Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 107/15 Justert fordeling av statlig finansiering 2016 Saksnr: 15/03796-8 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: 03.12.2015 Informasjonsansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør Saken gjelder: Universitetsdirektøren legger forslag til justert fordeling av den statlige bevilgningen for 2016 fram for styret. Forslaget er basert på sak om foreløpig fordeling av statsbevilgningen (US 63/15), konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2016 samt interne prioriteringer og omdisponeringer, herunder fordeling av strategiske investeringsmidler. Bakgrunn og vurdering I styresak US 63/15 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2016 med treårig prognose og bemanningsplan, vedtok styret den 11. juni 2015 foreløpige interne finansieringsrammer på 1.259,1 mill. for 2016 basert på prognoser for statsbevilgningen. Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober 2015 og gir Universitetet i Stavanger (UiS) en statlig ramme for 2016 på 1.274,6 mill. inklusive midler til 60 nye studieplasser innen praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som ble bevilget i ettertid. I rammebeløpet inngår også et økt budsjettkutt på 0,1 % varslet gjennom tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Budsjettforslaget innebærer at de økonomiske rammene for UiS er netto 15,5 mill. høyere enn det om ble forutsatt i sak om foreløpig budsjettfordeling i juni. Dette har følgende hovedårsaker; (i) tildeling av 24 nye rekrutteringsstillinger (1/3 -års budsjettvirkning) tilsvarende 9,4 mill. (ii) 60 nye studieplasser innenfor PPU med 4,6 mill. (iii) 4,6 mill. knyttet til overføring av bibliotektjenester fra Stavanger universitetssykehus (iv) styrking av Arkeologisk museum med 0,8 mill. (v) budsjettkutt på 7,4 mill. grunnet krav til avbyråkratisering og effektivisering (vi) 2,0 mill. i lavere pris- og lønnskompensasjon enn forventet (vii) økte RBO-priser med 2,4 mill. I tillegg kommer budsjetteffekten av 45 studieplasser tildelt i RNB 2015 med 5,4 mill. Konsekvensene av statsbudsjettet er innarbeidet i forslag til justert intern budsjettfordeling for 2016. Utover statsbudsjettet, tar det justerte forslaget også hensyn til intern omfordeling av midler relatert til overføringer av årsverk og tjenester mellom enheter, institusjonelle forpliktelser, intern fordeling av strategiske investeringsmidler samt oppfølging av tidligere styrevedtak. Utover en statlig ramme på 1.274,6 mill., foreslår universitetsdirektøren å anvende 9,6 mill. av avsatte produksjonsutjevningsmidler inn i budsjettfordelingen for 2016. Det vises for øvrig til prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2015-2019 i US 106/15 med tanke på forventet framtidig utvikling innenfor statsbevilgningen. Universitetsdirektøren legger på ovennevnte grunnlag og for øvrig med henvisning til vedtak i US 63/15 fram forslag til justert fordeling av statlig finansiering 2016. Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner følgende justerte interne finansieringsrammer for 2016 basert på vedtak i US 63/15, forslag til statsbudsjett for 2016 samt forslag til anvendelse av tidlige års avsatte produksjonsutjevningsmidler: 1
Tabell 1: Justert budsjettfordeling 2016 (tall i 1000 NOK) Enhet Justert fordeling 2016 Det humanistiske fakultet 246 992 Det samfunnsvitenskapelige fakultet 242 455 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 252 462 Arkeologisk museum 40 601 Universitetsbiblioteket 40 663 Felles ressurssenter* 238 227 Sentrale stabsenheter* 156 121 Øvrige stabs- og støtteenheter* 34 510 Institusjonelle fellestiltak* 19 331 Studentsamskipnad og studentaktivitet* 6 775 Bruk/avsetning til produksjonsglatting og balanse* -9 566 Avsatt til lokale lønnsjusteringer 2016 6 000 Sum (statsbevilgning 2016) 1 274 571 Sum inkl bruk av produksjonsutjevningsmidler 1 284 137 * Detaljer framkommer i vedlegg til saken Stavanger, 24.11.2015 John B. Møst universitetsdirektør 2
US 107/15 Justert fordeling av statlig finansiering 2016 BAKGRUNN Styret ved UiS godkjente 11. juni 2015 den foreløpige interne fordelingen av statlig finansieringsramme for 2016 med 1.259,1 mill. Det vises for øvrig til US 63/15 for nærmere omtale av prinsipper som ligger til grunn for budsjettfordelingen samt de ulike elementene som inngår. Styret er fra og med budsjettåret 2013 blitt forelagt sak om foreløpig budsjettfordeling i juni basert på prognoser for statsbevilgningen. Dette som et ledd i den årlige plan- og virksomhetsoppfølgingsprosessen ved UiS, og for å legge til rette for en tidlig oppstart av økonomiplanleggingen for kommende budsjettår. Basert på vedtak i US 63/15 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2016 med treårig prognose og bemanningsplan, konsekvenser av forslag til statsbudsjett 2016 samt interne prioriteringer og omdisponeringer, herunder fordeling av strategiske investeringsmidler, legger universitetsdirektøren nå fram forslag til justert budsjettfordeling for 2016. Det vil i det følgende bli gitt en kort redegjørelse for de endringer og justeringer som er foretatt sett i forhold til den foreløpige rammen som ble fordelt i juni. FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2016 Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 ble lagt fram 7. oktober 2015 i Prop. 1 S (2015-2016). Budsjettforslaget gir UiS en statlig ramme for 2016 på 1.274,6 mill. inklusive midler til 60 nye studieplasser innen praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som ble bevilget i ettertid. I rammebeløpet inngår også et økt budsjettkutt på 0,1 % varslet i tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Dette gir UiS en nominell økning av den statlige rammen på 7,8 % (realvekst på 4,9 %) fra 2015 hovedsakelig som følge av nye rekrutteringsstillinger, økt studieplassfinansiering samt overtakelse av medisinsk bibliotek ved Helse Stavanger HF (Stavanger universitetssykehus). Sammenholdt med foreløpig fordeling i juni (1.259,1 mill.) er det i hovedsak følgende elementer i forslaget til statsbudsjett som påvirker den interne fordelingen for 2016: Pris- og lønnsfaktor Forslaget til statsbudsjett for 2016 legger til grunn en generell pris- og lønnskompensasjon på 2,9 %. Dette er 0,3 % lavere enn forutsatt i prognoser for statsbevilgningen, og innebærer at sektoren heller ikke i 2016 oppnår full kompensasjon for forventet pris- og lønnsvekst. Lavere pris- og lønnsfaktor er i forslag til justert fordeling lagt inn som et generelt nedtrekk på 0,3 % i basisdelen av rammen til samtlige enheter ved UiS. Budsjettkutt knyttet til avbyråkratisering og effektivisering Regjeringen innførte en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform i 2015 som legger til grunn at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. I 2015 ble kravet til mindre byråkrati og mer effektiv drift synliggjort gjennom et generelt budsjettkutt på 0,6 % (6,8 mill.) Et tilsvarende budsjettkutt på 0,5 % er videreført i statsbudsjettet for 2016. I tilleggsproposisjon til statsbudsjettet er det foreslått å øke budsjettkuttet med 0,1 %. Dette innebærer en samlet forventet reduksjon i tildelingen til UiS på 7,4 mill. Foreløpig intern budsjettfordeling for 2016 (i juni) inneholdt ikke forutsetninger om en generell budsjettreduksjon. I forslag til justert fordeling er imidlertid forventet budsjettkutt på 7,4 mill. lagt inn som et prorata nedtrekk i rammen (basisdelen) til samtlige enheter. Regjeringen har varslet at reformen vil være en fast del av budsjettarbeidet framover, og universitetsdirektøren forventer at UiS blir kuttet ytterligere 14-16 mill. totalt i tildelingene for 2017 og 2018. 3
Det stilles klare krav til effektiviseringsgevinster i sektoren, både gjennom organisatoriske tiltak, digitalisering, forenklinger og forbedringer samt økt produktivitet. Universitetsdirektøren understreker at dette for UiS sin del vil kreve fortsatt evne til omstilling. Resultatbasert finansiering (forskning) Oppnådde resultater fra forskning og utdanning var kjent ved framleggelsen av sak om foreløpig fordeling i juni, men det råder alltid en viss usikkerhet til hvilke «priser» som vil bli gjeldende og da særlig for forskningskomponentene (RBO). I og med en relativt svak resultatutvikling i sektoren, ble prisene på de enkelte forskningsinsentivene bedre enn forventet. For UiS innebærer dette en økning i rammen for 2016 på 2,4 mill. særlig knyttet til økte priser på resultatkomponentene knyttet til EU-midler og doktorgradsdisputaser. I den interne budsjettfordelingsmodellen ved UiS er RBO-komponenten omgjort fra resultatkomponent til strategikomponent med virkning fra og med budsjettfordelingen for 2016. Universitetsdirektøren understreker at det forventes at denne delen av fakultetenes rammer undergis en strategisk vurdering og behandling i forbindelse med den videre budsjettprosessen og fordelingen av midler internt ved fakultetene, samt at det rapporteres på tiltak og satsinger. Nye rekrutteringsstillinger Budsjettforslaget inneholder midler til totalt 228 nye rekrutteringsstillinger til universiteter og høgskoler innenfor MNT-fag samt sykepleie. Midlene gis med 1/3-års budsjetteffekt i 2016 og halvparten av stillingene er midlertidige. UiS er tildelt 24 nye rekrutteringsstillinger til MNT-fag (herav 14 midlertidige) tilsvarende en økt bevilgning på 9,4 mill. for 2016. Den interne fordelingen av de nye stillingene vil først bli behandlet av forskningsutvalget ved UiS den 7. desember 2015, og i forslag til justert budsjettfordeling ligger tildelingen derfor angitt som ufordelte midler sentralt. Budsjetteffekten for berørte fag- og støtteenheter vil synliggjøres først i forbindelse med de enhetsvise tildelingsbrevene og endelig fordeling for 2016. Nye studieplasser innen PPU Forslaget til statsbudsjett bevilget midler til 350 nye studieplasser innen praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), men uten fordeling på institusjonsnivå. Studieplassene, med faglig innretning mot MNT-fag, er fordelt i etterkant og UiS er gjennom foreløpig tildelingsbrev av 04.11.2015 orientert om tildeling av 60 plasser med tilhørende finansiering på 4,556 mill. Halvparten av stillingene er gitt med helårseffekt (kategori D) i 2016, mens halvparten finansieres med halvårseffekt. I tillegg inneholder tildelingsbeløpet utviklingsmidler (engangsbeløp) på 0,9 mill. til sikring av kvalitet og tilrettelegging av de nye studieplassene. Midlene er i forslag til justert fordeling lagt til Det humanistiske fakultet. Det signaliseres at Kunnskapsdepartementet (med forbehold om Stortingets årlige vedtak) tar sikte på å videreføre bevilgningene til studieplasser innenfor PPU i framtidige budsjetter. Overføring av bibliotektjenester fra Stavanger universitetssykehus UiS har inngått avtale om overtakelse av medisinsk bibliotek ved Helse Stavanger HF (Stavanger universitetssykehus) fra 01.01.2016. Overtakelsen vil omfatte ansattressurser/personell, faglitteratur og øvrig utstyr/driftsmidler og klassifiseres som virksomhetsoverdragelse. Bakgrunnen for overtakelsen er den teknologiske utviklingen innen faget, spesielt innen elektroniske abonnement og tidsskrifter samt ønsket om å gi brukerne av faglige bibliotektjenester ved sykehuset større utvalg og bredde og de ansatte ved medisinsk bibliotek et større bibliotekfaglig miljø. Overdragelsen medfører en rammeoverføring for 2016 på 4,6 mill. fra Helse Vest RHF til UiS med korresponderende budsjettoverføring mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Kunnskapsdepartementet (KD) i statsbudsjettet for 2016. 4
Styrking av Arkeologisk museum I forslag til statsbudsjett er rammene til universitetsmuseene styrket med totalt 10 mill., og herav mottar Arkeologisk museum ved UiS en ekstrabevilgning på 0,8 mill. for 2016. Siden 2013 er det bevilget 10 mill. årlig til sikring og bevaring av samlingene ved universitetsmuseene, men midlene har til nå vært øremerket vikingskipene. Fra 2016 styrkes imidlertid rammen til samtlige universitetsmuseer for å oppfylle stortingsmeldingen «Tingenes tale» og dermed arbeidet med kildesikring ved museene. LOKALT LØNNSOPPGJØR 2015 I budsjettet for 2015 ble det satt av 2 mill. sentralt til gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger høsten 2015. Lønnsavsetningen ble gjort ved et prorata inntrekk fra budsjettrammen til alle enheter. Styret vedtok i styresak US 73/15 å ikke gjennomføre lokale forhandlinger i 2015, og lønnsmidlene er derfor overført/tilbakeført enhetene i samsvar med opprinnelig budsjettinntrekk. STRATEGISKE INVESTERINGSMIDLER I likhet med 2015, ble det i foreløpig budsjettfordeling for 2016 satt av 5 mill. sentralt til investeringer i (vitenskapelig) utstyr og infrastrukturutbedringer ved fakultetene og museet. Midlene inngår i en kostnadsdelingsordning, og forutsetter at enhetene selv bidrar til 50 % av investeringskostnadene. AØV har sammen med fakultetene/am utarbeidet et forslag til fordeling av avsatte investeringsmidler for 2016 basert på følgende utgangspunkt: (i) Fakultetenes/AMs budsjettinnspill (tiltak utenfor rammen) pr mai 2015 (ii) En oppdatert (ved endringer fra mai) og prioritert oversikt over investeringsbehov, utstyrsanskaffelser og andre oppgaver som i utgangspunktet ikke kan løses innenfor fakultetenes og museets kjente rammer for 2016 (iii) Hvor mye budsjettmidler hvert fakultet har mulighet til å avsette til investeringsformål for å utløse delfinansiering (50 %) fra sentrale midler (iv) Status for bruken av strategiske investeringsmidler tildelt i 2015 På bakgrunn av innspillet legger universitetsdirektøren nå fram følgende forslag til intern fordeling av strategiske investeringsmidler som en del av justert budsjettfordeling for 2016: Fakultet Beløp Andel fakultet Investeringsformål AM 1 000 000 50 % Optikk, utstillingsmontere, labutstyr, møterom HUM 2 000 000 50 % Musikkinstrumenter (IMD), utstyr til digitalt didaktisk verksted (lærerutd) SV 1 000 000 50 % Medielab (IMKS), sykepleielab (tillegg), kognitiv sensorisk lab (NHS, HHUiS, IH) TN 1 000 000 50 % Skolelab (IMN/naturfag), forskningsinfrastruktur Sum til fordeling 5 000 000 * Det kan bli nødvendig å omprioritere innenfor investeringsmidler ved AM hvis oppgradering av Jernaldergården blir vedtatt Universitetsdirektøren understreker at bruken av tildelte investeringsmidler vil bli fulgt opp gjennom 2016. INTERNE OMDISPONERINGER OG TIDLIGERE STYREVEDTAK Sammenholdt med foreløpig fordeling i juni, tar forslag til justert fordeling hensyn til interne omfordelinger av midler hovedsakelig relatert til overføringer av årsverk og tjenester mellom enheter samt nye institusjonelle forpliktelser. I hovedsak gjelder dette flytting av stilling fra ESS til UA, overføring av forskerutdanningen (2 årsverk + driftsmidler) fra UA til FIA, overføring av vaktmestertjenester i Bjergsted fra HUM-fakultetet til Fres, intern finansiering av «skolelab» ved TN-fakultetet samt finansiering av krisehåndteringsverktøy. 5
I tillegg er sentral budsjettpost til studentformål økt med kr 200.000 (til kr 550.000) ved å legge inn særskilte midler til kurs for tillitsvalgte studenter. Dette som en oppfølging av styrevedtak i US 40/14 om foreløpig fordeling 2015. TVERRINSTITUSJONELLE TILTAK I sak om foreløpig budsjettfordeling for 2016 ble det som ledd i kortsiktige strategiske satsinger satt av midler (2,5 mill.) til program for digitalisering av eksamen (DigX). Pilotprosjektet vil fra 2016 være over i en permanent driftsfase, og universitetsdirektøren har derfor i justert budsjettfordeling foreslått å legge de 2,5 mill. over til ansvarlige enheter (IT og ESS) som varige budsjettøkninger. Faglige og administrative enheter ble allerede i foreløpig budsjettfordeling kuttet tilsammen 9 mill. i basisfinansiering for å finansiere sentrale strategiske tiltak. Utover forslag om 2,5 mill. i omstillingsmidler knyttet til det igangsatte arbeidet med organisasjonsutvikling ved UiS, finner ikke universitetsdirektøren, som ledd i budsjettfordelingen for 2016, rom for å avsette ytterligere sentrale midler til tverrinstitusjonelle tiltak. Universitetsdirektøren oppfordrer likevel til at ideer og forslag til nye utviklingsprosjekter fremmes fortløpende, og vil søke å finne midler til prosjekter som vurderes å være et viktig bidrag til realiseringen av tverrgående handlingsplan. Arbeidsgruppen som har fremmet innstilling til prioritering av tverrinstitusjonelle tiltak for 2015 (jf. US 67/15), har også gitt tilrådinger for videre oppfølging i 2016. Som tidligere skissert vil universitetsdirektøren følge allerede igangsatte institusjonelle utviklingsprosjekter opp fortløpende og vurdere behovet for ytterligere finansiering konkret i hvert enkelt tilfelle. BRUK AV PRODUKSJONSUTJEVNINGSMIDLER I den interne budsjettfordelingsmodellen benyttes fra og med 2016-fordelingen 2-årige produksjonsgjennomsnitt som grunnlag for tildeling til enhetene. En glatting av svingninger i produksjonen innenfor utdanning og forskning innebærer at UiS i perioder med produksjonsvekst vil avsette noe av produksjonsresultatet for å ta høyde for senere års eventuelle produksjonsnedgang. Universitetsdirektøren vurderer at ordningen med produksjonsutjevningsmidler representerer et handlingsrom som kan og bør benyttes gitt den faktiske utviklingen ved UiS. Med utsikter til fortsatt vekst de nærmeste årene (se for øvrig prognose for 2015-2019 i US 106/15), foreslår universitetsdirektøren å anvende 9,6 mill. av produksjonsutjevningsmidlene inn i budsjettfordelingen for 2016. Dette er 5,8 mer enn i foreløpig fordeling i juni, hovedsakelig for å kunne opprettholde et visst nivå på sentrale strategiske tiltak også i 2016. Forslaget innebærer at samlet avsetning til å møte eventuell framtidig produksjonsnedgang blir på vel 13 mill. ved utgangen av 2016. ENDRINGER I FINANSIERINGSSYSTEMET FRA 2017 Finansieringssystemet i universitets- og høgskolesektoren har i 2014-2015 vært gjenstand for vurdering og forslag til endringer ble lagt fram for stortinget som en del av strukturmeldingen (Meld. St.18 (2014-2015)) på forsommeren 2015. Hovedtrekkene i finansieringsmodellen videreføres, men forslag til endringer i den resultatbaserte delen legges fram i forslag til statsbudsjett for 2016. Hovedendringene i resultatindikatorene er knyttet til innføring av en ny resultatkomponent for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), en ny indikator knyttet til antall uteksaminerte kandidater samt en utvidelse av EU-indikatoren. Det vil også komme endringer i beregningsmåten for indikatoren knyttet til publisering. Endringene innføres med virkning fra og med 2017. Universitetsdirektøren viser til sak om foreløpig budsjettfordeling for 2016 der det anbefales at endringer i den statlige modellen implementeres i UiS sin interne budsjettfordelingsmodell dersom disse er i tråd med institusjonenes strategiske behov. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til konsekvenser av endringene i tilknytning til arbeidet med foreløpig budsjettfordeling for 2017. ENDELIG BUDSJETTFORDELING 2016 Endelig fordeling av statsbevilgningen for 2016 vil etter planen bli lagt fram for styret ved UiS i mars 2016. Det er grunn til å forvente at Stortingets behandling av statsbudsjettet (medio desember 2015) vil kunne 6
medføre ytterligere endringer i tildelingen til UiS for kommende budsjettår. I det foreliggende budsjettforslaget ligger det bl.a. inne midler til 50 rekrutteringsstillinger knyttet til lærerutdanningene og etablering av 5-årig masterprogram for grunnskolelærere. Disse stillingene og tilhørende midler er foreløpig ufordelt, men departementet viser til at man vil komme tilbake til fordelingen i tildelingsbrevet til institusjonene. I budsjettforslaget skisseres også en økning av tildelingen til FRIPRO (Toppforsk) som ledd i oppfølgingen av Fellesløftet III. Tildelingen forutsetter at institusjonene går inn med tilsvarende midler. Prosjektstøtte gjennom FRIPRO er et viktig virkemiddel i forskningssatsingen, og universitets-direktøren vil sørge for at UiS kan gå inn med nødvendig egenfinansiering dersom universitetet oppnår tildeling fra FRIPRO-satsingen. Fordelingen av 24 nye rekrutteringsstillinger vil først bli kjent i forbindelse med sak om intern fordeling av stillingene som legges fram for forskningsutvalget ved UiS den 7. desember 2015. Budsjetteffekten vil bli kommunisert til berørte fag- og støtteenheter i forbindelse med de enhetsvise tildelingsbrevene og endelig fordeling for 2016. Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner følgende justerte interne finansieringsrammer for 2016 basert på vedtak i US 63/15, forslag til statsbudsjett for 2016 samt forslag til anvendelse av tidlige års avsatte produksjonsutjevningsmidler: Tabell 1: Justert budsjettfordeling 2016 (tall i 1000 NOK) Enhet Justert fordeling 2016 Det humanistiske fakultet 246 992 Det samfunnsvitenskapelige fakultet 242 455 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 252 462 Arkeologisk museum 40 601 Universitetsbiblioteket 40 663 Felles ressurssenter* 238 227 Sentrale stabsenheter* 156 121 Øvrige stabs- og støtteenheter* 34 510 Institusjonelle fellestiltak* 19 331 Studentsamskipnad og studentaktivitet* 6 775 Bruk/avsetning til produksjonsglatting og balanse* -9 566 Avsatt til lokale lønnsjusteringer 2016 6 000 Sum (statsbevilgning 2016) 1 274 571 Sum inkl bruk av produksjonsutjevningsmidler 1 284 137 * Detaljer framkommer i vedlegg til saken Stavanger, 24.11.2015 John B. Møst universitetsdirektør Eli Løvaas Kolstø økonomi- og virksomhetsdirektør 7
Saksbehandler: Ellen Heiland Netland seniorrådgiver/controller Vedlegg: 1. Oversikt over endringer fra foreløpig til justert budsjettfordeling 2016 pr hovedenhet 2. Spesifikasjon av justerte budsjettrammer 2016, stabs- og støtteenheter samt Felles ressurssenter 3. Oversikt over institusjonelle fellestiltak 4. Oversikt over økonomisk uttelling relatert til antall utvekslingsstudenter 8
1 Vedlegg 1: Beregningsgrunnlag for fakultetsbevilning 2016** BASIS RESULTAT STRATEGI og SATSNING SUM TILDELING Endelig fordeling Endring nom Fakultet/enhet Grunnbasis Husleie Undervisning Publisering Formidling RBO RBO Langsiktige Kortsiktige Studentene 2016 2015 2015-2016 Sum HUM 148 097 0 80 899 3 105 1 114 3 560 3 560 10 033 5 341 0 246 992 230 484 7,2 % Sum SV 125 084 0 100 722 3 514 540 5 689 5 689 11 042 930 0 242 455 226 459 7,1 % Sum TN 135 565 0 88 319 6 256 239 14 776 14 776 11 495 930 0 252 462 228 709 10,4 % Sum fakultetene 408 747 0 269 940 12 874 1 892 24 025 24 025 32 571 7 201 0 741 908 685 652 8,2 % Arkeologisk museum 32 227 4 438 220 108 316 316 2 794 1 000 0 40 601 36 561 11,0 % SUM Fagenhetene 440 973 0 274 378 13 094 2 000 24 341 24 341 35 365 8 201 0 782 509 722 213 8,3 % Universitetsbiblioteket 31 124 4 182 223 298 5 609 0 0 40 663 34 447 18,0 % Felles ressurssenter 29 692 177 213 28 158 1 499 2 005 460 0 3 735 241 962 231 956 4,3 % Sentrale stabsenheter 134 543 18 987 1 011 1 352 228 3 500 3 040 159 161 156 411 1,8 % Øvrig stab og støtte 27 263 3 771 201 269 2 772 930 0 34 510 31 063 11,1 % Sum støttefunksjoner 222 622 177 213 55 098 2 933 0 3 924 3 924 9 069 4 430 6 775 476 297 453 876 4,9 % Institusjonelle fellestiltak 8 427 8 354 7 900 650 25 331 23 358 8,4 % Sum til fordeling UiS 672 022 177 213 329 476 16 027 2 000 28 265 28 265 52 787 20 531 7 425 1 284 137 1 199 447 7,1 % Andeler totalt Basis 66,1 % Resultat 26,9 % strategi 8,6 % Ikke fordelt - avsetning* -9 566 Herav overført fra studiepoeng og utveksling til balanse 8 905 Herav overført fra publiseringspoeng til balanse 263 Herav overført fra RBO til balanse -1 430 Bruk av balanse (budsjettert merforbruk) Disponert andel av "produksjonutjevningkomponent" -17 303 Endringer fra foreløpig til justert fordeling 2016 pr hovedenhet Enhet Justert fordeling 2016 Foreløpig fordeling 2016 Endring Det humanistiske fakultet 246 992 241 699 5 293 Det samfunnsvitenskapelige fakultet 242 455 241 372 1 083 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 252 462 249 978 2 484 Arkeologisk museum 40 601 39 106 1 495 Universitetsbiblioteket 40 663 36 380 4 283 Felles ressurssenter* 238 227 235 370 2 857 Sentrale stabsenheter* 156 121 157 308-1 187 Øvrige stabs- og støtteenheter* 34 510 32 221 2 289 Institusjonelle fellestiltak* 19 331 16 646 2 685 Studentsamskipnad og studentaktivitet* 6 775 6 765 10 Bruk/avsetning til produksjonsglatting og balanse* -9 566-3 786-5 780 Avsatt til lokale lønnsjusteringer 2016 6 000 6 000 0 Sum (statsbevilgning) 1 274 571 1 259 059 15 512 Sum inkl bruk av balanse og produksjonsutjevningsmidler 1 284 137 1 262 845 21 292 Side 1
Spesifikasjon av tildeling til fellestjenester, stab og støtte Vedlegg 2 Tabell 1: Sentrale stabsenheter, justert fordeling 2016 (tall i 1000 NOK) Sentrale stabsenheter 2015 (endelig) Justert fordeling 2016 Nominell vekst Strategi og kommunikasjon 18 559 18 895 1,8 % HR-avdeling 8 292 8 442 1,8 % Økonomi og virksomhet 18 916 19 258 1,8 % Utdanning 11 658 10 351-11,2 % Internasjonalt kontor (nytt fra 2012) 9 860 10 038 1,8 % ESS 24 107 24 290 0,8 % IT-avdeling 42 342 45 109 6,5 % IT - investeringer og utstyr 6 469 6 469 0,0 % Felleskostnader - UiS (AØV og HR) 16 209 16 309 0,6 % Sum 156 411 159 161 1,8 % Tabell 2: Øvrig stab og støtte, justert fordeling 2016 (tall i 1000 NOK) Stabs- og støtteenheter 2015 (endelig) Justert fordeling 2016 Nominell vekst Direktør og nærstab 2 833 3 195 12,8 % Dokumentsenteret (fra 2013) 8 080 8 255 2,2 % Rektoratet 4 834 4 939 2,2 % NettOp UiS 5 511 5 631 2,2 % Forsknings- og innovasjonsavd. 9 119 11 789 29,3 % UiS EVU 686 701 2,2 % Sum 31 063 34 510 11,1 % 1
Tabell 3: Felles ressurssenter, justert fordeling 2016 (tall i 1000 NOK): Enheter ved Felles ressurssenter 2015 (endelig) Justert forslag 2016 Nominell vekst Drift og sikring (Felles) 8 354 9 509 13,8 % Fres - stab 4 692 5 041 7,4 % Husleie 172 805 179 293 3,8 % Energi 18 950 18 950 0,0 % Renhold 27 155 29 170 7,4 % Sum 231 956 241 962 4,3 % 2
Institusjonelle fellestiltak Vedlegg 3 Tiltak Justert forslag 2016 Basis direktør 1 300 Faste institusjonelle forpliktelser 2 260 Udisponerte tilbakeholdte midler 893 Kortsiktige tiltak og engangsbevilgninger Herunder Omstillingsmidler 2 500 Tverrgående institusjonelle utviklingsprosjekter 2016 0 Avsatt til gjennomføring av kildesikringsprosjekt ved AM 1 000 Strategisk pott kvalitet i forskningen (inkl FRIPRO) 3 500 Avsetning lønnsjusteringer 2016 6 000 Tilbakeholdte langsiktige midler og omdisponeringer Tilbakeholdte midler studieplasser 2016 = basis 1 703 Tilbakeholdte midler nye rekrutteringsstillinger 2015/2016 10 945 Omdisponert til basis AM i 2016-1 000 Omdisponert til basis Biblioteket i 2016-700 Omdisponert til basis FIA i 2016-200 Omdisponert til UA (DigX 2016) -500 Omdisponert til IT (DigX 2016) -2 000 Omdisponert sentrale midler til studentformål -200 Omdisponert sentralt tilbakeholdte midler til "Skolelab" -170 Sum 25 331
Vedlegg 4 Utvekslingsstudenter pr fakultet (grunnlag for tildeling 2016) 2011 2012 2013 2014 Snitt 13-14 Beløp 2016 HUM 53 110 86 117 102 1 218 000 SV 129 117 158 153 156 1 866 000 TN 133 121 103 108 106 1 266 000 Andre 3 1 2 24 000 Sum 315 348 350 379 365 4 374 000