tre er beste skår 2010/2011 2011/2012 2012/2013 NUK Buskerud NUK Buskerud NUK Buskerud 5.trinn lesing Nivå 1 24 25 50 28 38,5 25,6 Nivå 2 58 49 30 49 50,0 53,3 Nivå 3 18 26 20 23 11,5 21,2 Regning Nivå 1 20 28 57 27 40,0 29,9 Nivå 2 61 48 34 48 52,0 46,8 Nivå 3 18 25 9 25 8,0 23,3 Engelsk Nivå 1 38 28 44,0 28,4 Nivå 2 57 48 40,0 49,8 Nivå 3 5 24 16,0 21,8 Nasjonale prøver Høsten 2013 ble det gjennomført Nasjonale prøver i henholdsvis engelsk, matematikk og lesing i 5. og 8. klasse. 5.trinns elvene i Nore og Uvdal skårer under fylkessnittet i alle tre fagene. 8.klassingene ligger på fylkessnittet i lesing og matematikk, men noe under i engelsk. 9.trinn skårer omtrent på fylkessnittet i alle tre fagene, lesing, regning og engelsk. Skolefritidsordning (SFO) Det er etablert SFO ved alle skolene med tilbud til elever på 1.- 4.årstrinn. SFO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nore 6 5 4 1 Rødberg 21 25 23 26 27 Tunhovd oppvekstsenter 3 4 8 2 1 Uvdal 26 30 22 37 39 SFO totalt 0 56 64 57 66 67 Antall brukere har sunket noe, og nedgangen er ved Rødberg skole. Trinnene 1.-4 utgjorde 110 elever både i 2012 og 2013. Den prosentvise andelen av trinnene har sunket fra 66 % til 60 %. Side 26

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Arbeidsprogram: Arbeidsområde Periode Status pr 31.12.2013 Kunstgressbane Rødstubben realiseres i henhold til tegninger Det er planlagt å legge dekket i juni 2014 og kalkyler 2013 Ombygging påbygg Uvdal barnehage jfr. Nye kalkyler - 2013 Regulering av vedtatt tomteområde for nybygg er igangsett. Avventer svar fra Statens Vegvesen vedr. avkjørsel. Renoveringstiltak II - Uvdal skole 2013 Vedtatt renoveringstiltak er gjennomført Kvalitetsutviklingsplan for Numedalskommunene tas i bruk 2013 Vedtatt og tatt i bruk ligger til grunn for lokal strategiplan som er ute på høring. Oppvekst Numedal samhandlingsprosjektet med Rollag og Flesberg legge fram sak til politisk behandling. Mulig 2013 Gjennomført gjennomføring. Rekruttering av høgskoleutdannede til barnehager og skoler 2013- Planlagte rekrutteringstiltak er gjennomført. 2016 Utarbeide samlet plan for drift og utvikling av kulturbyggene og Utarbeidet skisse aktivitetsområdene 2013 Økt satsing på kompetanse for alle ansatte 2013- Tiltak i kompetanseplan er gjennomført 2016 5 dagers skoleuke for 1.-4. klasse legge fram sak til politisk 2013 Vedtatt og realisert behandling og eventuelt gjennomføre Økt fokus på Hjem skole foreldreskolering 2013-2016 Jfr. strategiplan tiltaksliste utarbeidet i samarbeid med foreldre og skolenes rådsorganer PPT OT: Utarbeide ny selskapsavtale for videre drift sammen med øvrige eierkommuner 2013 Nytt utkast er utarbeidet og vil bli oversendt kommunen til behandling i løpet av første halvdel 2014. Samordnet arbeid for å integrere flyktninger * 2013-2016 Tverretatlig plan for samordning er utarbeidet Utvide samarbeidsområdet for å utvikle Middelalderuka og Kraftkonsertkonseptet 2013-2014 Kraftkonserten utgår i 2014 på bakgrunn av vedtak i kommunestyret. Nytt og mindre konsept er under utarbeiding. Forebyggende helsearbeid i barnehager og skoler ** 2013-2016 Tillegg kommunestyret: Uvdal barnehage: Det settes ned plankomite i kommunestyremøte 4.2.2013 som skal vurdere tomtealternativ, sette i gang og følge opp prosjektering/planlegging av ny barnehage. Planen legges fram for kommunestyre innen utgangen av juni 2013. Det skal også sees på muligheter for satellitt - avdeling for Uvdal barnehage som kan benyttes frem til ny barnehage står klar, slik at eventuelle nye søkere også kan få plass i Uvdal barnehage. Elevene flyttes midlertidig fra Nore skole til Rødberg skole fra høsten 2013. Skolegrensene/skolestrukturen endres ikke nå, men blir avklart i vedtatt i skolestrukturprosjektet jfr kommunestyresak 103/12. Det presiseres at en best mulig skoleskyssordning blir gjennomført for å sikre kortest mulig reisevei for elevene. Arbeid pågår. Viser til egen sak og vedtatt plassering av ny barnehage. Arbeidet med å regulere området og utarbeiding av romprogram går som planlagt. Viser til Handlingsprogram for 2014 17. Side 27

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Målindikatorer: MÅL 2013 Resultat 2013 Kommentar Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 885 889,- Se egen kommentar Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % Gjennomført Sykefravær 5,0 % 4.83 % Positiv utvikling Oppfølging i h.h.til IA`s retningslinjer ja ja Ok Produksjonsfaktor/tjeneste: Oppvekst Numedal Formalisert samarbeid på skole, barnehage og Ja Ja Igangsatt kulturområdet egen sak Fra 4 til 5 dagers skoleuke på småtrinnet ja Ja Vedtatt og realisert Gjennomføre strategiplan for vurdering som planlagt ja ja Under utrulling Ferdigstille felles Kvalitetsutviklingsplan for Numedalskommunene Ferdigstilt ja Ja IKT veileder skole fra 60 til 100 % stilling 80 % 100 % Vedtatt Leseferdigheter i grunnskolen Nasjonale prøver som målindikator snittall for kommunen de siste 4 årene -1,82 # 1.9 2.0 Ligger under måltallet Løfte andelen elever som ligger under kritisk grense i lesing 3 trinn med en årlig % - ## 1 % 1 % Ligger godt under fylkessnittet Overganger barnehage - grunnskole - Trekantsamtaler gjennomføres hvert år (En fra barnehage, en fra mottakerskole og foreldre) ja ja Etablert Styrke bemanninga i barnehagene med antall førskolelærere 1 1 Overgang barnetrinn ungdomsskole: Trekantsamtaler gjennomføres hvert år ja ja Etablert Kulturskolen: Antall positive presseoppslag pr år 5 5 Ok Kulturskolebrosjyre ja ja Øke antall elever i planperioden - målt i % 5 % 5 % Ok Biblioteket: Øke utlånsfrekvensen i samlet alle media (10 % nedgang fra 2010 2011) 19614 22 616 Være aktiv arrangør / medarrangør av ulike kulturtilstelninger ja ja Omlegging av tiltaksområder på kulturområdet / Ja Ja Kraftkonserten Gjennomføre Drømmeuka i regi av Ungdomsrådet ja Ja Kommentar Informasjon: Aktiv bruker av kommunens nettside ja ja Ok Aktiv bruker av kommunens FB side ja ja Ok Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Barnehageundersøkelsen (Udir) ja Ok Barns medvirkning barneintervju ja ja Ok Lærerundersøkelsen grunnskole (Udir) ja Ikke gjennomført Foreldreundersøkelsen grunnskole (Udir) ja Ikke gjennomført Ståstedsanalysen grunnskole (Udir) ja Ja Laget tilstandsrapport Respondere raskt på henvendelser fra brukere og publikum styrke omdømmet ja ja Ok Side 28

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Helse, sosial og barneverntjenester OVERORDNEDE MÅL: Avdelingen skal gjennom felles engasjement og innsats, bidra til å utvikle kommunen vår til et mellommenneskelig bærekraftig samfunn som sikrer innbyggerne best mulig livskvalitet og legge forholdene til rette for at innbyggerne i kommunen mestrer sine liv sammen med andre. ØKONOMISKE RAMMER: Revidert budsjett Regnskap Avvik Netto drift 21 806 454 21 568 100 238 354 Kommentarer til økonomi: Fagavdeling HSB har et samlet mindre forbruk på ca. 240`. Barneverntjenesten har ett merforbruk ca. 2,46 mill, men dette blir balansert mot Flyktningetjenesten som har et stort mindre forbruk. I budsjettet var det tatt høyde for en bosetting av inntil seks nye flyktninger i 2013, som vedtatt. Det ble bosatt syv, hvorav to voksne og fem barn. Utgiftene ble dermed betydelig lavere enn budsjettert. Kun de voksne mottok introduksjonsstønad. Flyktningetjenesten fikk i tillegg utbetalt øremerket tilskudd for mindreårig flyktning på i alt 125`. Helse Sør-Øst utbetalte ca. 390` til refusjon beredskap jordmortjeneste, for perioden juli 2012 - desember 2013, noe som det ikke var budsjettert med. PERSONALINNSATS: Formål 2011 2012 2013 Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Administrasjon 2 2 2 2 2 2 Legetjeneste 3,6 4 3,6 4 6,6 7 Fysioterapitjeneste 3 3 3 3 3 3 Folkehelsekoordinator 0,5 1 0,5 1 0,5 1 Barnevern 2,4 3 8 8 8 8 Forebyggende/rus 3,7 5 3,7 5 3,5 4 Rus og psykisk helse Helsestasjon 2,3 3 2,5 3 2,5 3 Flyktningetjeneste 1 1 1 1 1,5 2 Husbanken 0,5 1 0,5 1 0,5 1 Sum 18,6 22 24,4 27 28,1 31 Sykefravær: Fagavdelingen hadde i 2013 et sykefravær på 4,25 %. Dette skyldes i hovedsak at en ansatt er i svangerskapspermisjon, noe som regnes med i denne statistikken. Fagavdelingen har i 2013 opprettet to seksjoner: barneverntjenesten med egen barnevernleder, og legetjenesten, med egen kontorleder. Avdelingen har hatt flere utfordringer på personalsiden: Side 29

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Lengre sykefravær i noen stillinger, som vanskelig lot seg løse med vikarer Flere permisjoner har ført til endringer/ midlertidige ansettelser i nøkkelstillinger Dette viser sårbarheten i en liten kommune, med få fagfolk innen helse- og sosialtjenesten. Barneverntjenesten har også i 2013 fått øremerkede tilskudd til to saksbehandlerstillinger i 100 % for hele Numedal. Saker til politisk behandling i 2013: HSB har hatt 9 saker til behandling i kommunestyret, to saker i formannskap og syv saker i hovedutvalg. Tilsyn 2013. Fagavdelingen har hatt et tilsyn fra arbeidstilsynet på legekontoret; det ble gitt to pålegg, med frist februar 2013. Buskerud Kommunerevisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon innen rus/psykiatri og levert rapporten sin oktober 2013, med anbefalinger. PRIORITERTE OPPGAVER I 2013: LEGETJENESTEN: År 2009 2010 2011 2012 2013 Pasientkontakter 10 943 15 900 16 762 17 766 11 876 -dagtid 8 246 8 627 9 978 8 516 8 044 -telefon 1 326 5 405 5 340 6 314 2 405 -legevakt 518 552 568 832 1 126 -sykebesøk 165 476 219 164 90 -sykebesøk, legevakt 198 163 151 189 211 Statistikk for 2013 er hentet ut fra Winmed 2 i perioden 01.01.13 17.11.13. Grunnet oppgradering til nytt journalsystem har vi ikke fått hentet ut statistikk for de to siste månedene. Sykebesøk har fortsatt senere års nedgang. Det er en ønsket tendens da vi ofte vil ha bedre diagnostiske muligheter på legekontoret i forhold til i pasientens hjem. Fra 01.01.13 ble legekontoret kommunalt. Det har vært et aktivt år med mange forandringer. I april ble det ansatt en prosjektleder og i september ble gjeninnførte kommunen turnuslegeordningen. Legekontorene har blitt pusset opp med blant annet bedre lydisolering. Nasjonale krav om innføring av e-resept førte til behov for å oppgradere journalsystemet. Legekontoret har også tatt i bruk en betalingsterminal, både for å frigjøre tid for personalet samt med tanke på å få en bedre økonomisk oversikt. FYSIOTERAPITJENESTEN: Fysioterapitjenesten hadde i 2013 ubesatt stilling i deler av tjenesten i fire måneder. Fast ansatt fysioterapeut kom tilbake fra svangerskapspermisjon i august i 80 % stilling. Barn: Tolv barn m/funksjonsnedsettelser eller andre motorisk utfordringer har blitt fulgt opp i gruppe. Koordinatoransvar for fire av barna. Enkeltvise observasjoner, veiledning og samarbeid med skolene og barnehagene. Planlegging av avlastningsbolig og utforming av tilbud/oppfølgning av barn og unge med sammensatte behov for tjenester. Hjelpemidler: Antall søknader: 43 Kvalitetssikring ved tilrettelegging av bolig for bruker. Kompetanse/kurs: Hovedkontaktpersonkurs NAV Hjelpemiddelsentralen Det er holdt tre fødsels -og foreldreforberedende kurs. Satsing på frisklivsaktiviteter i 2013: Side 30

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Gruppetilbud Informasjon og aktivitet på forebyggende kurs for eldre, 67+ Deltatt i planlegging og bidratt med trening/aktivitet i «Jentegruppa», forebyggende tiltak innen barnevernstjenesten. Treningstilbud på ressurssenter Bråflåttun PRO: Fysioterapi tre formiddager i uken på Bergtun, deltagelse i rehabiliteringsteam og omsorgsteam, har 11 brukere enten hjemme eller på institusjon blitt fulgt opp tettere. Kjøpt inn nytt utstyr til behandlingsbassenget på Bergtun. Planlagt og kjøpt inn trenings- og stimuleringsutstyr til Bergtun, både avdelingene og aktiviteten. FOLKEHELSE Målsetningen for folkehelse er «Flere leveår med god helse». Prioritet i 2013 har vært Frisklivssatsingen. Høsten 2013 ble det etablert et samarbeid mellom den kommunale fysioterapitjenesten, Frivilligsentralen, Friskoteket og Rødberg fysikalske institutt for å skape kvalitetsmessig gode og forutsigbare gruppetilbud innen fysisk aktivitet. Dette har gitt gode resultater: To «Frisklivstimer» inngår nå i det ordinære gruppetilbudet på Friskoteket disse timene er åpne for alle, men i tillegg tilgjengelig for deltagere med Frisklivsresept. Totalt 41 deltagere vært innom de to timene i løpet av høsten. 34 av disse er nye deltagere på Friskotekets gruppetilbud. syv av deltagerne har deltatt via Frisklivsresept ordningen. Over halvparten av disse deltagerne har deltatt mer enn fem treninger i løpet av høsten. Fysioterapeuten med driftstilskudd på Rødberg fysikalske institutt har en styrketime for eldre, hjemmeboende i omsorgsboligene her er alle deltagerne mottagere av Frisklivsresept. seks deltakere har hver uke, ca 14 uker, gjennom høsten møtt opp til trening! I tillegg er det nå utarbeidet en nettside, hvor samtlige aktiviteter i kommunen er beskrevet: «AKTIV I NORE OG UVDAL», slik at alle skal kunne finne en aktivitet som passer for seg. Folkehelsekoordinator har deltatt i diverse planarbeid i kommunen, og spilt en aktiv rolle i kostholdsatsingen gjennom helsestasjon. HELSESTASJON: Helsesøster: Ny helsesøster i stilling fra 1.mars 2013. Hun er i gang med deltidsutdanning og er ferdig i 2015. Økende utfordringer til helsesøstre, særlig på forebygging, screening, tilrettelegging og henvisning. Koordineringsarbeid hos barn med spesielle behov, enten det er funksjonsnedsettelser, overvekts utfordringer eller andre utfordringer som trenger samarbeid rundt barnet/ungdommen og familien. MOT: informatøroppgavene er lagt oppå eksisterende stilling med mye skolebesøk og informasjon på foreldremøter. I tillegg utdannes det Ungdommer med MOT i samarbeid med Flesberg og Rollag.. Foreldremøter med MOT som tema gjennomføres opptil flere ganger. Temabasert undervisning i skolen er gjennomført enten ved enkelttimer, eller som f.eks. regnbueprosjektet over seks ganger pr. 7.trinn. Koordineringsansvar mot spesialisthelsetjenesten BUP Kongsberg. Det er gjennomført møter kommunalt og interkommunalt ved BUP. Det er gjennomført to temadager, en inn mot barnehagen og en inn mot skolepersonell. Målindikatorer : 2010 2011 2012 2013 Kommentar: Barnefødsler: 21 24 11 23 Hjemmebesøk (etter uke 4) 21 21 9 23 Konsultasjoner første leveår ca: (a 40-60 min) 332 117 253 1 år konsultasjoner (ca 30 min) 24 26 24 10 2 års konsultasjoner (ca 30 min) 15 24 22 23 4 års konsultasjoner (ca 30 min) 21 26 14 23 Side 31

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Førskolekonsultasjoner (ca 30 min)* 30 25 23 27 Noen må ha oppfølgingstimer, disse er ikke iberegnet. Vekt/Høydemåling m/samtaler 3 kl elever: 36 24 36 35 5 klasseundersøkelser: 27 32 41 22 8 klasseundersøkelser: 44 34 31 29 ca 10-15 % av elevene (5 og 8 trinn) har oppfølgingssamtaler etterpå Trefftid på Ungdomsskolen hver mandag 9.30 ca 13. Ant. vaksiner satt i spe, små og skolealder: 347 312 260 290 Helsestasjon for ungdom: Utenom trefftid på skolene 25 24 17 Reisevaksiner: 75 75 69 57 oftest 3 konsultasjoner med 3-6 vaksiner hver. Jordmortjenesten: Antall fødsler: 23 barn i 2013 I tillegg til vanlige jordmor oppgaver har det vært fokus på: Pre gravid veiledning av par, forskrivning av gratis p-piller til ungdommer, veiledning og henvisning til sykehus ved uønsket svangerskap, etter abort samtaler, etterkontroll med prevensjonsveiledning. Kreftprøve og generell veiledning tilbys alle friske kvinner i fertil alder. Fast undervisningsopplegg for 10. klasse i ungdomsskolen. Fast treff tid på Numedal Videregående skole. Lavterskel tilbud for ungdommer; SMS, telefonhenvendelser og konsultasjon. Gjennomført foreldre veiledning program etter ICDP metode for småbarnsforeldre sammen med helsesøster. Akupunkturbehandling: Utført 70 behandlinger RUS OG PSYKISK HELSE I det rusforebyggende arbeidet har vi i 2013 samarbeidet med helsestasjonen, ungdomsskolen, videregående skole og NAV. Vi bruker ansvarsgrupper som verktøy for å bedre samarbeidet mellom de forskjellige instansene. Antall rusavhengige i aldersgruppen 20-30 år er stabil. En utfordring har vært å skaffe leiligheter /hybel. Grunnet gjennomsiktig bygdesamfunn, er det få muligheter på det private markedet. I følge lov om sosiale tjenester er vi forpliktet til å finne midlertidig husvære til vanskeligstilte. Oppfølging av rusmisbrukere som ønsker og trenger behandling på institusjon og oppfølging under og etter behandling. Motivere og koordinere tverrfagligarbeid/ Individuell plan rundt brukere Planarbeid: Interkommunal plan for rus og psykisk helse, med rutiner og felles mal, ble vedtatt i samtlige Numedalskommunene våren 2013 Rusmiddel politisk handlingsplan er ferdigstilt i 2013 og skal behandles politisk våren 2014. Det interkommunale samarbeidet i Numedal har ført til økt tilbud for brukere. I 2013 ble det gitt tilbud om kurs i mestring av belastning, rettet mot sykemeldt eller nesten sykemeldte, for å lettere takle påkjenninger i jobb eller hjemmeforhold, i tillegg til kurs i mestring av depresjon. Disse kursene holdes i Rollag og er åpne for innbyggere i Nore og Uvdal. Tall for 2013. Sterk økning av samtaler /hjemmebesøk og oppfølging av brukere til forskjellige instanser; i 2013: 1704. (i 2012: 1293) Bråflåttun ressurssenter har tilbud 3 dager i uken for alle med rus og psykiske problemer. Satsing på en enkel varm sunt måltid pr dag, enkle aktiviteter, trim, og brukermedvirkning. I tillegg er senteret åpent en dag i uken Side 32

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 for personer som mottar andre hjelpetiltak / tilbud fra kommunen, og som trenger spesiell oppfølging. Målet er å støtte opp om brukers ressurser og legge til rette for mestringsopplevelser Systematisering av forebyggende arbeid på grunnskolen og videregående skole i samarbeid med helsestasjonen, inkludert lavterskeltilbud til elever ved NVGS. VIP, (veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen). Årlig undervisning på Numedal Videregående skole for alle 1.års elever. To timer pr. klasse. Regnbueprosjektet. Forebyggende grupper for alle 7 klassinger i kommunen seks ganger a 1t pr gruppe, der klassene er inndelt i mindre grupper. Samarbeid med helsestasjonen. Lavterskel tilbud der det utdeles tørrmat til brukere som er uten mat. Tilbudet har i 2013 vært aktuelt for minst tre-fire brukere. HUSBANKEN Det er i 2013 holdt informasjonsmøte om Husbankens virkemidler på kurset 67+ på Bergtun og for utvalget eldre og funksjonshemmede. Det har vært en nedgang i antall søknader til Husbankens startlån og tilskudd, men de enkeltsaker som kommer er mer omfattende og tidkrevende. Det har i 2013 vært mer veiledning til privatpersoner og internt i kommunen ang Husbankens virkemidler. I perioden Okt - Des 2013 har Nore og Uvdal kommune behandlet søknader for startlån i Flesberg kommune. Ordningen utvides til å omfatte også tilskudd til utbedring, samt videreføres til juni 2014. 2010 2011 2012 2013 Antall innvilgede søknader om bostøtte(søkes hver måned) 357 461 381 319 Totalt utbetalt i bostøtte 497 602 621 550 481 177 463 813 Antall henvendelser ang. startlån/ tilskudd 26 25 21 17 Antall innvilgede søknader startlån og tilskudd 14 14 9 5 STØTTEKONTAKT Ti brukere har mottatt tjenesten gjennom hele året. Åtte av elleve støttekontakter har mottatt veiledning i 2013. Målsetting for 2013 i form av tettere veiledning for alle støttekontaktene er gjennomført i forhold til hyppigere telefonkontakt, men ikke med så tett veiledning som målsettingen. Gjennomgang av sakene sammen med tjenestemottaker er gjennomført i noen saker. Det som bør bemerkes med støttekontakttjenesten er at det er en endring i få rekruttert nye støttekontakter. I et lite lokalsamfunn er det vanskelig å annonsere for enkeltpersoner, og det er vanskelig å bygge opp en bank av støttekontakter fordi en ikke vet hvilke tid kommunen har et behov for deres tjeneste. Rekruttering blir litt for tilfeldig og på kjennskap. Bruker kan også komme med sine ønsker. fem personer har fått informasjon/ opplæring gjennom året, tre har takket nei til å bli støttekontakt, en tenker på det. I 2013 har en fått et samarbeid med frivillighetssentralen i form av gjensidig informasjon i form av gjensidig henvisning dersom en ser at brukers behov kan dekkes av den andre part. KE; Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering: Koordinerende enhet har avholdt fire møter i 2013, representert av helsestasjonen, lege, skole, pro, nav, barneverntjenesten, ruskonsulent, fysioterapi, psykiatrisk sykepleier og leder. KE arbeider ut fra de planer som til enhver tid er aktuelt å forholde seg til i hver enkelt sak. Leder har deltatt i diverse møter vedr. brukere. Det er vektlagt tverrfaglig samarbeid i de sakene som har vært drøftet, der også samtykke fra bruker eller dens pårørende er gitt. Det er avholdt tverrfaglige møter for å arbeide videre med barne- /avlastningsbolig. Leder har vært tilgjengelig hver onsdag, og det har vært mange henvendelser fra spesialisthelsetjenesten der en ønsker informasjon og veiledning i kommunens rutiner ang. KE og oppfølging av saker. Dette er saker der pasientnavn er oppgitt. Side 33

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Leder har tatt kontakt med pasienter for informasjon vedr. IP i saker der spesialisthelsetjenesten ikke har informert pasienten. Alle nye brukere har fått tilbud om personlig koordinator og IP. KRISESENTER Kommunestyret vedtok i 2011 å si opp avtalen med Kongsberg krisesenter fra 2013. Etter innhenting av tilbud fra samtlige krisesenter i Buskerud, er det inngått ny avtale med krisesenter i Kongsberg fra 01.01.2013. Avtalen skal evalueres etter at nytt senter er tatt i bruk. Kongsberg kommune informerer at nytt senter skal stå ferdig i løpet av 2014, evaluering kan dermed tidligst skje i 2015. FLYKTNINGETJENESTE: Sees i sammenheng med det som står i økonomiforklaring. Nore og Uvdal kommune vedtok å motta inntil seks flyktninger i 2013. Det ble bosatt to enslige mødre med henholdsvis to og tre barn, totalt syv. I 2013 ble det første flyktningbarnet født i Nore og Uvdal kommune. Det kom ingen familiegjenforening i 2013, men det forventes seks personer i 2014 som familiegjenforening. Status pr. desember 2013: Siden 2009 er det bosatt 49 flyktninger, hvorav 23 barn under 18 år. Antall barn i barnehage 1 Antall barn i grunnskole 15 Antall på Numedal videregående skole 13 Antall deltagere som går på introduksjonsprogram 6 Voksenopplæring 3 Det brukes både kommunale og private boliger i bosetting av flyktningene. Det er skaffet boliger til de som skal bosettes i 2014. Det er nedsatt et samarbeidsforum, FLYSAM (flyktningesamarbeidsforum), som møtes hver 14.dag. SBK, NMK, HSB, og Frivilligsentralen er representert. Flyktningtjenesten startet i 2013 arbeidet med å lage økonomiske rutiner og flyktningeplan. Arbeidet sluttføres i 2014. Pr. 31.12.2013 har kommunen seks personer på introduksjonsprogram. Det er fem personer som har bestått Norskprøve 2 muntlig og skriftlig, og en person som har bestått Norskprøve 3 muntlig. Målindikatorer Økonomi: MÅL 2013 RESULTAT 2013 Kommentar Avvik 0 % 1,1 % Det positive avviket skyldes i hovedsak mindre forbruk innen flyktningetjenesten Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 80 % På grunn av stor arbeidspress klarte vi dessverre ikke å få gjennomført alle medarbeidersamtaler i 2013 Sykefravær i % 3 % 4,25 % I hovedsak en ansatt i svangerskapspermisjon, noe som regnes med i denne statistikken. Tjenester: Andel beståtte norskprøver flyktninger 35 % 42 % Positivt med økte tall på beståtte norskprøver, men vi ser dessverre at flere ikke får bestått på norsk prøver 2 skriftlig Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelser på 2 tjenester årlig X X Har dessverre ikke funnet tid til dette, men gjennomført brukermedvirkning i tjenesten for rus og psykisk helse. Side 34

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 UTFORDRINGER FOR FAGAVD. FOR HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN I 2014: Innføring av kommunal legevakt våren 2014. Jobben med samhandlingsreformen fortsetter. Der ses på utvikling av samhandling innenfor legetjenester. Mulighet for økt poliklinisk virksomhet i kommunen er ønskelig. Utvikle gode rutiner, både innen avdeling og i samarbeid med andre for sosialisering av flyktningene og øke jobbmulighetene i kommunen Økte bekymringer ang. rusbruk blant ungdom i kommunen skaper behov for mer formalisert samarbeid mellom kommunen, politiet og frivillige lag og foreninger. Øke satsingen på barn og ungdom i kommunen; særlig satsingen på det forebyggende arbeidet, på tvers av fag og avdeling og i samarbeid med ikke kommunale instanser og frivillige lag/foreninger Bruke Ung data som grunnlag for gode tverretatlige tiltak, både i 2014 og videre. Interkommunal barneverntjeneste: utvikle en robust og stabil barneverntjeneste, med gode rutiner og klare samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i Numedal. For spesifikke utfordringer og satsingsområder for 2014 henvises til handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017, K- styresak PS 90/13, vedtatt 16.12.2013. ARBEIDSPROGRAM: Større utredninger/ arbeider Planarbeid Interkommunal samarbeid Mål Tiltak Periode Status per 31.12.2013 Interkommunal plan rus og psykisk helse 1 Felles barneverntjeneste i Numedal 1. Utnytte felles ressurser i Numedal 2. rutiner felles vedtaksteam 3. Integrere rusarbeidet 4. Satsing på forebygging 1. Rutiner felles barnevern 1. 2013-2016 2. 2013 3. 2013 4. 2013-2016 1. 2013-2016 1. Igangsatt med flere tiltak 2. Vedtatt K-styre juni 2013 3. Igangsatt 4. Igangsatt 1. Igangsatt arbeidet. Internkontroll 2. Styrke legevakten 3. Krisesentertilbud 4. Styrke arbeidet med rus og psykisk helse 1. IK-system på avdelingen med felles struktur 2. Intern arkiv 2. felles legevakt Kongsberg/Numedal 3. Vurdere endelig løsning for Krisesentertilbudet for Kongsberg og Numedal 4. Samarbeid i Numedal innen psykisk helse og rus 1. -ferdigstille IK innen alle tjenester -innarbeide rutiner for avvik 2. utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid med interkommunalt arkiv (IKA). 2. 2013-2016 3. 2013-2016 4. 2014-2017 1. -2013 - rutiner for avvik foreløpig kun i papirutgave; avventer felles sak i Kongsberg regionen 2. 2013-2014 2. Vedtatt lokal legevakt K-styre des. 2013 3. Utsatt til 2015 4. Felles vedtaksteam vedtatt i K-styre juni 2013. Forebyggende rusplan ferdig til politisk behandling våren 2014. 1. Vedtatt prosjektplan for innføring Kvalitetslos 2. Fullført. Side 35

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Nye reformer, lovendringer av betydning Satsingsområder utfra kommuneplan Samhandlingsreformen integrering i eksisterende tjenester/samarbeid med andre kommuner 1. interkommunal legevakt 2. utredning akuttplasser/ observasjonsplasser 3. lokalmedisinske tjenester 4. forebyggende helsetiltak 1. 2013 2. 2013-2015 3. 2013-2015 4. 2013-2015 1. Vedtatt kommunal legevakt des.13 2. Pågår arbeide Helseløft 3. pågår arbeide med Helseløft 4. pågår arbeide med Helseløft Bolyst: profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Folkehelselevekår som bidrar til å fremme god helse i befolkningen Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid Et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet 1. Økt fokus på husbankens virkemidler 2. Overordnet plan for boligpolitikk i kommunen 1. fokus på folkehelse 2. Lavterskeltilbud fysisk aktivitet 1. økt fokus på MOT 2. Barn og ungdom med overvekt 3. gode avlastningstiltak barn med nedsatt funksjon 1. Integrering av flyktninger 2. Tilby gode helsetjenester flyktninger 1. satsing på etableringslån og utbedringstilskudd 2. utarbeide boligpolitisk plan i samarbeid med alle fagavdelinger 3. deltagelse i prosjektet velkommen til oss 1. Informasjon til innbyggere Felles koordinator Kongsberg/Numedal 2. Øke informasjon og deltagelse på igangsatt aktivitet 1. Satse på info, øke samarbeid mellom fagavd. og lag/foreninger 2. Tverrfaglig satsing på tiltak 3. Barnebolig 1. Samarbeid med lag og foreninger 2. utarbeide rutiner/øke kompetanse 1. 2013-2016 2. 2013 3. 2013-2016 1. 2013-2016 2. 2013-2016 1. 2013-2016 2. 2013-2016 3. 2013-2014 1. 2013-2016 2. 2013-2016 1. økt ressurs bruk på veiledning 2. utsatt til 2014 3. fortsetter i 2014 1. Opprettet nettsider «Aktiv i N&U» felles koordinator utsatt inntil videre 2. Frisklivssatsing i samarbeid med frivilligsentral og lokale fysioterapeuter 1. K-styre vedtok 16.12.13 en 20% stilling til styrking av MOT arbeid 2. Etablert tverrfaglig samarbeid og rutiner; bruk av ernæringsfysiolog og samarbeid med spesialisthelsetjeneste i Sykehus Vestfold 3. Barnebolig i bruk (omsorgsbolig Bergtun), med to brukere og flere venter på tilbud. Det utredes behov for etablering av ungdomsbolig utenfor institusjon 1. Etablert samarbeid med frivilligsentral, ellers ikke noe formalisert samarbeid enda 2. Rutiner er etablerte i forhold til økonomien, Side 36

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse : En effektiv kommuneorganisasjon 3. Intern samordning og tilrettelegging overfor personer med særskilte og sammensatte behov 1. Koordinerende enhet 2. Individuell plan til alle som har rettigheter 3. Psykisk helse rus 4. Øke aktivitetstilbud til brukere innen rus-psykisk helse 1. Vektlegge prosjekt- og programorganisering 3. Aktiv bruk av tverrfaglige team, lage rutiner, prosjekter rundt den enkelte bruker ved behov 1. Øke kompetanse i teamet, delegert ansvar 2. Informasjon/ motivasjon til aktuelle brukere 3. -Nettsider om psykisk helse -Markere verdensdag for psykisk helse 4. Økning av antall dager med tilbud ressurssenter - samarbeid NUPRO 1. Prosjekt tverrfaglig boligkontor 3. 2013-2016 1. 2013 2. 2013-2016 3. 2013 4. 2013-2016 1. 2013-2014 evaluere etter ett år men interne rutiner for selve tjenesten er ikke ferdig utarbeidet enda. 3. Etablert tverrfaglig team og laget rutiner for oppfølging av barn og ungdom Etablert jentegruppe, lavterskeltilbud 1. Ikke klar definisjon på struktur og retningslinjer. 2. Ikke formalisert og bekjentgjort i organisasjonen 3. Åpent hus på ressurssenter. Lite oppslutning fra innbyggere eller kommunalt ansatte. 4. Tilbud fire dager i uken. Ikke igangsatt samarb. med NUPRO, vanskelig å finne felles tiltak 1. Planlagt oppstart januar 2014 2. Fokus på tverrfaglig samarbeid 2. Etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak Kommunestyrets tillegg: Prioritere plan for integrering av flyktninger, med konkrete tiltak og tydelig ansvarsfordeling. 2. 2013-2016 2. Etablert gode samarbeidsarenaer med SBK, men fortsatt behov for å formalisere samarbeidsrutiner Behov for overordnede samarbeidsrutiner på tvers av fagavdelinger Frist 2013 Planlagt 2014 Side 37

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Barneverntjenesten i Numedal Tjeneste Barnevernets arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt foreldreansvar, men det har også plikt til å gripe inn dersom det er nødvendig. Barnevernet er ikke alene om oppgaven om å særlig følge med de forhold som barn og unge lever under. Dette er en felles oppgave med andre offentlige etater og fagpersoner som også har et ansvar for at barn, unge og deres foreldre som trenger det, kan få hjelp. Målgruppe Barnevern skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barneverntjenesten i Numedal har brukt 2013 til å få etablert tjenesten etter sammenslåingen høsten 2012. Utvikling og innføring av en organisasjonsplan for tjenesten, utvikling av samarbeidsrutiner i de tre kommunene og kartlegging av kompetansen, med tanke på å lage en kompetanseplan for tjenesten var viktige momenter som en vurderte å prioritere i 2013. Pr. 31.12.2013 må en si at en fortsatt er i etableringsfasen av den interkommunale barneverntjenesten. Dette har også ført til at barnevernleder ikke har kunnet bruke tid som saksbehandler i 2013. Det har vært utfordringer med arbeidsmiljøet innad i tjenesten. Det ble satt inn tiltak med bistand fra NAV arbeidslivssenteret. Utfordringene har nok preget de ansatte og deres arbeid i 2013. Etablering og videreutvikling av tverrfaglig samarbeid var også viktig for den nye interkommunale tjenesten. Status pr. 31.12.2013 er at mye av det tverrfaglige samarbeidet i kommunene har fortsatt som før, og er mest saksrettet. Det er særlig i Rollag kommune at en mangler gode samarbeidsrutiner, da en ikke har kontor eller fast oppmøtested her. Faste rutiner for samarbeid i den enkelte kommune prioriteres videre i 2014. Rutinehåndbok og organisasjonsplan er fortsatt under utarbeidelse og vil prioriteres høyt videre i 2014. Rutiner for tverrfaglig samarbeid i den enkelte kommune og god dialog med samarbeidspartnerne skal også tas tak i. I tillegg til rapportering og samarbeidsmøter med den enkelte kommune. Antall årsverk: 2013 2014 Barneverntjenesten i Numedal 8 8 Barneverntjenesten i Numedal ligger godt an i forhold til antall saker pr. saksbehandler. Lange avstander innenfor barnevernets dekningsområde fører til mye ressursbruk og tid, noe som ikke synliggjøres i statistikken. Vi dekker et svært stort geografisk område, der vi følger opp sårbare, lite mobile grupper av befolkningen. I tillegg er det krevende å forholde seg til flere ledd og samarbeidspartnere i tre ulikt organiserte kommuner. Barneverntjenesten hadde utfordringer med langtidssykemeldte i første perioden i 2013. Dette førte til utstrakt bruk av innleid konsulent fram til august. Per 1.7.2013 var samtlige stillinger besatt med ansatte med relevant kompetanse. Permisjoner blant ansatt førte til behov for opplæring av nye medarbeidere, noe som i en omorganiseringsprosess har vært en ekstra belastning for de ansatte. Dette har krevd at en i spesielt krevende saker har fortsatt å leie inn ekstern konsulent. Økonomiske rammer 2013: Budsjett NUK 2013 Resultat 2013 Avvik Nore og Uvdal (vertskommune) 4 830 037 7 292 008-2 461 971 Rollag kommune 2 881 894 3 980 738-1 098 844 Flesberg kommune 4 777 266 6 482 386-1 705 123 Sum ramme barnevern 12 489 197 17 755 132-5 265 935 Side 38

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 KOSTRA tall: NUK NUK Rollag Rollag Flesberg Flesberg 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Barn med undersøkelse i forhold til antall innbyggere 0-17 år 3,4 5,7 5,4 1,9 7,4 4,7 Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år 6,9 7,9 6,1 6,1 8,9 7,4 Halvårsrapportering fylkesmannen: 30.06.13 31.12.13 30.06.13 31.12.13 30.06.13 31.12.13 Rapport fra Fylkesmannen NUK NUK Rollag Rollag Flesberg Flesberg Antall bekymringsmeldinger 19 9 2 5 21 16 Antall undersøkelser 15 8 2 2 19 23 Antall barn i tiltak 26 35 9 9 35 35 Antall barn med tiltak innen familien/hjemmet 16 25 7 5 27 25 Antall barn med tiltak utenfor familien (fosterhjem/institusjon) 10 10 2 4 8 10 Merknader: Numedal Gjennomsnitt Buskerud Numedal Gjennomsnitt Buskerud 1.halvår 2013 1.halvår 2013 2.halvår 2013 2. halvår 2013 Fristoversittelser i undersøkelsessaker 35,0 % 9,5 % 38,7 % 7,5 % Andel barn uten omsorgsplan 20 % 5,0 % 5,9 % 4,2 % Andel fosterhjem uten tilsynsfører 0 % 1,7 % 7,7 % 6,8 % Andel uten tiltaksplan 13,0 % 9,7 % 10,0 % 11,6 % Andel henlagte undersøkelser 41,2 % 57,7 % 64,5 % 56,1 % Fosterhjemsarbeid: I 2013 har barneverntjenesten hatt tilsynsarbeidet i fokus. Ansvaret for tilsynsarbeidet er delegert til en ansatt, som har koordineringsansvaret for dette området i hele dalen. Dette har ført til at ved 1. halvårsrapportering hadde Numedal ingen barn uten tilsynsfører, mens det ved 2. halvårsrapportering var to barn uten tilsynsfører. I forhold til året før er dette en stor forbedring. 1.2.2014 kommer det ny forskrift om tilsyn i fosterhjem. Forskriften gir tilsynsansvaret til kommunen, ikke til barneverntjenesten spesielt. Det må med bakgrunn i forskriften tas opp til vurdering om en skal fortsette den praksisen som allerede er etablert eller om en skal løse tilsynsordningen på annen måte. Andel av barn uten omsorgsplan var høyt ved 1. halvår 2013. Pr 31.12.2013 er dette kraftig forbedret. Målet er selvfølgelig at alle barn plassert under omsorg av kommunen skal ha en omsorgsplan. Oppfølgingen på dette er prioritert og under kontroll. Det var ett barn under omsorg av Numedal barneverntjeneste som var uten omsorgsplan pr. 31.12.2013. Årsaken er at plasseringen ble iverksatt rundt ved nyttår. Undersøkelser: Barneverntjenesten har fortsatt en stor utfordring når det gjelder andel fristoverskridelser og utvidelse av frist ved undersøkelser. Andelen har steget gjennom året. Flere av fristoverskridelsene kan forklares med bl.a. politietterforskning parallelt som tar tid, ferieavvikling i barneverntjenesten og hos samarbeidspartnere slik at en kommer for seint i gang. Utvidelse av tre måneders fristen på undersøkelser skjer i mer komplekse saker. Noen saker er mer sammensatte og tar tid og belyse bl.a. ved at en venter på informasjon fra andre utredere som også er inne i saken. Det har også vært behov for psykologisk sakkyndig i flere saker. For å forebygge slike utvidelser må det utarbeides bedre rutiner for arbeidet Side 39

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 med undersøkelser; starte opp raskere og jobbe mer systematisk. Dette siste er en stor utfordring i en så liten tjeneste, da en jobber som generalist og ikke spesialist. Tiltaksarbeid: Barneverntjenesten er i positiv utvikling når det gjelder tiltaksarbeidet. Andel barn uten tiltaksplan ved rapporteringstidspunktet går nedover. Målet er at alle til enhver tid skal ha en godkjent tiltaksplan. Videre vil tjenesten ha fokus på å jobbe mer målrettet i tiltakene og planene. Det vil bli viktig å videreutvikle gode systemer/verktøy for målsetting og evaluering. Den kommunale 1. linjetjenesten opplever å få mer ansvar i tiltaksarbeidet rundt barn og familier med spesielle behov og utfordringer. Det er derfor nødvendig å utvikle nye tiltak, samt å øke kompetansen for ulik type bistand inn i familien. Her bør en ha et tverrfaglig fokus sammen med andre tjenester som jobber i forhold til barn, ungdom og deres familier. Side 40

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 NAV Numedal NAV NUMEDAL Interkommunal sosial- og flyktningetjeneste NAV jobber etter visjonen «Vi gir mennesker muligheter». Dette gjør vi gjennom å være «tydelig, tilstede og løsningsdyktige» (våre verdier) og med målsettingene nedfelt i virksomhetsstrategien vår (se under overskriften) Sektorens hovedarbeidsområde er å gi opplysning, råd og veiledning og iverksette tiltak som kan bidra til å løse, eller forebygge individuelle og/eller sosiale problemer. Brukeren settes i fokus med en god behovsvurdering eller en arbeidsevnevurdering der det er behov for det. Arbeid og aktivitet er målet Økonomistatus Revidert budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik 31.12.2013 Avvik i % NAV i Nore og Uvdal 2.163.751 1.266.116 897.635 Kommentar NAV: Tjenesten har gjennom hele året delvis gått med vakanse eller langtidssykemelding. Dette gir mindreforbruk på lønn. Sykefravær NAV 2013 Totalt 3,25 Korttid 0,5 Langtid 2,76 Sykefraværet inkluderer også flyktninger som deltar på introduksjonsprogrammet. Årsverk / personell: Personal ekskl. flyktningetjenesten i RK og FK 2013 Årsverk Personer Ledere (administrative lederstillinger stat/kommune) 1 1 Sosionomer, høgskoleutdannelse. 2,5 2 Saksbehandlere, sekretærer, fullmektiger 2 2 Sum 5,5 6 Antall stillinger er kommunale stillinger. I tillegg er det 5 statlige stillingshjemler i NAV Numedal. Sosialtjenesten For Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner kan det se ut som det er en noe økende andel sosialhjelpsmottakere, til sammen 167 i 2013 mot 142. noe som også gjenspeiles i økt utbetaling av sosialstønad. Det har vært stabilt i forhold til antall klagesaker til Fylkesmannen. Kommunene har i hovedsak fått medhold i disse sakene, og tjenesten opplever det som en kvalitativ bekreftelse på godt arbeid. Brukerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2013 viser svært gode resultater og høy svarprosent. Brukerne oppgir at de får gode tjenester og blir møtt med respekt og faglighet. Gjennomsnittlig score ligger en del over snittet i Buskerud. Kommunene har hatt 1 deltager i kvalifiseringsprogrammet (KVP). Side 41

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 NAV Numedal og NAV Kongsberg har felles tiltaksportefølje og Controller. Her er det etablert et godt samarbeid, og vi har stort sett kunne benytte tiltak etter behov (selv om de er rammestyrte), og tiltakene har i stor grad hatt ønsket effekt. Ledighetsutviklingen følges nøye og det har gjennom hele 2013 vært en lav ledighet. På tampen av året ser vi at denne er på vei opp. NAV Numedal jobber aktivt ut mot arbeidsmarkedet og med å utvikle samarbeidsområdene. Vi er helt avhengige av bistand fra bedriftene og arbeidsgiverne i kommunene til å ta imot våre brukere for praksis, utprøving og avklaring. Gjeldsrådgivning Gjeldsrådgivning er lagt til NAV. Det har vært en stabil utvikling i antall saker, men som foregående år er ofte slike saker svært arbeids- og tidkrevende, og forutsetter tett samarbeid med andre aktører som namsmannen, ulike kreditorer, m.m. I løpet av året har det vært håndtert i overkant av 40 saker. Det har i flere av sakene resultert i åpning av gjeldsordning hos namsmannen. KOSTRA: Rollag Flesberg Nore og Uvdal Gruppe 06 Buskerud Landet Nto. dr.utgifter sosial innb. 20-66 år 598 257 405 837 1674 1524 Andel sos.hj.mott i forhold til innbygg i alderen 20-66 år 4,9 4,3 4,2 5,8 4,4 4,1 Arbeidsprogram: Tiltak Periode Årsmelding Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Dette følges opp med månedlige målinger og nøye overvåkning av utvikling Målindikator: Målekort Satse på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom opplæring i veiledningsmetodikk. Kursing i MI-metodikk (motiverende intervju) for alle ansatte og videreføring av kollegaveiledningsgrupper. Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring 2013-2016 Gode resultater på målekortet. Kåret til månedens markedskontor i Buskerud for aug og sept 2013. Gode resultater på brukerundersøkelsen 2013-2016 Alle veiledere har gjennomført kurs i MI (motiverende intervju) som går på både samtaleteknikk og motivering for endring. Det har i tillegg vært jobbet i kollegaveiledningsgrupper annen hver uke hele året for å reflektere rundt praksis og utvikle seg på eget område. Fokus på implementering av standard for arbeidsretta brukeroppfølging samt NAVs arbeidsmarkeds- og kompetansestrategi. Målindikatorer NAV sosialtjenester: Mål 2013 Resultat 2013 Status Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindre 0 % % Mindreforbruk forbruk) Medarbeidere: Sykefravær i % Målsetting under 7 % 3,25 % God måloppnåelse % Medarbeiderundersøkelse / HKI Energiscore over 24 23,3 Liten nedgang, gjennomført kartlegging og tiltak Kompetansetiltak Gjennomført, jfr. kompetanseplan x Følger planen Brukere: Brukerundersøkelse Resultat bedre enn fjoråret (over 4 i resultat) 4,92 Høy grad av brukertilfredshet Side 42

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Hovedutfordringer framover NAV Numedal Lovpålagte tjenester og frister Planarbeid i kommunene Brukerundersøkelse Personell Informasjon Generelt NAV Numedal reorganiserte tjenesten i 2013, og har nå en gjennomgående vertskommunemodell i hele Numedal organisert etter kommunelovens 28b. Rollag kommune er vertskommune og har fått delegert lovmyndighet fra de andre kommunene. Utvikling i brukergrupper og fokus på arbeidsmarked vil følges nøye, herunder også bruk av målstyring. NAV Numedal skal være best på arbeidsmarkedskompetanse. Brukere, ansatte og kommunenes behov må ivaretas inn i partnerskapet med staten. Fortsette å sikre god kvalitet og brukermedvirkning i lovpålagte tjenester og holde frister. Delta i aktuelle planer i kommunene. Være en aktiv samarbeidspartner, og bidra til å arbeide tverrfaglig og med lag og organisasjoner. Gjennomføres hver høst. Bruker resultatene til å forbedre og bevare de gode tjenestene. Jobbe for å beholde dyktige og entusiastiske medarbeidere i etaten. Sikre arenaer for faglig utvikling og erfaringsutveksling. Videreutvikle etatens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett. Være en etat i stadig positiv omstilling som yter tjenester av høy kvalitet til brukerne. Samarbeide tverrfaglig, interkommunalt og med frivillige organisasjoner for optimal tjenesteyting og effektivisering. Side 43

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Pleie, rehabilitering og omsorg OVERORDNET MÅL. Kilde, sektorplan pleie, rehabilitering og omsorg Fagavdelingen skal bidra til: En tjeneste som vektlegger å avklare forventningene som innbyggerne og den enkelte tjenestemottakeren kan ha til tjenesten. Det er enkeltvedtaket som legger føring for tjenestens praksis. Tjenestene skal være tilpasset innbyggernes reelle behov og lovmessige krav, og gi riktig kompetanse på rett sted og til rett tid. God omsorg har ingen automatisk sammenheng med mengde tjenester. Tjeneste Målgruppe Institusjon demens Innbyggere med rettslige krav på tjenester ut fra Institusjon korttidsopphold, rehabilitering, avlastning individuelle behov. Institusjon langtidsopphold Hjemmebasert omsorg: Omsorgslønn, avlastningslønn, vaktmestertjeneste, hjemmebaserte tjenester, tildeling av omsorgsbolig, avlastning i hjemmet og i bolig, brukerstyrt personlig assistent, hjelpemiddelformidling, TT-billetter, sentral for trygghetsalarmer Fellestjeneste: Varmmatombringing, kjøkkentjeneste, renhold, vaskeritjenester, aktivitørtjenester, servicesenter Innbyggere med rettslige krav på tjenester ut fra individuelle behov. Innbyggere med krav på tjenester ut fra individuelle behov. Økonomi Revidert budsjett Regnskap Avvik Netto drift 58 404 255 57 405 464 998 790 Regnskapet er i balanse ved årsavslutning. Fagavdelingen har en meget tett oppfølging innen økonomi. Budsjettreguleringer vedtatt av kommunestyre i 2013 K-sak 19/2013 Styrking av tjenestetilbud (2,5 stillinger) 1.200` Kommunestyresak PS 19/13 18.03.13, ble det vedtatt å ta i bruk 3 rom i underetasje på Bergtun. Rommene er pusset opp og møblert, og tatt i bruk. Tjenesten ble i samme vedtak styrket med økonomiske midler til 2,5 stillinger sykepleier for å styrke hjemmetjenesten, dvs alle ukedager på dagtid. Tiltaket har medført noe redusert press på hjemmetjenesten og institusjonsplassene, mottak av flere dårlige brukere direkte til hjemmet, samt ingen overliggere på sykehuset i perioden 30.04.2013-31.12.2013. Nye tiltak med økt økonomisk ramme fra 2013: Etablering av dagtilbud demente 155` Tiltaket ble iverksatt annet halvår 2013. 0,5 stilling miljøterapeut er tilsatt Medisinsk utstyr / hjelpemidler 100` Innkjøp er foretatt i samråd med fysioterapeut og hjelpemiddelformidler Forskrift om internkontroll Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende myndighetskrav. Myndighetskrav er krav som er fastsatt i lov eller forskrift. For kommunen foreligger en rettslig plikt til å ha internkontrollsystem på fagområdet. Et internkontrollsystem skal sikre at man til enhver tid følger kravene i lovgivningen, og at man kan dokumentere dette ved eventuell revisjon. Fagavdelingen benytter Internkontrollsystemet IKKS. Systemet dokumenterer at internkontrollen er sikret. Dette skjer ved at skriftlige rutiner, prosedyrer, sjekklister/r.o.s.-analyser, maler, instrukser mv. inngår som deler av internkontrollsystemet. Side 44

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Kontroll på tjenester og bruk av ressurser. Utmåling, samordning og tjenestetildeling Faglige og økonomiske vurderinger foretas hver uke ved vurderinger av tjenestetilbudet i Omsorgsteamet. Vedtatte standarder og kriterier, samt faglig skjønn benyttes som redskap for vurderingene. Tildeling av tjenester forutsetter enkeltvedtak som oppfyller myndighetskrav til forsvarlig saksbehandling. Myndighetskravene er like uavhengig av alder. Lovverkets vekting av individuell tilpasning, med sterk vekt på individuelle behov, legitimerer forskjellsbehandling. Ulikheter i behov og livssituasjon vil slå ut på hvilke tjenester den enkelte mottar, og kan dermed skape forskjeller mellom grupper både mellom eldre og yngre, og mellom grupper av brukere i samme alder. Utmåling, samordning, tjenestetildeling, tvangsvedtak, klagesaksbehandling gjøres i omsorgsteam. Omsorgsteam består av: Kommunelege, fysioterapeut, fagsjef PRO, seksjonsledere hjemmebasert omsorg og seksjonsleder institusjonsbasert omsorg. Omsorgsteam har møte 1 gang pr uke og behandler ca 10 saker pr uke. Alle brukere av tjenesten får tiltaksplan innen 14 dager etter at vedtak er fattet. Figur 1. Prioriteringsindikatorer. (KOSTRA) Figur 1. Prioriteringsindikatorer Netto drift pro av kommunens totale netto drift (%) Institusjon. Andel av netto driftsutgifter til PRO Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Tjenester til hjemmeboende. Andel av netto driftsutgifter til PRO Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innbygger 80 år og over Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av pro tjenester Netto drift pleie og omsorg pr innbygger 80 + Nore og Uvdal 2012 Nore og Uvdal 2013 Rollag 2013 Flesberg 2013 Hol 2013 Vinje 2013 Lands snitt 2013 Gj.snitt Buskerud 2013 34,4 32,5 37,9 32,7 33,7 40,3 30,6 30,2 53 53 54 46 52 43 45 43 17,9 16,2 16,4 14,5 12,9 10,7 13,5 11,2 45 45 45 48 41 48 52 50 397 427 379 393 458 460 339 357 310 404 305 916 378 606 279 265 443 645 332 901 365 187 330 693 324 870 335 357 350 276 363 110 410 182 503 417 335 432 349 716 Figur 2. Kvalitetsindikatorer. (KOSTRA) Figur 2. Kvalitetsindikatorer Andel plasser i institusjon og heldøgns bemannet bolig i prosent av innbyggere 80+ Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold/korttidsopphold Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Fysioterapitimer pr uke pr beboer i sykehjem Årsverk eksl. fravær i brukerrettede tjenester pr mottaker Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning Nore og Uvdal 2012 Nore og Uvdal 2013 Rollag 2013 Flesberg 2013 Hol 2013 Vinje 2013 Lands snitt 2013 Gj.snitt Buskerud 2013 31 32 6,5 4,8 27 50 29 26 48,6 48,6 0 33,3 33,3 38,2 23,7 20,9 22,9 22,9 17,4 25 29,2 26,5 18,6 23,2 0,41 0,53 0,34 0,33 0,39 0,69 0,46 0,62 0,49 0,34 0,36 0,78 0,88 0,69 0,36 0,47 0,37 0,37 0,54 0,39 0,32 0,42 0,49 0,45 72 74 75 65 62 80 75 72 Side 45

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Figur 3 Oversikt stillingshjemler i fagavdeling pleie- rehabilitering og omsorg 2012 2013 Årsverk Personer Årsverk Personer Administrasjon 2,5 3 2,5 3 Fellestjenesten*** 13,5 20 14 21 Institusjon demens 14,55 23 14,55 23 Institusjon Korttids* 21,95 40 24,45 44 Hjemmetjenesten 28,17 47 28,17 47 SUM: 80,67 133 83,67 138 Hjemmetjenesten personer på oppdragsavtale ** 5,45 12 10,8 25 SUM inklusive personer på oppdragsavtale: 86,12 145 94,47 163 * K-sak 19/2013 Styrking av tjenestetilbud, styrking av sykepleietjenesten i hjemmetjenesten ** Antall personer knyttet mot oppdragsavtaler på avlastning og personlig assistenter er økende, dette som en konsekvens av at det er en stor vekst i antall yngre brukere, med særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Engasjementet i oppdragsavtalen gjelder kun for det konkrete oppdraget. Engasjementet reguleres av Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, Arbeidsmiljøloven og eventuelt andre sentral og lokale avtaler. Arbeidstiden er regulert i henhold til arbeidstidsbestemmelsene. Ferie og feriepenger er i henhold til Ferieloven og Hovedtariffavtalen. Ved sykdom og skade gjelder Folketrygdens og Yrkesskadeforsikringens regler. *** Jfr budsjett økonomiplan 2013 Dagtilbud demente, miljøterapeut stilling. Kartlegging uønsket deltid Det ble gjennomført en kartlegging av uønsket deltid mai 2013, med svarfrist 6.mai 2013. Resultat av undersøkelsen: 86 personer fikk tilsendt undersøkelsen, 34 personer ønsket økt stilling. Samtlige fikk tilbud om stillings økning. Økningen er innenfor vedtatt stilling- og budsjettramme. Turnus Prosjekt Alternativ turnusordning (ATO) har blitt gjennomført på en avdeling fra 01.11.2012. ATO innebærer lange vakter 12,5 timer på helgene, og skal bidra til mer riktig bruk av kompetanse, og reduksjon i deltidsstillinger. Tiltaket ble evaluert og drøftet med organisasjonene etter 12 uker. Arbeidsgiver og organisasjonene har nedtegnet protokoll på en videreføring av tiltaket i ett år. Sammenlignet med 2012 er bruk av overtid redusert med kr 100.000, dette er blant annet en direkte konsekvens av ny turnusordning. Sårbarhet i forhold til sykepleieturnus er noe redusert. Arbeidsgiver har som mål å utføre ytterligere et tiltak med alternativ turnusordning i 2014 på en utsatt avdeling i hjemmetjenesten. Tiltaket gir mindre sårbarhet i forhold til behov for kompetanse, har fokus på å redusere overtid, og vil også bidra til å redusere ufrivillig deltid. Samhandling Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012. Hovedhensikten med reformen er bedre samhandling og pasientflyt mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (sykehusene). Kort beskrevet legges det blant annet opp til at kommunene skal ta et større ansvar for helhetlig pasientbehandling. Samhandlingsmodellen beskriver en funksjonsfordeling der sykehusene skal sette diagnose og starte behandling og at kommunene skal fortsette behandlingen og følge opp. Dette medfører store endringsbehov for kommunesektoren og kanskje særlig for de små kommunene, i forhold til økte krav om mer forpliktende samarbeid. Samhandling Vestre Viken/Kongsberg sykehus - Samarbeidsavtale mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i lokalsykehusområdet for Kongsberg sykehus somatikk og psykiatri - Infeksjonskontroll - Telemedisin - Lavterskeltilbud og forebyggende team - Kurs i diabetes - Kurs i smertelindring (palliasjon) Side 46

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Samhandling Kongsbergregionen - Kvalitetsutvikling - Turnusarbeid - Helseløft - Meldingsløftet - Omsorgsteknologi - Innkjøpskoordinator Samhandling Numedalskommunene - Palliasjon /smertelindring - Demensomsorg/kartlegging og diagnostisering - Demensomsorg/pårørendeskole - Kompetanseoppbygging innen kosthold /ernæring Samhandling Stamina Helse - Oppfølging helsekontroll (130 personer) - Oppfølging IA avtale/sykefravær - MTM oppfølging Samhandling tilsynsmyndighet/planlagte tilsyn 2013 - Branntilsyn - Fylkesmannen meldte besøk til fagavdelingen våren 2013 for gjennomgang av følgende tema: Kompetanseløftet 2015 gjennomgang av Nore og Uvdal kommunes planer og aktuelle situasjon Rekruttering De store planverkene hvordan jobber Nore og Uvdal kommune med Omsorgsplan 2015, Demensplan 2015 og Nevroplan 2015? Øyeblikkelig-hjelp senger / Samhandlingsreformen Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende brukere med demens diagnose Kompetanse Kompetanseløftet 2015 inngår i Stortingsmelding 25 2005-2006 med hovedmål: - Sikre tilstrekkelig og stabilt personell i kommunens omsorgstjenester - Øke andelen personell med høyere utdanning i omsorgssektoren Nore og Uvdal kommune har en Handlingsplan for helse og omsorgspersonell. I tråd med planen har Fagavdelingen hatt følgende utdanningskapasitet: Type utdanning/opplæring Antall personer Gjennomføring Universitets/høyskoleutdanning: rehabilitering 1 Avsluttes 2013 Universitets/høyskoleutdanning: kreftomsorg og lindrende pleie 2 Avsluttes 2013 Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: kreftomsorg og lindrende pleie 3 Avsluttes 2013 Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: demensomsorg/alderspsykiatri 1 Avsluttes 2014 Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: psykisk helsearbeid 1 Avsluttes 2013 Videregående opplæring/lærlinger: Lærlingekontrakt 6 Kontinuerlig Bedriftsintern tverrfaglig opplæring: Demensomsorgens ABC, selvdrevne studiegrupper med seminardager 40 Avsluttes 2014 Respirasjon, oksygenbehandling 40 Kontinuerlig Brannvern 150 Tilbudet gis hvert år Grunnleggende opplæring kosthold ernæring 40 Opplæringen videreføres til nytilsatte Side 47

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Implementering infeksjonskontrollprogram 90 Oppfølgingskurs 2 ganger pr år Medikamenthåndtering 80 Tilbudet gis hvert annet år Fagseminar om type 2 diabetes. Samhandling med Kongsberg sykehus 11 Oppfølging gis hvert år Intern opplæring dokumentasjon i fagsystemet Profil 80 Kontinuerlig Dimensjonering av boenheter Kommunestyret drøftet den totale dekningsgraden når det gjelder boformer for heldøgns omsorg i forbindelse med behandlingen av sektorplanen for pleie, rehabilitering og omsorg i 2008. Sektorplanen har individuelt rettet tjenestetilbud, tydeliggjøring og riktig dimensjonering av tjenesten som satsingsområder. Dvs En tjeneste som gir enkeltbrukeren mulighet til å mestre daglige oppgaver, og som motiverer for mestring. Enhetene ved Bergtun omsorgssenter har følgende dimensjonering: Avdeling B 2. etasje 8 enheter Skjermet Avdeling A 1. etasje 9 enheter Skjermet Avdeling B 1. etasje 8 enheter Avdeling A 2. etasje 10 enheter Avdeling underetasjen 3 enheter Avdeling C 5 omsorgsenheter Omsorgsboliger 16 enheter Øvrige boligenheter i Nore og Uvdal kommune: - 5 omsorgsboliger Hellemo - 4 omsorgsboliger Norefjord - 4 omsorgsboliger Uvdal - 16 trygdeboliger ved Bergtun/Rødberg Figur 6. Aktivitet 2013 Kilde, PROFIL saksbehandlingssystem Figur 6. Aktivitet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hjemmesykepleie - Antall besøk 59 492 60 270 58 924 84 757 95 017 99 857 Hjemmesykepleie - Antall brukere 45 58 63 80 90 112 Brukerstyrt personlig assistent **2 **2 **2 **2 **2 **5 Avlastning i hjemmet **4 **4 **5 **8 Omsorgslønn **7 **7 **6 **10 Hjemmehjelp - Antall besøk 9 514 10 632 8 766 8 063 7 481 7 306 Hjemmehjelp - Antall brukere 63 70 79 90 101 107 Liggedøgn - Institusjon, fast plass 11 795 11 416 11 745 9 577 8 924 8 702 Liggedøgn - Korttidsopphold, avlastning, 2 693 2 347 2 298 2 083 2 404 1 766 Liggedøgn - Korttidsopphold, avlastning, underetasje Bergtun Liggedøgn - Institusjon, korttidsopphold og avlastning 14 488 13 763 14 043 11 660 11 328 11 217 Døde institusjon 15 17 17 18 16 11 Antall varmatombringing 9 548 10 370 9 770 10 202 10 807 10 297 Registrerte brukere ambulerende 45 32 25 25 26 24 vaktmester Tildelte trygghetsalarmer 55 62 63 64 63 62 Servicesenter Bergtun Antall besøk 613 1 090 1 578 1 560 1 677 1 616 Pårørende skole interkommunalt samarbeid i Numedal. Registrerte brukere 749 7 7 Side 48

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Demensteamet, Kartlegging og diagnostisering demente interkommunalt samarbeid i Numedal. Registrerte brukere 5 15 Antall hjelpemidler utdelt fra NAV hjelpemiddelsentral til brukere 567 662 592 Forebyggende team besøk 77 77 87 Kurs 67+ 25 23 * *Kurs 67+ skulle vært gjennomført høst 2013, grunnet ombygging servicesenteret, er tiltaket utsatt til våren 2014 ** Det er en stor vekst i antall yngre brukere, med særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Hjelpeordninger knyttet mot omsorgslønn, avlastning og personlig assistenter er av denne grunn økende. Figur 7. Alderssammensetning tjenestemottakere. Kilde, PROFIL saksbehandlingssystem Årstall 0-10 10 20 År år 20-30 år 30-40 år 40-50 år 50-60 år 60-70 år 70-80 år 80-90 år 90-100 år 100 år og over 2011 3 11 8 5 8 17 23 34 75 38 1 223 2012 3 15 12 7 12 21 27 39 84 35 2 257 2013 3 15 7 8 15 15 32 45 89 31 2 262 Sum brukere Figur 8. Psykisk utviklingshemmede alderssammensetning 2013. Kilde PROFIL saksbehandlingssystem Årstall Tall på psykisk utviklingshemmede Tall på psykisk utviklingshemmede Tall på psykisk utviklingshemmede 0-15 år 16 år og over Sum 2009 2 10 12 2010 3 11 14 2011 3 11 14 2012 4 12 16 2013 3 13 16 Figur 9. Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Kilde PROFIL saksbehandlingssystem Årstall Antall personer med ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2008 1 2009 2 2010 2 2011 4 2012 5 2013 9 10 8 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antall personer med ressurskrevende helseog omsorgstjenester Side 49

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Folkehelse/Forebyggende tiltak Fagavdelingen har fokus på behandling av sykdommer og senkomplikasjoner, og har i tillegg følgende tiltak som forebyggende lavterskeltilbud: - Trygghetsalarmer - Varmmatombringing - Aktivitørtjeneste/ servicesenter Bergtun - Ambulerende vaktmester - Kurs 67+ skulle vært gjennomført høst 2013, grunnet ombygging servicesenteret, er tiltaket utsatt til våren 2014 - Kartlegging og diagnostisering av demens som interkommunalt tiltak. Det er utført 15 utredninger i Numedal - Pårørendeskole for demente ble videreført som interkommunalt tiltak høst 2013. 7 personer deltok - Fagavdelingen har tilsatt miljøterapeut for dagtilbud til hjemmeboende personer med demens høst 2013. - Forebyggende team: Tilbud om hjemmebesøk til befolkningen 77+. 144 personer har fått tilbudet, 87 personer (60,5 %) har tatt i mot tilbudet. Gjennomgående har de fleste det veldig bra, det er mange spreke og aktive pensjonister. De er svært fornøyde med tilbudet om forebyggende team, og gir uttrykk for en opplevelse av å bli sett og hørt, og at Nore og Uvdal kommune har omsorg, og iverksetter forebyggende tiltak på et tidlig tidspunkt. Hos enkelte er det iverksatt konkrete tiltak: Dvs. Kosthold/ ernæring, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm. Fellestjenester (kjøkken, renhold, vaskeri, aktivitørtjeneste) Renhold og vaskeri bygger tjenesten på kompetanse om hygiene og trivsel for den enkelte bruker. Kjøkkenet bygger på tilstrekkelig kompetanse i å sikre at blant annet brukerens matinntak blir ivaretatt. I samarbeid med øvrig personell i tjenesten blir det iverksatt tiltak for å unngå feilernæring og underernæring. Satsingen på ernæring inngår som en del av Folkehelse, og inngår i fagavdelingens plan for kompetanse. Helsedirektoratet har utviklet Nasjonale faglige retningslinjer for å bidra til å sikre god kvalitet ved forebygging og behandling av underernæring. Målet med retningslinjene er at underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling. Målet er at fire enkle tiltak skal implementeres som en del av tjenesten: 1. Å vurdere ernæringsmessig risiko 2. Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling 3. Å dokumentere ernæringsstatus og tiltak i pasientens journal og epikrise 4. Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå Aktivitørene er en svært viktig del av trivselsskapende og forebyggende arbeid, både på sjukeheimen og ute på bygda. Servicesenteret på Bergtun har god deltakelse både fra hjemmeboende og beboere i institusjon. Tiltaket er et lavterskeltilbud. Tiltaket virker forebyggende, mange flere ville hatt nytte av dette ved organisert skyss. Institusjon og hjemmebasert omsorg Med de siste års utvikling innen helse- og omsorgssektoren har kommunen fått et betydelig ansvar for behandling, pleie og omsorg for personer med behov for svært omfattende tjenester. Den formelle omsorgen i Nore og Uvdal har tradisjonelt vært eldreomsorg, dette er i markant endring, med en økende andel yngre brukere og middelaldrende kroniske syke som mottar omfattende kommunale omsorgstjenester, i første rekke hjemmetjenester og andre hjelpeordninger i hjemmet. Det er en stor vekst i antall yngre ressurskrevende brukere, med nedsatt funksjonsevne. Personene har et større spekter av helsemessige og sosiale problemer og krever annen faglig kompetanse, og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet. Dette krever økt fokus på faglig kompetanse, og et mer helhetlig boligtilbud enn hva kommunen kan tilby i dagens situasjon. Lederoppfølging knyttet mot personalet er økende. Kapasiteten i tjenesten har til tider vært svært presset. For å skape trygge rammer for brukerne, og redusere presset på tjenesten, ble det i kommunestyre-sak PS 19/13 18.03.13, vedtatt å ta i bruk 3 rom i underetasje på Bergtun. Rommene ble pusset opp, møblert, og tatt i bruk sommer 2013. Tjenesten ble i samme vedtak styrket med økonomiske midler til 2,5 stilling sykepleier for å styrke hjemmetjenesten, det vil si alle ukedager på dagtid. Tiltaket i kommunestyre-sak PS 19/13 har medført noe redusert press på institusjonsplassene, mottak av flere dårlige brukere direkte til hjemmet, samt ingen overliggere på sykehuset i perioden 30.04.2013-31.12.2013. Figur 10, Figur 11, Figur 12, Figur 13, Figur 14. Som en konsekvens av svært ressurskrevende brukere under 67+, har det høsten 2013 vært behov for ytterligere styrking av Side 50

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 tiltak i hjemmetjenesten med sykepleiere på kveld og i helger, dvs 2,5 stilling. Konsekvensene av tiltakene er søkt løst med statlig tilskudd for ressurskrevende brukere. Figur 10. Utskrivningsklare pasienter. Samhandling Vestre Viken /Kongsberg sykehus om brukere med omsorgsbehov. Kilde PROFIL saksbehandlingssystem og intern kontroll system Samhandlingsreformen 120 100 Utskrivningsklare 80 2012 2013 Figur 11. Overliggere. Samhandling Vestre Viken /Kongsberg sykehus om brukere med omsorgsbehov. Kilde PROFIL saksbehandlingssystem og internkontrollsystem Samhandlingsreformen. 40 Statistikk overliggere 30 20 10 0 1.tertial 2012 2.tertial 2012 3.tertial 2012 1.tertial 2013 2.tertial 2013 3.tertial 2013 Figur 12. Liggedøgn institusjon, korttidsopphold, avlastning. Kilde PROFIL saksbehandlingssystem. 13 200 11 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Liggedøgn, instutisjon, korttidsopphold og avlastning Figur 13. Hjemmebesøk hjemmesykepleie. Kilde PROFIL saksbehandlingssystem. 95 000 75 000 55 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hjemmesykepl. Besøk Side 51

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Figur 14. Antall brukere hjemmesykepleie. Kilde PROFIL saksbehandlingssystem. 105 85 65 45 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hjemmesykepl. Antall brukere Vurdering 2013 - Det er en total vekst i antall tjenestemottakere fra 2012-2013. Figur 7. - Det er en total vekst i antall brukere og besøk hjemmesykepleie. Figur 6, Figur 13, Figur 14. - Antall brukere hjemmehjelp er økende, antall besøk hjemmehjelp er justert for å holde ressursrammene. Figur 6. - Presset på institusjon har avtatt i 2013. Figur 6, Figur 12. - Tjenestetilbudet som gis fra fagavdelingen er ikke bare eldreomsorg. Figur 7. - Det er en stor vekst i antall yngre brukere, med særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Figur 8, Figur 9. Personene har et større spekter av helsemessige og sosiale problemer, krever annen faglig kompetanse, og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet. Dette krever økt fokus på faglig kompetanse, og et mer helhetlig boligtilbud enn hva kommunen kan tilby i dagens situasjon. Antall personer knyttet mot oppdragsavtaler på avlastning og personlig assistenter er økende. Lederoppfølging knyttet mot personalet er økende. Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon fra Staten av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tildelingskriterier Beregningsgrunnlaget for refusjonen er faktisk påløpte direkte lønnsutgifter, fratrukket enkelte øremerkede tilskudd, brukerbetaling, samt et generelt beløp på 1 010 000 kroner. Tilskuddet utgjør 80 prosent av restbeløpet. De viktigste elementene i ordningen er: - Refusjonskrav gjelder påløpte lønnsutgifter for 2013 - Innslagspunktet er økt fra 975 000 til 1 010 000 kroner - Kompensasjonsgraden videreføres på 80 prosent - Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes for personer født 1946 eller senere - Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak for at bruker kan tas med i søknaden fra kommunen - Lederressursene i fagavdelingen er kritisk lave sett i forhold til økende andel yngre brukere, med særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, og sett i forhold til økende andel personell på oppdragsavtaler. Figur 3, Figur 6, Figur 8. - Det er lav andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet. Det er generelt svært store utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere til Nore og Uvdal kommune. Kommunen har en plikt til å gi en forsvarlig tjeneste, og nye krav fra Samhandlingsreformen forutsetter en høyere andel høyskoleutdannet personell. - Mangel på sykepleiere og vernepleiere medfører tidvis bruk av overtid og gir i perioder stor slitasje på egne medarbeidere. - Det er tidvis utfordringer knyttet til rekruttering av hjelpepleiere/ omsorgsarbeidere, dette skyldes blant annet småstillinger. Side 52

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Handlingsprogram: Kommune-organisasjonen Medarbeidere 1. Kommuneorganisasjonen må til enhver tid være tilpasset samfunnets behov. Det forutsetter en omstillingsdyktig organisasjon med en tydelig, robust og målrettet ledelse som tenker og handler helhetlig og sektorovergripende. Organisasjonen må være i stand til å følge politiske prioriteringer og vedtak og til å forholde seg til endringer i samfunnet og de oppgavene som blir pålagt. Mål Tiltak Periode Status pr 31.12.2013 1 A. Vurdering av uønsket deltid 1 B. Synlig ledelse jamfør K-sak 94/2010 1 C. Alternative turnuser. Jamfør K- sak 94/2010 1 A. Følges opp med gjennomgang en gang pr år 1 B. Ledere på alle nivå skal være synlige og tydelige. Det gis ikke rom for uformelt lederskap. 1 C. Det gjøres en forstudie på utredning av alternative turnuser i Nore og Uvdal kommune. Evaluering av tiltaket 1 A. 2013-2016 1 B. 2013-2016 1 C. 2013 86 personer fikk tilsendt undersøkelsen, 34 personer ønsket økt stilling. Samtlige fikk tilbud om stillings økning. Økningen er innenfor vedtatt stilling- og budsjettramme. Følges opp i daglig handling. Lederressursene i fagavdelingen er kritisk lave sett i forhold til økende andel yngre brukere, med særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Prosjekt Alternativ turnusordning (ATO) har blitt gjennomført på en avdeling fra 01.11.2012. ATO innebærer lange vakter 12,5 timer i helgene, og skal bidra til mer riktig bruk av kompetanse, og reduksjon i deltidsstillinger. Tiltaket ble evaluert og drøftet med organisasjonene etter 12 uker. Arbeidsgiver og organisasjonene har nedtegnet protokoll på en videreføring av tiltaket i ett år. Sammenlignet med 2012 er bruk av overtid redusert med kr 100.000, dette er blant annet en direkte konsekvens av ny turnusordning. Sårbarhet i forhold til sykepleieturnus er noe redusert. 1 D. Medarbeidere skal trives 1 D. MTM undersøkelse. Oppfølging 1 D. 2013 Arbeidsgiver har som mål å utføre ytterligere et tiltak med alternativ turnusordning i 2014 på en utsatt avdeling i hjemmetjenesten. Tiltaket gir mindre sårbarhet i forhold til behov for kompetanse, har fokus på å redusere overtid, og vil også bidra til å redusere ufrivillig deltid. Kommune-organisasjonen Internkontroll Mål Tiltak Periode Handlingsplan følges opp 2. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 3 pålegger kommunene å etablere et system som skal søke å sikre kvalitet på pleieog omsorgstjenestene. Dette er et viktig element i et internkontrollsystem.. Enhver som yter helsetjenester skal etablere internkontrollsystem for virksomheten (Lov om statlig 2 A. Infeksjonskontroll 2 B. Forsvarlig avvikshåndtering. 2 C. Viderføring av brannvernledelse 2 A. Innføring 2 B. Risikosårbarhetsanalyser 2 C. Avvikshåndtering. Risiko-sårbarhetsanalyser 2 A. 2013-2015 2 B. 2013-2015 2 C. 2013-2015 Kurs alle ansatte høst 2013 Følges opp i avvikshåndtering Utarbeidet i samhandling med NMK Side 53

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 tilsyn med helsetjenesten 3). Internkontrollsystematikken er et styringsverktøy for å sikre at man etterlever de krav som er satt til en virksomhet. 2 E. Økt interkommunalt samarbeid i pleie og omsorg 2 E. Forprosjekt Interkommunalt samarbeid. 2 E Kvalitetsgrupper innen, rehabilitering, demens, lindrende behandling 2 E. 2013 2 E. 2013-2015 Presentert formannskapene i Numedal. Rådmannen utarbeider sak. Meget tilfredsstillende oppfølging 2 F. Etablere og ta i bruk elektronisk meldingsutveksling med eksterne partnere som sykehus, leger o.l. 2 F. Samarbeid i Kongsbergregionen 2 F. 2013 Det er økt fokus på dette, med forsøk mellom legekontor og fagavdelingen. Målet er å få meldingsutveksling mellom sykehus og kommune i 2014 2 F. Helseløft Kvalitetsutvikling 2 F. 2013 Interkommunale kurs. Start på prosjekt øyeblikkelighjelp/observasjonsplasser og telemedisin 2 G. Utvikling av samarbeid smittevern Samarbeid lavterskeltilbud Samarbeidsavtale Vestre Viken og Kongsberg sykehus 2 G. I samarbeid med Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus 2 G. 2012-2015 Godt i rute. God samhandling 2 H. Økt innkjøpssamarbeid 2 H. Rammeavtale for hjelpemidler. 2 H. 2013 Innkjøpskoordinator i Kongsberg kommune samhandler med Nore og Uvdal kommune. Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode - Rammeavtale for hjelpemidler er satt prioriteringsliste for innkjøpsordningen i BTV 2014 - Rammeavtale for Internkontroll Medisinsk teknisk utstyr er satt prioriteringsliste for innkjøpsordningen i BTV 2014 - Rammeavtale for Storhusholdningsmaskiner satt prioriteringsliste for innkjøpsordningen i BTV 2014 3. Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet det helsefremmende og det som forebygger sykdom og skader. 3 A. Helsefremmende arbeid 3 B. Forebyggende arbeid 3 A. Innbyggere med rettslige krav tilbys tjenester ut fra individuelle behov 3 B. Forebyggende team. Kurs: Bevar helsa så lenge som mulig. Servicesenter. Pårørendeskole. Utredning, diagnostisering demente. Dagtilbud for demente. Avlastning/avlastningsbolig. 3 A. 2013-2015 3 B. 2013-2015 Arbeides med gjennom tjenestetildeling Tiltakene gjennomføres i 2013 Side 54

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Befolkningsutvikling og bolyst Mål Tiltak Periode 4 A. Individuelt tilpasset tjeneste 4. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå 4 B. Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet 4 A. Individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Primær kontakt for brukere med omfattende tjenestetilbud 4 B. Samhandling frivillige lag og foreninger med servicesenteret. 4 A. 2013-2015 4 B. 2013-2015 Følges opp kontinuerlig Svært positiv samhandling 4 C. Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging 4 D. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter 4 C. Kartlegging av behov, hjelpemidler. 4 C. Samarbeid Barnerepresentant 4 D. Tildeling av TT billetter, skyssordning med ruslebuss 4 C. 2013-2015 4 D. 2013-2015 Følges opp kontinuerlig Tildeles årlig, og ved behov. Egen arbeidsgruppe under ledelse av fagsjef HSB arbeider med tiltaket ruslebuss Nye reformer, lovendringer av Mål Tiltak Periode betydning 5. Samhandlingsreformen 5 A. Rett behandling på rett sted til rett tid. 5 A. Interkommunal legevakt, utredning akuttplasser/ observasjonsplasser 5 A lokalmedisinske tjenester 5 A forebyggende helsetiltak 5A. 2013-2015 Sak PS88/13 Vedtak Kommunestyret- 02.12.2013: «Kommunal stedlig legevakt innføres på bakgrunn av de kompensatoriske tiltakene i alt. 2. For å opprettholde kvalitet og tilgjengelighet i fastlegeordningen bes administrasjonen jobbe videre med kompensatoriske tiltak for å bedre vaktbelastningen. Evaluering foretas etter 1 år. Driftskostnader forutsettes dekket innenfor driftsbudsjettet for 2014. Interkommunal legevaktegen sak har vært til behandling i kommunestyret.» Fagavdelingens budsjett 2014 ble som en konsekvens av saken redusert med en stilling. De øvrige tiltakene arbeides med i Helseløft Side 55

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Kommunestyrets tillegg: Fortsetter arbeidet med å redusere ufrivillig deltid. Avlastningsbolig/barnebolig vurderes lagt i tilknytning til ny barnehage i Uvdal Vurdering av alternativ turnusordning(ato) Vurderes i plankomiteen Målindikatorer: Mål - 2013 Resultat - 2013 Kommentar: Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0 1,7 % Tjeneste: Forvaltning - saksbehandlingstid. 14 dager 100 % 100 % Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet 100 % 100 % Medarbeidere: Sykefravær i % 5 8,05 Korttidsfravær 2,27 % Langtidsfravær 5,78 % Sykefravær er økende, dette følges tett. Tilbud medarbeidersamtaler i % 100 100 Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet(kostratall) 17 17 Side 56

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Næring. Miljø og kommunalteknikk Kommunens overordnede mål for planperioden 2010-2021 er å bidra til bærekraftig utvikling både lokalt, nasjonalt og globalt. Satsingsområdene er folkehelse og bolyst, samt næringsutvikling og arbeidsplasser. NMK-avdelingen skal bidra til at det utarbeides en kommunal planstrategi basert på kommunens egne strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Gjennom planarbeidet skal det legges til rette for en utvikling av gode oppvekst- og levevilkår der universell utforming ivaretas. Fagavdelingen skal videre bidra med et optimalt tjenestetilbud innenfor avdelingens tjenesteområder ovenfor både faste innbyggere og fritidsbeboere, samt å legge til rette for næringsutvikling gjennom et aktivt næringsapparat og forvaltning av kommunens næringsfond. Økonomiske rammer: Revidert budsjett Regnskap Avvik Netto drift 37 387 515 38 147 592-760 077 Året 2013 har også vært et meget hektisk år med stor aktivitet på driftssiden, i tillegg til mange investeringsoppgaver. På en del av saksområdene har avdelingen kapasitetsproblemer med dagens bemanning, noe som fører til lengre saksbehandlingstid og prosjekter/tiltak som må utsettes. Regnskapsmessig samlet netto underskudd på kr. 760.077,- fordeler seg over flere rammeområder bl.a. oppmåling, vann/avløp/renovasjon, kommunale veger, FDV kommunale bygg og brann/feiing, jfr. egne oversikter. Personalinnsats. Permisjoner, ledige stillinger og annet fravær krever en god del oppfølging og det er fortsatt krevende å rekruttere vikarer og nye medarbeidere. Ved årsslutt er imidlertid alle stillinger besatt, foruten stillingen som tilsynsingeniør. Denne vil bli utlyst i 2014. Årsverk personell 2011 2012 2013 Administrasjon 2,2 2,2 2,2 Kart/Oppmåling 2 2 2 Plan/byggesak 2,8 4,8 4,8 Næring/landbruk/utmark 6 6 5 Brann/Feier 4,4 4,4 4,4 Drift/vedlikehold 15,8 15,8 15,8 Renholder 10,5 10,5 10,5 Sum 43,7 45,7 44,7 I tillegg er det ved kommunalteknisk fagavdeling utført ca. 0,3 årsverk som sommerjobber til forskjellige formål. Saksbehandling 2011 2012 2013 Delegert Politisk Delegert Politisk Delegert Politisk Kommunestyret 26 37 29 Hovedutvalg NMK 538 96 513 86 542 56 Viltnemnda 86 20 87 19 92 9 Motorferdselutvalget 145* 104* 39 58 75 20 Buskerud Tilsynsutvalg 200 168 207 231 230 131 * Det store antallet saker i motorferdselsutvalget i 2011 skyldes i hovedsak ny behandling av flerårige vinterløyver. Side 57

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Brann og feiing. Brannvesenet har i 2013 foretatt 38 utrykninger som fordeler seg slik: Brann og feiing 2009 2010 2011 2012 2013 Skog/grasbrann 1 3 3 2 8 Annen brann 6 7 4 6 5 Pipebrann 5 2 3 0 1 Bilbrann 1 0 2 3 0 Trafikkulykke 5 4 4 7 4 Ambulanseoppdrag 0 0 0 1 8 Falsk alarm 0 1 7 4 3 Brannhindr. tiltak 0 0 0 0 3 Annen assistanse 3 5 5 7 6 Akutt forurensing 2 0 1 1 0 Sum utrykninger 26 27 29 31 38 Samlet antall utrykninger har gått litt opp, men brannrelaterte utrykninger holder seg stabilt. Falsk alarm har en nedgang. Pipebranner er det en av i 2013, noe som bl.a. skyldes god jobb på feiersiden + forebyggende arbeid. Utrykning ved trafikkulykker har en nedgang, dette vil jo kunne variere noe. Fortsatt kraftig vekst i trafikken i vår kommune og det er viktig her å fortsette å jobbe med trafikkforbyggende tiltak. Annen assistanse er heisstopp, ras, oversvømmelse osv. Feier har tatt trinn tre i opplæringen og blir ferdig med svennebrevet på våren/sommer 2014. Han er i gang med tilsyn av boliger og 95 % feiing i kommunen er foretatt. Feieren fortsetter med kartlegging av fyringsvanene til våre innbyggere for å se på feierbehovet framover. Det ble leid inn hjelp til feiing av piper også i 2013, grunnen er at antall boligtilsyn/feiing tilsammen er noe over 100 % stilling. Det har blitt gått brannsyn på ca. 90 % av alle 13 bygg. Det har blitt benyttet noe innleid hjelp til tilsynet, grunnet ferieavvikling. Det har blitt kjørt noen egenmeldingstilsyn på de som hadde null avvik ved forrige tilsyn, vi fortsetter arbeidet med å se på hele porteføljen og behovet ved det enkelte 13 bygg. Det har også i år blitt arrangert initierte aksjoner som brannvernuke og aksjon bolig brann. For skole, barnehage, institusjon og pensjonistforeninger har det blitt gjennomført brannforebyggende info og praktiske øvelser. Beredskapen er stabil med tolv fast ansatte, hvor alle nå har den kompetansen kravene tilsier. Styrken teller også fem stk. reserve. Veg, vann, avløp og renovasjon. Veger. Det er totalt ca. 87 km kommunale veger, herav ca. 33 km fast dekke og ca. 54 km grusveg. I tillegg har kommunen ansvaret for Eggedalsvegen (ca. 20 km) - selv om vegen driftes av eget selskap gjennom bompenger. Kommunen har også siden 1998 betalt halvparten av vintervedlikeholdet på Vestsidevegen i Uvdal. Fra vinteren 2008/09 har kommunen dekket alt vintervedlikehold, da Skagerak Kraft AS har sagt opp denne avtalen. Utbedringsarbeider er foretatt iht. vedtatt vegplan, og det ble utført grunnarbeider/forsterkning av vegbanen på Bakkanvegen i Uvdal. På Øygardsgrendvegen er flere skråninger sikret med muring og sprengstein samt at det er satt opp en støttemur i betong på ett sted. Raset som gikk i fjor er sikret ved å sprenge vekk dårlig fjell i området. Med gjentagende mye nedbør i vår ble det også i år utfordringer med vegvedlikeholdet og det oppstod flere mindre skader på mange veger. Vikangrendbekken flommet på nytt over natt til 16. mai etter svært mye nedbør kombinert med snøsmelting. Bekken er nå sikret ved Rødberg hotell med nytt bekkeløp i betong. I tillegg er det igangsatt et større arbeid med å støpe nytt bekkeinntak med rist i Bekkedalen, samt bytte ut defekte rør i øvre del av bekkelukkingen. NVE har bistått kommunen med sikringstiltak. Side 58

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Vann, avløp og renovasjon. Selvkostberegning og etterkalkyle for 2013 viser at finansiell dekningsgrad for vann nå er 96,2 %, for avløp 104 % og for renovasjon er det 98 %. Dette viser at gebyrgrunnlaget i hovedsak dekker kostnadene. Kommunen drifter ni vannverk, og for tre av disse er det installert vannbehandlingsanlegg. Årlig produserer vannverkene over 200 millioner liter vann. Ett av vannverkene hadde ett avvik på kolibakterier i 2013, men oppfølgingsprøver var i orden. De øvrige vannanalyser hadde meget tilfredsstillende resultater utover at vannet er noe surt dvs. at det er lav ph-verdi på to av anleggene som ikke har vannbehandling. Vi har seks kloakkrenseanlegg og tre infiltrasjonsanlegg i drift. Egen årsrapport for 2013 er ikke ferdig, men med foreløpig oversikt forventes tilfredsstillende eller gode resultat på alle anlegg. Renovasjon handterer store mengder avfall årlig. Restavfall fra hytter og hus utgjør ca. 941 tonn, næringsavfall 454 tonn, papir og papp 92 tonn inklusivt plast fra husstandene fra 1.10, matavfall 31 tonn, glass/metallbokser 26 tonn, jernskrap 140 tonn, plastfolie 23 tonn og elektro 64 tonn for å nevne de største fraksjonene. Det samles årlig inn ca. 8 tonn brukte klær som leveres til Fretex (Frelsesarmeen). Oppmåling. Oppmåling 2009 2010 2011 2012 2013 Rekvirert kart- og delingsforretninger 76 31 152 87 102 Utførte kart- og delingsforretninger 80 60 97 260 105 Grensepåvisning 0 0 1 1 3 Registreringsbrev 10 8 2 0 0 Nye fastmerker 0 0 0 0 0 I 2013 har det blitt jobbet mye med retting av matrikkelen med hensyn på bygg og adresser. Dette har blitt gjort med tanke på adresseringsprosjektet som har blitt satt i gang. Dette har vært tidkrevende, og arbeidet har fortsatt ut i starten på 2014. Det blir stadig jobbet med ferdigstillelse av gamle saker som har blitt liggende grunnet lav bemanning tidligere. Mye tidsbruk på sammenslåing (tilleggesareal) til eiendommer og det ser ut for at hjemmelshavere har problemer med å få sletta heftelser og saker derfor blir liggende lenge her på oppmålingskontoret! Plan- og byggesak. Plan- og byggesaksavdelingen har i 2013 hatt stabil bemanning. Alle saksbehandlerstillingene på plan- og byggesak er besatt, og målsettingen i forhold til saksbehandlingstid er nådd i de aller fleste saker. Stilling som tilsynsingeniør står fortsatt ubesatt, noe som medfører at det er gjennomført minimalt med tilsyn i byggesaker. Plan- og byggesaksavdelingen jobber hovedsakelig i forhold til Plan- og bygningslovgivningen. I tillegg vurderes en del saker i forhold til forurensningsloven. I 2009 ble naturmangfoldloven innført. Naturmangfoldloven gjelder i alle saker som berører økosystemer, naturtyper og arter, og kommer inn i alle saker der det fattes vedtak etter plan- og bygningsloven som berører naturmangfold. Dette omfatter både regionale planer, kommuneplaner, reguleringsplaner og enkeltsaker. Klimaendringer har satt hensynet til skred, flom og ras ekstra på dagsorden. I løpet av 2013 fattet plan- og byggesaksavdelingen 410 delegerte vedtak, og det ble fremmet 36 saker til behandling av hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk. Plan- og byggesaksavdelingen fremmet 17 saker til kommunestyret. Klagesaker og dispensasjonssaker kan trekkes fram som ressurskrevende saker. I løpet av 2013 ble det behandlet (mottatt) 13 klagesaker og 54 dispensasjonssaker. Noen av disse sakene har vært ekstra ressurskrevende. Side 59

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Figuren nedenfor viser at byggeaktiviteten i 2013 var noe mindre enn i 2012. Tallene viser allikevel at antall saker har holdt seg forholdsvis jevnt de siste årene. Tillatelser og vedtak som er gjort ved plan- og byggesaksavdelingen: 2011 2012 2013 Ny bolig byggetillatelse 3 7 4 45 40 Tilbygg bolig byggetillatelse 6 9 4 35 Ny hytte byggetillatelse 34 42 39 Tilbygg hytte byggetillatelse 32 40 36 Vei - byggetillatelse 12 15 11 30 25 2011 Utslippstillatelse 44 37 29 20 2012 Fradelingstillatelser 120 69 71 Godkjente reguleringsplaner 8 7 7 Reguleringsplaner sendt på høring 5 8 6 Gjennomførte meklinger 1 1 0 15 10 5 2013 Dispensasjonsbehandlinger 74 63 56 Klagesaker 10 7 13 0 Ny bolig byggetillatelse Tilbygg bolig byggetillatelse Ny hytte byggetillatelse Tilbygg hytte byggetillatelse I løpet av 2013 ble syv reguleringsplaner godkjent og seks reguleringsplaner ble lagt ut på høring. Saken som i 2012 ble sendt til mekling ble i 2013 avgjort av Miljøverndepartementet, som ga kommunen medhold og reguleringsplanen ble godkjent. Det har ellers i 2013 vært jobbet mye med områdereguleringsplan for Øvre Uvdal Reiselivsområde, samt stiog løypeplan. Saksbehandlerne på plan- og byggesaksavdelingen bruker også mye tid på veiledning og merkantile oppgaver, herunder kopiering, utsending av vedtak, matrikkelføring, levering av megleropplysninger med mer. Kommuneplan. Kommunal planstrategi kom inn som et nytt verktøy i ny plan- og bygningslov. Det er et krav om at kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategi for Nore og Uvdal kommune ble vedtatt i januar 2013. Samfunnsdelen av kommuneplan er vedtatt i 2010. Samfunnsdelen skal nå sees enda tydeligere i sammenheng med handlingsdelen knyttet til økonomiplan. Ved rullering av arealdelen av kommuneplan skal et eller flere tema prioriteres som hovedfokusområde. Aktuelle tema: Boligbygging, næringsareal, utmarksnæringer, tettstedsutvikling. Samfunnsdelen rulleres i 2016. Forslag til kommunedelplan for Dagalifjellet ble utarbeidet i 2013, og var klar for utlegging til offentlig ettersyn og høring på første møte i formannskapet i 2014. Planforslaget omfatter i hovedsak forslag til nye områder for fritidsbebyggelse Kommunedelplan for Nore og Uvdal Vest har stått stille gjennom store deler av 2013 med bakgrunn i interne forhold hos konsulent. Kommunedelplan for Nore og Uvdal Øst var til 2. gangs høring med frist for uttalelse 01.11.2013. Planforslaget ble møtt med innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud og Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. NVE har nå trukket sin innsigelse. Det er gjennomført arbeidsmøte med fylkesmannens miljøvernavdeling og administrasjonen. Planprogram for Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde ble vedtatt av kommunestyret i 2013. Prosessen fram mot planforslag har tatt relativt mye tid for kommuneplanlegger og saksbehandler på reguleringsplaner Side 60

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 i løpet av 2013. Viktige planprinsipp som framføring av helårsvei til toppen av Uvdal alpinsenter og tilrettelegging for utbygging av fritidsbebyggelse i sammen område er lagt fram for formannskapet som egen sak. Arbeidet med kommunedelplan for stier og løyper i Nore og Uvdal og kommunedelplan for snøscooterløyper er startet opp. Planprogram er vedtatt av kommunestyret. I desember 2013 ble det gjennomført et åpent informasjonsmøte med tema snøscooterløyper. Landbruk. Landbruket er en betydningsfull næring i Nore og Uvdal når det gjelder økonomisk verdiskaping og sysselsetting. NILF, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, viser at jord, skog og gårdsbasert tilleggsnæring i Nore og Uvdal står for en verdiskaping med bruttoprodukt på kr. 53,3 mill. Nore og Uvdal Statistikk (SSB), 2011: Antall innbyggere: 2540 Totalt areal, km2: 2502 Jordbruksareal i drift, km2 17,3 Produktivt skogareal, km2 368,3 Avvirkning, m3 30398 Antall landbrukseiendommer. 549 Antall jordbruksbedrifter 128 Andel sysselsatte 75 % Sysselsatte i primærnæring 8 % Beregninger, 2011, verdiskaping som bruttoprodukt Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr 18,9 Bruttoprodukt skogbruk, mill. kr 23,2 Bruttoprodukt gårdsbasert tilleggsnæring, mill. kr 11,2 Bruttoprodukt landbruksbasert industri, mill. kr 3,0 Totalt bruttoprodukt kommune, mill. kr 967 Verdiskaping landbr. og landbr. basert industri, % av verdiskaping kommune 6 % Årsverk jordbruk 89 Antall sysselsatte skogbruksnæringa (SSB) 22 Årsverk tilleggsnæring 16 Antall sysselsatte i landbruksbasert industri (SSB) 6 I henhold til NILF sine beregninger utgjør gårdbrukernes husdyrhold en verdiskaping for kommunen på kr. 18,84 mill. Side 61

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Informasjon hentet ut fra Notat 2013-14 «Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Buskerud» Kommunesider i Buskerud. Antall aktive gårdbrukere, dyretall og areal er forholdsvis stabilt sett i forhold til årene 2011, 2012 og 2013. Landbruk 2011 2012 2013 Antall brukere Antall dyr Antall brukere Antall dyr Antall brukere Antall dyr Melkeku 22 248 22 247 22 246 Ammeku 27 218 25 214 23 196 Øvrige storfe 46 834 43 741 41 637 Vinterfôra sau 67 3 809 69 3 708 67 3 766 Hest 24 69 17 59 17 53 Totalt 186 5 178 176 4 969 170 4 898 Areal 128 17 341 125 17 162 123 17 182 Statistikken er hentet fra Statens Landbruksforvaltning. Opplysninger om antall brukere/dyreslagareal baserer seg på tall fra søknad om produksjonstillegg pr 31/7 hvert år. Kommunen forvalter kommunal- og statlige økonomiske virkemidler for å stimulere til økt produksjon av mat og ulike samfunnstiltak som vedlikehold av freda- og verneverdige bygninger, kulturmark etc. Størrelsen på virkemidlene varierer lite fra år til år og er viktig tillegg for næringen. Økonomiske virkemidler i landbruket 2009 2010 2011 2012 2013 SMIL - midler 210 000 537 430 454 000 369 640 318 052 Produksjonstilskudd 17,3 mill 21,8 mill 19,5 mill 20 mill 20.9 mill RMP-ordningen tilskudd 709 000 743 000 837 000 854 000 RMP-ordningen antall søkere 63 66 71 78 66 I 2013 ble det gitt tilskudd fra kommunes næringsfond til driftsbygninger for storfe, kjøp av mjølkekvote og grøfting av jordbruksareal på til sammen kr. 342.660. Lån fra næringsfondet ble innvilget til ammeku- produksjon med kr. 360.000 Landbruket har nytte av kunnskapsoverføring og motivasjon som fremkommer av kommunale og regionale prosjekt. Prosjektene «Fremtidsrettet landbruk og matopplevelser i Numedal», «Meir sau i Buskerud» og «Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2011-2013» er viktige og positive eksempler på dette. Skogbruk. Det ble i 2013 i Nore og Uvdal kommune avvirket og omsatt 24.066 m3 skogsvirke. Dette er en nedgang i forhold til 2012 med 11.855 m3. Avvirkning totalt i Buskerud gikk ned med over 150.000 m3 omsatt virke, og er dermed 250.000 m3 lavere enn i rekordåret 2011. Tremarkedet er i begynnelsen av 2013 veldig hektisk og preget av stor etterspørsel, som ser ut til å kunne vare en god stund. Tremarkedet har ellers vært igjennom en noe turbulent periode etter store nedleggelser i den innenlandske foredlingsindustrien i de seneste år og det er nå eksporten som for alvor holder avsettingen oppe. Skogbruksaktivitet: 2009 2010 2011 2012 2013 Mål pr. år Avvirkning (m3) 34 149 35 082 32 137 35 921 24 066 45 000 Planting (antall) 83 000 105 000 65 000 93 870 35 400 100 000 Ungskogpleie (daa) 674 898 587 257 181 1 000 Markberedning (daa) 282 238 285 611 0 500 Side 62

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Det er i 2013 investert ca. kr. 2,5 millioner i ulike tiltak som planting, veibygging, ungskogpleie og skogbruksplaner med midler fra skogfond. Det har blitt bevilget statstilskudd tilsvarende kr. 1 079 444 til de nevnte investeringer og det er avsatt kr. 847.000 til skogfond, som skal gå til investeringsformål i skogbruket i fremtiden. Det ble i 2013 tilført kr. 856.580 i tilskudd til Miljøregistreringer i skog (MIS). Det stod ved utgangen av 2013 ca. kr. 8,2 mill. på skogkonto til kommunens skogeiere, om lag kr. 500.000,- mindre enn ved utgangen av forrige år. Vi har jobbet og må fortsatt jobbe for å få anvendt disse midler til verdiskapene tiltak, slik at skogbruket også i fremtiden vil sikre inntekter til skogeierne i kommunen. Miljø-, vilt-, fiske- og utmarksforvaltning Viltnemnda har i 2013 behandlet ni saker, hovedsakelig knyttet til forvaltning av elg- og hjort, samt kommunalt viltfond. Så godt som hele kommunen er organisert i syv større forvaltningsområder for elg og har utarbeidet flerårige bestandsplaner. Det er imidlertid stor variasjon mellom områdene når det gjelder informasjonsflyt og beslutningsprosesser. Det er i kommunen registrert 87 vald for jakt etter rådyr som årlig tildeles fellingskvoter iht. delegerte vedtak. Kommunen har en viktig rolle i tilrettelegging og presentasjon av data til bruk i elgforvaltningen. Formidling av kunnskap og veiledning overfor rettighetshaverne er en sentral del av arbeidet. Rettighetshaverne har iht. nytt regelverk store muligheter til selv å ta ansvar for bestandsforvaltningen av elg og hjort i eget område. Bestanden av hjort er sterkt voksende og finnes nå i hele kommunen. Det er økt fokus på forvaltning og utnyttelse av denne ressursen og det felles rundt 20 hjort årlig. Jakttiden for hjort er utvidet til og med 23. desember for å øke mulighetene til å høste av denne ressursen. Jakttiden for elg er forlenget ut november måned. Viltnemnda vedtok i 2012 retningslinjer og mål for forvaltningen av elg, hjort og rådyr i kommunen og disse er holdt uendret i 2013. Kommunen har arrangert jegerprøveeksamen og 21 personer har avlagt eksamen. Kommunen har sekretærfunksjonen for Hardangervidda villreinutvalg og dette utgjorde i 2013 totalt 606 timer. Utgiftene vedrørende dette refunderes ved årsslutt. Motorferdsel Motorferdselen i Nore og Uvdal kommune utenom Hardangervidda nasjonalpark reguleres av motorferdselsutvalget. Det er tildelt 264 vinterløyver, de aller fleste er 4-årige løyver. Det er gitt 31 leiekjøringsløyver og 102 løyver er gitt til transport av utstyr til hytter som ligger mer enn 2,5 km fra brøytet vei, 39 løyver er gitt til funksjonshemmede med legeattest. På barmark er det 69 kjøreløyver. 65 av disse gjelder kjøring i forbindelse med reinsjakt og garnfiske fra Bruseter bru mot Småge. Denne slepa blei i desember 2013 godkjent av Nore og Uvdal kommunestyre som godkjent slepe etter 2 pkt. b i nasjonal forskrift til motorferdselloven. I 2014 kan derfor kjøring i forbindelse med villreinjakt på denne slepa skje uten eget løyve fra motorferdselsutvalget. Nasjonalparken Motorferdselen i Buskerud sin del av Hardangervidda nasjonalpark reguleres av Buskerud Tilsynsutvalg. Det blei gitt 70 vinterløyver i 2013 og 55 av disse var 4-årige løyver. De aller fleste var kjøring i forbindelse med næringsfiske (garnfiske) og kjøring til hytter/ buer. På barmark er det tildelt 358 løyver. De fleste løyvene blei gitt til villreinjakt (217) og garnfiske i Øvre Numedal statsallmenning (128). Løyvene for kjøring i forbindelse med villreinjakt tildeles delegert av sekretæren i tilsynsutvalget. Av de tildelte sommerløyvene i Buskerud sin del av nasjonalparken blei 193 benyttet. Garnfisketurene har søknadsfrist 01.mai. Både under garnfiske og villreinjakt er det krav om samkjøring. 27 av 89 tildelte garnfiskeløyver i Øvre Numedal statsallmenning blei benyttet. Under villreinjakta blei 113 av 220 løyver benyttet. Egen årsrapport for Buskerud tilsynsutvalg er utarbeidd. Side 63

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Næringsutvikling. Næringsfond Saldo 1.1.2013 9 288 578 Avsatt i driftsbudsjett 2013 Konsesjonsavgifter 11 644 360 Bruk i driftsbudsjett 2013 Næringsformål (ansvar 4300, 4302 og 4500) -7 004 571 Utlån (ansvar 4310) -1 914 000 Mottatt avdrag på tidligere utlån (4310) 3 428 184 Kulturarvstyret -715 060 Lærlinger i egen organisasjon -171 092 Avdrag Næringsparken -390 000-6 766 538 Investeringsbudsjett 2013-2 446 344 Investeringsprosjekter overført fra 2013 til 2014-4 800 261-7 246 605 Saldo 31.12.2013 6 919 795 Bevilget tilskudd som ikke er utbetalt, men belastet fondet 1 050 672 Bevilget utlån som ikke er utbetalt, men belastet fondet 2 751 850 *Utlån av næringsfond (som skal tilbakebetales) 10 337 763 Utlån Uvdal Utmarkslag 1 423 226 *K-sak 69/2012. Bevilget lån til Miljøringen på 3 millioner kroner er bevilget av disposisjonsfond og er ikke med i og oversikten over, lånet skal ikke tilbakeføres næringsfondet. Investeringsprosjekter finansiert av næringsfondet. Investeringsregnskap 2013: Prosj (T) Prosj Revidert budsjett 8209 Uvdal barnehage -97 604 8555 Parkering/trafikksikkerhetsplanen -54 143 8700 Utbedring kommunale veger -1 137 304 8703 Gjennomføringstiltak Rødbergplanen -41 235 8706 Trafikksikkerhetsplanen - tiltak -116 058 8808 Boligfelt Nordskogen -1 000 000-2 446 344 Overført fra 2013 til 2014: Prosj Prosj (T) Opprinnelig budsjett 8209 Uvdal barnehage -3 699 323 8555 Parkering/trafikksikkerhetsplanen -12 752 8700 Utbedring kommunale veger -112 696 8703 Gjennomføringstiltak Rødbergplanen -635 962 8706 Trafikksikkerhetsplanen - tiltak -221 292 8707 Utviklingsprosjekt i Tunhovd -118 236-4 800 261 Side 64

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Kommunen opplever stor interesse for støtteordningene fra næringsfondet og Innovasjon Norge. Spesielt er landbruksnæringen aktiv, flere bruksutbygginger er på gang og flere er varslet. Forprosjektet for Framtidsretta landbruk i Numedal ble igangsatt høsten 2013, her legges det opp til å hjelpe gårdeiere som har utviklingsplaner med rådgiving og bistand. Næringsselskapets arbeid. Kommunen har gjennom året hatt regelmessige samarbeidsmøter og et godt samarbeid med selskapet. Delårsrapportene til selskapet viser en omfattende aktivitet innenfor bedriftsbesøk, rådgiving, kurs møter og oppfølging av aktiviteter. Selskapet har i 2013 jobbet med følgende prosjekter: Stier og løyper. Næringsselskapet har i samarbeid med kommunen og næringsinteresser gjennomført flere tiltak innen merking og tilrettelegging av stier. Tiltakene er finansiert via Gjensidigestiftelsen, kommunen og egeninnsats fra næringsliv og grunneiere. Områdeplan Øvre Uvdal. Yrkesmesse 2014. Næringsselskapet hadde prosjektledelsen. Et bredt samarbeid med Numedal videregående skole, ungdomskolene og NMK-avdelingen gjorde arrangementet til en ubetinget suksess. Yrkesmessa planlegges gjennomført igjen i 2015. Arrangementsutviklingsprosjekt som skal ende opp i Uvdal Triatlon høsten 2014. Sentrumsutvikling Rødberg. I samarbeid med NMK avdelingen og handelsstanden har man fått utarbeidet en gjensidig samarbeidsavtale, om vedlikehold og renhold i sentrum. I samarbeid med kommunen å følge opp tiltakene i handlingsplanen til Rødbergplanen. Utvikle driften av turistkontoret og nettsida www.uvdal.no. Næringsselskapet hadde ved årsskiftet tre fast ansatte og er nå lokalisert i felles kontorer i turistkontoret på Rødberg. Kontoret vil ha tre ansatte i tillegg til sommerhjelper på turistkontoret. I tillegg er Numedal næringshage lokalisert på samme sted. Hovedarbeidsområder for næringshagen er å opprette målbedriftsavtaler med bedrifter som er under utvikling og støtte disse videre i utviklingsfasen, ved årsskiftet har næringshagen inngått 20 slike avtaler med lokale bedrifter. Næringslivet generelt. Aktiviteten i lokalt næringsliv har vært bra også i 2013. Statkraft og Skagerak Kraft har hatt store anleggsarbeider gående på Tunhovddammen, terskel ved Rødtjønnan i Pålsbufjorden og på Sønstevannsdammen. Utbedring av FV 40 over Bogstrandhøgda ble igangsatt sommeren 2013, hovedentreprisen gikk til det Færøyske selskapet Articon, noen lokale entreprenører er også innleid. Oppdragsmengden for de lokale maskinentreprenørene er god. NMK-avdelingen har siden våren 2011 hatt kontakt med gründeren Ralf Larson, som flyttet til kommunen høsten 2012. Han har bred erfaring i å utvikle og kommersialisere sine oppfinnelser. Kommunen har gjennomført nødvendige tilretteleggingstiltak og forbedringer av lokalene på Gvammen. Uvdal Maskinfabrikk har i 2013 fortsatt høy aktivitet og om lag 60 personer er fast ansatte ved bedriften. Utviklingen på Langedrag er også positiv, det bygges boliger til de ansatte og investeres i forbedringstiltak ved bedriften. KA-Rollag har hatt god ordretilgang, det er nå investert store summer for å automatisere bedriften, resultatene fra denne omstillingen har ennå ikke kommet. Kommunen opplever stor og økende trafikk fra hyttebrukerne, dette gir utslag i økt omsetning spesielt i handelsnæringen. Kiwi har hatt en imponerende vekst etter at de flyttet inn i ny butikk. G-sport flyttet inn i nyrestaurerte lokaler i de ledige lokalene etter Kiwi og Euronics flyttet til lokalene etter G-sport. Side 65

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Coop Kirkebygda har utvidet varesortimentet og har økende omsetning. Noe mindre aktivitet i håndverksbransjene, spesielt på nybygg, men det er ikke registrert oppsigelser eller permitteringer av betydning. Målindikatorer: MÅL 2013 RESULTAT 2013 Økonomi: Netto avvik 0,- -2,03 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Ca. 50 % (Flere samtaler gjennomføres over nyttår.) Sykefravær i % Maks 5,5 % 5,93 %. Hovedsakelig langtidsfravær. Oppfølging av IA s retningslinjer Ja Ok Produksjonsfaktor: Saksbehandlingstid reguleringsplaner innenfor frister for å Ja Ok. Noen planer på vent bl.a. grunnet innsigelser kreve gebyr Saksbehandlingstid byggesaker innenfor 2/3 av fristen for å Ja Ok kreve gebyr Tilsyn byggesaker 10 % 0 % Brannsyn 100 % Ca. 90 % Informasjon: Aktiv bruk av kommunens nettside Ja Ok Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Bedre mottakskontrollen på søknader og gi raske tilbakemeldinger til søker Ja Igangsatt Arbeidsprogram 2013: Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode Resultat 2013 Gode boligforhold Økt vedlikehold i kommunale boliger. 2013-2016 Vedlikehold gjennomføres i tråd med vedlikeholdsplanen. Videreutvikle Rødberg sentrum Iverksette tiltak på bakgrunn av prosjektet Tettstedsutvikling Rødberg sentrum 2013-2016 Gjennomføring av tiltak er forsinket. Samarbeidsavtale med Handelsstanden om tilrettelegging er inngått. Store boligtomter Boligfelt Lokaldemokrati og inkluderende samfunn Informere om de muligheter som ligger i kommuneplanens arealdel Utbygging av Hvaale 2 Sikre universell utforming gjennom planprosesser og byggesaksbehandling 2013 2013 2013-2016 Informasjon finnes på kommunens nettsider. Revidert reguleringsplanen sluttbehandlet høsten 2013. Opparbeidelse av boligfeltet vil bli lyst ut på anbud med tanke på opparbeidelse i 2014 og ferdigstilling i 2015. Blir prioritert gjennom planbehandling. Revitalisere barns-, ungesog eldres rolle i planprosesser 2013 Planprosessene er tilgjengelig på nett. Utpekte representanter for de ulike brukergrupper involveres der deres områder blir berørt. Næringsutvikling og arbeidsplasser Tilrettelegge for næringsutvikling Videreføre muligheter for støtte fra Næringsfondet 2013-2016 Ok, i tråd med revidert næringsplan og vedtatt handlingsplan. Side 66

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Bedre oppfølgingen der det er gitt støtte fra næringsfondet 2013-2016 Prioriteres av saksbehandlerne fremover. Etablere en årlig jobbmesse for næringslivet rettet spesielt mot ungdom 2013 Ble gjennomført første gang i januar 2013. Videreføres i 2015. Stimulere til skogskjøtsel og økt avvirkning, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i N & U 2013-2016 Gjennomføres i tråd med næringsplanen/handlingsplanen. Mål må fastsettes i prosjekt Fremtidslandbruket. Stimulere til økt husdyrproduksjon, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i N & U 2013-2016 Gjennomføres i tråd med næringsplanen/handlingsplanen. Mål må fastsettes i prosjekt Fremtidslandbruket. Forvalte arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Profilere muligheter for jakt og fiske Etterskjøtsel av rydding langs fv.40 2013-2016 2013-2016 Arbeide med fiske er igangsatt. Gjennomføres etter egen plan. Videreutvikle renovasjonsordningen i samarbeid med Kongsbergregionen 2013-2014 Forstudie gjennomført i Kbg. Regionen. Sak om videre deltakelse i et forprosjekt vil bli behandlet på nyåret 2014. Igangsette prosjekt for en reinere og ryddigere kommune 2013 Arbeid med planstrategi er påbegynt. Informasjonsfolder sendt ut høsten 2013. Iverksettes i 2014. Kommunestyrets tillegg: Utarbeide boligpolitisk plan, hva finnes, hva er behovet, hva kan en samarbeide med private aktører om? Innarbeide tiltak fra vedtatt energi og klima Det gjennomføres vegetasjonsrydding og andre trivselstiltak i området som benyttes av beboere på Bergtun og i omsorgsboligene. Utrede hybelhus for elevene ved Numedal vgs. Utvidet renovasjonsordning fra 2013 2013 Det ble søkt Husbanken om midler til gjennomføring av planarbeidet. Søknaden ble ikke prioritert. Gjennomføres i 2014 innenfor rammer avsatt på kommunens eget budsjett. 2013-2016 Kun delvis igangsatt. Må få større fokus videre fremover. Utføres sommeren 2013 Arbeidet startes opp i 2013 Rydding ble gjennomført både i 2012 og tidligere år. Flere benker er satt ut i området. Ses i sammenheng med utredning om etterbruk av Nore skole. Gjennomføres i 2014. 2013 Plastinnsamling er iverksatt høsten 2013. Side 67

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Kulturminnevern Drift, vedlikehold og utvikling Nore og Uvdal museum har hatt stor aktivitet i 2013. På bygdetunet har det vært ca. 3.700 betalende besøkende og det arbeides med et system for å telle besøkende med gratis adgang (det vil si kommunens innbyggere, gjennom hele året) Bygdetunet er godt besøkt, det er ingen tvil om at Uvdal stavkirke er trekkplasteret. Samtidig må ikke rollen til det omkringliggende bygdetunet undervurderes. Fortidsminneforeningen melder om lave besøkstall ved Nore stavkirke, her hvor stavkirken ligger alene er det altså færre som ønsker å stoppe. Nore og Uvdal bygdetun med stavkirken tilbyr en helt annen pakke som vekker større interesse for turister og besøkende. Det er ingen tvil om at bygdetunet både i form av den bygnings- og landskapsmessige scenen som tunet utgjør og gjennom det aktivitetstilbudet som bygdetunet tilbyr er en viktig årsak til besøkstallene ved bygdetunet. Bygdetunet har egen hjemmeside, Facebookside og blogg. Lav bemanning har preget utviklingen på flere områder innenfor museumsdriften og i forhold til det generelle kulturminnevernet i kommunen og kulturarvstyret i 2013. Samarbeidet med fortidsminneforeningen om sommersesongen er sentral for drift, omviserorganisering, ledelse og markedsføring. Ny samarbeidsavtale er utviklet i 2013. Nytekning omkring mottagelse på bygdetunet har ført til nytt besøkssenter ved å ta i bruk Skolestua til dette formålet. Området rundt Skolestua er forskjønnet og det er satt opp ny skigard. Det er også satt opp belysning ved velkomstarealet og ved deler av gangveien på området. Guidene har fått mange positive tilbakemeldinger i forhold til den nye tilretteleggingen av uteområdet og Skolestua. Det er noen tilbakemeldinger som savner den gamle utstillingen og det vil tas hensyn til dette i videreutviklingen av Skolestua. Vedlikeholdet på kommunens kulturhistoriske eiendom er pågående, taket på løa ble byttet i 2013. Bygdetunet søkte og ble tildelt midler fra fylkeskommunen for skjøtsel av kulturlandskapet på bygdetunet. I forhold til videreutviklingen av parkeringsområdet så ble busslommen asfaltert i 2013 og det ble tilrettelagt for videre teknisk utbygging. Rødungsaga og Øktodden mølla trenger vedlikehold og det ble ved budsjettbehandlingen høsten 2013 satt av penger i kommunestyrets vedtak til handlingsprogram for 2014-2017 til disse bygningene. Pengene er satt av i 2015-2017. Utstillinger og museumsopplegg Arrangementer ble holdt på bygdetunet gjennom hele året, totalt ca. 18 arrangementer. Man tar for seg tema for alt fra leire på steinaldervis, dragejakt, dugnad i urteåkeren, slåttedag, presentasjon av bygningsvernsenteret og mye mer. Arrangementene holdes av kommunen i form av bygdetunet eller av lag og foreninger. Det opplyses om aktivitetstilbudet både på engelsk og norsk. Barn som ikke prater norsk vil ha mulighet til å delta på aktivitetene og vi antar at de også vil ha utbytte av deltagelsen. Vandreutstilling i kornmagasinet «Resirkulering og gjenbruk av ull og ullprodukter, i årene 1930-1960» Økseutstillingen ble overrakt kommunen i 2013. Den ble gitt av Karl Oddbjørn Knudsen. Det er en permanent utstilling av økser brukt i forbindelse med fløtning. Samlingen er unik og finnes bare på bygdetunet i Nore og Uvdal. Barnehagene kjører egne opplegg på bygdetunet, Rødberg barnehage var en uke på tunet i sommersesongen og Uvdal barnehage var der 3 dager. I tillegg var barnehagene der i Middelalderuka. De holdt et prosjekt i forhold til temaet for Middelalderuka 2013 «Myter & Sagn» og de bidro med en forestilling i Middelalderuka. Barnehagene er flinke til å delta med og i aktiviteter i forbindelse med tunet og Middelalderuka. Uvdal og Rødberg barnehage var også på tunet en uke før jul. Side 68

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Rødberg ungdomsskole fikk valgfaget «Levende kulturarv» høsten 2013. Elevene i dette faget har satt opp den nye skoleutstillingen i Storskole-lokalet. De har også dokumentert alle gamle grendeskoler i kommunen. Arbeidet med skoleutstillingen videreføres i 2014. Uvdal skole hadde utstilling om arkitektur og de hadde også middelalderdag med middelaldermesse. Økonomi Revidert budsjett Regnskap Avvik Netto drift 95 257 4 218 91 040 Mål Tiltak Periode Resultat 2013 Økt aktivitet/besøk 2013 bygdetun Samhandle med Fortidsminneforeningen og vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt. Nye skilt er satt opp ved Livrud. Det må arbeides videre med skilt i tilknytning til kryss ved Uvdal kirke i 2014. Videreutvikle bygdetunets hjemmeside 2013 Utsatt til 2014 Legge til rette for at lag og foreninger kan delta på flere arrangement 2013 Tilrettelagt i 2013 Videreføre og utvikle samarbeidet med Fortidsminneforeningen 2013 Ny samarbeidsavtale inngått i 2013, løper ut 2014. Økt vedlikehold og tilrettelegging bygdetun Sluttføre arbeidene med parkeringsareal Utarbeide vedlikeholdsplan for bygdetunets bygningsmasse. 2013 2013 Sluttført. Busslomme er asfaltert. Finansiering av videre asfaltering i 2014 må avklares. Utsatt til 2014. Museumsplan Utarbeide museumsplan og avklare videre utvikling, investering og drift av Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna, samt smia etter Hans Aas og Granhaugs fotosamling. 2013 Granhaugsamlingen er mottatt og det arbeides videre med utstilling i 2014. Museumsplanen er utsatt til 2014. Det er satt av penger til Rødungsaga og Øktoddenmølla i økonomiplanen for 2015-2017. Mål indikatorer: Tjeneste Tiltak Resultat 2013 Samarbeid Videreføre samarbeidet med Godt samarbeid i 2013. Barnehagene bruker tunet, deltar og lager barnehagene og skolene. aktiviteter. Skolene deltar i utvikling av tunet. Elektroniske tjenester Videreføre samarbeidet med Fortidsminneforeningen. Videreutvikle Bygdetunets hjemmeside Gjeldende samarbeidsavtale løper ut 2014. Nytt besøkssenter/kafè er etablert og dette videreutvikles i 2014. Må jobbes videre med i 2014. Side 69

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Likestilling 1. Innledning Nore og Uvdal kommune har som mål at likestilling mellom kjønnene skal være integrert i alle prosesser i kommunens virksomhet. Kommunen er en stor kvinnearbeidsplass. Av de som er fast ansatt i kommunen er 79 % kvinner. 2. Kvinner i lederstillinger Øverste administrative ledernivå i Nore og Uvdal består av rådmann, fem fagsjefer og økonomisjef. Fordelingen mellom disse er 3 kvinner og 4 menn. Under disse finner vi mellomledere. Pr 31.12.2013 var det 15 kvinnelige ledere og mellomledere og 10 menn i leder- og mellomlederstillinger. Samtlige kvinner i ledende stillinger er ansatt fordi de har vært best kvalifisert, noe som utvilsomt styrker kvinnenes lederskap. Tiltak: I rekruttering av ledere skal den best kvalifiserte ansettes, og kommunen vil oppfordre kvinner spesielt til å søke. 3. Lønnsutvikling Nore og Uvdal kommunes lønnspolitikk skal sikre like lønnsutviklingsmuligheter for kvinner og menn. Nore og Uvdal kommune har i dag ansatte som er lønnet i kapittel 4 (sentral lønnsfastsettelse + lokale forhandlinger), og i kapittel 3 og 5 (lokal lønnsfastsettelse). Lønn kvinner(k)/ menn (M) *) Prosentforskjell i lønn K/M: 2009 2010 2011 2012 2013 Kap. i tariffavtalen Ufaglærte +14,10 % +4,7 % 0,0 % 0,0 % + 15,0 % Kap. 4 Faglærte - 0,88 % - 0,4 % - 0,7 % -0,4 % - 5,0 % Kap. 4 Høgskole - 2,70 % - 0,8 % - 5,9 % -3,8 % - 1,6 % Kap. 4 Pedagogisk personale - 0,44 % - 8,2 % - 10,0 % - 10,7 % - 10,3 % Kap. 4 Rådgivere/saksbehandlere - 2,95 % - 6,9 % - 5,2 % - 12,1 % - 12,6 % Kap. 5 Mellomledere - 2,56 % +1,2 % -2,7 % +0,7 % + 1,9 % Kap. 3 Rådmannens ledergruppe 0,00 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % Kap. 3 )* Negativ prosent innebærer at kvinner tjener mindre enn menn. Tiltak: Det skal til enhver tid være et fokus rundt likelønn innenfor samme yrkeskategori. Dette vil være et særskilt aktuelt ved nyrekruttering. 4. Kvinner og menn i driftsenhetene Nore og Uvdal kommune er en svært kvinnedominert arbeidsplass. Dette er synlig i alle enhetene med unntak av de enhetene som tradisjonelt har vært mannsdominert, tekniske tjenester, vaktmestere og brann- og redningstjenesten I barnehagene er det ved overgangen til 2013 ingen menn som er fast ansatt i tjenesten, i pleie- og omsorg er også kvinnedominansen stor. Kjønn fordelt etter alder - Faste stillinger Alder Kvinner Menn Antall Prosent Antall Prosent 0-39 år 86 30 % 14 18 % 40-49 83 29 % 25 33 % 50-60 år 84 29 % 21 28 % over 61 år 37 13 % 16 21 % Totalt i kommunen 290 79,23 % 76 20,77 % Side 70

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Ser vi på ansatte fordelt etter alder ser vi at kvinnedominansen er sterk innenfor alle aldersgrupper. Tiltak: Det skal arbeides for å få ansatt flere menn i sterkt kvinnedominerte yrker. 5. Deltidsarbeid Totalt arbeider ca. 65,5 % av kvinnene deltid. Av mennene er det 38,1 % som arbeider i delstillinger. I forhold til menn inneholder dette tallet brannmannskapene som utgjør 12 stillinger â 20,13 % Nore og Uvdal kommune gjennomfører en årlig kartlegging fagavdelingen for pleie, rehabilitering og omsorg av uønsket deltid. I 2008 var det 27 personer som ønsket utvidelse av stilling; det ble gjennomført for 25 personer. I 2009 var det 5 personer som ønsket utvidelse; det ble gjennomført for 3 personer. Kartleggingen gjør at kommunen arbeider med å vurdere alternative turnuser. I 2010 var det kun 1 person som ønsket utvidelse. For driften var ikke mulig å gjennomføre dette. I 2011 var det 34 ansatte som ønsket utvidelse av stilling. Av disse ble det gjennomført for 11 personer. Kartleggingen ble ikke gjennomført i 2012. Det ble gjennomført en kartlegging av uønsket deltid mai 2013, med svarfrist 6.mai 2013. 86 personer fikk tilsendt undersøkelsen, 34 personer ønsket økt stilling. Samtlige fikk tilbud om økning av stilling. Økningen er innenfor vedtatt stilling- og budsjettramme. Tiltak: Det skal arbeides videre med å utrede ulike typer turnus som kan gi flere ønsket stillingsstørrelse. I tillegg skal det være et ekstra fokus i forhold til fortrinn ved ansettelser. Tekst 2013 2012 2011 2010 Antall årsverk 263 263 259 259 Antall ansatte 366 368 367 356 Antall kvinner 290 292 291 283 % andel kvinner 79,23 % 79,34 % 79,29 % 79 % Antall menn 76 76 76 73 % andel menn 20,77 % 20,66 % 20,71 % 21,00 % Antall kvinner ledende stillinger 15 16 17 17 % andel kvinner i ledende stillinger 4,10 % 4,35 % 4,60 % 4,77 % Antall menn i ledende stillinger 10 10 9 9 % andel menn i ledende stillinger 2,73 % 2,71 % 2,45 % 2,50 % Kommentar: Med ledende stilling menes rådmann, fagsjefer, seksjonsledere og stabsstillinger med rådmann/fagsjef som nærmeste overordnede. Fordeling heltid/deltid Tekst 2013 2012 2011 2010 Antall deltidsstillinger 201 201 201 201 Antall ansatte i deltidsstillinger 219 219 219 216 Antall kvinner i deltidsstillinger 190 190 190 187 % andel kvinner i deltidsstillinger 86,75 % 86,70 % 86.7 % 86,50 % Antall menn i deltidsstillinger 29 29 29 29 % andel menn i deltidsstillinger 13,25 13,30 % 13,30 % 13,50 % Deltid for menn inkluderer 12 brannmannskaper hver i 20,13 %. Side 71

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Sykefravær Grafene nedenfor viser akkumulert sykefravær pr fagavdeling i årene 2012 og 2013. Totalt sykefravær er redusert fra 5,83 % i 2012 til 5,71 % i 2013. Sykefravær gjelder kun egen sykdom. Totalt sykefravær er redusert fra 5,83 % i 2012 til 5,71 % i 2013. Korttids sykefravær er økt fra 1,37 % i 2012 til 1,54 % i 2013. Langtids sykefravær er redusert fra 4,45 % i 2012 til 4,18 % i 2013. Side 72

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 AFP Alderspensjon 2013 Ant. ans./alder 60-61 62 63 64 65 66 67/70 Fagavd: Heltid Deltid Heltid Deltid Heltid Deltid Heltid Deltid Heltid Deltid Heltid Deltid Heltid Deltid Sum Pleie, rehab. og omsorg 0 2 1 2 1 1 0 3 0 2 0 3 1 5 21 Skole, barnehage og kultur 2 5 0 2 2 3 1 3 0 2 0 1 1 2 24 Næring, miljø og Kommunalteknikk 4 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 10 Helse, sosial og barnevern 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Sentraladministrasjonen 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 SUM 11 7 2 4 3 7 3 6 1 5 0 5 2 7 63 Sum antall ansatte i aldersgruppa 60 70 år er 63. Skjemaet er utarbeidet som et nyttig redskap i forhold til at det gir en oversikt over mulig antall ansatte som kan søke AFP, og hvor mange som kan benytte seg av Nore og Uvdal kommunes seniorpolitiske tiltak. Det er flere som har valgt å gå inn på ett av de seniorpolitiske tiltakene. Alternativet for mange er AFP-ordningen, men dette har tradisjonelt vært lite benyttet i Nore og Uvdal kommune. Dette er en fordel for kommunen både økonomisk og med tanke på konsekvensene og vanskelighetene ved kunnskapsbevaring, rekruttering og opplæring. Side 73

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Investeringer 2013 Revidert budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik Overført til 2014 Kommentarer: Utlån og aksjer 8000 Etableringslån til videre utlån 450 000 1 636 672-1 186 672 Utlån 865.000 kroner, avdrag 584.324 kroner og avsetning til fond 187.346 kroner 8000 Etableringslån til videre utlån -450 000-1 447 019 997 019 8004 Egenkapitaltilskudd KLP 400 000 542 029-142 029 Nore kirkelig Fellesråd 8052 Lyssetting inne i alle kirkene 200 000 200 000 0 Beløp overført Nore kirkelig fellesråd 8053 Handikapinnganger kirker (Nore og Tunhovd) 250 000 250 000 0 Beløp overført Nore kirkelig fellesråd Fellestjenesten 8108 Kongsbergregionen 400 000 218 531 181 469 8200 IT-utstyr og programvare 400 000 423 252-23 252 Innkjøp elevpc'er til 8. og 5. trinn Skole, barnehage og kultur: Finansiert utlån på 865.000 kroner, innbetalt avdrag 394.672 kroner, innbetalt ekstraordinære avdrag på 187.346 kroner 8209 Uvdal barnehage 6 010 001 97 604 5 912 397 5 912 397 Tomtespørsmålet ble avklart i k-sak 43/13. Forslag til reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn på nyåret 2014. Forhandlinger med grunneier sluttføres også på nyåret. Utbyggingen videreføres i 2014. 8224 Ombygging/universell tilpassing Rødberg skole 1 114 000 1 113 211 790 Ombyggingen er gjennomført innenfor revidert kostnadsramme. Noe av opprinnelig bevilgning er overført Uvdal skole - prosjekt 8225, gjennom eget vedtak høsten 2013. 8225 Uvdal skole, toaletter og nytt inngangsparti 3 086 000 3 357 587-271 587 8226 Uteområde Rødberg skole/barnehage, forprosj 200 000 28 889 171 111 171 111 Videre planlegging og utførelse skjer i 2014. 8526 Utsmykning kommunale bygg 15 000 11 238 3 762 3 762 8530 Forstudie/Utvikling Rødberg fritidspark, amfi/pavi 61 935 0 61 935 8534 Kunstgressbane + friidrett på Rødberg 6 720 717 4 464 557 2 256 160 2 406 791 8535 Forprosjekt lager, påbygg Rødberghallen 100 000 60 198 39 803 Kulturarvstyret: 8555 Parkering/trafikksikkerhetsplan Bygdetun 66 895 54 143 12 752 12 752 8560 Hovedprosjekt Immatriell kulturarv 400 000 0 400 000 400 000 Arbeidene er sluttført. Kostnadsrammen ble høsten 2013 øket gjennom overføring av bevilgning fra Rødberg skole. Behov for ytterligere økning av rammen for å sluttfinansiere prosjektet. Prosjektet er gjennomført, foruten legging av kunststoffdekke og permanent sikring/inngjerding. Dette må utsettes til våren 2014. Sluttført, foruten planlagt asfaltering av parkeringsplass som må revurderes i forhold til gjenværenede bevilgning. Fremmes eventuelt som egen sak. Ikke igangsatt grunnet bemanningssituasjonen i 2013. Arbeidene igangsettes i 2014 innenfor rammen av midler overført fra 2013. Side 74

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Pleie, rehabilitering og omsorg: Revidert budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik Overført til 2014 Kommentarer: 8307 Felles server Numedalskommunene 185 974 50 627 135 347 135 347 Prosjektgruppe: Bemannet med personressurser fra hver kommune. Avsluttes vår 2014 8314 Bergtun omsorgsenter 218 670 0 218 670 218 670 Rammeavtale for hjelpemidler er satt prioriteringsliste for innkjøpsordningen i BTV 2014 8319 Ombygging vinterhage Bergtun omsorgsenter 2 200 000 2 322 502-122 502 Avsluttet høst 2013 Helse, sosial og barnevern 8361 Lydisolering legekontor og to kontorer helseavd 800 000 718 198 81 802 81 802 Resterende arbeider gjennomføres i 2014. Næring, miljø og kommunalteknikk: 8601 ATV- Terrenggående transportkjøretøy 150 000 150 000 0 Anskaffelsen gjort i 2013. 8604 Kjøp av grunn 134 291 14 055 120 236 120 236 Løpende grunnkjøp, gjelder bl.a. grunnerstatning for vegframføring til Skogen vest som er forsinket. Utbetales i 2014. 8618 Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal 2 863 396 280 953 2 582 444 2 582 444 8619 Overvåkning vann- og avløpsanlegg 98 878 0 98 878 98 878 8621 Rehabilitering vannverk 106 065 0 106 065 106 065 Prosjektering igangsatt og anbud er under utarbeidelse. Anbud lyses ut vinter/vår 2014. Rest bevilgning fra 2013 vedtatt overført til 2014 og sees i sammenheng med ny bevilgning for 2015. Tilknytning pumpestasjoner på Skogen vest er utsatt i påvente av ny programvare for driftsovervåkningen. Utføres i 2014. Arbeider ved Rødberg vannverk ble påbegynt i 2012, utførende firma opphørte i 2013. Nye avtaler må inngås og arbeidene sluttføres i 2014. 8624 Økt kapasitet/reservebrønn vann vann Øvre Uvdal 250 000 299 575-49 575 Grunnvannsboring er gjennomført og prøvepumping pågår. Tilkobling våren 2014. 8625 Økt kapasitet/reservebrønn vann Stormogen 250 000 235 382 14 618 Grunnvannsboring er gjennomført og prøvepumping pågår. Grøftearbeider og tilkobling våren 2014. 8629 Mottaksanlegg fra tette tanker 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 Ikke igangsatt. Bevilgningen er vedtatt overføret til 2014 og sees i sammenheng med ny bevilgning for 2015. 8632 Rehabilitering avløpsanlegg 272 084 85 727 186 358 186 358 Påbegynt. Videreføres i 2014. 8639 Vannforsyning Øvre Uvdal - Dagalifjell 891 481 132 702 758 779 758 779 8640 Vannbehandlingsutstyr/rehab. Ledninger 371 116 0 371 116 371 116 8700 Utbedring kommunale veger 1 250 000 1 137 304 112 696 112 696 Prosjektering er igangsatt og arbeidene er påbegynt i 2013. Rest bevilgning er vedtatt overført til 2014 og sees i sammenheng med nye bevilgninger for 2014 og 2015. Vannbehandlingsutstyr Hvammen vannverk. Revidert kostnasramme er vedtatt i egen sak på nyåret 2014. Gjennomføres i 2014. Forarbeider på siste del av Bakkanvegen er i hovedsak utført høsten 2013. Asfaltering må utsettes til neste år. Se også egen sak for revidert vegplan. Side 75

Nore og Uvdal kommune - Rådmannens årsrapport 2013 Revidert budsjett 2013 Regnskap 2013 Avvik 8703 Gjennomføringstiltak Rødbergplanen 677 197 41 235 635 962 635 962 Overført til 2014 Kommentarer: Ikke igangsatt. Prosjektering må skje i løpet av vinteren for utførelse innenfor økonomplanperioden 2014-2017. 8706 Trafikksikkerhetsplanen - tiltak 337 350 116 058 221 292 221 293 Trafikksikkerhetsplanen er nylig rullert. Gjennomførte tiltak i 2013 har mottatt betydelige tilkudd fra Buskerud fylkeskommune. Nye tiltak gjennomføres i 2014 i tråd med planen. 8707 Utviklingsprosjekt i Tunhovd 118 236 0 118 236 118 236 Avsluttende møte i plankomiteen holdt på slutten av året 2013. Legges fram som egen sak i 2014. 8710 Sikring skole og barnehageområder 200 000 0 200 000 200 000 Prosjektering av parkering/sikring ved Rødberg barnehage er igangsatt. Sees også i sammenheng med midler til sikringstiltak i prosjekt 8844. Prosjektet er fullfinasiert med kr. 300 000 i budsjettet for 2014. Gjennomføres i 2014. 8713 Bekk i bekkedalen 0 323 964-323 964 Utbedring av bekkeinntaket er påbegynt. Finansiering vedtatt i budsjettet for 2014. 8801 Boligfelt Hvaale (Nore) 4 693 066 494 600 4 198 465 4 198 465 Revidert reguleringsplanen er sluttbehandlet. Infrastruktur er i hovedsak ferdig prosjektert. Arbeidene blir lyst ut på anbud med gjennomføring i 2014 og sluttføring i 2015. Sluttføring av grunneieravtaler pågår. 8808 Boligfelt Nordskogen - Skogen Vest 2 247 006 3 187 033-940 026 Utbyggingen er sluttført. Merkostnader påløpt bl.a. ved forskuddtering av oppmåling av boligtomtene, samt uforutsette kostnader ved masseunderskudd og oppussingsarbeider i feltet. 8814 Utbedr. Industribygg Hvammen 2 000 000 1 752 095 247 905 Arbeidene er i hovedsak gjennomført i 2013. Sluttfinansiering og faktuerering skjer i 2014. 8840 Ungbo 48 172 44 759 3 414 Parkering/sluttarbeider utført høsten 2013. Asfaltering må utsettes til neste år. 8842 Avlastningsbolig 1 515 000 0 1 515 000 1 515 000 Utsatt. Sees i sammenheng med vedtatt budsjett for PRO i 2014. 8843 Radontiltak kommunale bygg 700 000 81 940 618 060 618 060 Utbedringstiltak pågår. Rest midler overføres og sees i sammneheng med vedtatt budsjett for 2014. 8845 Heis Bergtun 1 500 000 198 580 1 301 420 Oppgradering/utbedringer utført i 2013. Utskifting av heisen ikke nødvendig nå. 8846 Rombehov kommunehus + arkiv kommunehus 400 000 0 400 000 400 000 Plankomitè igangsatt. Sluttføring i 2014. 8847 Kommunehus, kledning 3 500 000 145 829 3 354 171 3 363 266 Arbeidene har vært lyst ut på anbud og er igangsatt. Gjennomføres i løpet av våren 2014. 8848 Omlegging høyspent kommunens eiendom Imingfjell 690 000 601 993 88 007 Gjennomført i 2013. 8860 Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg 239 362 0 239 362 239 362 8996 Overføring neste år - saldering 2 096 565 Overført fra 2013 til 2014, til disposisjon SUM 28 685 413 Sum overført fra 2013 til 2014 Avklaringsmøter med Skagerak Kraft er avholdt. Ytterligere avklaringer er også gjort i forhold til grunneierne. Foreløpig notat lagt fram for kommunestyret. Fremmes som egen sak på nyåret 2014. Side 76

15. februar 2014 Nore og Uvdal kommune Regnskap 2013

drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune INNHOLD SIDE Revisj onsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A 3 Regnskapsskjema i B 4 Økonomisk oversikt 5 Regnskapsskjema 2 A 6 Regnskapsskjema 2 B 7 Økonomisk oversikt 11 Balanseregnskapet Balanseregnskapet hovedoversikt 12 13 Fagavdelingenes regnskap: Sentrale styringsorganer og feliesutgifter Skole, barnehage og kultur Helse, sosial og barneverntjenesten NAV Numedal Pleie, rehabilitering og omsorg Næring, miljø og kommunalteknikk 19 20 22 23 23 24 NOTER 26 Anne Rudi Økonomisj ef Side 2

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 kroner Regnskap 2013 budsjett 2013 budsjett 2013 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -75 499 536-72 300 000-72 300 000-70 903 214 Ordinært rammetilskudd -74 785 958-76 772 000-76 772 000-71 889 733 Eiendomsskatt verk og bruk -44 018 281-44 018 000-42 000 000-37 910 582 Eiendomsskatt annen fast eiendom 0 0 0 0 Andre direkte eller indirekte skatter -11 644 360-11 300 000-11 300 000-11 606 353 Andre generelle statstilskudd -9 513 665-6 298 500-6 298 500-10 278 860 Sum frie disponible inntekter -215 461 800-210 688 500-208 670 500-202 588 742 I FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utb tte -2955 376-1900 000-1900 000-2238 284 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 527 868 3 605 000 3 605 000 4 296 696 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdragpålån 7112204 7131000 7131000 6313962 Netto finansinntekter/-utgifter 7 684 696 8 836 000 8 836 000 8372374 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning avtidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 11581114 11881114 10521034 15862209 Til bundne avsetninger 17201 115 12860000 12860000 17100268 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -2 642 080-2 642 080 0-4874404 Bruk av ubundne avsetninger -2 420 261-2420 261 0-7 290 960 Bruk av bundne avsetninger -12 911 151-10542000 -8842000-8447815 Netto avsetninger 10 808 738 9 136 773 14 539 034 12 349 298 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 4466 678 2457 989 300 000 866 966 Til fordeling drift -192 501 688-190 257 738-184995466 -181 000 104 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 189 505 319 190 257 738 184995466 178 358 024 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -2 996 369 0 0-2 642 080 Side 3

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Regnskapskjema I B - driftsregnskapet Regnskap Rev bud Budsjett Regnskap 2013 2013 2013 2012 Til fordeling jfr i A: 189 505 319 190 257 738 184 995 466 178 358 024 Bankgebyr ansvar 8700 27 140 0 Mottatt avdrag på utlån (Everket) -500 000 0 0-500 000 Momskompensasjon investeringer -3 453 083-857 989-300 000-1 444 944 Salg av konsesjonskraft (netto) -10 276 620-10 790 000-10 790 000-11 502 852 Premieavvik / amortisering -1 383 908 466 123-3 630 000-5 860 912 Lønnsoppgjør i året 0-669 140 1 435 798 0 Korrigert rammene til fagavdelingen: Finansutgifter i fagavdelingene -885 0 0-2 004 Finansinntekter i fagavdelingene 118 951 0 0 136 783 Bruk av fond i fagavdelingene 13 741 412 11 372 261 8 452 000 12 437 178 Avsatt til fond i fagavdelingene -5 471 473-1 560 000-1 260 000-5 467 209 Integreringstilskudd i fagavdelingene 7 680 800 4 798 500 4 798 500 8 380 600 Avskrivninger -15 334 139-15 334 139 0-15 277 751 Kulturarv* 4218 95257 9005 132992 Nore kirkelig Fellesråd 4 039 000 4 039 000 3 739 000 4 481 000 Andre trosamfunn 0 0 0 214 722 Fagavdelinger: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 24 648 585 22 543 729 21 980 772 23 549 717 Skole, barnehage og kultur 57 278 047 56 392 158 54 865 761 56 191044 Pleie, rehab. Og omsorg 57 405 464 58 404 255 57 722 997 56 219 152 Helse, sosial og barnevern 21 568 100 21 806 455 21 995 696 19 355 747 NAV Numedal 1 266 116 2 163 751 2 179 088 2 133 473 Næring, miljø og kommunalteknikk 38 147 592 37 387 515 23 796 849 35 181 288 Sum fordelt 189 505 319 190 257 738 184 995 466 178 358 024 Side 4

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune I Økonomisk oversikt - Tall i 1 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og Ieieinntekter OverfØringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Sum DRIFTSUTGIFTER Drift Note Regnskap 2013-4355 157-29 814 040 10-60370818 -74 785 958-9513 665-21 309 815-75 499 536-44 018 281 0-11 644 360-331311630 Opprinnelig Regulert budsjett budsjett 2013 2013 Regnskap 2012-3880991 -3880991-3547729 -28 238 500-27 608 500-27 788 699-38 134 688-31 781 699-38 536 185-76772000 -76772000-71889733 -6298500-6298500 -10278860-21790000 -21790000-22466472 -72 300 000-72 300 000-70 903 214-44018000 -42000000-37910582 0 0 0-11300000 -11300000-11606353 -302732679-293731690 -2949278281 Lønnsutgifter 10 160 334 140 153 320 720 145 032 840 141 374 342 Sosiale utgifter 33 860 294 34 348 329 33 856 272 30 155 525 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 50 978 993 42 578 695 40 698 434 45 352 226 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 26 668 460 20 171 908 20 311 908 20 390 744 OverfØringer 10 35328686 29682264 29657202 32051095 Avskrivninger 15 334 139 15 334 139 0 15 277 751 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 322 504 711 295 436 056 269 556 656 284 601 683 Brutto driftsresultat -8 806 919-7 296 623-24 175 034-10 326 145 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -2 955 376-1 900 000-1 900 000-2 238 284 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Mottatte avdrag på lån -4 018 123-1 200 000-1 200 000-1 890 905 Sum eksterne finansinntekter -6 973 499-3 100 000-3 100 000-4 129 189 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 3 527 868 3 605 000 3 605 000 4 296 696 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 Avdragpålån 13 7112204 7131000 7131000 6313962 Utlån 2202700 3400000 1700000 3264082 Sum eksterne finansutgifter 12 842 772 14 136 000 12 436 000 13 874 740 Resultat eksterne flnanstransaksjoner 5 869 273 11 036 000 9 336 000 9 745 551 Motpost avskrivninger -15 334 139-15 334 139 0-15 277 751 I Netto driftsresultat -18 271 784-11 594 762-14 839 034-15 858 344 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk lob/15-2 642 080-2 642 080 0-4 874 404 Bruk av disposisjonsfond -2 420 261-2 420 261 0-7 290 960 Bruk av bundne fond -12 911 151-10542000 -8 842 000-8 447 815 Sum bruk av avsetninger -17 973 491-15 604 341-8 842 000-20 613 179 I AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 4 466 678 2 457 989 300 000 866 966 Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 11 581 114 11 881 114 10 521 034 15 862 209 Avsatttilbundnefond 17201115 12860000 12860000 17100268 Sum avsetninger 33 248 907 27 199 103 23 681 034 33 829 443 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 996 369 0 0-2 642 080 Side 5

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regulert Opprinnelig Regnskap Tall i 1 kroner Regnskap 2013 budsjett 2013 Budsjett 2013 2012 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 24 036 112 21 046 482 21 400 000 17 831 974 Utlån og forskutteringer 865 000 865 000 0 i 501 813 Avdragpå lån 2180070 2050000 450000 480909 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsetninger i 722 778 1 535 431 0 37 412 I Årets finansieringsbehov 28 803 960 25 496 913 21 850 000 19 852 108 I FINANSIERING Bruk av lånemidler -14 325 648-14 325 648-10 500 000-2 414 759 Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 249 779-1 535 431 0-4 397 990 Tilskudd til investeringer 0 0-200 000 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 122 019-450 000-450 000-400 395 Andre inntekter -54 253 0 0-17 000 Sum ekstern finansiering -17 751 699-16 311 079-11 150 000-7 230 143 I Overført fra driftsregnskapet -4 466 678-2 457 989-300 000-866 966 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -6 585 583-6 727 845-10 400 000-11 754 999 Sum finansiering -28 803 960-25 496 913-21 850 000-19 852 108 Udekket / Udisponert 0 0 0 0 Side 6

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskap Regnskap Regulert Regulering Budsjett Regnskap Postsum (T) 2013 budsjett 2013 2013 2013 2012 Sum finansieringsutgifter 1 636 672 1 315 000 865 000 450 000 2020 134 Sum Finansieringsinntekter -1447019-1315 000-865 000-450 000-1902208 8000 Etableringslån til videre utlån 189 653 0 0 0 117 926 Sum finansieringsutgifter 542 029 400 000 0 400 000 488 913 8004 Egenkapitaltilskudd KLP 542 029 400 000 0 400 000 488 913 Sum driftsutgifter 0 0 0 0 1000000 8050 Tak Tunhovd kirke 0 0 0 0 1 000 000 Sum driftsutgifter 0 0 0 0 1600000 8051 Tak Nore kirke 0 0 0 0 1600000 Sum driftsutgifter 200 000 200 000 200 000 0 0 8052 Lyssetting inne i alle kirkene 200 000 200 000 200 000 0 0 Sum driftsutgifter 250 000 250 000 0 250 000 0 8053 Handikapinnganger kirker 250 000 250 000 0 250 000 0 Sum driftsutgifter 218 531 400 000 0 400 000 0 8108 Kongsbergregionen 218531 400000 0 400000 0 Sum driftsutgifter 0 0 0 0 121 369 8112 Mobildekning Nore 0 0 0 0 121 369 Sum driftsutgifter 423 252 400000 0 400 000 454 033 8200 lt-utstyr og programvare 423 252 400000 0 400000 454 033 Sum driftsutgifter 97 604 97 604-1402396 1 500 000 103 073 Sum Finansieringsinntekter -97 604-97 604 1402 396-1 500 000-103 073 8209 Uvdal barnehage 0 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 0 0 0 0 3403 114 8222 Skolebygg, Uvdal, Nore og Tunhovd 0 0 0 0 3403 114 Sum driftsutgifter 1 113 211 1 114 000-1086000 2 200 000 0 8224 Ombygging/universell tilpassing Rødberg skole 1 113 211 1 114 000-1 086 000 2 200 000 0 Sum driftsutgifter 3 357 587 3 086 000 1086000 2000000 0 8225 Uvdal skole, toa letter og nytt inngangsparti 3 357 587 3 086 000 1 086 000 2 000 000 0 Sum driftsutgifter 28889 28889-171 111 200000 0 8226 Uteområde Rødberg skole/barnehage, forprosjekt 28 889 28889-171 111 200 000 0 Sum driftsutgifter 50627 50627 50627 0 38917 8307 Fellesa server Numedalskommunene 50 627 50 627 50627 0 38917 Sum driftsutgifter 0 0 0 0 37331 8314 Bergtun omsorgsenter 0 0 0 0 37331 Side 7

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Regnskap Regulert Regulering Budsjett Regnskap Postsum (T) 2013 budsjett 2013 2013 2013 2012 Sum driftsutgifter 2 322 502 2 200 000 850 000 1350000 0 8319 Ombygging vinterhage Bergtun omsorgsenter 2 322 502 2200000 850 000 1 350 000 0 Sum driftsutgifter 0 0 0 0 484 021 8320 Motorvarmere 0 0 0 0 484 021 Sum driftsutgifter 718 198 718 198 118 198 600 000 0 8361 Lydisolering legekontor og to kontorer helseavdeli 718 198 718 198 118 198 600 000 0 Sum driftsutgifter 11238 11238 11238 0 0 8526 Utsmykning kommunale bygg 11 238 11238 11 238 0 0 Sum driftsutgifter 0 61935 61935 0 0 8530 Forstudie/Utvikling Rød berg fritidspark. amfi/pavi 0 61935 61 935 0 0 Sum driftsutgifter 0 0 0 0 402 400 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0 0-237 397 8532 Modernisering Rødberg kino 0 0 0 0 165 003 Sum driftsutgifter 4464557 4313926 4313 926 0 193 871 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0 0-64 588 8534 Kunstgressbane + friidrett på Rødberg. Forprosj i 4464557 4313 926 4 313 926 0 129 283 Sum driftsutgifter 60198 100 000 0 100 000 0 8535 Forprosjekt lager, påbygg Rød berghallen 60 198 100 000 0 100 000 0 Sum driftsutgifter 54 143 54 144 54 144 0 200 725 Sum Finansieringsinntekter -54 143-54 144-54 144 0-200 725 8555 Parkering/trafikksikkerhetsplanen 0 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 0 0-400 000 400 000 0 Sum driftsinntekter 0 0 200 000-200 000 0 8560 Hovedprosjekt lmmatriell Kulturarv 0 0-200000 200000 0 Sum driftsutgifter 150 000 150 000 0 150 000 0 8601 ATV- Terrenggående transportkjøretøy 150 000 150 000 0 150 000 0 Sum driftsutgifter 14055 14055 14055 0 225 938 8604 Kjøp av grunn 14055 14055 14 055 0 225 938 Sum driftsutgifter 280 953 280 952 280 952 0 136 604 8618 lnfiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal 280 953 280 952 280 952 0 136 604 Sum driftsutgifter 0 0 0 0 193 935 8621 Rehabilitering vannverk 0 0 0 0 193 935 Sum driftsutgifter 299 575 250 000 0 250 000 0 8624 økt kapasitet/reservebrønn vann Øvre Uvdal 299 575 250 000 0 250 000 0 Sum driftsutgifter 235 382 250000 0 250 000 0 8625 Økt kapasitet/reservebrønn vann Stormogen 235 382 250 000 0 250 000 0 Sum driftsutgifter 0 0-1400 000 1400000 0 8629 Mottaksanlegg fra tette tanker 0 0-1400000 1400000 0 Side 8

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Postsum (T) Sum driftsutgifter 8632 Rehabilitering avløpsanlegg Regnskap Regulert Regulering 2013 budsjett 2013 2013 85 727 85 726 85 726 85 727 85 726 85 726 Budsjett Regnskap 2013 2012 o o 0 0 Sum driftsutgifter 8639 Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell 132 702 132 702 132702 132702 132 702 132 702 0 576 115 0 576115 Sum drifisutgifter 8641 Digitale tema- og beredskapskart. Area is 0 0 0 0 0 0 41250 0 0 41250 Sum driftsutgifter Sum Finansieringsirintekter 8700 Utbedring kommunale veger 1137304 1137304-112696 1250000 1396986-1137304 -1137304 112696-1250000 -1000000 0 0 0 0 396986 Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter 8703 Gjennomføringstiltak Rød bergplanen 41 235 0-41 235 0 41 235 41 235 0 0-41235 -41235 0 0 0 329856 0-17000 0-312856 0 0 Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter 8704 Gjennomføringstiltak Norefjord 0 0 0 0 496405 0 0 0 0-416418 0 0 0 0 79987 Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter 8706 Trafikksikkerhetsplanen - tiltak 656 058-540000 -116058 0 116057 116057 0 0-116058 -116058-1 -1 0 421346 0 0 0-421346 0 0 Sum driftsutgifter 8710 Sikring skole og barnehageområder 0 0 0-200000 200000 0-200000 200000 0 0 Sum driftsutgifter 8713 Bekk i Bekkedalen 323 964 323964 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 8801 Boligfelt Hvaale 494 600 494 600 494 601-505 399 494601-505399 1000000 306934 1 000 000 306 934 Sum driftsutgifter Sum Finansieringsinntekter 8808 Boligfelt Nordskogen 3 187 033-1000000 2187033 2247006 1247006-1000000 0 1247006 1247006 1000000 4685139-1000000 -3932146 0 752994 Sum driftsutgifter 8814 titbedr.lndustribygg Hvammen 1752095 2000000 2000000 0 1752095 2000000 2000000 0 0 0 Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter 8817 Salg av kommunal eiendom 259 766 1535431-2249779 -454 582 0 0 1535431 1535431-1535431 -1535431 0 0 0 274913 0 0 0-4397990 0-4 123 076 Sum driftsutgifter 8840 Ungbo 44 759 44759 48 172 48 172 48172 48172 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 8842 Avlastningsbolig 0-200000 0-200000 200 000 200000 0 0 Side 9

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Postsum (T) Sum driftsutgifter 8843 Radontiltak kommunale bygg Regnskap Regulert Regulering Budsjett 2013 budsjett 2013 2013 2013 81940 81940-418060 500000 81940 81940-418060 500000 Regnskap 2012 0 0 Sum driftsutgifter 8844 Sikring av skole og barnehageom råder 0 0 0 0 0 0 0 218786 0 218786 Sum driftsutgifter 8845 Heis Bergtun 198580 1500000 198 580 1 500 000 0 1500000 0 1500000 0 0 Sum driftsutgifter 8846 Rombehov kommunehus + arkiv i kommunehuset 0 0-400000 0 0-400000 400000 0 400000 0 Sum driftsutgifter 8847 Kommunehus, kledning 145 829 145 829 136734-3363266 3500000 136734-3363266 3500000 0 0 Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Omlegging høyspent kommunens eiendom 8848 lmingfjell 601993 690000 690000-54253 0 0-547 740-690 000-690 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 8860 Reguleringsplan næringsområde Ookkeberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 8996 Overføring neste år - saldering 0-2096565 -2096565 0-2096565 -2096565 0 0 0 0 Ekstraordinære avdrag 1 595 745 1 600 000 1 600 000 0 0 Bruk av lån -13 460 648-13 460 648-2 960 648-10 500 000-912 946 Bruk av disposisjonsfond -3 591 500-3 591 500 3 058 500-6 650 000-5066451 Overført fra driftsregnskapet -4 466 678-2 457 989-2 157 989-300 000-866 966 8999 Finansiering -19 923 081-17 910 137-460 137-17 450 000-6846363 0 0 0 0 0 Side 10

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Økonomisk oversikt - Investering I Tall i 1 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter OverfØringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføririger Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 11/15-2249779 -1535431 0-4397990 -54 253 0 0-17000 -540000 0 0 0 0 0-200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -z 844 032-1 535 431-200 000-4414990 I UTGIFTER Lønnsutgifter 251 284 0 0 227 699 Sosiale utgifter 70 306 0 0 60 879 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 19 702 742 20 646 482 21 000 000 15 607 456 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 16 670 0 0 2 083 OverfØringer 3453083 0 0 1444944 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum utgifter 23 494 083 20 646 482 21 000 000 17 343 061 I FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragpå lån 12/13 2180070 2050000 450000 480909 Utlån 865000 865000 0 1501813 Kjøpavaksjerogandeler 6 542029 400000 400000 488913 Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til uburidne investeringsfond 1 535 431 1 535 431 0 0 Avsatttilbundnefond 187347 0 0 37412 Sum finansieringstransaksjoner 5 309 877 4 850 431 850 000 2 509 047 I Finansieringsbehov 25 959 928 23 961 482 21 650 000 15 437 119 I FINANSIERING Brukav lån -14325648-14325648 -10500000-2414759 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån -582 019-450 000-450 000-400 395 Overført fra driftsregnskapet 10/15-4 466 678-2 457 989-300 000-866 966 Bruk av disposisjonsfond -3 591 500-3 591500-6650000 -5 066 451 Bruk av bundne driftsfond -2 446 344-2 446 345-3 750 000-6 688 548 Bruk av ubundne investeringsfond -547 740-690 000 0 0 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 I Sum finansiering -25 959 928-23 961 482-21 650 000-15 437 119 Udekket / Udisponert 15 0 0 0 0 I Side 11

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Balanseregnskapet Tall i i kroner EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler 11 11 6 Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 302 667 068 40 975 830 25 722 960 29 568 575 299 080 688 39361 807 28837469 32 235 521 Pensjonsmidler 4 255 842 198 234 826 750 Sum anleggsmidler 654 776 631 634 342 235 I OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 30 409 284 26 474 551 Premieavvik 4 13 590 823 12 307 436 Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 75 461 859 67 624 975 I Sum omløpsmidler 119 461 966 106 406 963 I I Sum eiendeler 774 238 597 740 749 197 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond 7-17 256 847-11 687 493 Bundne driftsfond 7-23 974 852-22 131 232 Ubundne investeringsfond 7-1 027 640-39 949 Bundne investeringsfond 7-558 739-371 393 Regnskapsmessig mindreforbruk 14-2 996 369-2 642 080 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 15 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Endring regnskapsprinsipp (drift) 1 903 739 1 903 739 Kapitalkonto 8-198 116 930-211 249 436 I Sum egenkapital -242 027 639-246 217 844 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 4-337 831 790-309 298 262 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 12-138995755 -137788029 Sum langsiktig gjeld -476 827 545-447 086 291 KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld -50 190 125-42 151 253 Premieawik 4-5 193 288-5 293 809 I Sum kortsiktig gjeld -55 383 413-47 445 063 I Sum egenkapital og gjeld -774 238 597-740 749 197 I Ubrukte lånemidler 20 167 844 23 993 492 Andre memoriakonti 9 119 355 7 009 166 Motkonto for memoriakontiene -29 287 199-31 002 658 I Sum memoriakonti 0 0 I Side 12

33,33% 100% lederopplæring Oppgjør 1.320.000 54 Middelalderuka 12.000 100% Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Balanseregnskapet Konto Konto (T) Regnskap 2013 Regnskap 2012 22799001 Tomteområder og industriarealer 19 386 691,85 17774 212,85 22799010 Boliger,skole,barneh, veier, ledn.nett 237 554 632,73 230 064 626,73 22799011 Avskriving 22799010-55 975 958,17-48 408 883,86 22799020 Adm.bygg, sykehjem, kulturb, brannst. 131 408 819,04 126 470 195,04 22799021 Avskriving 22799020-29 707 117,41-26 819 462,48 LN100 Faste eiendommer og anlegg 302 667 068,04 299 080 688,28 22499010 EDB-utstyr, kontormaskiner etc. 15 669 795,17 15 028 012,17 22499011 Avskriving 22499010-11 013 218,73-9 676 756,17 22499020 Anleggsmaskiner, inventar og utstyr 18 247 219,99 17754834,99 22499021 Avskriving 22499020-9 599 605,26-8016799,58 22499030 Brannbiler, teknisk anlegg, renseanl. etc 40 866 746,82 35 507 481,82 22499031 Avskriving 22499030-13 195 107,83-11 234 966,42 LN11O Utstyr, maskiner og transportmidler 40975 830,16 39 361 806,81 22000000 Pensjonsmidler KLP 221 502 320,00 199 993 717,00 22000001 Pensjonsmidler SPK 34339 878,00 34833 033,00 LN12O Pensjonsmidler 255 842 198,00 234 826 750,00 22375000 Etableringslån 6901 513,72 6 618 599,56 22375300 Sosiale utlån 60457,00 99 696,00 22375400 Utlån til næringsformål 13 337 763,00 13 995 947,00 22375401 Utlån infrastruktur 1 423 226,00 3 623 226,00 22375900 Nore Energi AS 4 000 000,00 4500000,00 LN13O Utlån 25 722 959,72 28837 468,56 22165020 Kommunekraft A/S- 1 2 511,00 2511,00 22170100 Nes Prestegjeld Sparebank As, Grunnfondsbevis/100 7 800,00 7 800,00 22170145 Nore og Uvdal Næringspark As - 1,00 3 205 300,00 22170170 Buskerud Kraftproduksjon As, andel Mykstufoss 10000,00 10000,00 22170179 Buskerud Kommunrevisjon IKS - 1% 22000,00 22000,00 22170180 Nupro As - 22170191 Godfarfoss Kraft As - 22170193 Andeler Norske Skog As - 70000,00 70000,00 andeler 1 277 100,00 1 277 100,00 20550,60 20550,60 22170194 Andeler Grevsgard Utbyggingslag BA 20000,00 20000,00 22170196 Numedalsnett AS -80 1,00 3 677,00 22170197 Numedal Bredbånd As 1,00 1,00 22170198 Nore Energi AS - 22 687 840,00 22 687 840,00 22170199 Egenkapitalinnskudd KLP 5 423 179,00 4881 150,00 22170200 Hallingdal Reiseliv As - 27 591,30 27591,30 IN 140 Aksjer og andeler 29 568 574,90 32 235 520,90 21310001 Innestående skogavgift jfr. kto 25107090 225647,03 373 151,36 21350220 SKOLEKONTORETS FORSKOTTSKONTO 1000,00 1000,00 21350221 Tilsagn OU-midler - oppvekst Numeda 0,00 100000,00 21350370 BESTYRER NORE OG UVDAL SYKE- 500,00 500,00 21375000 Forskudd lønn 2000,00 56000,00 21377000 Ref.merverdiavgift 4 107 003,52 1 755 186,58 21465464 Eidsiva Marked As - 0,00 3 216 704,00 21570517 Ballbinge tippemidler 250 000,00 250 000,00 21570518 Tilsagn Norsk Kulturråd - 0,00 7000,00 21575104 KONSESJONSAVGIFTER 0,00 2 284 362,00 21575300 DIV.DEB.HSB 336 815,00 2425 039,00 21675030 Utestående kommunale fordringer 13 066 741,26 8492 332,79 21675052 Utestående fordringer strøm 3 787,00 54474,27 21675060 Refusjon folketrygden 365 992,00 923 227,00 21675065 NAV Feriepenger 285 763,00 264 053,00 Side 13

Langedarg konsesjonskraft pilotprosjekt DRIFT Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 2013 Regnskap 2012 21714000 Inntektsutjevning 237 274,00 383 959,00 21714001 Refusjonskrav ressurskrevende brukere 11 526 761,00 5 780 000,00 21714002 Samhandlingsreformen 0,00 107 562,00 LN15O Kortsiktige fordringer 30409 283,81 26474 551,00 21000010 Kassabeholdning 35 566,00 50 076,00 21020010 Folio 2291.18.32619 (70.49328) 18 526 307,94 29 733 678,59 21020019 OCR-EII< 2291.18.32740 1 853 282,45 849 099,74 21020025 Servicekontor 2291.18.32732 267 454,11 176 237,31 21020026 Nore og Uvdal Bygdetun 2291.18.32759 (72.52530) 18478,72 10 903,32 21020030 Legekontor 2291.18.32627 1 129 176,58 604 558,30 21020035 Sparebank 1, utb.kort sosial (4202.21.88075) 71 630,43 167 869,05 21020040 OCR-konto 2291.18.32643 38067570,22 21974 219,17 21020055 Startlån 2291.18.32651 (70.49360) 6 713 670,09 5 814 558,37 21020300 E.O.Simonsens Fond 2291.18.32678 (70.49395) 106 420,09 103 455,09 21020320 Jordbruksfond 2291.18.32686 (70.49417) 1 283 166,95 i 247 416,95 21020340 Reguleringsfond Pålsbufj. 2291.18.32694 (70.49468 256 738,61 249 585,61 21098010 Skattetrekk 2291.18.33062 (70.54860) 6995 348,00 6 510 088,00 21098100 Misjon-avholdsarbeid 2291.18.32708(70.49492) 32 755,13 31 842,13 21098103 Nore Jordlegat 2291.18.32716 (70.49506) 5 863,49 5 700,49 21098104 Gunder Medgardens fond 2291.18.32724(70.49514) 98430,06 95 687,06 IN 190 Kasse, postgiro, bankinnskudd 75461 858,87 67 624 975,18 21900000 Premieavvik KLP 12019 350,00 10811386,00 21900001 Premieavvik SPK 268 917,00 316 495,00 21900990 Premieawik arbeidsgiveravgift 1302 556,31 1 179 555,39 LN200 Premieavvik 13 590 823,31 12 307 436,39 25600020 Disposlsjonsfond -2035 592,55-1 755 977,98 25600021 Disposisjonsfond - -14 240 000,00-8450000,00 25601103 Prosjekt Elektronisk arkiv -200 636,99-200 636,99 25601208 Frivilligsentralen -150 000,00-150 000,00 25601303 Integreringstilskudd flyktninger -170 000,00-170 000,00 25701021 Kommuneplanarbeid -244 489,00-94 750,00 25702002 Pågående prosjekter skolene -1 697,13-131 697,13 25702004 Leiskole - -76 931,25-76 931,25 25703001 Helse, div. formål 0,00-220 000,00 25705000 Kultur, div. formål -15 000,00-15 000,00 25705001 Kulturarvstyret div.formål -22 500,00-22 500,00 25706001 EGENANDEL FORSIKRING - -100 000,00-100000,00 25706003 Brannteknisk dokumentasjon 0,00-300 000,00 1N210 Disposisjonsfond -17 256 846,92-11 687 493,35 25100020 NÆRINGSFOND -11 440 055,51-9 288 577,88 25107090 Avsatt skogavgift -225 647,03-373 151,36 25110000 E-O.SIMONSENS FOND UVDAL GAMLE STAVKIRKE -6 279,15-6 126,00 25110020 BYGDEBOI< NORE-UVDAL-SKURDALEN -21 840,51-21 307,81 25110040 JORDBRUKSFOND -1283 166,95-1247416,95 25110050 E-O.D.SIMONSENS VELFERDS-OG UTDAN.FOND -100 617,50-97 652,50 25110070 REG.FOND PÅLSBUFJORDEN -256 738,61-249 585,61 25200101 Interkommunalt samarbeid 27 FØNK 0,00-206 233,74 25200110 Digital fornying (digi) prosj 2115-551 923,00-551 923,00 25200112 Fri førstelinjerettshjelp - -122 179,36-122 179,36 25200206 Statstilskudd norskopplæririg fremmedspråklige -370 441,52-1427406,36 25200209 EKT Langedrag leirskole -200 000,75-200 000,75 25200210 Gjør kulturskolen god -71 342,00-71 342,00 25200211 Ernæringsprisen 2007 Rødberg barnehage -25 000,00-25 000,00 Side 14

Velferdsmidler Gavekonto Gavekonto 11483259 114910896 114983109 Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 2013 Regnskap 2012 25200212 Frivillighetssentralen -67 000,00-77 000,00 25200213 Veiledning likeverdig behandling av ikke-kommunale -20 000,00-20 000,00 25200214 Ungdomsråd -62 860,00-154 860,00 25200335 Tilskudd videreutd psykiatri -61 103,77-61 103,77 25200340 Folkehelsearbeid -137 500,00-152 500,00 25200341 Kvalifiseringsprogram NAV -136 686,58-133 352,76 25200343 Flink med folk i første rekke (2314) -100 000,00-100 000,00 25200344 Særskilt tilskudd mindreårige flykninger -4 322 040,00-3 206 865,00 25200345 Boligtilskudd fra Husbanken -284 740,01-417 795,13 25200346 Tapsfond Startlån (Husbanken) -201 278,74-196 369,50 25200371 Bergtun - 25200372 Bergtun - 25200373 Bergtun - 25200374 PRO - ansatte -23 915,00-13 060,00 betjening -45 486,65-40 236,65 beboere -85 391,42-57 557,12 Tilskudd Dagaktivitetsplasser -48 750,00 0,00 25200404 VILTKARTLEGGING -50 000,00-50 000,00 25200410 Viltfond, kommunalt -324 640,38-362 194,78 25200412 Fiskefond -247 272,65-217 992,83 25200418 Ungbo -19 800,09-19 800,09 25200420 Kulturminnevern -365 763,59-365 763,59 25200423 Middelalderuken -47 082,11-133 082,11 25200600 Boligpolitisk handlingsplan -100 000,00 0,00 25200605 Selvkostfond renovasjon -1 511 375,00-1 573 985,00 25200606 Selvkostfond oppmåling -444 956,00-755 302,00 25200607 Selvkostfond Slam -591 978,00-134 508,00 1N220 Bundne driftsfond -23 974 851,88-22 131 231,65 25300010 KAPITALFOND -39 949,01-39 949,01 25300011 Kommuneskogen -987 691,38 0,00 IN 230 Ubundne investeringsfond -1 027 640,39-39 949,01 25500010 Trafikksikkerhetsplan 8706-189 035,04-189 035,04 25500011 Avsatt ekstraordinære avdrag Startlån -369 704,45-182 357,61 I. N240 Bundne investeringsfond -558 739,49-371 392,65 25950008 Regnskapsmessig mindreforbruk -2 996 368,76-2 642 079,84 LNZ5O Regnskapsmessig mindreforbruk -2 996 368,76-2 642 079,84 25810000 Endring regnskapsprinsipp (drift) i 903 738,50 1903 738,50 LNZ7O End ring regnskapsprinsipp 1 903 738,50 1903 738,50 25990000 Kapitalkonto anleggsmidler -343 642 898,20-338 442 495,09 25990001 Kapitalkonto aksjer og andeler -29 568 574,90-32 235 520,90 25990002 Netto pensjonsforpliktelser 81 989 592,00 74471512,00 25990030 ETABLERINGSLÅN -6 901 513,72-6 618 599,56 25990040 INNL.ÅN 118827910,84 113794537,00 25990050 Andre utlån -4000000,00-4500 000,00 25990060 SOSIALE UTLÅN -60457,00-99 696,00 25990070 UTLÅN TIL NÆRINGSFORMÅL -14760989,00-17 619 173,00 1N280 Kapitalkonto -198 116 929,98-211 249 435,55 24000000 Pensjonsforpliktelser KLP -281 353 873,00-253 844 347,00 24000001 Pensjonsforpliktelser SPK -48 619 964,00-48 316 501,00 24000990 Arbeidsgiveravgift av netto pensjon sforpliktelser -7 857 953,00-7 137 414,00 1N290 Pensjonsforpliktelser -337 831 790,00-309 298 262,00 24619460 HUSBANKEN,11929253-1587300,00-1758900,00 24619590 Etabllån 2001-11470747 -142 162,00-159 934,00 24619600 Etabl.Iån 2002-24619610 Startlån videreutlån 2003-24619620 Startlån videreutlån 2005 - -225 000,00-237 500,00-475 000,00-525 000,00-692 858,00-736 880,00 Side 15

lån lån lån lån NETTO KOMMUNALTTILSKUDD KOMMUNALT MiddelalderbrØd 11510443/1/1 11516798/2/1 11520599/1/1 11520599/3/1 Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 2013 Regnskap 2012 24619621 Startlån videreutlån 2008-11506236/3/1-807 078,00-847 492,00 24619622 Husbanken - Grunnlån til bolig - 11507271/2 24619623 Startlån videreutlån 2009-24619624 Startlån videreutlån 2011-24619625 Startlån videreutlån 2012-24619626 Startlån videreutlån 2012-0,00-1644 112,00-1738 612,00-1 804 581,00-918 608,00-955 652,00-2 891 235,00-2 000 000,00 0,00-1000000,00 24919121 Kommunalbanken utbedring Rødberghall/svømmehall 19-233 240,00-466 580,00 24919122 Kommunalbanken Omsorgsboliger/Næringspark 20000585-1 200 000,00-1 800 000,00 24919123 Kommunalbanken Omsorgsboliger 20010735 (komp.tils) -2 787 180,00-2 937 860,00 24919124 Kommunalbanken omsorg. Rødb (komp.tils) 2004058-6 177 270,00-6478 610,00 24919125 Kommunalbanken Omsorg. Rødb/Legekontor 20040057-5 500 000,00-6500000,00 24919126 Kommunalbanken Bergtun omsorgssenter 20060394-4 225 000,00-4550000,00 24919127 Kommunalbanken 20060647- Kommunehuset -3 900 000,00-4200000,00 24919128 Kommunalbanken 20070572- Rødberg skole -fastrente -4000040,00-4 166 700,00 24919129 Kommunalbanken 20070580- Rødberg skole -16 000 040,00-16 666 700,00 24919130 Kommunalbanken 20070579- Kirken -1 500 040,00-1 666 700,00 24919131 Kommunalbanken 20080601- fastrente 2009-2011 -16 666 700,00-17 333 360,00 24919132 Kommunalbanken 20100998-3 655 000,00-3 870 000,00 24919133 Kommunalbanken 20110661-4050000,00-4 275 000,00 24919134 Kommunalbanken 20120483-15 105 000,00-15 900 000,00 24919300 KLP - 24919500 KLP - 24919501 KLP - 24919502 KLP - nr.8317.53.17875-10 500 000,00 0,00 nr 8317.5001541-20 218 392,00-21 468 968,00 nr 8317.5020015-11 000 000,00-11 500 000,00 nr 83 17.5028261-2 200 000,00-2 337 500,00 1N320 Andre lån -138 995 755,00-137 788 029,00 23214010 Påleggstrekk -3 688,00-2 285,00 23214020 Forskuddstrekk -6 995 348,00-6510088,00 23214030 Arbeidsgiveravgift -2 685 173,02-2830383,66 23270002 LeverandØr -13 522 260,05-10 618 666,26 23275290 PålØpte lønnsutgifter med avgift -901 551,00-1 263 933,00 23275291 Påløpte strømutgifter -78 853,00-85 501,92 23275293 Påløpte utgifter -868 864,79-218 971,00 23275294 Påløpte reiseregninger -16 227,30-62 534,91 23499200 Opptjente feriepenger -15 608 783,74-14 154 649,75 23499210 Arb.g.avg. opptjente feriepenger -1 654 531,01-1500392,53 23500100 Påløpte renter pr. 3 1.12-633 945,00-683 620,00 23714030 OPPGJ.KONTO M/SKATrINSP. -208 189,00-587 325,00 23965030 MISJONS-AVHOLDSARBEIDE -32 755,13-31 842,13 23965062 NORE JORDLEGAT 2.1098.103 -s 863,49-5 700,49 23965064 GUNDER MEDGARDENS FOND 21098104-98 430,06-95 687,06 23965106 Helse, sosial barnevern -300 000,00-300 000,00 23965107 Nav Numedal 0,00-266 611,00 23965108 PRO -242937,00 0,00 23965400 TILSAGN - 23965401 TILSAGN - 23965402 Tilsagn - 23965500 lnclub - TIL NÆRINGSFORMÅL -1050672,00-1473 102,00 LÅN TIL NÆRINGSFORMÅL -2 751 850,00-1 169 850,00 Tilskudd til boligbygging -600000,00 0,00 DRIFT -139 722,98-123 198,23 23965503 Drift Barn hjelper barn -26 273,30-27 485,30 23965504 Drift Stue Bygdetunet -13 084,00-13 084,00 23965506 Aksjon minibuss Frivillighetssentralen -20 600,00-20 600,00 23965509 Rødberg barnehage - -65 911,76-55 444,91 23975010 Depositum fra leietakere -53 719,00-12 642,00 23980000 Inntekter overføres privat lege -704,00-4 130,00 Side 16

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 2013 Regnskap 2012 23980001 0 N Fjelistyret, salg av Fjellfolkets rike -14 443,00-13 246,00 23999010 Overgang nytt år -1 595 745,00 0,00 23999051 Netto lønn ansatte 0,00 3 965,60 23999052 Trekkeiere i mnd -1472,00 0,00 23999090 Negativ lønn 1472,00 3 219,52 29999998 Øreavrunding 0,00 10,74 29999999 Feilkonto 0,00-27 475,00 1N340 Annen kortsiktig gjeld -50 190 124,63-42 151 253,29 23900000 Premieavvik KLP -2 541 837,00-2 942 584,00 23900001 Premieavvik SPK -2 153 722,00-1 843 862,00 23900990 Premieavvik arbeidsgiveravgift -497 729,26-507 363,28 LN3SO Premieavvik -S 193 288,26 -S 293 809,28 29100010 MOTPOST ETAB.LÅN FRA HUSBANKEN 982 851,00 1847851,00 29100011 Ubrukte lånemidler 19 184 993,16 22 145 641,00 LN360 Ubrukte lånemidler 20 167 844,16 23 993 492,00 29500001 Negativ selvkost vann 2 285 552,00 2 080 270,00 29500002 Negativ selvkost avløp 1075 922,00 i 227 056,00 29500004 Negativ selvkost byggesak i 460 262,00 796 468,00 29500005 Negativ seivkost feiing 985 601,00 731 291,00 29500006 Negativ seivkost plansakbehandling 3 312 018,00 2 174 081,00 1N370 Andre memoriakonti 9 119 355,00 7009 166,00 29999010 MOTPOST UTBEDR.-ETAB.LÅN FRA -982 851,00-1 847 851,00 29999011 Motpost ubrukte lånemidler -19 184 993,16-22 145 641,00 29999020 Negativ selvkost -9 119 355,00-7009 166,00 LN380 Motkonto for memoriakontiene -29 287 199,16-31 002 658,00 0,00 0,00 Side 17

Fagavdelingenes regnskap utvalgene jfr delegert nivå fra kommunestyret til Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Side 18

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Sentrale styringsorganer og fellestjenester Regulert bud Regulering Postsum (T) Regnskap 2013 2013 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sum driftsutgifter 1027432 790 000 0 790 000 1584388 Sum driftsinntekter -93 286-75 000 0-75 000-186 067 Arbedsmiljøutvalget 934 146 715 000 0 715 000 1 398 321 Sum driftsutgifter 4 265 209 3 208 500 240 000 2 968 500 2 932 696 Sum driftsinntekter -330 243-400 000 0-400 000-254 206 Fellesutgifter 3 934 966 2 808 500 240 000 2 568 500 2 678 490 Sum driftsutgifter 5 668 983 5522433-9717 5532 149 6 165 512 Sum finansieringsutgifter 1047 0 0 0 383 Avskrivninger 525 413 525 413 525 413 0 610 728 Sum driftsinntekter -488 899-520 000 0-520 000-791 262 IT-tjenesten 5 706 545 5 527 845 515 696 5012 149 5985 360 Sum driftsutgifter 9 607 566 8 961 538 789 263 8 172 274 8 762 448 Sum driftsinntekter -4976506-4 661 000-630 000-4031000 -4583 830 Sum Finansieringsinntekter -318 309 0 0 0-236 951 Økonomikontoret 4 312 751 4 300 538 159 263 4 141 274 3941 667 Sum driftsutgifter 2 631 460 2 163 748 0 2 163 748 2 693 570 Sum driftsinntekter -39 084-20 000 0-20 000-37 100 Politisk ledelse 2 592 376 2 143 748 0 2 143 748 2 656 470 Sum driftsutgifter 3 685 466 3 629 351 28935 3 600 416 4 125 809 Sum driftsinntekter -62 248-20 000 0-20 000-221 279 Rådmannskontoret 3 623 217 3 609 351 28 935 3 580 416 3 904 530 Sum driftsutgifter 596 935 505 000 0 505 000 526 000 Sum driftsinntekter -987 0 0 0-1500 Revisjonen 595 947 505 000 0 505 000 524 500 Sum driftsutgifter 2704 605 2 688 747-380 937 3 069 684 2 666 986 Sum finansieringsutgifter 0 0 0 0 122 179 Sum driftsinntekter -125 782-105 000 0-105 000-220 868 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0 0-132 341 Servicekontoret 2 578 822 2 583 747-380 937 2 964 684 2435 956 Sum drittsutgifter 38987 40000 0 40000 20 000 Tilfiedige utg/innt, tilleggsbevilgninger 38987 40000 0 40000 20000 Sum driftsutgifter 232 560 160000 0 160 000 0 Andre trosamfunn 232 560 160 000 0 160 000 0 Sum driftsutgifter 109 144 170 000 0 170 000 4424 Sum driftsinntekter -10 876-20 000 0-20000 0 Kommune- og Stortingsvalg 98268 150 000 0 150 000 4424 SUM 24648585 22543729 562957 21980772 23549717 Merforbruk 2013-2 104 856 Side 19

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Skole, barnehage og kultur Regulert bud Regulering Postsum (T) Regnskap 2013 2013 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sum driftsutgifter 5 001 462 4 661 051-43 508 4704559 4474 505 Sum finansieringsutgifter 0 0 0 0 154 984 Sum driftsinntekter -424 290-379 700 0-379 700-588 596 Sum Finansieringsinntekter -101 985 0 0 0 0 Administrasjon 4475 187 4 281 351-43 $08 4 324 859 4040893 Sum driftsutgifter 961 734 647 500 0 647 500 778 666 Sum finansieringsutgifter 0 0 0 0 28622 Avskrivninger 32 789 32 789 32 789 0 24866 Sum driftsinntekter -577 630-430 000 0-430 000-541 679 Sum Finansieringsinntekter -86 000 0 0 0 0 Allment kulturarbeid 330 893 250 289 32 789 217 500 290 474 Sum driftsutgifter 16 693 173 16 133 744 7 771 16 125 973 16422 834 Sum finansieringsutgifter 0 0 0 0 20000 Avskrivninger 3 876 3 876 3 876 0 3 876 Sum driftsinntekter -2 789 194-2 438 900 0-2438900 -3 144 917 Sum Finansieringsinntekter -171 048 0 0 0 0 Barnehager 13736807 13698719 11647 13687073 13301793 Sum driftsutgifter 1870900 1774 382-20 613 1 794 995 1 881 560 Avskrivninger 134 225 134 225 134 225 0 134 225 Sum driftsinntekter -116 019-42 000 0-42 000-65 513 Folkebibliotek 1 889 106 1 866 607 113 612 1 752 995 1 950 273 Sum driftsutgifter 7544 0 0 0 0 Avskrivninger 44 279 44 279 44 279 0 44 279 Sum driftsinntekter -36 109-60 000 0-60 000-50 225 Bygdebøker 15 714-15 721 44 279-60 000-5 946 Sum driftsutgifter 63 003 4 500 0 4 500 12 877 Avskrivninger 215 346 215 346 215 346 0 175 106 Sum driftsinntekter -15 986-500 0-500 -5 759 Rødberg kino 262 364 219 346 215 346 4000 182 224 Sum driftsutgifter 45 0 0 0 529 Avskrivninger 108 940 108 940 108 940 0 108 940 Sum driftsinntekter 0 0 0 0-106 Kulturminnevern 108 985 108 940 108 940 0 109 363 Sum driftsutgifter 2040035 2396 781 59 193 2337588 2464029 Sum driftsinntekter -672 702-917 000 0-917 000-706 756 Kulturskolen 1 367 333 1479 781 59 193 1 420 588 1 757 274 Sum driftsutgifter 644 095 475 000 0 475 000 1 623 711 Avskrivninger 475 984 475 984 475 984 0 475 984 Sum driftsinntekter -306 694 0 0 0-54 383 Lag og foreninger 813 385 950 984 475 984 475 000 2045 312 Sum driftsutgifter 1 298 621 1350000 0 1 350 000 296 347 Sum finansieringsutgifter 0 0 0 0 250 000 Sum driftsinntekter -1426063-1350000 0-1350000 -1 171 955 Opplæringstilbud fremmedspråkelige -127 443 0 0 0-625 608 Sum driftsutgifter 1588 702 1 247 966 49 349 1 198 617 1 195 223 Sum driftsinntekter -808 630-635 500 0-635 500-621 615 Skolefritidsordningen 780 071 612 466 49 349 563 117 573 608 Side 20

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Regulert bud Regulering Postsum (T) Regnskap 2013 2013 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sum driftsutgifter 35 602 695 32002237-320 758 32322995 33 373 919 Sum finansieringsutgifter 8 0 0 0 130 531 Avskrivninger 906 827 906 827 906 827 0 920 877 Sum driftsinntekter -4351 693-2 165 000 0-2 165 000-4375 913 Sum Finansieringsinntekter -1 196 000-130 000-130 000 0-121 269 Grunnskolen 30961 837 30 614 064 456 068 30 157 995 29 928 14$ Sum driftsutgifter 2 204 892 1895000 0 1895 000 2071565 Sum driftsinntekter -170 664-175000 0-175000 -147 368 Skoleskyss 2 034 228 1 720 000 0 i 720 000 1 924 197 Sum driftsutgifter 640 949 625 332 2 697 622 635 636 228 Sum driftsinntekter -33 555-20 000 0-20 000-23 059 Ungdomshus 607 394 605 332 2 697 602 635 613 169 Sum driftsutgifter 23 232 0 0 0 105 873 Sum driftsinntekter -1048 0 0 0 0 Grunnskoleopplæring voksne 22 184 0 0 0 105 873 SUM 57278047 56392158 1526397 54865761 56191044 Merforbruk 2013-885 889 Side 21

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Helse, sosial og barnevern Postsum (T) Regnskap 2013 Regulert bud 2013 Regulering 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sum driftsutgifter 2 154 979 2 205 368-22 953 2 228 320 i 952 253 Sum driftsinntekter -72 876-25 000 0-25 000-81 652 Administrasjon 2 082 102 2 180 368-22 953 2 203 320 1 870 601 Sum driftsutgifter 19 977 973 13 665 747-109 179 13 774 926 8 530 253 Sum driftsinntekter -12 651 941-8 835 710 0-8 835 710-2 345 079 Barneverntjenesten 7 326 032 4 830 037-109 179 4 939 216 6 185 174 Sum driftsutgifter 4 112 444 4 726 882-8 117 4 734 999 5 600 810 Sum finansieringsutgifter i 115 175 0 0 0 i 955 805 Sum driftsinntekter -7 490 802-4 848 500 0-4 848 500-8 235 742 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0 0 -i 230 000 Flykningskontoret -2 263 183-121 618-8 117-113 501-1 909 126 Sum driftsutgifter 2 017 791 i 904 578 7 054 i 897 524 i 914 853 Sum driftsinntekter -505 202-350 560 0-350 560-509 480 Fysioterapitjenesten i 512 590 1 554 018 7 054 1 546 964 1 405 373 Sum driftsutgifter i 178 431 i 277 539-23 023 1 300 562 904 300 Sum driftsinntekter -87 916-49 000 0-49 000-39 590 Sum Finansieringsinntekter -15 000 0 0 0 0 Helsestasjon 1 075 51$ i 228 539-23 023 i 251 562 864 711 Sum driftsutgifter 729 178 773 014 670 772 344 737 835 Sum driftsinntekter -430 727-36 000 0-36 000-31 586 Jord mortjenesten 298 450 737 014 670 736 344 706 249 Sum driftsutgifter il 513 787 9 270 557 230 171 9 040 387 8 506 564 Sum finansieringsutgifter 0 0 0 0 220 000 Sum driftsinntekter -3 253 934 -i 400 000 0-1 400 000-1 447 114 Sum Finansieringsinntekter -220 000-220 000-220 000 0 0 Legetjenesten 8 039 853 7 650 557 10 171 7 640 387 7 279 449 Sum driftsutgifter 212 515 205 000 0 205 000 201 323 Numedal produksjon 212 515 20$ 000 0 205 000 201 323 Sum driftsutgifter 2 692 429 2 790 523-36 018 2 826 541 1 831 997 Sum driftsinntekter -56 103-30000 0-30 000-55 486 Psykiatri 2 636 32$ 2 760 523-36 018 2 796 541 i 776 510 Sum driftsutgifter 810 911 782 017-7 847 789 864 i 711 248 Sum finansieringsutgifter 0 0 0 0 260 000 Sum driftsinntekter -23 011 0 0 0-875 764 Sum Finansieringsinntekter -140 000 0 0 0-120 000 Sosialtjenesten 647 900 782 017-7 847 789 864 975 484 SUM 21568100 21806455-189241 21995696 19355747 Mindreforbruk 2013 238 355 Side 22

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune NAV - Numedal Regulert bud Regulering Postsum (T) Regnskap 2013 2013 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sum driftsutgifter 1380637 2 163 751-15 337 2 179 088 2304656 Sum finansieringsutgifter 10700 0 0 0 54282 Sum driftsinntekter -75 282 0 0 0-209 854 Sum Finansieringsinntekter -49 939 0 0 0-15 611 Sosialtjenesten 1 266 116 2 163 751-15 337 2 179 088 2 133 473 SUM 1266116 2163751-15337 2179088 2133473 Mindreforbruk 2013 897 635 Pleie, rehabilitering og omsorg Regulering Postsum (T) Regnskap 2013 Regulert bud 2013 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sum driftsutgifter 2039 582 2 027 718-25 781 2053 499 1 896 907 Sum finansieringsutgifter 73288 0 0 0 70910 Sum driftsinntekter -142 991-50 000 0-50 000-111 933 Sum Finansieringsinntekter -29 349 0 0 0-59 338 Administrasjon 1 940 531 i 977 718-25 781 2 003 499 1 796 546 Sum driftsutgifter 11249272 11208 198-137 503 11345701 10703 982 Sum finansieringsutgifter 48750 0 0 0 0 Avskrivninger 624 993 624 993 624 993 0 697 550 Sum driftsinntekter -1791366-1 201 000 0-1 201 000-1575524 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0 0-100000 Fellestjenester 10131 648 10632 191 487 490 10 144 701 9 726 008 Sum driftsutgifter 29219097 27 659 856 3839611 23 820 245 25052 113 Sum finansieringsutgifter 0 300 000 300 000 0 0 Sum driftsinntekter -12 142 316-10 007 991-5455000 -4552991-6435599 Sum Finansieringsinntekter -93 000 0 0 0-151 041 Hjemmetjenesten 16 983 781 17951 865-1 315 389 19 267 254 18465473 Sumdriftsutgifter 17719957 16100647 4694417 11406230 12381917 Sum driftsinntekter -2709483-1440000 -1440000 0-488 748 Sum Finansieringsinntekter -94000 0 0 0 0 Natt- og sykepleietjenesten 14916473 14 660 647 3 254 417 11406 230 il 893 169 Sum driftsutgifter 13 176 474 11 787 564-2 873 749 14 661 313 16 408 249 Avskrivninger 54270 54270 54 270 0 54270 Sum driftsinntekter -2812531-2060000 i 100 000-3 160 000-4828564 Sum Finansieringsinntekter -93 000 0 0 0-150 000 Institusjon 10 325 213 9 781 834-1 719 478 11 501 313 11483 956 Sum driftsutgifter 3 107 818 3 400 000 0 3 400 000 2 854 000 Samhandlingsreformen 3 107 818 3400000 0 3 400 000 2 854 000 SUM 57405 464 58404 255 681 258 57 722 997 56 219 152 Mindreforbruk 2013 998 791 Side 23

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Næring, miljø og kommunalteknikk Regulert bud Regulering Postsum (T) Regnskap 2013 2013 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sum driftsutgifter i 925 827 i 873 472-22 771 i 896 243 i 677 289 Sum finansieringsutgifter 100 000 0 0 0 0 Avskrivninger 36043 36043 36043 0 36043 Sum driftsinntekter -124 573-30 000 0-30 000-50 739 Administrasjon i 937 297 1879 515 13 272 1866243 1 662 593 Sum driftsutgifter 2 306 181 2 564 617-216 2 564 833 2471325 Avskrivninger 1499 256 1499 256 1499 256 0 i 492 426 Sum driftsinntekter -4549 859-4 364 000 0-4364000 -3 946 587 AvlØp -744 422-300 127 1 499 040-1 799 167 17 164 Sum driftsutgifter i 649 506 2 160 000 1 200 000 960 000 140 431 Avskrivninger 9613 9 613 9 613 0 9 613 Sum driftsinntekter -32 380 0 0 0-2380 Tiltak boligbygging i 626 739 2 169 613 1 209 613 960 000 147 664 Sum driftsutgifter 3 693 906 3 594 193-29 296 3 623 489 3 910 077 Avskrivninger 290 228 290 228 290 228 0 290 228 Sum driftsinntekter -665 138-638 000 0-638 000-669 758 Brann og feiing 3 318 996 3 246 421 260 932 2 985 489 3 530 547 Sum driftsutgifter 2 773 394 2 876 660 6 770 2869 890 2 175 357 Sum driftsinntekter -2468389-2 925 000 0-2 925 000-2 253 150 Byggesaker/reguleringsplaner 305 005-48 340 6 770-55 110-77 792 Sum driftsutgifter 25 391 789 22 294 237 676 863 21 617 374 22 607 169 Sum finansieringsutgifter 0 0 0 0 300 054 Avskrivninger 7 268 486 7 268 486 7 268 486 0 7 251 702 Sum driftsinntekter -8310685-5316829 0-5316829 -7233 374 Sum Finansieringsinntekter -300 000-300 000-300 000 0 0 Forvaltning, drift og vedlikehold 24049 590 23 945 894 7 645 349 16 300 545 22 925 551 Sum driftsutgifter 251 139 351 000 0 351 000 319 775 Avskrivninger 21246 21246 21246 0 21246 Sum driftsinntekter -3 976-12 000 0-12 000-23 458 GrØntanlegg 268 409 360 246 21 246 339 000 317 562 Sum driftsutgifter 1 898 257 i 771 421-22 854 1794274 i 761 722 Sum driftsinntekter -308 767-50 000 0-50 000-167 507 Sum Finansieringsinntekter -84 810 0 0 0 0 iordogskog 1504680 1721421-22854 1744274 1594215 Sum driftsutgifter 884 770 1 207 000 0 i 207 000 1061005 Sum finansieringsutgifter 224 776 60000 0 60000 214 939 Avskrivninger 41027 41027 41027 0 41027 Sum driftsinntekter -2288402-1996000 0-1996000 -2394670 Sum Finansieringsinntekter -379 214-233 000 0-233 000-140 139 Kommuneskogen -1 517 044-920 973 41027-962 000-1 217 838 Sum driftsutgifter 102 469 209 000 0 209 000 115 556 Sum finansieringsutgifter 132 0 0 0 0 Avskrivninger 37 191 37 191 37 191 0 37 191 Sum driftsinntekter -17 944-25 000 0-25 000-20 183 Maskinforvaltning 121 848 221 191 37 191 184 000 132 563 Side 24

Regnskap 2013 Nore og Uvdal kommune Postsum (T) Regulert bud Regnskap 2013 2013 Regulering 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sum driftsutgifter 7637439 6012065 121 650 5890415 6819388 Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter 5 620 184 4 600 000 23 929 23 929-941464 -52000 1 700 000 23 929 0 2900000 4585094 0 1368-52000 -643552 Sum Finansieringsinntekter -12 421 945-10 516 000-1820000 -8696000-10698041 Nærings- og tiltaksarbeid -81857 67994 25 579 42415 64257 Sum driftsutgifter 1891160 1559583-1 146 1560729 1760400 Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Oppmålingstjenesten 0 0 119533 119533-1688654 -2125000-310346 0 11693-445884 0 119 533 0 0 118 386 0 66129 0 111 283-2 125 000-2007 384 0 0-564 271-69 572 Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Kommuneplan 3 393 663-1585421 -450 261 1 357 981 1447 667 0-450 261 997406 452320 0-450 261 2 059 995 347 0 0 995 347 1788870-565 475 0 1 223 395 Sum driftsutgifter 4932940 4646546-2 288 4648834 4728935 Sum finansieringsutgifter Avskrivninger 0 0 48286 48286 0 48 286 0 164875 0 48286 Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Renovasjonsordningen -5 176 420-5 126 000-62610 0-257804 -431168 0 0 45998-5 126 000-5 013 747 0 0-477 166-71 652 Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter Septikktømming 1312206 846000 457 470 0-1862098 -1306 000-92 422 460000 0 846000 1076745 0 0 134508 0-1306000 -1407075 0 460000-195822 Sum driftsutgifter Avskrivninger 2 270 843 1 653 682 1102201 1102201-25 008 1 102 201 1 678 690 1 716 415 0 1070711 Sum driftsinntekter Vann -3 762 129-3 786000-389085 -1030117 0 1 077 193-3 786000-3 330 736-2 107 310-543 610 Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter 4770300 3648703-303 0 1 588 377 1 588 377-1014846 -317000-18866 0 1 588 377 0 3 667 569 0 0-317 000 3 289 289 0 1514217-397 488 Kommunale/privale veger 5343528 4920080 1 569 511 3 350 569 4406018 Sum driftsutgifter 2107580 1713014-8799 1721813 1685302 Sum driftsinntekter Kommuneveterinær -1343 382 764 199-951 000 762 014 0-8 799-951000 -1073987 770813 611315 Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Vilt- og fiskeforvaltning, miljø og utmark 1235 510 23 830 36339-628 806-46 609 620 263 1002993 0 36339-307 000 0 732 331 12 816 0 36339 0 0 49 154 990 177 0 0-307 000 0 683 177 1 258 223 0 36339-569 833 0 724 729 SUM 38147592 37387515 13590667 23796849 35181288 Merforbruk 2013-760 077 Side 25

Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune Noter NOTE NR. i REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL i ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BAIANSEN 4 NOTE NR. 4 PENSJON 5 NOTE NR. 5 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 6 NOTE NR. 6 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 7 NOTE NR. 7 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 7 DEL i ALLE FOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET 7 DEL 2 DIsPOsIsJ0N5F0ND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 7 DEL 3 BUNDET DRIFTSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 8 DEL 4 UBuNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 8 DEL 5 BUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 8 NOTE NR. 8 KAPITALKONTO 9 NOTE NR. 9 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 9 NOTE NR. 10 SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER I REGNSKAPET 10 NOTE NR. 11 ANLEGGSMIDLER 10 NOTE NR. 12 GJELDSFORPLIKTELSER FORDELING MELLOM LÅNGIVERE 11 NOTE NR. 13 AVDRAG PÅ GJELD il NOTE NR. 14 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT 11 NOTE NR. 15 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT INVESTERINGER 13 NOTE NR. 16 SELVKOSTTJENESTER 13 NOTE NR. 17 ÅRSVERK 17 NOTE NR. 18 GODTGJØRELSE TIL RÅDMANN OG ORDFØRER 17 NOTE NR. 19 REVISJONSHONORARER 17 Side I

Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune NOTE nr. i Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløismidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KR5 (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet! tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. Side 2

Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasion Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-komperisasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet Politisk struktur: Nore og Uvdal kommune har formannskapsmodell med 2 utvalg. Av kommunestyrets 23 representanter er 5 i formannskapet. I tillegg finnes det særskilt utvalg som administrasjonsutvalget som ivaretar det partssammensatte arbeidet med arbeidstakerorganisasjonene. Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Kommunestyrets møter overføres direkte på nett og lagres i søkbart videoarkiv for alle. Administrativ organisering: Rådmann økonomi (Numedal) Kommuneadvokat I Sentrale Skole, Pleie, Næring, miljø og styringsorganer I barnehage o rehabilitering og Numedal Barnevern i ILlsesosialI kommunalog fellestjenester kultur omsorg Numedal teknikk 21 41 21 Administrativt har Nore og Uvdal kommune en etatsmodell (fagavdelinger) der myndighet er delegert fra rådmannen til fagsjefer i tjenesterelaterte, økonomiske og personalmessige saker innen hver fagavdeling. Oversikten viser også antall mellomledere innen hver fagavdeling. Side 3

anvendelse 2.91(Rt-1) Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune NOTE nr. 3 End ring i arbeidskapital Del i Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2013 Regnskap 2012 SUM(600:670; ; ; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:895) -331 311 630,19-294 927 827,67 SUM(600:670; Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 700:770;800:895) -2 844 032,00-4 414 989,70 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) -21 881 165,21-6 944 342,95 Sum anskaffelse av midler 5-356 036 827,40-306 287 160,32 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(010:285;300:480) -690 307 170 572,60 269 280 809,45 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(010:285;300:480) -690 23 494 083,09 17 343 061,47 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) 16 429 870,85 16 346 375,48 Sum anvendelse av midler 347 094 526,54 302 970 246,40 Anskaffelse - av midler U=W -8 942 300,86-3 316 913,92 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) - 3 825 647,84-16 485 241,24 Endring i arbeidskapital V 5 116 653,02 19 802 155,16 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2013 Regnskap 2012 OmlØpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer 2.13-2.17 3 934 732,81 12 471 341,00 Endring aksjer og andeler 2.18 0,00-600000,00 Premieavvik 2.19 1 283 386,92 5 888 360,59 Endring sertifikater 2.12 0,00 0,00 Endring obligasjoner 2.11 0,00 0,00 Endring betalingsmidler 2.10 7 836 883,69 5 061 628,73 Endring omløpsmidler 13 055 003,42 22 821 330,32 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån 2.31 0,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld 2.32-2.38 8 038 871,34 3 034 849,37 Premieawik 2.39-100 521,02 27 448,71 Endring arbeidskapital 5 116 653,10 19 759 032,24 Oversikten viser at kommunen har anskaffet 5,1 millioner kroner mer enn hva som er brukt i 2013. Store deler av avviket gjelder gjennomført låneopptak til investeringer, men investeringene er ikke gjennomført. Side 4

Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune NOTE nr. 4 Pensjon Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i forskrift for årsregnskap skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres (amortiseres) i driftsregnskapet med tilbakeføring gjennom de neste 15 år. For premieavvik fra 2011 er amortiseringstiden 10 år. Bestemmelsen innebærer også at beregnet pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. balansen som i hele 1.000 Pensionsordnina KIP SPK Sum Arb.g.avg PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn. (inkl.adm) ht.aktuar 14 780 3 334 18 114 - Årets pensjonspremie (jf.aktuar) -17 114-2 837-19 951 = Årets premieavvik -2 334 497-1 837-195 Årets betalte pensjonspremie iht. regnskap 17 114 2 837 19 951 Årets premieawik (se spes.nedenfor) -2 334 497-1 837 Resultatført 1/15 av tidl.års premieawik 725-140 585 =Pensjonskostnader i driften 15 505 3 194 18 699 1 982 AKKUMULERT PREMIEAWIK Akkumulert 01.01 7 869-1 526 6 343 +/- Premieawik for året 2 334-497 1 837 Resultatført 1/10 av tidl.års premleavvik -725 140-585 = Akkumulert premieavvik 31.12 9 478-1 883 7 595 805 Herav oppført under omløpsmidler 12 019 269 12 288 i 303 Herav oppført under kortsiktig gjeld -2 542-2 153-4 695-498 Pensj. Pensj. Pensj. Pensj. Pensj. Pensj. i hele 1.000 midler forpi midler forpi midler forpi MIDLER OG FORPLIKTELSER Faktisk (akt.beregn.full amort) 31.12-221 502 281 354-34 340 48 620-255 842 329 974 lht til regnskap 31.12-221 502 281 354-34 340 48 620-255 842 329 974 Forutsetninger for beregninger 2013 KLP SPK Diskonteringsrente 4,00% 4,00% Forventet lønnsvekst 2,87 % 2,87 % Forventet G-regulering/pensjonsreg. 2,87 % 2,87 % Forventet avkastn ing 5,00 % 4,35 % Netto forpl.inkl avgift jfr regnskap jfr regnskap Netto for pliktelse eks avg 74 132 81 990 Netto pensjonsforpliktelser inkl avgift utgjør 81,9 millioner kroner og viser at en del av estimert pensjonsforpliktelser ikke er innbetalt eller regnskapsført. Side 5

Interkommunalt Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune NOTE nr. 5 Garantier gitt av kommunen Kommunen kan gi garantier med hjemmel KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRD 2. februar 2001. Kommunen gir garantier som simpel kausjon. MOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per 31.12 Garanti gitt til Opprinnelig garant Garantibeløp pr 31.1Z Garantien utløper IKA_Kongsberg - arkiv 10 400 1000 22.12.2014; DnB NOR Bank ASA * Digitalisering av RØdberg Kino 456.640 456.640, 31.12.202 um garantier 467 040 457 640, Kommunen har ikke innfridd noen garantier i løpet av regnskapsåret. Digitalisering av Rødberg Kino. Film og Kino (FK) er en medlemsorganisasjon for norske kommuner og fungerer også som en bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen. Organisasjonen forvalter Norsk Kino og Filmfond (NKFF) og driver i tillegg Bygdekinoen. Digitalisering av norske kinoer er en del av en internasjonal utvikling med overgang fra analog visning av film til digitalvisning. Digitalisering organiseres internasjonalt som hovedregel ved avtale mellom de enkelte kinoer og distributørene på kommersiell basis. I Norge har man valgt en annen modell hvor FK forhandler på vegne av kinoene samlet. Digitalisering av norske kinoer ble behandlet av Stortinget i St.meld.nr.22(2006-2007) og støtter full digitalisering og angir det naturlig at FK koordinerer digitalisering av norske kinoer. FK har laget en modell for digitalisering som innebærer at kostnadene skal finansieres gjennom et samarbeid mellom FK, som disponerer Kinofondet, kinoene og filmdistributørene. Finansieringsmodellen innebærer at distributørene skal betale om lag 40% av kostnadene ved digitalisering, kalt VPF. De resterende 60% av kostnadene skal finansieres av FK ved bruk av Kinofondet og kinoene. Digitaliseringen av Rødberg Kino innebærer at kinoen har mottatt en utstyrspakke for en egenandel tilsvarende gjeldsbrevet fra DNBNoR. Det er FK som betaler renter og avdrag til långiver, men det er alle kinoene stiller garantiansvar overfor långiver, fordi det er kinoene som blir eiere av utstyret. Side6

1.320.000 Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune NOTE nr. 6 Finansielle anleggsmid ler Eierandel i Ligningsverdi Balanseført verdi Balanseført verdi Selskapets navn selskapet 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 Kommunekraft As - i Skue Sparebank, Grunnfondsbevis/i00 Nore og Uvdal Næringspark As - 12.050 Buskerud Kraftproduksjon As, andel Mykstufoss Buskerud Kommunrevisjon IKS Nupro As Godfarfoss Kraft As - andeler Andeler Norske Skog As Andeler Grevsgard utbyggingslag BA Numedalsnett AS - 80 Numedal Bredbånd As Nore Energi AS Egenkapitalinnskudd KLP Hallingdal Reiseliv As - 54 Sum 7344 25111 2511 6375. 78001 7800 100% 4683233 i 32053001 10000 10000 1% 22000 22000 33% 70000 70000 26400 1277100 12771001 7041 20551 20551 20000 20000 1 i il 3677 100 % 39 165 370 25 763 43921526 22 687 840 5 423 179 27591 29 568 575 22 687 840 4881150 27591, 32235 521 Egenkapitaltilskudd KLP er tilført 542 029 kroner i 2013. Med bakgrunn i regnskapet til Nore og Uvdal Næringspark som viser at egenkapitalen er oppbrukt har vi vurdert vår aksjepost til å ha mistet sin verdi og nedskrevet aksjene til 1 krone. Aksjer i Numedalsnett er vurdert og nedskrevet til i krone i vårt regnskap da selskapets egenkapital er negativ. NOTE nr. 7 Avsetninger og bruk av avsetninger Del i Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2013 Regnskap 2012 SUM(530:S60)+ Avsetninger til fond 580 33 501 375,48 35 641 968,85 Bruk av avsetninger sum(930:960) -24 559 074,62-32 368 177,93 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger 8942 300,86 3 273 790,92. Det er total avsatt 33,5 millioner kroner i bevilgningsregnskapet 2013 inkl mindreforbruk i driften på 2,9 millioner koner, mens det er brukt til sammen 24,5 millioner kroner av tidligere avsetninger. Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB 0101 2.56 11687493,35 8 182 694,52 Avsetninger driftsregnskapet 540 li 581 114,30 15 862 209,49 Bruk av avsetninger driftsregnskapet 940-2420 261,00-7 290 960,01 Bruk av avsetninger investerings-regnskapet 940-3 591 499,73-5 066 450,65 UB 31.12 2.56 I 17256 846,92 11687493,35 Side 7

Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune UB 31.12 viser saldoen på kommunens disposisjonsfond på 17,2 millioner kroner.. Det er avsatt 11,5 millioner kroner i driftsregnskapet 2013 i tråd med budsjett. I investeringsregnskapet er det brukt 3,6 millioner kroner og i driften 2,4 millioner kroner jfr budsjett. Av disposisjonsfondet er 1 millioner kroner allerede disponert til andre driftsformål og 4,2 millioner kroner til investeringsformål. Resterende 12 millioner kroner er til kommunestyrets disposisjon. Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB 0101 2.51 22 131 231,65 20 167 327,26 Avsetninger 550 17 201 114,58 17 100 267,52 Bruk av avsetninger (drift og mv) 950-15 357 494,43-15 136 363,21 UB 31.12 2.51 23 974 851,88 22 131 231,65 UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond på 23,9 millioner kroner. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret med unntak av næringsfondet som utgjør 11,4 millioner kroner. Av næringsfondet har kommunestyret gjennom tidligere vedtak bevilget 4,8 millioner til investeringsprosjekter som ikke er ferdig gjennomført eller igangsatt, men overført til 2014. Rest næringsfond til disposisjon 31.12.2013 er 6,6 millioner kroner. Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 16 0101 2.53 39 949,01 39 949,01 Avsetninger 548 1 535 431,00 0,00 Bruk av avsetninger 948-547 739,62 0,00 UB 31.12 2.53 1 027 640,39 39 949,01 UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond på 1 million kroner som er til kommunestyrets disposisjon. Beløpet gjelder avsetning fra alg av festetomter i kommuneskogen. Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 IB 0101 2.55 371 392,65 333 980,65 Avsetninger 550 187 346,84 37 412,00 Bruk av avsetninger 950 0,00 0,00 UB 31.12 2.55 558 739,49 371 392,65 UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Midlene er ekstraordinære avdrag på startlån med 369.704 kroner som skal brukes til tilsvarende ekstraordinær nedbetaling og tilskudd til trafikksikkerhetstiltak med 189.704 kroner. Side8

Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune NOTE nr. 8 Kapitalkonto DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE 211 249 436 Salg av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Korr.kapitalfor negative anlegg periode Oc.2599OOOO Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler Nedskriving av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Aktivering av pensjonsmidler 2249779 10454729 16290888. 4 879 410-6493433 3 208 975 542029 21015448 Mottatte avdrag på utlån Av og nedskrivn ing på utlån Utlån * Nedskrivning utlån 4 600 142 67-1582 000 3067700 Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån Endring pensjonsforpliktelser Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse Urealisert valutatap Urealisert valuta 14325648 27 812 989 720 539 9 292 274 UTGÅENDE BALANSE 198 116 930 SUM 267 951 208 267 951 208 *Utlån 1.582.000 er endring i balansekonti; tilsagn på næringsutlån NOTE nr. 9 Interkommunalt samarbeid I denne oversikten har vi redegjort for den økonomiske siden ved følgende samarbeidsprosjekt: FØNK Felles Økonomifunksjon i Numedalskommunene (Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag) Barneverntjenesten i Numedal Utgifter eks Tekst mva. Overføring fra Nore og Uvdal kommune (kontorkommunen) 7890988 Overføring fra Rollag kommune (deltaker) Overføring fra Flesberg kommune (deltaker) Overføring fra andre, kirkelig Fellesråd, IKS, KF Fordelt :Àndel -3 550 979 45 % -16940O4 21%. -2411004. 31% -235000. 3% Side 9

40 Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune Utgiftene fordeles med fast beløp på 400.000 kroner pr kommune. Rest fordeles i forhold til målbar aktivitet. Aktiviteten beregnes i forbindelse med fastsetting av budsjett. Utgifter eks mva Barneverntjenesten uten tiltak:. Fordelt Andel og tilskudd. Overføring fra Nore og Uvdal kommune (kontorkommunen) 4868647-1957 159 40% Overføring fra Rollag kommune (deltaker) -970 496 20% Overføring fra Flesberg kommune (deltaker) -1940992 40% Tiltak: Nore og Uvdal 5335851 100% Flesberg 7551637-4541394 60% Rollag -3010243 40% Oppsettet viser netto utgifter (utgifter minus merverdiavgift, statstilskudd og refusjon fra folketrygden). Barneverntjenesten fordeles som oppsettet viser med andel på 40, 40 og 20 %. Tiltak i Nore og Uvdal betales av Nore og Uvdal 100 %, mens tiltak i Rollag og Flesberg fordeles med andel på 40 og 60 %. NOTE nr. 10 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet a. Større differanser mellom budsjett og regnskap o Differansen mellom regnskap og budsjett på Overføring med krav til motytelse: på ca 22 millioner kroner gjelder bl.a: Refusjon fra staten! tilskudd 5 millioner kroner Momsrefusjon i drift og investering med 6,5 millioner kroner Refusjon folketrygden med 5,4 millioner kroner (budsjetteres ikke) Refusjon fra andre kommuner med 3,2 million kroner Refusjon fra andre med 1,5 millioner kroner o Differansen mellom regnskap og budsjett på lønnsutbetalinger må sees i sammenheng med refusjon folketrygden på 5,4 millioner kroner. o Differansen på overføringer (utgifter) gjelder bl.a. momskompensasjon på investeringer med 3,4 millioner kroner. b. Momskompensasjon av investeringer ført i driften o Momskompensasjon fra investeringsprosjekter er inntektsført i driftsregnskapet med 3,45 millioner kroner. Jfr FKR 3 skal minimum 80 % av momskompensasjonen overføres investeringsregnskapet. Overføringen utgjør 2,76 millioner kroner. NOTE nr. 11 Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hittil regnskapsforskriftens 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskrivn. an Eiendeler Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 Gruppe 3 10 år 20 ar. Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Gruppe 4 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Gru PPe 5 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Side 10

0 Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune Gruppe 6 Ikke avskrivning Tomteområder og industriarealer : Tekst Gruppe i Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Anskaffelseskost 15028012 17 754 835 35 507 482 230 064 627 126 470 195 17 774 212 Akkumulerte avskrivninger 9 676 756 8016 800 11 234 966 48408884 26819462 0 Tilgang i regnskapsaret 641 783 492 385 5 359 265 7490006 4 938 624 3 862 258 Avgang i regnskapsåret* -2 249 779 Avskrivninger i regnskapsåret -1336463-1582806 -1960141-7567074 -2887 655 Nedskrivninger Bokførtverdi 4656576 8647615 27671639 181578675 101701702 19386691 Oversikten over viser totalt bokført verdi på 343 642 897 kroner, avskrivninger med 15,3 millioner kroner og aktivert nye anlegg med 22,7 millioner kroner i 2013. Avgang i regnskapsåret gjelder salg av eiendom: Salg av 8 festetomter i kommuneskogen og 3 boligtomter i Skogen Vest. NOTE nr. 12 Gjeidsforpliktelser fordeling mellom långivere Tekst Regnskap 2013 Regnskap 2012 Kommunens samlede linegjeld 138 995 755 137 788 029 Kommunekreditt /KLP 44 518 392 35 306 468 Kommunal banken 84999510 90811510 Husbanken 9477853 11670051 I 2013 har Nore og Uvdal kommune gjennomført låneopptak i tråd med opprinnelig budsjett K-sak 115/2012 på 10,5 millioner kroner. Det er innbetalt 7,7 millioner kroner i ordinære avdrag og 1,6 millioner kroner i ekstraordinære avdrag i 2013. NOTE nr. 13 Avdrag på gjeld Avdrag Budsjett 2013 Regnskap 2013 Regnskap 2012 Betalt ordinære avdrag 7581000 7 696 529 6 794 871 Beregnet minste lovlige avdrag 4590 737 5 006 894 Differanse 0 3 105 792 1787976 Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr 7 er beregnet til 4,6 millioner kroner. Metoden for beregninger er vektet uten tomter eller andre ikke avskrivbare driftsmidler. Det er utgiftsført 7,7 millioner kroner i ordinære avdrag på lånegjeld i 2013 som fordeler seg med 7,1 millioner kroner i driftsregnskapet og 0,6 millioner kroner i investeringsregnskapet. Ekstraordinære avdrag på 1,6 millioner kroner skal ikke være med i grunnlaget for denne beregningen. Betalte avdrag utgjør 3,1 millioner kroner mer i avdrag enn lovens krav til avdrag. NOTE nr. 14 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Regnskap 2013 Tidligere år. Tidligere opparbeidet mindreforbruk. 2642080 Side 11

Numedal Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 26420801 2642O8O 2996369 Totalt mindreforbruk til disponering 29963691 Mindreforbruk fra tidligere år er disponert i tråd med vedtak i kommunestyrets vedtak i sak 41/2013. Årets driftsregnskap er oppgjort med 2.996.369 kroner i mindreforbruk. Spesifisering av årets regnskapsmessige resultat: Momskompensasjon investering Bruk av tidligere avsetninger Avsatt til fond Motpost avskrivninger Regulering lønn og arbeidsavtaler Sum andre utgifter og inntekter Udisponert i 2013 Etat (T) Opprinnelig budsjett Revidert 2013 budsjett 2013 Helse, sosial og barnevern 21995 696 21 806 455 Nore kirkelig fellesråd 3739000 4039000 Museumsstyret 9005,05 95 257 NAV - 2 179 088 2 163 751 Pleie, rehabilitering og omsorg 57 722 997 58404 255 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 21 980 772 22543 729 Skole, barnehage og kultur 54 865 761 56392 158 Næring, miljø og kommunalteknikk 23 796 849 37 387 515 Mindreforbruk drift alle fagavdelinger 186 289 168 202 832 121 Premieavvik / amortisering -3 630 000 466 123 Skatt på inntekt og formue -72 300 000-72 300 000 Rammetilskudd -76 772 000-76 772 000 Andre overføringer fra staten -1 500 000-1500000 Eiendomsskatt på verker og bruk -42 000 000-44 018 000 Salg av konsesjonskraft -10 790 000-10 790 000 Renter og avdrag 8 746 000 8 746 000 OverfØring til investeringsregnskapet 300 000 2457 989-300000 -857989 0-3842080 10521034 11581114 0-15 334 139 1435798-669140 -186 289 168-202 832 121 0 Regnskap 2013 Avvik 21568 100 238 355 4039000 0 4218 91040 1266116 897635 57405464 998791 24648585-2104856 57 278 047-885 889 38 147 592-760 077 204 357 124-1 525 003-1383908 1850031-75 499536 3199536-74 785 958-1 986 042-1832865 332865-44018 281 2811-10276620 -513380 7025184 1720816 4466678-2008689 -3453083 25950941-3842080 0 11581114 Oi -15334139 0 0-669 140-207 353 492 4521372 0-2996369 2996369 Som oversikten over viser har driften i fagavdelingene totalt sett 1,5 millioner kroner i merforbruk i forhold til bevilget budsjett i 2013. Det er store avvik i enkelte fagavdelinger og spesielt i fagavdeling for Sentrale styringsorganer og fellesutgifter. Viser til fagavdelingene sine kommentarer til avvikene i rådmannens årsrapport for 2013. Andre faktorer som påvirker resultatet er: Merinntekter ved inntektsføring av premieavvik på 1,8 million kroner. Økt skatteinngang i forhold til budsjett og redusert rammetilskudd (i hovedsak økt bidrag til inntektsutjevning pga økt skatteinngang). Positivt avvik på renter og avdrag fordi renteinntektene har vært høyere enn budsjettert i tillegg til mottatt avdrag fra e-verket på 500.000 kroner som ikke var budsjettert. Momskompensasjon på investeringer som blir inntektsført i driftsregnskapet er 2,5 millioner kroner mer enn budsjettert, omtrent tilsvarende beløp er overført fra drift6sregnskap til investeringsregnskap utover budsjettert. Avsetninger og bruk av tidligere avsetninger er gjennomført i tråd med budsjettvedtak. Driftsregnskapet er avsluttet med 2,99 millioner kroner som udisponert i 2013. Side 12

Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune NOTE nr. 15 Regnskapsmessig resultat investeringer Årets investeringsregnskap gjøres opp med 0 i mer- eller mindreforbruk. Det er likevel prosjekter som har merforbruk, men dette er finansiert med midler fra prosjekter med udisponerte midler, inntekter fra salg av fast eiendom og momskompensasjon fra investeringer. Momskompensasjon fra investeringer er regnskapsført i driftsregnskapet med 3.45 millioner kroner. Jfr FKR 3 skal minimum 80 % av momskompensasjonen overføres investeringsregnskapet som utgjør 2,76 millioner kroner. Dette er 1,9 millioner kroner mer enn budsjettert. I Kommunestyre sak 84/2013 ble det vedtatt å overføre ubrukte midler bevilget til investering med 28,7 millioner kroner. Beløpet er overført til 2014. Overføringen er 2,1 millioner kroner høyere enn faktisk rest på overførte prosjekter. Dvs, at vi har en reserve i investeringsbudsjettet for 2014 på 2,1 millioner kroner. Det er foretatt salg av fast eiendom med netto inntekt (salgsinntekt fratrukket salgsomkostninger) på 2 millioner kroner. Dette gjelder innløsning av 8 festetomter i kommuneskogen og salg av 3 boligtomter. Det er avsatt 1,5 millioner kroner til ubudne investeringsfond i tråd med kommunestyrets vedtak NOTE nr. 16 Selvkosttjenester Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkal kyle 2013 Nore og Uvdal kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare. Forskjeller mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet Regnskapsresultat Selvkostkalkyle Gebyrinntekter 8 800 000 8 800 000 Øvrige driftsinntekter 20 000 20 000 Driftsinntekter 8 820 000 8 820 000 Direkte driftsutgifter 5 700 000 5 700 000 Avskrivningskostnad 1 750 000 1 580 000 Kalkulatorisk rente 0 1 140 000 Indirekte driftsutgifter (netto) 0 240 000 Driftskostnader 7 450 000 8 660 000 Resultat i 370 000 160 000 I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter ekskiusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). Side 13

Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av Norges Banks 3-årig statsobligasjonsrente + 1 %-poeng. I 2013 var denne lik 2,63 %. Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2013 i sin helhet være disponert innen 2018. I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. Selvkostfond 31.12 3000 2 000 I 000 0-1000 -20(X) -30(X) -4000-5000 -6000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 [ ivann uaåøp Renovasjon Slamtømm ing Feiing Side 14

Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune 2000 1000 0-1000 2000-3000 -4000-5000 -6 000 Selvkostfond 3L12 rrrr --- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 r Reguleringspianer Bygge- og eierseksj-saker i Kart og oppmiing Side 15

Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune Samlet etterkalkyle 2013 Dnttsinntekter UlreKte Onflsutgitter Askrningskostnad I 2 14 Kalkulatorisk rente (2,63 %) 4- Indirekte netto dhftsutgifter 410 437h1 99 291 Indirekte akriningskostnad 5560 7303 6 120 0 lb Indirekte kalkulatosk rente (2,63 %) 3088 3111 4 226 0 104 Driftskostnader 3 910 000 4 368 441 4 506 452 I 413 363 14 198 256 +/-Kalkulert renteinntekti-kostnad semostfond (2,63 %) -57 411-30 284 40 572 9 553-37 570 Resultat -205282 151134-62610 457470 340712 Kostnadsdekning % 96,2 % 104,2% 97,7% 131,7% 102,7% Selvkostfondlfremførbart underskudd 01.01-2 080 270-1 227 056 I 573 985 134 508-1 598 833-1+ Bruk alasetning til selkostfond -205 282 151 134-62 610 457 470 340 712 Selvkostfondlfremf.orbart underskudd 31.12-2 285 552-1 075 922 1 511 375 591 979-1 258 120 i Etterkalkyle seivkost 2013 Feiing Regulerings. Bygge- og Kart og Totalt planer eiersek.- oppmåling ker e!v1i1iti1a:er 546 000 206 846 2 141 600 1 444 463 III1 øige dftsinntekter 0 63 164 1 606 81 150 145 920 Driftsinntekter 546 000 270 010 2 143 206 I 525 613 4 484 829 Direkte dftsutgifter 625 614 966 844 1 817 526 1 489 855 4 899 839 Indirekte netto dftsutgifter 150 353 343 151 918 501 341 240 1 753 245 Indirekte askriningskostnad 1 742 14 316 22 906 11 453 50 417 Indirekte kalkulatodsk rente (263%) 23 11 495 18 391 9 196 39 105 Driftskonader 777 733 i 335 805 2 777 324 I 851 743 6 742 605 +1- Kalkulert renteinntekt/-kostnad sekkostfbnd (263 %) -22 577-72 142-29 676 15 783-108 612 Resultat -254 310-1 137 937-663 794-310 346-2 366 387 Kostnadsdekning i % 70,2 % 20,2 % 77,2 % 82,4 % 66,5 % Selvkofondlfreniførbart underskudd 01.01-731 291.2 174 081-796 468 755 302.2 946 538 -/+ Bruk aasetning til selkostfond -254 310-1 137 937-663 794-310 346-2 366 387 SeIvkofondIftemførbart underskudd 31.12-985 601-3 312 018-1 460 263 444 956.5 312 926 Som oversikten over viser har vi positive selvkostfond på områdene renovasjon, slam og kart og oppmåling. Alle de andre områdene har negativt selvkostfond. Etterkalkylen for 2013 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til seivkost. Selvkostmodellen Momentum Seivkost Kommune benyttes av flere enn 140 norske kommuner. Side 16

Noter til regnskap 2013 for Nore og Uvdal kommune NOTE nr. 17 Årsverk Tekst 2013 2012 2011 2010 Antall årsverk 263 263 259 259 Antall ansatte 366 368 367 356 Antall kvinner 290 292 291 283 % andel kvinner 79,23 % 79,34 % 79,29 % 79 % Antall menn 76 76 76 73 % andel menn 20,77% 20,66 % 20,71 % 21,00% Antall kvinner ledende stillinger 15 16 17 17 % andel kvinner i ledende stillinger 4,10 % 4,35 % 4,60 % 4,77 % Antall menn i ledende stillinger 10 10 9 9 % andel menn i ledende stillinger 2,73 % 2,71 % 2,45 % 2.50 % : Tekst 2013 2012 2011 2010 Antall deltidsstillinger 201 201 201 201 Antall ansatte i deltidsstillinger 219 219 219 216 Antall kvinner i deltidsstillinger 190 190 190 187 % andel kvinner i deltidsstillinger 86,75 % 86,70 % 86.7 % 86,50 % Antall menn i deltidsstillinger 29 29 29 29 % andel menn i deltidsstillinger 13,25 13,30% 13,30 % 13,50 % Deltid for menn inkluderer 12 brannmannskaper hver i 20,13 %. NOTE nr. 18 Godtgjørelse til rådmann og ordfører Tekst 2013 2012 Lønn og annen godtgjørelse til rådmann eks. pensjonsavtale 787 910 766 154 Lønn og annen godtgjørelse til ordfører eks. pensjonsavtale 700 306 680 333 NOTE nr. 19 Revisjonshonorarer Tekst 2013 2012 Honorar for regnskapsrevisjon 151 000 155 000 Forvaltningsrevisjon 100 000 49 000 Annen bistand 147000 211000 Side 17

Nore og Uvdal kommune Rødberg : 22.04.2014 Arkiv : U01 Saksmappe : 2014/379 Avd. : Rådmann Saksbehandler : Alexander Ytteborg Forprosjekt Regionalpark Numedal MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap 28.04.2014 PS 21/14 Kommunestyret 05.05.2014 Saken gjelder: Gjennomføre et forprosjekt gjennom Numedalsutvikling IKS for å forberede og planlegge etablering av regionalpark som utviklings- og samarbeidsplattform for Numedal. Fakta: Etter henvendelse fra lokale ildsjeler/initiativtakere, er det iverksatt prosess for å blåse liv i tanken om regionalpark som utviklingsstrategi for økt verdiskaping i Numedal. I 2013 ble det gjennomført en forstudie som hadde som målsetting å finne ut om regionalparkkonseptet kan være noe for Numedal. I forstudien ble det valgt ut åtte satsningsområder, og målet var å finne ut om disse kunne oppnå økt verdiskaping gjennom samarbeid på tvers av satsningsområdene. Satsningsområdene var: 3-fjellsamarbeidet: Blefjell Vegglifjell og Uvdal. Middelalderuka Numedalslågen (Naturressurs, fiskeressurs, fritidsaktiviteter, fløtningshistorie og kraftverkshistorie).trillemarka- Rollagsfjell Naturreservat og Hardangervidda nasjonalpark og randområdene rundt disse, inklusiv Nordmannslepene. Numedalsbanen (Riksantikvaren fredet øvre delen av Numedalsbanen, Rollag Rødberg, den 12.9.2013). Fylkesveg 40 hovedferdselsåren gjennom Numedal Matopplevelser i Numedal (Etablert nettverk og prosjekt). Numedalsruta Nasjonal sykkelrute nr. 5

I forstudiefasen ble det gjennomført individuelle møter med kontaktpersoner for de åtte satsningsområdene. Videre ble det gjennomført to verksteder med representanter fra satsningsområdene, næringsavdelingene i kommunene, rådmenn, og ordførere, samt representanter fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Buskerud. Det er også gjennomført felles møte for de tre formannskapene i Numedal. Konklusjonen fra denne prosessen er at det ikke finnes noen formell arena hvor næringsliv, frivillige organisasjoner og kommunene kan møtes. Det er et behov for en overordnet langsiktig plan på tvers av geografi, sektorer og satsningsområder for den framtidige utviklingen i Numedal. Her ser aktørene regionalpark som en mulighet for arbeide langsiktig og samordnet. Samtlige representanter fra satsningsområdene viste stor interesse for å lære mer om samarbeid gjennom et regionalparkkonsept og de var positive til prosjektet. Forstudien har synliggjort gevinster for samarbeid, samt gitt en god start på arbeidet med forankring i målgruppene. Det ble derfor i rapporten fra forstudien konkludert med en anbefaling i å videreføre arbeidet gjennom et forprosjekt. Saksbehandlers vurdering: Regionalparkprosjektet i Numedal har valgt å kalle en eventuell kommende fase for et forprosjekt. Prosessene i Numedal er kommet langt, og arbeidet som nå planlegges vil fokusere på en videre forankring og bred inkludering, der blant annet næringslivet i Numedal vil være et sentralt satsningsområde. I denne sammenheng vil forprosjektet legge opp til aktiviteter og synergier som forbereder etablering av parken, utarbeide parkplan, utarbeide profilelementer og forslag til parkavtale. Det vil også være et stort fokus på om regionalparkkonseptet kan forenkle og redusere aktørnivået i Numedal. Ved å etablere en regionalpark som samarbeidsform kan man modellere en organisasjon som ivaretar alle sider ved verdiskapingen i Numedal, det være seg innen næring, reiseliv, samferdsel, kultur m.m. I dag er det mange ulike aktører i dalen, som på ulike måter jobber hver for seg for å nå sine mål. Ved å samle disse inn under én paraply kan regionalparkkonseptet fremstå mer robust ved at det samler flere næringer for å nå disse målsetningene. Den kommende fasen vil derfor kunne bidra til å analysere hvilket mulighetsrom som ligger i etablere parkkonseptet som utviklingsstrategi og verdiskapingsinstrument for Numedal. Mål for forprosjektet er å: Fokusere på bred forankring og å etablere en plattform for relevante aktører, herunder å legge grunnlaget for bygdeutvikling og bærekraftig utvikling i Numedal. Analysere mulige gevinster i form av økt verdiskaping for regionen i et langsiktig perspektiv. Gjøre de nødvendige forberedelser til etablering av regionalpark som samarbeidsplattform for Numedal innen utgangen av mars 2015. Gjennomføre supplerende landskaps- og ressurskartlegging utarbeide et forslag til parkplan Tidsplan Når finansiering er avklart og klarsignal til forprosjekt eventuelt vedtatt er oppstart innen 01.06.14. Når kartlegging (H1) er gjennomført, innen 31.10.14. Når forslag til parkplan er utarbeidet, innen 31.01.15. Når arbeidet med informasjon og forankring er avsluttet, innen 01.03.15. Når forprosjektrapporten er godkjent og prosjektet avsluttet, innen 31.03.15.

Kostnadsplan Egeninnsats kr. 400 000,- Ekstern bistand (lands/ress. analyser) kr. 300 000,- Informasjon og profilering kr. 80 000,- Mobilisering og identitetsbygging kr. 100 000,- Prosjektledelse/prosjektplan - svar/ prosesskostnader kr. 570 000,- Studietur kr. 80 000,- Uforutsette kostnader kr. 50 000,- Sum kostnad 1 580 000,- Finansieringsplan Buskerud Fylkeskommune kr. 400 000,- Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)- verdiskapningsprogram kr. 780 000,- Verdi av samlet egeninnsats kr. 400 000,- Sum finansiering kr. 1 580 000,- Søknad om støtte til forprosjekt Regionalpark Numedal ble sendt KMD etter fullmakt fra styret i Numedalsutvikling IKS mars 2014. Søknaden behandles i departementet dersom kommunestyrene i Numedal godkjenner planene til forprosjekt. Forprosjektet har ingen bindinger til opptak som medlem i Norske Parker, paraplyorganisasjonen for lokale og regionale parker. Dette må vurderes politisk etter endt forprosjekt, der det vil konkluderes om konseptet kan anbefales gjennomført i Numedal. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommunestyre vedtar at Numedal Utvikling IKS arbeider videre med forprosjekt Regionalpark Numedal under forutsetning av skisserte finansieringsplan. Vedlegg 1 Fagrapport Forstudie Regionalpark Numedal 2 Sluttrapport forstudie Regionalpark Numedal

Numedalsutvikling IKS Fagrapport fra forstu ide Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere «Det er to ting som fenger meg; det ene er langsiktighet og det andre er et samarbeidsforum mellom offentlig og privat, det er et behov for et sted hvor dette kan samles. Jeg tror dette kan ut gjøre en forskjell, hvor Numedal kan bli mer synlige. Det utgjør en forskjell å samle kreftene». Utsaqn fra nærnqsdrivende Numedalsutvikling IKS 03.022014

Fagrapport fra forstujde Regtonaipark Nu -dai meu star i strkerr Nurnedalsutvikling IKS Innhold BAKGRUNN 2 PÅFYLL AV KUNNSKAP OG TEORI 3 Attraktivitetsteori 3 Økt verdiskaping det samme som Økonomisk verdiskaping? 4 STATUS OG RESULTATER FOR HVERT SATSINGSOMRÅDE 6 De åtte utvalgte satsningsområdene 6 Presentasjoner og status for hvert satsningsområde, viktige problemstillinger og muligheter 8 VERKSTEDER, MØTER OG INVOLVERING 15 Verksted med sentrale aktører 15 Oppfølgingsverksted med satsningsområdene 17 Andre møter 19 Felles informasjonsmøte for formannskapene i Numedal 20 ORGANISERING 21 Eksempler på organisering i etablerte parker 21 Forslag til organisering av Regionalpark Numedal 23 Momenter til skisse for organisering 24 Hvorfor nettverk? 25 «SAMMEN STÅR VI STERKERE» 25 Side I i

Fagrapport fra forstulde ()lj[k BAKGRUNN Nurnedaisutviktng IKS Med bakgrunn i at Numedal har lang tradisjon for regionalt samarbeid på mange områder, og at ildsjeler og aktører innen næringsliv har uttrykt at det er ønskelig med mer forpliktende langsiktig samarbeid, har Numedalsutvikling IKS sett på muligheten for å utvikle et slikt samarbeid i Numedal basert på modellen regionalpark. Regionalparkene vil øke lokalsamfunnets verdsetting og ivaretaking av natur-og kulturverdier, slik at disse bidrar til bred verdiskaping. Bakgrunn for prosjektet er grundig omtalt i forstudieplanen. Side I 2

Fagrapport fra forstulde Regionalpark lit ed an r tr, Numedalsutvikling IKS PÅFYLL AV KUNNSKAP OG TEORI Det er for å forstå begrepet og tenkningen med regionalpark, viktig å ha med seg teori om hva som er med på å drive fram vekst og utvikling i et samfunn. Knut Vareide, Telemarksforskning har laget en modell som viser dette, og denne er lagt til grunn for anbefalingen om å gå videre med et forprosjekt. Attra ktivitetsteori Ifølge Vareide kan et område være attraktivt på tre måter: Attraktivitet for bosetting Attraktivitet for bedrifter Attraktivitet for besøkende Bosetting Figuri: Attraktivtetspyramiden. De tre dimensjonene utgjør totalt sett den samlede attraktiviteten på et sted, som er avgjørende for å skape utvikling i lokalsamfunnet. Bosetti ng: Bedrifter: Besøkende: Etter at moderne kommunikasjon har gjort det mulig å pendle over store avstander, kan noen steder i dag oppstå som attraktive fordi det er gunstig å bo der. Noen steder er attraktive fordi det er gunstig å produsere noe som kan eksporteres til andre steder. Andre steder er attraktive fordi de trekker til seg besøkende som skaper arbeidsplasser i besøksnæringer Side I 3

Fagrapport fra forstuide Rap<rk Nt.i en snrnn str vt Numedalsutvk!ing IKS Sentrale punkt i forhold til dette handler om et steds omdømme, knyttet til en kommune som sted å bo, besøke, eller drive næringsutvikling. Modellen viser at de tre faktorene bør utvikles i takt og ligge til grunn for utvikling av visjoner og langsiktige planer om et område skal utvikle seg og være attraktivt. Det er kombinasjonen av disse som gir vekst på et sted. Steder som er attraktive langs alle de tre aksene, vil få høy vekst. Numedal er for mange et reisemål i og med alle hyttene som finnes i området. Et reisemål kan defineres til å være et geografisk sted som besøkes fordi stedet har noen kvaliteter som gir den besøkende noen opplevelser som er verdt å besøke. Disse kvalitetene og opplevelsene foregår alltid et sted i et landskap. Det er aktørene på stedet som hver for seg og i samspill frambringer tjenestene, den tilretteleggingen og de produktene som egentlig skaper reisemålet. Her vil samspillet mellom tilrettelegging for besøkende, kontakt med innbyggere og tilbud fra for eksempel handel-og servicenæring være avgjørende for den totale oppelvelsen til den besøkende. Det samme vil gjelde for stedets egne innbyggere, og særlig i kommunenes arbeid med å tiltrekkes seg ny arbeidskraft og nye innbyggere. Ifølge «Regional analyse for Kongsbergregionen», TF-notat 70/2012, vil kommunene i Numedal kunne oppnå sterk vekst hvis de får høy vekst i arbeidsplasser og forsterket bostedsattra ktivitet. Økt verdiskaping det samme som økonomisk verdiskaping? Hva vil v! med Numedal? Kan regionalpark og en langsiktig plan for samarbeid føre Numedal inn iframtida? For å utdype dette nærmere er Telemarksforsknings rapport «Duell eller duett Reiselivs og lokalsamfunnsutviklingx, TF-rapport 319 benyttet. Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner har alle i sine kommuneplaner nevnt reisemålsutvikling, hytteutvikling, vekst innen besøksnæring og å stimulere til befolkningsvekst som satsningsområder. Numedal har et stort mangfold i natur og en rik kulturarv hvor det finnes gode muligheter for å videreutvikle produkter og tjenester som kan tilbys besøkende og boende i området. Landskapet har viktig betydning for aktiviteten som utvikles. Fra tidlige tider har jordbruk og skogbruk vært de faktorene som har gjort det mulig for folk å bo i dalen. Det er fortsatt landskapet som er Hvitebok for reiselivet (2008), lnnovasjon Norge definisjon av et reisemål. Side I 4

Fagrapport fra forstuide RionaIpark Nrri;i irnn str ti terk.r& Nurnedalsutvikling KS hovedarena for deler av den utvikling som skjer, og for mange fortsatt i relasjon med både jordbruk og skogbruk, men nå mer rettet mot besøksnæring og utvikling av hytteog reiselivsområder. Natur-og kulturarv har betydning for fastboendes og tilsreisendes identitet og trivsel og er sterke markører for det som Telemarksforskning kaller stedlig særpreg og egenart. Dette gir grunnlag for lokalsamfunnsutvikling og en rekke former for verdiskaping. Natur og kulturarven er en viktig ressurs for den verdiskapingen som foregår på steder knyttet til besøk. Lokal og regional foredling av disse verdiene, forutsetter en bred tilnærming til verdiskapingstemaet. Slik sett er bred verdiskaping en utviklingsstrategi som legger vekt på å understøtte en bærekraftig (varig) utvikling. Hovedpoenget med begrepet er altså å se de ulike verdiskapingsformene i sammenheng, og arbeide med å skape gjensidig forsterkende samspill mellom dem. Det brede verdiskapingsbegrepet består av: Miljømessig verdiskaping innebærer å styrke kvalitetene og verdiene knyttet til kulturminner, kulturlandskap og natur. Miljømessig verdiskaping oppstår ved at disse verdiene skjøttes, holdes i hevd og bevares slik at kulturarven og naturmangfoldet sikres. Kulturell verdiskaping innebærer økt kunnskap og bevissthet om lokal kultur og naturarv, særpreg, tradisjoner, historiefortelling og symboler som gir grunnlag og utvikling av en stedlig identitet og stolthet. Sosial verdiskaping innebærer utvikling av felles forståelse, engasjement, tillit og tilhørighet som oppstår gjennom samarbeid, samhandling, dugnad, frivillighet, fellesskap og nettverk. Økonomisk verdiskaping innebærer økt lønnsomhet gjennom produksjon og salg av varer og tjenester og økt sysselsetting for lokalsamfunnet, for eksempel som følge av innovasjon, merkevare og omdømmebygging. Dette breddeperspektivet på verdiskaping er nå tatt inn i statens politikk på miljø og kulturminneområdet i St.meld. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste. Det viktigste med denne tilnærmingen er den bredden som det skaper, ikke oppdelingen i ulike begreper og kategorier. Erfaring innhentet av Telemarksforskning, viser at arbeidet med det brede perspektivet forutsetter en tillitsfull samhandling mellom et bredt spekter av aktører på tvers av sektorgrenser på ulike nivåer. Det er behov for samhandling mellom aktører knyttet til det offentlige, ulike bransjer og miljøer i fra kunnskapsmiljøer. privat sektor, frivillige miljøer og deltagelse Side I 5

Fagrapport fra forstuide ReonIprk NuiïiIaI siren st ir sertee Distriktssenteret (KDU) sier dette som begrunnelse for å følge opp frivillige aktører(hentet fra Sluttrapporten om ildsjelmarken, Kongsbergregionen): Nurnedalsutviklng IKS ((De fleste kommuner har godt etablerte tjenester og veiledning for den som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet. De færreste kommuner har en tilsvarende tjeneste for den som ønsker å bidra til utvikling av lokalsamfunnet på andre måter». En annen viktig erfaring, er at man lokalt har vanskelig for å lykkes, uten god regional forankring på fylkesnivå. Det viser seg vanskelig å jobbe med bred verdiskaping lokalt uten av dette støttes opp både av fylkeskommunen, fylkesmannen og andre regionale partnere, som f.eks Innovasjon Norge. STATUS OG RESULTATER FOR HVERT SATSINGSOM RÅDE Det ble i prosessen med utarbeidelse av prosjektplan for forstudien gjort et utvalg på satsningsområder som det var ønskelig å se nærmere på. Denne utvelgelsesprosessen foregikk som et samarbeid mellom styret og administrasjonen i Numedalsutvikling basert på kunnskap og erfaring om de ulike områdene. Det har i løpet av forstudien kommet innspill til endringer i innhold eller navn på satsningområdet, dette er ikke tatt hensyn til i denne delen av fasen, men vil være aktuelt å ta opp igjen i et forprosjekt. De åtte utvalgte satsningsområdene Fjellsamarbeidet: 3 fjellsamarbeidet: Blefjell Vegglifjell og Uvdal Felles profilering av fjell- og hytteområdene. Felles messedeltagelse. Middelalderuka www.middelalderuka.no Årlig helukes arrangement basert på kultur og kulturhistorie, som pågår i hele dalføret Numedal i regi av primært de tre kommunene, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Det er et sannsynlig utviklingspotensial i verd is ka p1 n g. forhold til kommersiell virksomhet og Side I 6

Fagrapport fra forstulde ntprk Numecia s i rneii st àr ii sterk--rs Numedalsutvikting IKS Nu me dal slå ge n Lågen som naturressurs - Hvordan skape økt næring? Fiskeressurser Fritidsaktiviteter Potensielle samarbeidsområder: Fløtningshistorien og betydningen for sølvgruvevirksomheten på Kongsberg, og samfunnene langs Lågen fra Hardangervidda til Larvik. Kraftverkshistorien Trillemarka- Rollagsfjell Naturreservat og Hardangervidda nasjonalpark og randområdene rundt disse Hvordan skape ytterligere næring ut av vern som status? Samarbeid med Sigdal kommune i forhold til Trillemarka. Hardangervidda - Nordmannsslepene Numedalsbanen Riksantikvaren fredet Numedalsbanen 12.9.2013. Verdiskapingspotensial / utviklingspotensial Hvordan skape næring ut av vern som status? Aktuelle produkt og opplevelser blant annet dresinsykling og andre kulturopplevelser / aktiviteter. Fylkesveg 40 hovedferdselsåren gjennom Numedal Videreutvikle Fv. 40 gjennom Numedal Rasteplasser Helhetlig skilting Sentrumsutvikling Miljø Sikkerhetstiltak Vedlikehold / skogrydding Nasjonal turistveg Side I 7

Fagrapport fra forstulde RenaIpark N unc1 sn [flp Stit Vi Nuedalsutvikling iks Matopplevelser i Numedal Utvikle næring knyttet til lokal mat: Produksjon Foredling Salg og distribusjon Merkevare Markedsføring Numedalsruta Nasjonal sykkeirute nr. 5 www.numedalsruta.no Verdiskaping og næringsutvikling i fbm. sykkelruta fra Geilo til Larvik. Presentasjoner og status for hvert satsningsområde, viktige problemstillinger og muligheter Fjellsamarbeidet: Trefjell-samarbeidet: Blefjell Vegglifjell og Uvdal: Fakta: I Numedal finnes det til sammen om lag 10.000 hytter. I følge rapporter fra Transportøkonomisk Institutt og Høgskolen i Buskerud utgjør dette ca 940.000 overnattinger per år. Det har vært et samarbeid mellom de tre fjellområdene i Numedal gjennom det tidligere prosjektet «Trefjell-samarbeidet». Veggi ifje Il: Tilbakemeldingene fra leder i Vegglifjell Friluftslag er at regionalpark som samordningspiattform er interessant og spennende. Det har vært og delvis er et gjennom Trefjell-samarbeidet. tett tett samarbeid med de to andre fjellområdene Det jobbes aktivt med utvikling av sti sykkel og skiløypenett. Ønsker samarbeid med grunneiere for å få til et bedre tilbud til gjester i forhold til fiske og fiskemuligheter, blant annet prosjektet «Ørretens Rike». tettere Utvikling av sentrumsområdet og handelsstanden i Veggli er viktig for utviklingen i fjellområdet. Aktivitetstilbud og lokalmat er også viktig for det totale tilbudet til hyttegjestene. Samordning av prosjekter og aktiviteter er bra. Positiv til park. Side I 8

Fagrapport fra forstulde Reg iipk Nu ned satnmn står v rkere Numedalsutvkling IKS Uvdal: Det har vært avholdt møte med initiativtakter og styremedlem for Miljøringen SA, som representant for utvikling av fjellområdet i Nore og Uvdal. Tilbakemeldingene er at dette er interessant og positivt. Det er viktig med rolleavklaring og reindyrkning av selskaper for å lykkes med regionalpark og andre prosesser framover. Samfunnsutvikling er viktig for at innbyggerne skal trives. De aktivitetene som tilbys i Numedal er relativt få, det er derfor viktig å samle det som finnes. Kan dette være en styrke til motivasjon, er det bra. Tilrettelegging av aktiviteter som framstår som gode aktiviteter er avgjørende. Det er viktig med forankring i allerede eksisterende bedrifter og blant politikerne. Siden egionalpark er en varig organisasjon må ikke dette komme på bekostning av det som allerede finnes. Viktig at det er en god samhandling med Næringsselskap og turistkontor og næringshage. Interessert i å lære mer om parkmodellen. Blefjell: For fjellområde Blefjell har leder i BlefjeII Utvikling BA vært kontaktperson. Det ble forsøkt å finne andre kontaktpersoner, uten at man lykkes med dette. Leder har også vært aktivt med i deler av forstudieperioden som innleid kompetanse. Tilbakemeldingene fra Blefjell Utvikling har vært tydelige på at samarbeid med andre fjellområder og satsningsområder er viktig for utviklingen av BIefjell. Regionalpark kan være en nyttig samordningspiattform for Numedal for å få til videre utvikling av alle satsningsområdene. Det er interessant med langsiktige løsninger og samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Side 9

Fagrapport fra forstuide RtgitniI:,rk aif1ifn ii stier Nurnedalsutvikling IKS Middelalderuka: Fakta: Årlig ukelang festival i Kongsberg og Numedal. Det foregår arrangementer på de tre bygdetunene i Numedal, på Lågdalsmuseet i Kongsberg og på flere middelaldertun i Numedal. Middelalderuka har festivalstatus og får årlig støtte av Buskerud fylkeskommune og kommunene i Numedal. I 2013 hadde festivalen 5818 besøkende. Forstudien har hatt møte med representanter fra alle de tre kommunene, og representant fra Lågdalsmuseet i Kongsberg. Middelalderdalen er helt unik, og ønsket er at Middelalderdalen skal være mer enn en ukes arrangement om sommeren. I forstudien er det gjort et valg om at Middelalderuka brukes som begrep og at endringer vil bli vurdert som tema i en seinere fase. Positiv tilbakemelding ang regionalpark, dette kan være med støtte opp rundt og tydeliggjøre Middelalderuka sitt arbeid. Stort ønske om bredere samarbeid på tvers av satsningsområder og prosjekter knyttet til kultur. I videre arbeid er det viktig at grunneierne inkluderes i prosessen. Alle middelalderbygningene i Numedal bortsett fra bygdetunene, er private eiendommer. Positive til at Numedal brukes som navn. Foreslår at prosessen må ha en koordinator/prosjektleder slik at det ikke oppstår en situasjon der arbeidet stopper opp. Forankring og bevisstgjøring av verdier og muligheter innenfor kulturutvikling kan synliggjøres tydeligere med en felles overbygning slik som regionalpark er. Det er etablert et samarbeid mellom Middelalderuka og noen andre satsningsområder. Det er ønskelig med flere samarbeidspartnere i framtida. Nu mc da Is I åge n Fakta: Numedalslågen er den nest lengste elva i Sør-Norge, etter Glomma. Den er ca 350 km lang, starter inne på Hardangervidda og renner ut i Larvik. Numedalslågen var tidligere et viktig tømmerfløtningsvassdrag, og det finnes mange kulturminner langs lågen som minner om dette. Den nedre delen av elva, opp til Hvittingfoss, er fiskerik og viktig som lakseelv. Det har vært avholdt møte med leder for Rollag og Veggli Fiskelag, som representant for fiskeinteresser i Numedalslågen. Det finnes også fiskelag samler grunneiere på strekninger i Nore og Uvdal og Flesberg, disse er i denne fasen av prosjektet ikke kontaktet. Leder for Rollag og Veggli Fiskelag er engasjert i fiskeprosjektet «Ørretens Rike». Side I 10

Fagrapport fra forstulde :r.fldta,k Nuin ci nmcn.1? sterlere Nurnedalsutvikling KS Fiskelaget i Rollag og Veggli er aktive med utsetting av fisk og vurderer uttynnigsfiske av gjedde. Det pågår / har pågått andre fiskeprosjekter med fritidsfiske og kartlegging av fiskemuligheter som utgangspunkt for sitt arbeid. Det har vært dialog mellom forstuiden og koordinator for Grønn Da! som har ansvar for forvaltning av EUs vanndirektiv i Numedalslågen. Numedalslågen har vært brukt som forsøksvassdrag i forbindelse med innføringen av vanndirektivet. Vassdraget er dermed godt kartlagt med hensyn til reguleringer og blant annet fiskeøkologi. Kommunene har et godt eksisterende samarbeid i Den Grønne Dalen. Positiv til regionalpark. Trillemarka - Rollagsfjell Naturreservat og Hardangervidda nasjonalpark og randområdene rundt disse Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat: Fakta: Trillemarka er Norges største vernede barskogområde (129 rødlistearter på vernetidspunktet). Vernet er hjemlet i Naturvernloven og begrunnet med at det i området finnes større forekomster av gammel skog under overveiende naturlig dynamikk, noe som ellers er sjeldent å finne i Norge (Miljøverndepartementet 2008). Naturreservatet dekker et areal på ca. 147, 7 km2. Prosjektet har hatt møte med engasjert grunneier som kontaktperson for satsningsområdet Trillemarka Naturreservat. Grunneieren har kjennskap til regionalpark gjennom prosjektarbeid og deltagelse på studieturer og samlinger med regionalpark som tema. Det er ønske om å få til samarbeid om skogen som ressurs og muligheter for å levere trevikre til annet enn industri. Det er viktig med omstilling og nytenkning. Stort potensiale for rekreasjon, det er gjort arbeid med merking av løyper og stier i regi av grunneiere. Satsningsområdet er positiv til regionalpark og mener det kan være med på å styrke de som skal ta avgjørelsene gjennom at det bygges opp sterk lokal kompetanse om lokale muligheter, I forprosjektfasen vil det være nødvendig å trekke forva!tningsdelen av Trillemarka tettere inn i prosjektet. Det foreligger landskapsanalyse/ ressursanalyse og prosjektbeskrivelse for dette området under navnet «Arena Trillemarka». Dette vil kunne utnyttes videre i eventuelt forprosjekt. et Side I 11

Fagrapport fra forstuide ReIondIpark N me. ammeii r v st ere Numedalsutvikhig IKS Hardangervidda Nasjonalpark: Fakta: Europas største høgfjellsplatå, 3422 km2 nesten en halv gang større enn Finnmarksvidda. Nasjonalparken ligger fordelt på fylkene, Hordaland, Telemark og Buskerud. Parken ble opprettet i 1981, og halve arealet ligger på privat grunn. De berørte kommunene er Odda, Ullensvang, Eidfjord, Hol, og Nore og Uvdal, Tinn og Vinje. «Hardangervidda: er eit særleg verdifullt høgfjellsområde, og er Noregs største nasjonalpark. Området er viktig som tilhaldsstad for dei villreinflokkane i Europa, og dei av mange fåtalige fugleartar i Sør-Noreg. Vidda byr på eit plantemangfald i skjeringspunktet mellom austlege og vestlege (kyst innlandsartar). Fjellvidda med dei tusen sjøar er og eit artar største del-bestandane stort eldorado for fjellvandrarar med naturen er framtredande telt og fiskestong. Spor største etter mennesket sin bruk av på Hardangervidda, både som sleper/ferdselsvegar, buer og stølar. Jakt- og fiskeressursane vert i dag aktivt utnytta av dei som bur rundt vidda». (Tekst fra brosjyre om Hardangervidda utarb av DN). Naturopplevelser Landskap og geologi Planteliv Dyre og fugleliv Mennesket og vidda Prosjektet har hatt møte med sekretær for Øvre Numedal Fjeilstyre som representant for satsningsområdet. Fjeilstyrets viktigste oppgave er å administrere brukerrettigheter i statsallmenningene til beste for de bruksberettigede og næringslivet i lokalsamfunnet, samtidig som de skal ivareta både lokalsamfunnets og storsamfunnets naturvern- og friluftsinteresse. Sekretæren i fjellstyret har et stort kontaktnett, og får mange henvendelser fra grupper og enkeltpersoner som ønsker opplevelser på vidda. Det er god kontakt samarbeid mellom fjellstyret og turistkontoret i Nore og Uvdal Næringsselskapet. / / Tilbakemelding fra fjelistyret er at park kan gi grunnlag for å gjøre ting skikkelig. Det blir flere å dele oppgaver på, i tillegg kan det gi muligheter for finansiering av felles prosjekter. Fjelistyret har tro på prosjektet. Side 12

JOBBEN Fagrapport fra forstuide R inaipark N umedat amien vi sterfrere Nurnedalsutvikling IKS Numedalsbanen Fakta: Numedalsbanen fra Rollag stasjon til Rødberg stasjon ble fredet 12.09.13, anlegget er en god representant for de såkalte sidebanene til NSB. Strekningen er på rundt 45 kilometer. Fredningen omfatter hele jernbaneanlegget med bygninger og skinner. Banen ble høytidelig åpnet 19.11.1927, og det siste persontoget gikk fra Rødberg stasjon 31.12.1988. Numedalsbanen er i følge Riksantikvaren, et svært godt bevart jernbaneanlegg fra 1920-årene, og forteller en viktig historie om norsk samferdsel og kraftindustri. Forstudien har hatt møte med daglig leder i Numedalsbanen AS som kontaktperson. Da møtet fant sted ventet man fortsatt på vernevedtaket fra Riksantikvaren. Postive tilbakemeldinger fra daglig leder som har tro på at regionalpark kan være interessant for utvikling av kulturminnet Numedalsbanen. For Numedalsbanen AS er det interessant med samarbeid med andre satsningsområder og miljøer. Dette kan være med på å få noe til å skje. Det er interessant om Numedalsbanen kan være utgangspunkt for andre kulturminneaktiviteter. o Interessert i muligheter for å få med sykkel på dresinen. o Aktivitetssentre på hver stasjon. o Numedalsbanen kan være utgangspunkt for Nordmannslepene og andre kulturminner i Numedal. o Kunnskap om kulturminner; viktig å få dette inn i skolen. Kan det kombineres med skole næringslivsprosjekt? Framdrift og utvikling av kulturminnet Numedalsbanen kan ikke være basert på 100 % frivillighet i framtida. Mange store oppgaver slik som vedlikehold ligger i dag på Numedalsbanen AS. Mesteparten av det som skjer gjøres på dugnad. Vedlikehold og aktiviteter må deles på flere, det blir tungt å drive hvis venneforeninger skal ha ansvar for alt vedlikehold langs en strekning på 45 km. Det er ønskelig å få til aktivitet på flere stasjonsområder, slik som Kjerre og Norefjord. Noen må ha banen som ansvarsområde. «DET ER GODT Å VITE 41 NUMEDAL5BANEN 45 IKKE STÅR ALENE -. STARTER NÅ, REGIONALPARK KAN FUNGERE SOM ET SIKKERt-lE TSNFTT». Side I 13

Fagrapport fra forstulde R&gionaIpark Numdal dmrnen stàr v sterkei Nurnedalsutvikling IKS Fylkesveg 40 hovedferdselsåren gjennom numedal Prosjektansvarlig i Numedalsutvikling har gjennom sitt daglige arbeid hatt tett dialog med blant annet Statens Vegvesen og Buskerud fylkeskommunen i forhold til hovedrasteplass for Numedal. Det arbeides også med de andre problemstillingene gjennom Numedalsutviklings daglige arbeid. Det foregår prosesser i alle kommunesentrene. Framtidige satsninger i Numedal kan være skilting, sentrumsutvikling, utsiktsrydding, miljøtiltak, trafikksikkerhet og Nasjonal Turistveg. Matopplevelser i Numedal Fakta: Matnettverket «Matopplevelser i Numedal» har 25 andelshavere og har som formål er å drive salg og markedsføring og sørge for distribusjon av lokalmat og opplevelsesprodukter knyttet til lokalmat. Prosjektet ønsker også å bidra til og øke kjennskapen til Numedal som reisemål via kultur, historie og opplevelser. Hensikten er å oppnå Økonomiske fordeler og synergier ved samarbeid, og stimulere til produktutvikling og kompetanseheving blant medlemmene Det ble avholdt møte med prosjektleder for Matprosjektet, som har noe kjennskap til regionalpark gjennom deltagelse på studieturer og møter i regi av andre. Matopplevelser i Numedal har ønske om å samarbeide med alle de andre satsningsområdene. Mat er viktig for Numedal. Medlemmene i matnettverket har ønsker om at det også skal jobbes med å utvikle aktiviteter, ikke bare satses på mat. Prosjektet skal jobbe med og «sette selskapet» i la 2014, planen er videre å lage pakker med mat og opplevelser. Matnettverket er positive og understreker at det er «riktig og viktig» for dem (Matopplevelser) med regionalpark. Park er praktisk og nært til folket. Numedalsruta nasjonal sykkeirute nr. 5 Fakta: Sommeren 2000 kom et nytt tilbud i sykkel-norge. Numedalsruta er en 280 km lang sykkelrute fra Geilo via Uvdal og Kongsberg til Larvik. Ruta følger Numedalslågen, Norges nest lengste elv, store deler av strekningen. Fra Geilo via Uvdal og Kongsberg til Larvik har ruta et fall på 1000 meter, og den går hovedsakelig langs lite trafikkerte veier i et vakkert og variert landskap. Turistsjef i Nore og Uvdal ble valgt ut som kontaktperson for satsriingsområde Numedalsruta. Side I 14

Fagrapport fra forstuide Numedalsutvikling liss Det er for tiden uvdal.no og turistkontoret i Nore og Uvdal som er ansvarlig for oppdatering og utvikling av Numedalsruta. Turistkontoret tok over ansvar for Sykkeiruta fra Kongsberg Turistservice for noen år siden. Produktet er ikke videreutviklet siden oppstart. Det er gjort forsøk på å få bedriftene til å engasjere seg og bli «Syklistvelkommen bedrifter», uten at det har gitt særlig store resultater. Det er gjort mye arbeid for å få i gang sykkelturer knyttet til Trillemarka; Trillemarka Rundt: sykkelruter og overnatting. Det kan være interessant å få til tettere kobling mellom Trillemarka Rundt og Numedalsruta. Punktet Sykkelruta foreslås endret til Sykling i Numedal for å omfatte mer enn bare Numedalsruta. Bør settes i sammenheng med sykkeltilbudet på Vegglifjell og i Uvdal. VERKSTEDER, MØTER OG INVOLVERING Verksted med sentrale aktører Det har blitt gjennomført to verksteder i tillegg til individuelle møter med satsningsområdene. I september 2013 samlet forstudien deltagere til verksted om framtida. Representanter fra de utvalgte satsningsområdene, næringsavdelingene i kommunene, rådmenn og ordførere, samt representanter fra fylkeskommunen og fylkesmannen var invitert til å mene, gi innspill og påvirke arbeidet i denne fasen. Verkstedet var todelt. I den første delen fikk aktørene generell informasjon om park, om resultater for forstudien så langt og samarbeidsmuligheter innenfor allerede etablerte satsningsområder. Eivind Brenna, styreleder for Norske Parker, var invitert til å gi informasjon om prosessen med etablering og mulighetene med regionalpark. Eivind Brenna er både lokalpolitiker og fylkespolitiker i Oppland og hadde en sentral rolle i prosessen med etableringen av Valdres Natur og kulturpark. Bilde: Framtidsverksted på Larnpeland. Side I 15

Fagrapport fra forstuide Reionalpark NneIf-l dithnen st vi sile:e Numedalsutviking KS Den andre delen av programmet besto av en verksteddel, og hadde som hensikt å få innspill fra deltagerne om samordningsmodellen regionalpark kan være noe for Numedal. Dette var første gang representantene fra de åtte ulike områdene, kommune, fylke og stat var samlet til felles møte. Tilbakemeldingene fra verkstedet var gode. Forsamlingen var utålmodig etter å komme videre. Sentrale spørsmål som ble stilt iframtidsverkstedet var: Svar: Hva ser aktørene i de eksisterende satsninger I organ av behov og muligheter ved tettere og mer strategisk samarbeid på utvalgte satsningsområder? Hva slags nytte kan vi ha av et samarbeid mellom frivillig, offentlig og privat sektor? Har vi en arena vi kan møtes på i dag? Har vi tilsvarende møtearenaer for flere satsningsområder i dag? Politisk møtes vi, men hva med det andre? Ingen arena vi møtes annet enn ad-hoc og ingen arena hvor flere satsriingsområder møtes på. Vi mangler en arena hvor det går an å bygge bruer mellom satsningsområdene. Dette er åpenbart. Parkkonseptet er en måte å jobbe smart på. 1+1 blir mer enn 2. Tilbakemeldingene fra samtlige satsningsområder, næringslivet, samt administrasjon i kommunene, Fylkesmann og Fylkeskommunen var positive. Det var ønske, særlig fra satsningsområdene om å gå videre i en prosess med forprosjekt relativt raskt. Side I 16

Fagrapport fra forstulde Numedalsutvikting KS Det er nedenfor gjort et forsøk på å oppsummere noen av tilbakemeldingene fra deltagerne på fra mtidsverkstedet: «Kommunene prioriterer i større grad å jobbe med de lovpålagte oppgavene. Dette (regionalpark) er mulighet til å ta tak i de felles utfordringene vi har i området. Måtte ha vært en gevinst å jobbe sammen på denne måten...» 11 Fylkesmannen i Buskerud li «To ting fenger meg; det ene er langsiktighet og det andre er et samarbeidsforum mellom offentlig og privat. Prosjekter på prosjekter, det er et behov for et sted hvor dette kan samles». «Jeg tror dette kan utgjøre en forskjell, hvor Numedal kan bli mer synlige. Det gjør en forskjell å samle kreftene». Næringsdrivene i Flesberg kommune L «Dette er viktig. Vi er gjerne med og diskuterer hvilken rolle vi skal ha videre Det er viktig å samle krefter være samarbeidspart og medaktør». Buskerud Fylkeskommune privat og offentlig. Vi vil gjerne Oppfølgingsverksted med satsningsområdene Bakgrunnen for at prosjektet valgte å arrangere nok et verksted var å summere opp alle innspillene som kom i verkstedet 6.9.13. Deltagerne var etter første samling positiv, forventningsfull og utålmodig etter å komme videre i prosessen til et forprosjekt. Bilde: Oppfølgingsverksted i Rollag. Side I 17

snr Fagrapport fra forstulde Reonalpark N rnec1d - men si ar vi s ekere Nurnedalsutvikting IKS Tema for oppfølgingsseminaret: På hvilke oppgaver har noen eller alle satsningsområdene nytte av et tettere samarbeid? Hvilke andre satsninger/organisasjoner/ virksomheter bør delta? Hva kreves av forberedelser/planlegging for å utløse et samarbeid i praksis? Hva bør evt. innlemmes av aktiviteter i et forprosjekt? Evt. parallelle løp. Nedenfor følger noen av innspillene fra deltagerne: På spørsmålet «Hva har satsningsområdene nytte av ved tettere samarbeid?», var svarene: Bygge felles profil og identitet, tadrettet og innadrettet. Vet for lite om hva vi har. Internt viktig å vise innbyggerne gjennom å utvikle mer salgbare produkter og synligjøre disse tilbudene. Foredle og synhiggjøre kvalitetene våre både for tilreisende og for egne innbyggere. Utvikle salgbart innhold, synliggjøre tilbud. Målbare satsninger. Det må vedtas politisk hvor langt parken skal gå. Vise fram hva vi har; jfr. Telemarkskanalen viktig både for tilreisende og for innbyggere. stier og løyper knyttet til kanalen, Vi mangler et sted hvor privat, offentlig og frivillig virksomhet møtes. Det er viktig at frivilligheten kobles inn. Prioritere og koordinere satsriingsområder. Et sted å koordinere offentlig satsning. Det må ikke bli for mange satsningsområder. Fellesfuriskjoner, sette dette i sammenheng med organisering. Som en del av forprosjektet til regionalpark. Side I 18

Fagrapport fra forstuide RegLonalpark Nurred nmen står i sterkere NumedalsutviHing IKS Spørsmål: Er det slik at dere vil være med å jobbe om dette i felleskap: kan dette være arenabyggingen? Skal vi være mer bevisste på dette framover? Skal vi lage flere arenaer? Hva kreves av forberedelser/planlegging for å utløse et samarbeid? Svar fra møtet: Ikke satse på de vanskelige oppgavene i starten. Det er viktig å satse på dette(regionalpark) fordi det bygger oppunder det vi allerede gjør. Har hatt regionalpark light gjennom Numedalsutvikling i mange år, trenger bare å videreutvikle dette og spisse. Andre møter: Prosjektleder og prosjektansvarlig har i hvor Regionalpark Numedal forstudieprosessen deltatt på en rekke møter sammen står vi sterkere har stått på agendaen: Kort presentasjon møte mellom reiselivsbedrifter og statssekretær Laila Gustavsen (18.02.13) Møte med næringskonsulent i Nore og Uvdal kommune (11.03.13). Kort presentasjon møte ang vertskapstjeneste i Rollag i regi av Omstillingsprosessen i Rollag (05.04.13). Kort presentasjon møte med Osloregionens Europakontor, Carina Hundhammer (25.04.13). Årsmøte Numedalsutvikling, representantskapet (14.05.13). Kort presentasjon møte ang markedsføring / næringsforening i regi av Omstillingsprosessen i Rollag (05.06.13). Møte med administrasjonen i Rollag kommune (10.06.13) Møte Kongsberg Næringsforening (10.06.13). Presentasjon næringsavdelingen i Nore og Uvdal kommune (04.09.13). Framtidsverksted Lampeland Hotell (06.09.13). Møte med Buskerud fylkeskommune og Distriktssenteret (09.10.13). Møte med Kongsbergregionen, ved Jan Erik lnnvær (22.10.13). Prosjektieder har deltatt på parkmøter i til Sveits. Oslo, Hordaland og Mosjøen, samt på studietur Side I 19

Fagrapport fra forstuide ;arnm Nurnedalsutvikiing IKS Felles informasjonsmøte for formannskapene i Numedal Etter planen skulle det gjennomføres en studietur i løpet av forstudieperioden. Hensikten var at flere skulle få bedre kjennskap til regionalpark og hvordan det praktisk arbeides med park andre steder i Norge. Styret i Numedalsutvikling ønsket derimot at det i stedet ble arrangert et felles informasjonsmøte for de tre formannskapene i Numedal. Dette ble gjennomført i november 2013. Tema for møtet var generell presentasjon av regionalpark, samt resultater fra møter med satsningsom råder og verksteder. Eivind Brenna, fylkespolitiker, tidligere ordfører fra Vestre Slidre og styreleder i Norske Parker og Valdres Natur og kulturpark, deltok for å orientere om arbeidet i andre parker i Norge, samt organisasjonen Norske Parker. Hensikten var å gi politikerne informasjon om regionalpark og hvorfor denne samordningsplattformen kan være en måte å organisere og samle ressurser og kunnskap på. For flere av politikerne var dette første introduksjon av regionalpa rktankega ngen. Side I 20

Fagrapport fra forstuide -!fpi()fl(- N a arnn1n stàr vi sert r NumedalsutvikIng IKS ORGANISERING En av aktivitetene i forstudien var å se nærmere på arbeidsform og organisering. Før det gås nærmere inn på hvordan organisering av regionalpark i Numedal kan se ut, gis en oversikt over hvordan noen etablerte parker i Norge er organisert. Eksempler på organisering i etablerte parker: Valdres Natur og Kulturpark (VNK) Består av: Valdresrådet Styret Merkevarestyret Regionstyret BU-styret Administrasjon Valdresrådet: er det høyeste organet i VNK og er sammensatt av 24 representanter 12 fra kommunene (to fra hver kommune), 10 fra næringslivet (styret i Valdres Næringsforum BA) og 2 fra Oppland fylkeskommune (OFK). Styret: har 8 medlemmer. Tre næringslivsrepresentantar utpekt av styret i Valdres Næringsforum BA, tre ordførere, en fra merkevarestyret og en fra Oppland fylkes kommune. Merkevarestyret: består av representanter fra Valdres Destinasjon AS, Valdres Kvalitet, Valdres Matforum, Valdres Natur- og Kulturpark. Regionstyret: er sammensatt av de seks ordførerne samt OFK sine representanter i Va Id res rådet. BU-styret: er de seks ordførerne og faglagsrepresentanter fra Viken Skogeierforening, Oppland Bondelag og Oppland Bonde- og småbrukarlag. (BU-ordninga i Valdres er ei forsøksordning på interkommunal forvalting av BU-midlar). Administrasjon: Konstituert daglig leder, seniorkonsulent, regionkonsulent landbruk, folkehelsekoordinator / Valdres Friluftsråd, kulturminnekonsulent/kulturkonsulent, bolystkoordinator, portaldirektør www.valdres.no, kreativ sjef, kommunikasjonssjef. Administrasjonen er sekretariat for hele virksomheten til Valdres Natur- og Kulturpark og for alle organer nevnt ovenfor, I tillegg har administrasjonen sekretariatsansvaret for stamveiutvalget og flere pågåande prosjekter. Side I 21

Fagrapport fra forstuide Regioafp rk N :f ;fl en Numedalsutvikling IKS Stiftelsen Nærøyfjorden Verdsarvpark Nærøyfjorden Verdsarvpark er etablert som en stiftelse. Formelle stiftere er Sogn og Fjordane fylkeskommune og Aurland, Lærdal, Vik og Voss kommuner. Styret: sammensatt av i alt 9 personer. Styreleder, nestleder og 7 styremedlemmer. Vedtektene fastsetter at 5 av disse skal pekes ut av stifterne. De øvrige 4 skal pekes ut av parkmøtet (årsmøte). Arbeidsutvalg: består av styreleder, nestleder og styremedlem. Tel e m a rks kan a len Regionalparken er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27. Eierne er: Kommunene Kvitsed, Nome, Notodden, Sauherad, Skien, Tokke, og Telemarkskanalen FKF. Styret består av: Medlem og varamedlem fra hver av de seks kommunene, i representanter fra Telemark fylkeskommune og Telemarkskanalen FKF. tillegg til Styrende dokumenter: Regionalparken har vedtekter, parkplan og en strategisk handlingspian. Administrasjon: Regionalparken er en nettverksorganisasjon med to heltidsansatte, pluss innsats fra eiernes administrasjoner på relevante fagområder. Heltidsansatte: Kanalkommunene skal levere 0,25 årsverk, mens fylkeskommunen og Telemarkskanalen FKF begge skal levere 0,5 årsverk. Administrative ressursgruppe (med vara) som møtes fire ganger i året for å drøfte overordnede spørsmål, bestående av representanter fra de seks kommunene, samt Telemark Fylkeskommune, Telemarkskanalen FKF, Telemarkreiser og Regionalparken. Kulturnettverket: bestående av representanter fra hver av de seks kommunene. Side 22

Forslag til organisering av Regionalpark Numedal Alternativ 1: Forslag til modell for Regionalpark Numedal Fagrapport fra forstulde Rru[a-rk Nu -u saiiimei stt v st. rre Nurnedalsutviklirig IKS I ansikti samarbeidsavtale kst ei ne akt 5i er/i et I verk v 4. ksk, w aktører/netivei k Komrnw icr/ region... I 4, SIr iti. Frivillige.rg Destinas3ansselkap / Nringshage ednfter Næringsforeninger I anie(n nii I1novasjonsverksted Representasjon og oppgaver: Regionalparkrådet: 6 fra kommuner, 4-6 fra næringsliv, 2 fra frivillige organisasjoner, i fra Fylkeskommunen, i fra Fylkesmannen. Regionalparkstyret: 3 fra kommuner, 3 fra næringsliv, i fra frivillige organisasjoner. Styringsorganene fatter beslutninger i fellessaker. Regionalparkadministrasjonen er sekretariat og koordinerer gjennomføring av fellestiltak. Side 23

Fagrapport fra forstulde Rgncak Nur a sinr i Nurnedalsutvikling iiçs Momenter til skisse for organisering: De overordnete forpliktelsene ligger i den langsiktige samarbeidsavtalen og felles strategiske planer. Likeverdige partnere som samarbeider i nettverk, ikke hierarkiske modeller. Tilrettelagt for samarbeid eksternt (grunnleggende nettverkslogikk - verdien av samarbeid øker nesten eksponentielt med økningen i antall deltakere) Tilrettelagt for godkjent «egenregi», mhp. tildeling av offentlig støtte. Bygge mest mulig videre på eksisterende organer/organisasjoner («viktig å reindyrke de selskapene vi har))). Eierne av Regionalpark Numedal bør være de tre Numedalskommunene. De inngår en formell partnerskapsavtale, parkavtalen, og videreutvikler samarbeidet som er etablert gjennom selskapet Numedalsutvikling IKS som kan oppfylle formålet med parken. Regionalpark Numedal skal ikke erstatte pågående innsatser og prosjekter. Regionalparkens oppgave viii første omgang være å koordinere og forsterke enkelte innsatser, prosjekter og prosesser ved siden av å initiere egne og nye innsatser. Det sentrale med regionalpark er at dette er et nettverk, en samordningspiattform hvor man har en parkplan som sier noe om hvor og hva man vil med området. Bedrifter, innbyggere og frivillige organisajoner inngår partnerskapsavtaler med parken. Regionalpark Numedal skal fortsette å bygge nettverk på fyikesnivå og nasjonalt nivå. Det er viktig å sikre grunnfinansiering i regionalparken. Dette vil avhenge av hvor stor og omfattende organisasjon Numedal velger å bygge opp. Gjennom forprosjektarbeidet vil behovet avdekkes. Hva med fylkeskommunale bidrag til regionalpark, hva med statlige midler? Side I 24

Fagrapport fra forstuide Regoratpark Nrneda ;amrun S I V SW <ere Numeda!sutvikIin HKS Hvorfor nettverk? Evnen til å løse oppgaver gjennom samhandling i nettverk, regnes for å være en kritisk suksessfaktor i dagens samfunn (Norges Forskningsråd)... I..... ndustrisamfunnet Det digitale riettsamfunnet Alternativ 2: Numedalsutvikling IKS i en selvstendig rolle. Regionalparkadminstrasjon som en egen ny organisasjon. NB! Kan gi utfordring vedr. egenregi og offentlig støtte (<SAMMEN STÅR VI STERKERE» Regionalpark er en samordningsplattform for lokalsamfunnsutvikling og bygdemobilisering, der ulike interesser kan samhandle - på tvers av satsningsområder, fagfelt og interesser - om felles framtidsbilder og tiltak for å nå felles mål. Saman er vi betre «Gjennom avtalen om partnarskap bhr partnarane med et nettverk Partnarane bidreg med initiativ og det dci er gode på Parkorganisasjonen si rolle er å hjelpe dei fram Slik får partnarane styrka eigne satsingar sarnstundes som vi saman tek vare p oe utviklar dette unike området V er hetre sarnan enn kvar for oss!n fra Verdsarvomram Nreyfjo len sn brosjyre Side I 25

Fagrapport fra forstulde el& Nurneda!sutvikling KS Veggli 03.02.14 Magne Pedersen Prosjektansvarlig Elin Halland Simensen Prosjekt leder Side I 26

NumedaIsutvkIing IKS 03.02.2014 Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Sluttrapport Numedalsutvikflng IKS

1. Forord 2 2. Sammendrag 3 Innhold 1 Innhold Nurnedalsutvikling IKS Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Versj. 1.3 ljside 4.2 Organisering 11 4.1 Prosessen 10 4. Oppsummering av prosjektarbeidet 10 5. Kostnader og rammer 12 3. Måtrealisering 4 6. Avslutning og forslag til videre arbeid 13 Sluttrapport

ved som vedlegg. finne i den faglige rapportën. Det er i forstudien også utarbeidet skisse til forprosjekt, Denne legges Sluttrapport for forstudien «Regionalpark Numedal - være henvisninger til mer utdypende informasjon om gjennomføring av prosjektet. Dette vil være å sammen står vi sterkere» er delt i to deler, en administrativ rapport og en faglig rapport. Når den administrative rapporten leses, vil det derfor 1. Forord Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Numedalsutvikling IKS Versj. 1.3 2 ISide God lesning! diskusjoner, gode innsplll og oppmuntrende tilbakemeldinger. Prosjektleder vil benytte anledningen til å takke Dag Åsmund Bilstad og [-(alvor Rostad for nyttige Sluttrapport

potensiale i utvikling av natur og kufturressurser, samt næringsliv på en bærekraftig måte. Det er organisasjoner og det offentlige for å utnytte potensialet som ligger i dalføret. Gjennom forstudien behov for et mer varig og langsiktig samarbeid mellom innbyggere, grunneiere, næringsliv, frivillige 2. Sammendrag: Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere NumedalsutviklinglKs Det er lang tradisjon for samarbeid mellom de tre Numedalskommunene og nabokommunene. Det kan vises til regionale prosjekter og prosesser som har gitt gode effekter. Det ligger uutnyttet Bidra til å skape samarbeidsplattformer mellom alle interesserte aktører i definerte landskaps identitetsområde. Norske parker bygger også sin definisjon av virkeoniråde for regionalpark til å: interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og langsiktig og forpliktende samarbeidspiattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en og identitetsområder. o Bidra til ivaretaking og videreutvikling av særpregede natur- og kulturverdier. Bidra til bærekraftig verdiskaping, bygde og stedsutvikling. Gjennom møter og verksteder med utvalgte kontaktpersoner, næringsforeninger / næringsselskap Tilbakemeldingene har vært positive. En del av områdene samarbeider allerede på enkelte felt, men også involverer innbyggerne og de frivillige organisasjonene innenfor Numedal som definert landskaps og identitetsom råde. Numedalsutvikling 13.11.2012, sak 33/12. Oppdragsgiver har vært kommunene i Numedal, Halland Simensen. Styringsgruppe og rådgivende organ har vært styret i Numedalsutvikling, På grunnlag av resultatene fra forstudien anbefales det at prosessen videreføres i en ny prosjektfase Versj. 1.3 3 Side gjennom et forprosjekt. bestående av rådmenn og ordførere. prosjektansvarlig har vært Numedalsutvikling IKS v/magne Pedersen og prosjektleder har vært Elin Prosjektet er gjennomført innenfor rammene av tid og ressurser som ble vedtatt i styremøte i eksisterer det ingen permanent arena som kan håndtere dette. Det er valgt ut åtte satsningsområder det trengs en mer formalisert samarbeidsarena slik at samarbeidet kan utvikles videre, I dag kommuner, fylkeskommunen, og fyikesmannen er interessen for regionalpark kartiagt. for forstudien, mer utfyllende informasjon om disse finnes i den faglige rapporten. Satsningsområdene mener det viktig at det det finnes en langsiktig og forpliktende plattform som Bidra til lokal medvirkning og verdsetting av natur og kulturverdier. Organisasjonen for regionale parker i Norge, Norske Parker, definerer regionalpark som en dynamisk, samordningsmodellen regionalpark i Numedal. har det overordnede målet vært å kartlegge om det finnes interesse for å ta i bruk en langsiktige Sluttrapport

Regionalpark Numedal sammen Hovedmålet for forstudien har vært å finne ut om og hvordan park kan utløse Økt verdiskaping i 3. Målrealisering: Nurnedalsutvikngl KS står vi sterkere tilleggsverdi for næringsutvikling og merkevarebygging og bolyst. Forstudien har på grunnlag av kunnskap og erfaring prioritert åtte områder hvor det antas det kan være klare muligheter for merverdi ved tettere samarbeid. Kartleggingen og utvelgelsen av disse ble gjort av administrasjonen og styret i Numedalsutvikling IKS. Kontaktpersonene ble valgt ut på bakgrunn av roller og arbeid de har gjort/gjør forbindelse i med hvert sitt områdefelt, og de ble først kontaktet på telefon eller e-post med informasjon om prosjektet. Mer utfyllende informasjon om dette finnes fagrapporten. i Ved framlegging av foreløpig sluttrapport, kom styret med en tilleggsbestilling. - Eksempler - Utarbeides - Rapporten på organisering av park fra etablerte parker Dette er fulgt opp. Det er gjort en kartlegging av organisering av etablerte parker, og fagrapporten finnes i fagrapporten. Når det gjelder modell for organisering av park i Numedal, er to alternativer skissert for å gi et bilde av hvordan dette kan gjøres. Rapport fra forprosjektet «Arena for bærekraftig bygdeutvikling i Kongsbergregionen (lldsjelmarken) kom i slutten av des 2013. Konklusjonen er at arbeidet med ildsjelene og lokalsamfunnsutviklingen skal videreføres gjennom pågående eller planlagte satsinger i Kongsbergregionen, slik som Attraktivitetsutvikling i Kongsbergregionen. Det har vært viktig å få denne avkiaringen før forstudien Regionalpark Numedal avsluttes, slik det denne prosessen kan tas videre inn i arbeidet med regionalpark. - Behov - Behov - Behov for bedre samordning av innsatsen fra private og offentlige aktører for bistand til frivillige i deres engasjement (ild sjeler, lag og foreninger) i lokalsamfunnsutviklingen for et «sikkerhetsnett», satsningsområdene føler trygghet ved at man står sammen om store oppgaver, Økt forankring og forpliktelse, mindre sårbarhet, lettere tilgang til nødvendig kompetanse. Versj. 1.3 4ISide grunnlaget for innovasjon og verdiskaping i morgendagens Numedal: Kartieggingsarbeidet i forstudien har bi.a avdekket følgende behov og mangler når det gjelder Prosjektadministrasjonen mener arbeidsformen har vært god. regionalparkstyre hvor både næringsliv og politikere er representert. Mer utfyllende informasjon natur og kulturpark. Parkene har litt ulik organisering, men har det til felles at de har et inneholder beskrivelse av organisering av parkene i Nærøyfjorden, Telemarkskanalen og Valdres modell for organisering av park i Numedal, gjerne flere alternativer. bør gi tydelig svar på hva som vil være fordeler ved å etablere park som samordningsmodell for kommune i Numedal og hvorfor. allerede eksisterende samarbeid, prosjekt og prosesser. Altså regionalpark som prosess og Sluttrapport

- Får - Kan få etablert helhetlige visjoner, mål og strategier for utviklingen av framtidens Numedal og offentlige aktører i Numedal etablert samordningsarenaen som etterlyses for samordning og samspill mellom private Ved å organisere et regionalparksamarbeid oppnår en følgende fordeler: masteroppgave om Numedal av Kristoffer Evju). Nurnedalsutvikling IKS Regionalpark Numedal Mangel på helhetlig plan, regi og kontinuitet/langsiktighet (jfr. også «Destinasjon landskap», sammen står vi sterkere Versj. 1.3 5 Side om regionalpark og pågår. Numedal. Delmål 1: Kartlegge sentrale aktører og samarbeidspartnere innenfor Planlagte hovedaktiviteter Gjennomførte aktivitet?! Resultater! avvik andre prosesser som er gjort og status innenfor individuelle møter med kunnskapsutveksling satsningsområdene. kontaktpersonene. strategi for utvikling i Gjennomgang av arbeid som. Dette er gjennomført Gjensidig de åtte utvalgte områdene. kontaktpersoner for hvert av mellom prosjektet og Tilbakemeldinger på regionalpark som Dialog og informasjon satsningsom rådet. 3.1 Delmål, aktiviteter og resultater redegjørelse for hva som er oppnådd knyttet til vedtatte delmål følger i kapitlet nedenfor. På dette grunnlaget kan det hevdes av forstudien har en høy grad av måloppnåelse. Nærmere - Økt - Kan - Langsiktighet - Et - Må gir økte muligheter for varige resultater. oppnå at tiltak på alle nivåer i større grad er kunnskapsbaserte, i stedet for basert på tro enda mer samordnet Numedal kan gi økte muligheter og for gjennomsiag og utbytte ved potensiale når en også inkluderer private aktører). deltakelse på Øvrige samarbeidsarenaer, slik som i Kongsbergregionen. og ressurser, som medfører at hver aktør oppnår mer enn de kunne fått til hver for seg og samhandling i nettverk som i seg selv har verdi. Innebærer deling av kunnskap, erfaringer og synsing, (vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap) og dermed mer treffsikre. ventes å gi et bedre grunnlag for støtte fra det regionale og sentrale verdiskaping. med lavere bruk av ressurser (her er kommunene på god veg, men er et betydeligøkt større grad kan dra lasset i samme retning, med økte muligheter for måloppnåelse og virkemiddelapparatet. med et langsiktig perspektiv, som er forankret hos dem det faktisk gjelder. Bidrar til at alle i Sluttrapport

næringsliv. fylkesmannen på Regionalpark Numedal Nurnedalsutvikling IKS Kartlegge aktuene og o Det er kartlagt kontaktpersoner Det er stor interesse. aktører, private aktører/ fylkeskommunen og sentrale for hvert av satsingsområdene. Kontaktpersonene var personer innenfor hvert av i Fylkeskommunen og hos engasjert i prosessen. utenfor Numedal, offentlige kommunene, samarbeidspartnere/ressurs Det er kartiagt kontaktpersorier interessert og sammen står vi sterkere de utvalgte områdene i og Fylkesmannen. økt kunnskapsnivå hos Versj. 1.3 6 Side Nettverksbygging. som er tatt hensyn til Delmål 2: Verksted med sentrale aktører utvalgte områdene, viktige ulike satsningsområdene. og skapt forståelse Planlagte hovedaktiviteter Gjennomførte aktiviteter sultater / avvik Presentasjon av status og o Det er gjennomført møter med Kunnskapsutveksling. planer på hvert av de åtte kontaktpersoner for hvert av de Formidlet informasjon problemstillinger og hos muligheter. kontaktpersonene. mange gode innspill Prosjektet har fått styret i Numedalsutvikling om Nyhetsbrev og Det har vært møter mellom prosjektledelsen til å møter og fora for å o Det erjevnlig rapportert til informasjonssider. mail og brev, møtearenaer. på en rekke møter og nettsidene til nettsider, ra pportering og Det er sendt halvårsrapport til nettsider for møtearenaer for å informere Numedalsutvikling skriftlig informasjon, web, Numedalsutviklings nettsider det ikke skulle samordningsplattform for annen utvikling. Utarbeide Informasjon om prosjektet er Det ble tidlig gjort en kommunikasjonsmateriell; gjort tilgjengelig på vurdering av PA om at framdrift i prosjektet. nettsider ble ansett av prosjektleder og være viktige medium å Oistriktssenteret markedsføre prosjektet på i en forprosjektfase. I forstudien er det lagt strategi for utvikling. informasjon, nyhetsbrev per KR0, prosjektleder har deltatt prosjektet, men at vekt på deltagelse i spre kunnskap om regionalpark som kan være en hvordan regionalpark Numedalsutviklings www.numeda lsutvikling.no opprettes egne om prosjektet. skulle brukes som Sluttrapport

samarbeid, hvor og hvorfor? nettverk/kompeta ns Hvilke satsingsområder vil kunne oppnå økt verdiskaping gjennom - Internt i Numedal verksteder hvor dette var tema. tema for verksted og Felles formannskapsmøte for - Med fagrapport. o Det er gjennomført to Mer utfyhende informasjon om gjennomføring finnes i kommunene, satsningsområdene Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Numedalsutvikling IKS videre arbeidet. i - Aktører fra de ulike fikk treffe hverandre, oppnå gevinster ved samarbeid merverdien av et tette re samarbeid. verkstedene var: Vil det oppnås gevinster ved Økt samarbeid? sama rbeidsnettverk andre parker! e og erfaringer fra områder i utenfor N umeda I alle tre kommunene Definere /konkretisere Kontaktpersonene mener de vil på tvers av satsningsområder. Det kan være flere merverdier av tettere samarbeid enn økt økonomisk verdiskaping. Gjennom samarbeid oppstår det også sosial verdiskaping, som er som av Telemarksforsking kalles bred verdiskaping. Spørsmålene som er stilt i et av begrepene innenfor det satsningsområdene er eksempler på at samarbeid gir gode effekter i Numedal, samordningspiattform verdiskapingsbegrepet enklere å se effekter i framtida, mer dette punktet, blir det samarbeidet kan samarbeid. Mottatt gode innspill fylkeskommunen og Fylkesmannen. Kunnskapsutveksling. Nettverksbygging. vedr. merverdi ved Alle positive til regionalpark ut fra det kunnskapsnivået de har i dag. Det er men det mangler en hvor dette drives ut fra. Ved å legge det brede til grunn for vurdering av måloppnåelse på informasjon om dette i fagrapporten. Hvordan etablere et Samarbeidet må være dynamisk Forslaget til Hvordan samarbeidet skal Forprosjektet vil gi om. Dette må være og parkplanen for Versj. 1.3 7 Side samarbeid? oppgaver og interessefelt, utarbeidet. utformes, vil være en av svar på hvilke hovedaktivitetene i oppgaver det vil være forprosjektet. naturlig å samarbeide forankret i årsplaner området. effektivt og målrettet og rettet mot bestemte organisering er Sluttrapport

Naturlig aktør for å følge opp samarbeidet? N umedalsutviklingks Numedalsutvikling IKS kan fungere som administrasjon og regionalpark Regonalpark Numedal sammen står vi sterkere Definere parkområdet Regionalparkområdet er det Mange vil forsterke geografiske området som utgjør Numedal som region, navnet. Regionalpark Numedal satsningsområder, i forstudien valg av har det kommet innspill på at satsningsområder. nye bør inn og at noen bør tas Aktørene i prosjektet ut. Prosjektet har forholdt seg til har bekreftet dette. bli en del av_forprosjektfasen. Fører helhetlig langsiktig Prosjektleder har deltatt på Kontaktpersonene er verdiskaping? samlinger i regi av Norske langsiktig samarbeid Parker. Etablerte parker kan vise fører til resultater. til positive effekter av å være Dette støttes av regionalpark. Telemarksforskning og kartlegginger fastslår Numedal i forstudien. formannskapsmøte for de tre 8 ISide studietur for deltagere fra felles at er langsiktig Planlagte hovedaktiviteter Gjennomførte aktiviteter Resultater / avvik Satsningsområder i o Det ble valgt ut åtte Det ble gjort et riktig satsningsområder i Numedal, vil samarbeid til Økt parkmøter, studietur og overbevist om at satsningsområder og resultater. e Studietur Det ble ikke gjennomført Det ble gjennomført sektorer gir varige Delmål 3: Regionalparkområdet og aktu&le satsningsom råder de tre kommunene i Numedal. og bruke Numedals de åtte som ble valgt ut. Det endelige valget av gjennom apporter Distriktssenteret som samarbeid på tvers av kommunene. alternativ å koordinere samme måte. regionalparkoppgavene på Numedalsutvikling har i dag koordineringsansvar for Den Grønne Dalen, seks kommuner som samarbeider langs Numedalslågen. Det kan være et gjennomføring av fellestiltak. For mer informasjon, se forslag til organisering fagrapport. i Versj. 1.3 følgeopp SIuttra pport

regi av Norske Parker. r Prosjektieder deltok 7 på studietur til Sveits i Numedalsutvikling IKS Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Versj. 1.3 9 jside Eierskap til videre planfase Definere mål for videre Utarbeide skisse til Skisse til forprosjekt Involverte MØter, verksteder og Næringsliv, det offentlige, prosjekt- og prosessen videre. Arbeidsform og organisering Det er laget et utkast til Samordningsmodell for Regionalpark_Numedal. Numedalsutviklings rnøtearena for Numedalsutvikting og til mall og brev, møtearenaer. fylkesmannen og til opprettelse av ulike som er rådgivende i forprosjekt (ett eller flere). ha eierskap til prosessen. Numedalsutvikling har forprosjektfasen etter PLP- prosessen videre. Det Numedalsutvikling IKS skal Drøftes videre i forprosjekt Plan for hovedaktiviteter Gjennomført aktivitet Resultater/ avvik Delmål 4: Plan for videre arbeid (prognose - arbeid. forprosjekt. utarbeidet. Gjennomføre prosjektansvar for inkludert i prosessen. innbyggere og andre prosessen som tar hensyn nedsettes en arbeidsgruppe arbeidsgrupper. hjemmesider, nyhetsbrev pr fylkeskommunen, nettsider, rapporteririg og satsningsområdene, skriftlig informasjon, web, verksteder som har vært nyhetsbrev og andre kontaktpunkt frivillige organisasjoner, pågående prosesser. organisasjonsmodell for Regionalpark Numedal. Kommunikasjonsarbeid: Det er gjennomført to Informasjon på nett, informasjon, kommunenes kommunene, grunnlag av forstudien oppfølgingsaktivteter på nåværende tidspunkt å grunnlag av forstudien. sette i gang aktiviteter. Oppfølgingsaktiviteter på Vurdere Det har ikke vært aktuelt på KRD. til styret i o Det rapporteresjevnlig PA, administrasjon i kommunene. arbeid med videre prosjektfase). Sluttrapport

4. Oppsummering av prosjektarbeidet kommunikasjonsplattform kommunikasjonspiattform Felles intern Vurdere en felles intern Aktuelt i forprosjektfasen. forprosjektet. Dette bør vurderes i NumedalsutviklinglKS Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Versj. 1.3 10 I S i d e»v KI vi 1kk.ncd rntiifl?._. Modellen nedenfor viser de åtte satsningsområdene: for forstudien. Satsningsområdene er beskrevet nærmere i den faglige rapporten. Det ble gjennom prosess mellom styret og administrasjonen kartlagt åtte aktuelle satsningsområder 4.1 Prosessen kartlegge nærmere interesse og muligheter for å etablere Regionalpark Numedal. også mellom kommune og næringsliv og innbyggere. Numedalsutvikling IKS fikk i 2012 i oppgave å erfaringer fra dette fra parkene i Telemark, Valdres og Nærøyfjorden. Også aktører fra næringslivet har uttrykt at det er ønskelig med mer forpliktende langsiktig samarbeid mellom aktører i dalen, men enkeltpersoner og initiativtakere som gjennom deltagelse i ulike prosesser og prosjekter hadde Initiativet til å se nærmere på regionalpark som samordningsplattform for Numedal ble initiert av SI uttrapport

møter for å presentere prosjektet og skape forankring og forståelse for hva regionalparkmodellen er. Gjennomføring av prosjektfasen kan oppsummeres slik: Prosjektet startet opp i januar 2013 etter at finansiering fra Kommunal -og Regionaldepartementet Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Numedalsutvikling IKS var på plass. Gjennom møter med aktørene er interesse for regionalpark kartiagt. perioden I fram til juni ble det gjennomført møter med disse. denne I perioden deltok prosjektlecier på parkmøte i Oslo, og Hardanger, samt på studietur til Sveits i regi av Norske Parker. Prosjektleder deltok også på ulike Dette har blitt ansett som nødvendig da det generelle kunnskapsnivået om park har vært lavt. Uvdal for å utveksle informasjon med pågående prosesser i disse organisasjonene. I siste del av prosjektet har det vært gjennomført to verksteder, samt møter med kommunene, fylkeskommunen, koordinator for Kongbergregionen og Distriktssenteret. I tillegg har det blitt å involvere flere aktører og innbyggere! frivillige organisasjoner. Oppdragsgiver: Kommunene i Numedal Prosjektansvarlig (PA): Numedalsutvikling IKS v/magne Pedersen PA har brukt styreti Numedalsutvikling som rådgivende organ. PL har ikke sett behov for å organisere noen særskilt arbeidsgruppe i denne delen av prosjektet, men og synspunkter hentet inn fra satsningsområderie i forbindelse med møter. Versj. 1.3 11 S i d e har hentet inn ekstern kompetanse ved behov og har brukt råd fra kontaktpersoner i parknettverket Prosjektleder (PL): Elin Halland Simensen 4.2 Organisering Prosjektadministrasjonen mener arbeidsformen har vært god. gjennomført felles formannskapsmøte for de kommunene. Prosjektet har gjennom forstudien valgt å forholde seg kun til utvalgte kontaktpersoner og til kommunene. I kommende fase er det avgjørende Prosjektleder har deltatt på møter med Omstillingsprosessen i Rollag og Næringsselskapet i Nore og Stuttrapport

Sluttrapport Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Numedalsutvikling IKS 5. Kostnader og rammer Alle kostna der er gjengitt uten mva. 5.1 Prosjektkostnader Kostnadspost Budsjett, kr Regnskap per 30.01.13, kr Administrasjonskostnader 25 000 Gjennomføring av seminar! 25 000 studietur Prosjektiedelse I ansvar / 300 000 innleid kompetanse Uforutsette kostnader 25 000 Sum forbruk midler 400 000 5.2 Finansiering Finansieringskilde Budsjett, kr Regnskap per J 30.01.13, kr KRD 400 000J 200000 Sum netto finansiering 400 oooj 200000 5.3 Egenirrnsats Aktivitet Budsjett, kr Beregnet, kr Deltagelse møter og samlinger 400 000 0 Deltagelse prosjektansvarlig Sum dokumenterbar egeninnsats Versj. 1.3 12 I S i cl e

Sluttrapport fra forstudien legges fram for styret i Numedalsutvikling. Det er styret som tar avgjørelse definere parkområdet. Anbefalinger: på om det skal settes i gang et forprosjekt. 6. Avslutning og forslag til videre arbeid: Regionalpark Numedal sammen står vi sterkere Numedalsutvikling IKS Forprosjekt er neste steg i PLP-prosessen, og denne må blant annet ta stilling til organisering og Erfaringene fra forstudien gir grunnlag for å anbefale at forstudien nå avsluttes og at det igangsettes Alle satsningsområdene har gitt positive tilbakemeldinger ut fra det kunnskapsnivå de har per i dag, og ser muligheter for samarbeid på tvers av tradisjonelle nettverk. Det er interesse for et samarbeid mellom offentlig og privat sektor. spisse eller legge til flere områder. Dette vil være en viktig del av forprosjektet videre. Skole og næringsliv, ungdom vil være særlig aktuelle områder i det videre arbeidet. Forslag til organisasjonsmodell for Regionalpark Numedal: Mdl 4. 13 I S i d jr.7. Eksterne aktører/nettverk Esterne aktører!nettveri ned, her li rru, nrver ted 8 anjefu flhitg Versj. 1.3 I Lar1!kt mir,.ataie Prosjektadministrasjonen har i utgangspunktet valgt ut åtte satsningsområder, men det er mulig å et forprosjekt for å gå grundigere inn i arbeidet med etablering av Regionalpark Numedal. Sluttrapport

offentlige etater tettere inn i prosjektet. Det må gjøres en grundig vurdering av Numedal og Kongsbergregionen. Prosjektadministrasjonen vil på grunnlag av forstudien anbefale at det settes i gang et forprosjekt. I organisasjonsstruktur. Forprosjektet bør også se på samarbeide med andre prosesser som foregår i denne fasen vil det være nødvendig å trekke næringsliv, lag og foreninger, kommunene og andre Regionalpark Numedal Numedalsutvik[ing EKS sammen Sluttrapport Versj. 1.3 Elin Halland Simensen Prosjektansvarlig Prosjektieder / en ti-&lj /p Veggil 03.02.14 14 S i d e står vi sterkere

Nore og Uvdal kommune Rødberg : 02.04.2014 Arkiv : C85 Saksmappe : 2013/750 Avd. : Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Saksbehandler : Vidar Torgersen Søknad om støtte. Partnerskapsavtale med pensjonistforeningene. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap 28.04.2014 PS 22/14 Saken gjelder: Søknad om støtte. Partnerskapsavtale med pensjonistforeningene. Fakta: Nore Pensjonistforening og Uvdal pensjonistforening søker begge om kommunal støtte til sitt arbeid. Det er tidligere inngått partnerskapsavtale med begge foreningene. I forhold til dette er det for 2013 ubetalt støtte på kr. 10.000,-. Kopi av avtalen med Nore Pensjonistforening vedlegges. Det er likelydende avtale med Uvdal Pensjonistforening. Saksbehandlers vurdering: En ser det verdifulle arbeidet som begge pensjonistforeningene nedlegger i forhold til sine medlemmer og andre innen samme gruppe. De er opptatt av å etterleve den nye folkehelseloven, med hovedvekt på å tenke helse på alt vi gjør, og fra å behandle til å forebygge. Pensjonistforeningene innehar ressurser, kompetanse og erfaringer som kan benyttes i større grad enn hittil. Foreningenes virksomhet hører naturlig til innenfor kulturbegrepet, og evt. støtte bør derfor gå av budsjettet for kulturmidler. Imidlertid er kriteriene for kulturmidler knyttet til allmenne kulturformål og idrettsformål med vekt på aktiviteter i forhold til barn og ungdom. Rådmannen vil anbefale at søknaden fra pensjonistforeningene delvis imøtekommes ved at hver ytes tilskudd på kr.15.000,- for 2014. Dekning kan skje over kulturmidlene. For at evt. tilskuddet ikke skal gå på bekostning av tilskuddet til allmenne formål og idrettsformål, bør budsjettposten økes tilsvarende for 2014. For seinere år vurderes dette i årsbudsjett/økonomiplan.

I forhold til partnerskapsavtalen så er det opplyst fra Norsk Pensjonistforbund at Buskerud er et foregangsfylke i det å inngå partnerskapsavtale med lokale pensjonistforeninger. I Buskerud er det opprettet avtaler i Flesberg, Modum og Hurum i tillegg til Nore og Uvdal, samt at det er opprettet avtale med Buskerud fylkeskommune og fylkesforeningen for pensjonistene. Innholdet i avtalene er noe variabelt med ulike tilskuddbeløp, for eksempel kr. 0,- til kr. 40.000,-, gratis husleie m.v. Rådmannens forslag til vedtak: Nore Pensjonistforening og Uvdal Pensjonistforening gis hver et tilskudd på kr. 15.000,- for 2014. Samarbeidstiltakene skjer gjennom partnerskapsavtalen. Tilskuddet dekkes over kulturmidlene, dog slik at budsjettposten tilføres kr. 30.000,- i 2014 ved overføring fra disposisjonsfond. Vedlegg: Kopi av partnerskapsavtale med Nore Pensjonistforening.

Partnerskapsavtale mellom Nore og Uvdal kommune og Nore Pensjonistforening Bakgrunn for avtalen: Nore pensjonistforening er en aktiv pensjonistforening med... medlemmer som driver strukturert arbeid for bedring av medlemmenes helse og livskvalitet. Målsettingen dekkes av mottoet: Et bedre liv I denne målsettingen inngår å stimulere til at medlemmene er aktive og selvhjulpne. Nore Pensjonistforenings aktiviteter omfatter følgende områder.: Informasjon om helse, tekniske og merkantile forhold. Kultur. Fysisk aktivitet. Sosiale aktiviteter. Ref. vedlegg som viser innhold i hvert område. Nore Pensjonistforening er opptatt av å etterleve den nye folkehelseloven, med hovedvekt på å tenke helse på alt vi gjør, og «fra å behandle til å forebygge. Partene er enige om at Nore Pensjonistforening og Nore og Uvdal kommune har sammenfallende mål og at Nore Pensjonistforening er en effektiv innfalisport til pensjonistgruppen og at et effektivt og positivt samarbeide vil gi positive resultater. Nore Pensjonistforening og Nore og Uvdal kommune inngår derfor følgende avtale: Overordnet mål: Partene skal gjennom sine separate program og gjennom felles prosjekter, gi gruppen pensjonister aktivitetstilbud som fremmer helse og livskvalitet.. En målsetting er at pensjonistene aktiviseres og motiveres til å bo lengre i sine egne hjem, og til å bytte til en mer egnet bolig, når det er hensiktsmessig. Pasientgruppen omtales som Nore Pensjonistforenings medlemmer, men så langt det er praktisk skal møter og informasjon være åpne for alle pensjonister. I den videre spesifiseringen av samarbeidsområder, er det tatt utgangspunkt i Nore Pensjonistforenings definerte satsingsområder: Helse: Kontakt i Nore og Uvdal kommune er Helse og omsorg/helsekoordinator. Partene skal i fellesskap definere informasjonsbehov, hvor Nore Pensjonistforening naturlig og hensiktsmessig kan formidle informasjon på sine møter. Hvis Nore og Uvdal kommune/helse har den nødvendige fagkompetansen, skal denne så langt råd er, benyttes. Dersom kompetansen må leies inn, skal finansieringen avklares i planleggingsfasen. Nore Pensjonistforening ivaretar alle forhold knyttet til den praktiske gjennomføringen av programmet. Teknisk og merkantil informasjon: Kontakt i Nore og Uvdal kommune er Helse og Omsorg, og Teknisk etat. Partene er opptatt av pensjonistenes sikkerhet og bosituasjon og skal i fellesskap defmere områder hvor det er nyttig å gilformidle informasjon til Nore Pensjonistforenings medlemmer. Hvis partene har den nødvendige fagkompetansen, skal denne benyttes. Dersom kompetansen må leies inn, skal fmansieringen avklares i planleggingsfasen. Nore Pensjonistforening ivaretar alle forhold knyttet til den praktiske gjennomføringen av arrangementet. Kultur: Kontakt i Nore og Uvdal kommune er Livsløp og kultur og administrasjonen.

Begge parter arrangerer møter med kulturinnslag, eller rene kulturarrangementer. Partene skal orientere hverandre om sine planer og diskutere mulighetene for samordnede kulturtilbud. Målet må vare å kunne tilby mer/bedre kulturtilbud innenfor budsjetterte rammer. Finansiering av kulturtilbud avklares i planleggingsfasen. Fysisk aktivitet: Nore pensjonistforening samarbeider med Pleie og omsorg, Livsløp og kultur og Teknisk etat. Partene skal samarbeide om å legge til rette for ruter for gåturer tilpasset både pensjonister og andre trimmere. I tilknytning til ruteopplegget skal det legges vekt på detaljer langs ruten, for eksempel kulturminner, som et ledd til å gjøre turgåere bedre kjent i bygda. Partene skal i dette samarbeide med Nore og Uvdal Historielag. Det skal legges vekt på at det er rutetilbud i alle deler av kommunen. Drift av Nore pensjonistforening: Kontakt i Nore og Uvdal kommune er administrasjonen. Med et høyt antall medlemmer er Nore Pensjonistforening en effektiv innfalisport for informasjon og aktiviteter rettet mot bygdas pensjonister. Den nye folkehelseloven stiller endrede krav til Nore og Nore kommune. I tillegg til å ivareta nåværende medlemmer, er det et viktig mål for Nore Pensjonistforening å fornye medlemsmassen gjennom verving av yngre pensjonister. Det stilles store krav til innhold på møtene i form av profesjonell presentasjon av god faglig informasjon og gode kulturinnsiag. For å støtte opp under arbeide rettet mot felles mål, vil Nore og Uvdal kommune i tillegg til det spesifiserte samarbeide på faglig nivå, støtte Nore Pensjonistforenings arbeide med følgende: Hvis Nore pensjonistforening har behov for lokaler til planlagte aktiviteter og Nore og Uvdal kommune har egnede lokaler ledig, skal Nore pensjonistforening kunne disponere disse vederlagsfritt. Det er en selvfølge at Nore og Uvdal kommunes egne aktiviteter har fortrinnsrett. Er bruk av lokaler avtalt og gjort kjent, skal ikke avtalen kunne omstøtes. Nore pensjonistforening gis anledning til å dekke sitt kopieringsbehov vederlagsfritt gjennom kommunens servicekontor. Det samfunnsnyttige arbeidet Nore Pensjonistforening utfører, sammenfaller ned Nore og Nore kommunes oppgaver og intensjoner. For å støtte Nore Pensjonistforening i dette arbeidet og sikre rekrutteringen, yter Nore og Uvdal kommune et årlig tilskudd, for 2014 er tilskuddet kr Oppfolging. For å sikre at intensjonene med denne avtalen realiseres er den detaljert utformet og relatert til dagens situasjon og prioritering. Det innebærer at avtalen jevnlig må vurderes og eventuelt oppdateres. Partene skal derfor gjennomgå avtalen og fornye den årlig, første gang i januar 2014. Hvis en av partene ønsker det, kan en be om samtale for å diskutere eventuelle justeringer uavhengig av den årlige gjennomgangen. Rødberg, den Nore og Uvdal kommune Nore Pensjonistforening