Side 1 av 8 OPPEGÅRD KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunalt råd for funksjonshemmede 02.02.2015 1/15 Eldrerådet 02.02.2015 1/15 Administrasjonsutvalget 03.02.2015 3/15 Utvalg for helse og omsorg 03.02.2015 2/15 Formannskapet 04.02.2015 10/15 Kommunestyret 09.02.2015 4/15 Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: 233 J44 &40 14/3072 OMSORGSBOLIGER EDVARD GRIEGS VEI 7-9 Vedlegg: 1. Romprogram Edvard Griegsvei 7-9 2. Notat Edvard Griegsvei 7-9, drøftingssak i formannskapet 8.10.2014 Kommunestyrets behandling 09.02.2015: Innstillingen enstemmig vedtatt. Etter dette lyder Kommunestyrets vedtak slik: reguleringsbestemmelser og byggelinjer. Dersom mulig skal antall boliger i prosjektet økes. Formannskapets behandling 04.02.2015: Møteprotokollen fra ELD, KRF, ADM og UHOs behandling av saken ble lagt fram i møtet Repr. Vaadal (H) tok opp vedtaket fra UHO, nytt pkt 4: 4. Rådmannen skal påse at tomten skal utnyttes maksimalt innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser og byggelinjer. Dersom mulig skal antallet boliger i prosjektet økes. Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt
Side 2 av 8 Etter dette lyder Formannskapets vedtak slik: reguleringsbestemmelser og byggelinjer. Dersom mulig skal antall boliger i prosjektet økes. Utvalg for helse og omsorgs behandling 03.02.2015: Høyre tok opp Vaadals (H) tilleggsforslag fra Administrasjonsutvalget: reguleringsbestemmelser og byggelinjer. Dersom mulig skal antall boliger i prosjektet økes. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt Etter dette lyder Utvalg for helse og omsorgs vedtak slik: reguleringsbestemmelser og byggelinjer. Dersom mulig skal antall boliger i prosjektet økes. Administrasjonsutvalgets behandling 03.02.2015: Repr. Vaadal (H) fremmet følgende tilleggsforslag: reguleringsbestemmelser og byggelinjer. Dersom mulig skal antall boliger i prosjektet økes. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt Tilleggsforslaget vedtatt med 6 stemmer mot 1 (Fagforbundet)
Side 3 av 8 Etter dette lyder Administrasjonsutvalgets vedtak slik: reguleringsbestemmelser og byggelinjer. Dersom mulig skal antall boliger i prosjektet økes. Eldrerådets behandling 02.02.2015: Repr. Kjølen fremmet følgende tilleggsforslag: 4. Driften av omsorgsboligene i Edv Griegsvei 7-9 skal ikke konkurranseutsettes Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt Kjølens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer Etter dette lyder Eldrerådets vedtak slik: 4. Driften av omsorgsboligene i Edv Griegsvei 7-9 skal ikke konkurranseutsettes Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 02.02.2015: Innstillingen enstemmig vedtatt Etter dette lyder Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak slik:
Side 4 av 8 Under henvisning til nedenstående fremmer rådmannen slik INNSTILLING: SAKSUTREDNING: Sammendrag Rådmannen fremmer på nytt sak om rom-og funksjonsprogram for utbygging i Edvard griegsvei 7-9 med 45-50 bemannede omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, servicefunksjoner og base for hjemmetjenesten. Utbyggingen foretas innenfor gjeldende reguleringsplan. Kostnader til investering og drift er beskrevet i vedtatt Handlingsprogram 2015-2018. Prosjektet planlegges foreløpig med oppstart anet halvår 2017. Sakens foranledning Kommunestyret ble forelagt sak 41/14 i møtet 16.6.2014 vedr «Prosjekt omsorgsboliger Edvard Griegsvei 7-9». I denne saken lå også inkludert en egen blokk med Senior+boliger, som skulle organsieres som et borettslag. Kommunestyrets vedtak lød slik: «Kommunestyret ber rådmannen ta en ny gjennomgang av saken med følgende presiseringer: Rådmannen bes innarbeide vedtakene fra Utvalg for Helse og Omsorg av juni 2014. Rådmannen bes undersøke og avklare om det er mulige kontraktsmessige og juridiske bindinger for området, herunder om det ligger bindinger for endringer av formålet satt av kommunestyret april 2009. Rådmannen bes vurdere om innskuddene i borettslaget kan differensieres.» De omtalte vedtakene i Utvalg for Helse og Omsorg som lå til grunn for kommunestyrets vedtak, var rettet inn mot ulike detaljer rundt Senior+-boligen, samt vedrørende endringer av formål i reguleringsplanen.
Side 5 av 8 Formannskapet ble i møtet 8.10.2014 forelagt et notat (vedlegg 2) hvor rådmannen hadde følgende anbefaling: - Den videre planlegging av omsorgsboliger, dagaktivitetssenter og hjemmetjenestebase i Edvard Griegsvei 7-9, foretas innenfor gjeldende - Skissetegningene gjennomgås på nytt med tanke på gjeldende reguleringsplans byggegrenser, og hvordan få mest mulig ut av lysforholdene. - Det legges vekt på fellesarealer og utearealer i overensstemmelse med Husbankens anbefalinger. - Planene for Senior+-boliger tas ut av videre planlegging for Edvard Griegsvei 7-9. - Rådmannen kommer tilbake med en justert sak om rom- og funksjonsprogram for Edvard Griegsvei 7-9. Rådmannen presenterer i denne saken et justert rom- og funksjonsprogram. Programmet bygger på de forslag som fulgte saken i juni 2014 når det gjelder hovedbygget med bemannede omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, servicefunksjoner og hjemmetjenestebase. Behov for nye omsorgsboligplasser som følge av vekst i antall eldre Oppegård har en ambisjon om å ha antall bemannede boliger (sykehjem og bemannede omsorgsboliger) tilsvarende 25 % av eldre over 80 år. I 2013 var dekningsgraden 23 %, mens den i 2014 økte til i overkant av 25 % da 30 av de nye plassene på Høyås ble tatt i bruk. Tabellen under viser behovet for nye plasser i forhold til angitt måltall utover i perioden: Heldøgns boenheter i sykehjem og omsorgsboliger 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2025 Eldre 80 + 1 073 1 110 1 132 1 158 1224 1 280 1 390 1 502 1 682 1 781 Behov 25 % (av 80 +) pluss 10 samhandlingsplasser 278 288 293 300 316 330 358 386 431 455 Nåværende inkl nye plasser Høyås 251 281 281 281 281 281 281 281 281 281 Behov nye plasser -27-7 -12-19 -35-49 -77-105 -150-174 Nye plasser/boliger: Omsorgsboliger med bemanning (Edv. Griegs vei) 1 49 49 49 49 49 Nytt sykehjem 64 64 64 64 Manglende plasser (-) til over (+) -27-7 -12-19 - 35 0 36 8-37 -61 1 Det er usikkerhet knyttet til antall boenheter Kommentar til tabellen: I 2013-2014 er tallene inkludert 15 dobbeltrom. I 2015-2016 er tallene inkludert 8 dobbeltrom. Fra 2017 er tallen uten dobbeltrom. Et dekningsmål for boenheter tilrettelagt for døgnkontinuerlig omsorg på 25 % gir et behov for 455 plasser (inklusiv 10 samhandlingsplasser) i 2025. Av disse er 281 etablert. Kapasiteten på heldøgnsplasser økte høsten 2014 med utvidelsen på Høyås. Disponible plasser tas suksessivt i bruk utover i perioden. Det vil være behov for nye omsorgsboligplasser fra 2016/2017. Behov for servicefunksjoner / dagaktivitetsplasser / hjemmetjenestebase Selv om det åpnes nye dagaktivitetsplasser på Høyås i 2015, vil det relativt raskt være behov for en videre utbygging. Prosjektet i Edvard Griegsvei 7-9 vil kunne romme anslagsvis 15-20 nye dagaktivitetsplasser. Tomten er sentrumsnær og lokalisert nær både kultur- og servicefunksjoner. I tillegg er plasseringen gunstig i forhold til transportkostnader, da mange brukere har bolig i kort avstand fra Edvard Griegsvei. Bruk av dagaktivitetssenter kan utsette behov for heldøgns omsorgsplass med 1-2 år. Antall hjemmetjenestebrukere i Kolbotn sentrum har vokst parallelt med utbyggingen av leiligheter i området. Denne veksten vil fortsette med nye boligprosjekter. Anslagsvis tjue prosent av hjemmetjenestens 556 aktive brukere vil bo i gangavstand fra Edvard Griegsvei 7-
Side 6 av 8 9. Ved etablering av en hjemmetjenestebase i dette området, vil det spares tid for tjenesteutøvere. Tilsvarende vil en ny hjemmetjenestebase sentralt i Kolbotn sentrum, være effektivt i forhold til parkeringsareal, transport- og bilholdskostnader. Servicefunksjoner med kafeteria, frisør, fotpleie, treningsrom og vaskeri, vil kunne benyttes av dagaktivitetsbrukerne og beboerne i omsorgsboligen, samt være et åpent tilbud til beboere i omkringliggende bebyggelse. Slike servicefunksjoner vil gjøre beboerne mindre avhengig av bistand fra bemanning. Lokalene vil også kunne benyttes til tilbud fra ergo- og fysioterapitjenesten Nærmere om funksjoner/innhold i forprosjektet for Edvard Griegsvei 7-9 Omsorgsboliger: Leiligheter med livsløpsstandard for omsorgstrengende med behov for døgntilsyn. Boliganlegget antas å kunne romme mellom 45 og 50 omsorgsboliger á ca 55 m 2 fordelt på fire etasjer. Boligene søkes organisert slik at de kan deles opp i mindre grupper på for eksempel 8 boenheter med tilhørende fellesareal. Bygget kan slik gi muligheter for fleksibel bruk med større eller mindre enheter avhengig av beboernes omsorgsbehov. Ansattbase og kontor for boligleder. Velferdsteknologi er en vesentlig faktor i planlegging av bygget. Det legges vekt på at anlegget tilrettelegges for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjonsog varslingssystemer og andre velferdteknologiske løsninger. Boliganlegget vil være døgnbemannet og retter seg mot ulike grupper eldre eller brukere med behov for tilrettelagte og bemannede boliger. Personaltettheten vil variere avhengig av tilsyns-/ omsorgsbehov. Både boareal, organisering og velferdsteknologiske løsninger vil planleggees ut fra Husbankens anbefalinger og krav. Dagaktivitetsplasser og åpne servicetilbud 15-20 dagaktivitetsplasser Servicefunksjoner med kafeteria, treningsrom, frisør, fotpleier, vaskeri, eventuelt tilbud fra ergo- og fysioterapitjenesten Hjemmetjenestebase Hjemmetjenestebase for området Kolbotn sentrum. Underetasje: Parkeringsanlegg i underetasje for omsorgsboligene og eventuelle tjenestebiler Tekniske rom, garderober for ansatte mm Tomt/regulering. Anbefalingene fra rådmannens drøftingsnotat i oktober er at utbyggingen av omsorgsboligene skjer innenfor gjeldende reguleringsplan. Utbygging av omsorgsboliger anses å ligge innenfor gjeldende formål. Å benytte gjeldende reguleringsplan setter andre krav til bygningskroppen enn det som ble foreslått i skissetegningene som var vedlagt kommunestyresaken i juni 2014. Det er ikke produsert nye skissetegninger, men utarbeidet nytt rom- og funksjonsprogram som følger vedlagt. Romprogrammet følger med videre inn i prosjekteringsfasen. Det eksakte antall
Side 7 av 8 omsorgsboliger som kan rommes i bygget, vil derfor ikke bli klart før senere i prosjekteringen, men det arbeides ut fra ca 45-50 boenheter. Den aktuelle tomten er regulert til offentlig institusjon og er i kommunal eie. Når Senior +-boligen ble tatt ut av planene, kan foreliggende planer gjennomføres innenfor gjeldende reguleringsplans formål. Kostnader og finansiering I Handlingsprogrammet 2015-2018, Investeringer, er Edvard Griegsvei 7-9 presentert slik: 35. Objekt 1253 Boliger Edv. Griegsvei «Planleggingsmidler på 3 mill kr ligger i budsjettet for 2014. I forslaget til investeringsbudsjett er det lagt inn midler for bygging av 45-50 omsorgsboliger og et dagaktivitetssenter i 2015/2016 med forventet ferdigstillelse 2017. Prosjektet er foreløpig anslått til brutto 210 mill kr, som finansieres med investeringstilskudd fra Husbanken, merverdiavgiftskompensasjon og egenkapital/låneopptak. Rådmannen vil komme tilbake med et mer gjennomarbeidet kostnadsoverslag etter at anbudsgrunnlag foreligger.» Vedtak om investeringer: Forslag (tall i mill kr) 2015 2016 2017 2018 Omsorgsboliger Edv. Griegs vei 30,0 177,0 0 0 Tilskudd og refusjoner: 50. Objekt 1253 Boliger Edv. Griegs vei, investeringstilskudd «Det vises til kommentar på utgiftsposten. Det er budsjettert med et statlig engangstilskudd på 1,53 mill kr per bolig.» Forslag (tall i mill kr) 2015 2016 2017 2018 Boliger Edv. Griegs vei, inv.tilskudd 0 0-75,0 0 I tillegg til investeringstilskudd for leilighetene med 75,0 mill kr, kan det forventes investeringstilskudd fra Husbanken for areraler til dagaktivitetssenter. Dersom en beregner ca 700 m 2, forventes investeringstilskuddet for dette å utgjøre 11,2 mill kr. Omtalen vedrørende investeringsmidler i Handlingsprogrammet 2015-2018 er et foreløpig kostnadsoverslag før detaljprosjektering er foretatt, og det tas på dette grunnlag forbehold om kostnadsoverslaget. Vedtak om driftsbudsjett: Under tjenesteområdet Pleie og omsorg er følgende nye driftskostnader lagt inn, med til sammen kostnader på 26,5 mill kr ved full drift. Det er lagt inn midler til oppstart fra annet halvår 2017. Netto driftsramme Pleie og omsorg 2015 2016 2017 2018 18. Driftsmidler Edv. Griegsvei 7-9 13 500 000 13 000 000 18. «Det vises til drøftingssak i FSK 8.10.2014 jf kommunestyrevedtak 41/14 der det foreslås å bygge 45-50 heldøgns bemannede boliger samt et dagaktivitetssenter. Driftskostnadene i omsorgsboligene vil kunne bli i størrelsesorden 0,5 mill kr per boenhet forutsatt samme bemanning som i dag. Boligene tilrettelegges for velferdsteknologiske løsninger som kan påvirke bemanningsbehovet på sikt. Drift av
Side 8 av 8 dagaktivitetssenteret beregnes til netto 2 mill kr. Det legges inn driftsmidler til oppstart fra annet halvår 2017.» Omsorgsboligene og tilhørende servicefunksjoner forutsettes finansiert ved statlige tilskudd til omsorgsboliger og dagaktivitetssentersenter, mva-refusjon, egenkapital og lån. Anslagsvis 90 % av kostnadene til drift av omsorgsboliger er personalkostnader knyttet til tjenester som ytes i boligene. Omfanget av disse kostnadene avhenger av det omsorgsbehov beboerne har. Dette boliganlegget skal være et tilbud for personer som trenger relativt omfattende tilsyn og være et alternativ til sykehjem for beboere som fortsatt har en viss egenomsorgsevne. Erfaringen tilsier at behovet for bistand varierer og ofte tiltar over tid. Kommunestyret fattet i HP 2014-17 et verbalvedtak (nr 14) om at driften av omsorgsboligene i Edvard Griegsvei 7-9 skal søkes konkurranseutsatt. Rådmannen vil, som omtalt i saken i juni 2014, følge opp dette i den videre driftsplanleggingen. Rådmannens vurdering og anbefaling En av kommunens største utfordringer i årene fremover vil være å bygge ut en differensiert eldreomsorgstjeneste som kan ivareta behovene til de eldre og brukere som etter hvert får behov for omfattende tilsyn og bistand. Hovedelementer i denne omsorgskjeden er hjemmetjenester, bemannede omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Ved å realisere forslagene vil kommunen bli tilført 45-50 nye boliger for å møte disse utfordringene. Forslaget innebærer at kommunen får økt kapasitet som i all hovedsak er selvfinansierende når det gjelder boligdelene ved at kostnadene dekkes ved tilskudd, refusjoner og gjennom beboernes husleier. Kommunens andel av kostnadene er lokaler dagaktivtetssenter, servicefunksjoner og hjemmestjenestebase, og driftskostnader til omsorgstjenester knyttet til beboerne og andre i nærmiljøet. Selv om omsorgstjenestene tilknyttet boligene må ventes å øke etter hvert som beboerne trenger mer bistand, anses konseptet meget gunstig også økonomisk fordi det begrenser etterspørselen etter mer ressurskrevende omsorgstiltak. Foreliggende prosjekt må bearbeides videre i en planleggings- og prosjekteringsfase før utlysing av anbudskonkurranse. Det anbefales at vedlagte konsept legges til grunn for den videre planlegging av Kommunestyret har allerede gitt bevilgning til å påbegynne planlegging og prosjektering og har i økonomiplan tatt høyde for investeringskostnader og driftskostnader til Anne Skau Rådmann Else Karin Myhrene Kommunalsjef Rett utskrift: Oversendes saksbehandler for videre oppfølging