EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset... 26 Regnskapsskjema 2B - Investeringset... 27 Balanseet... 32 Økonomisk oversikt drift... 33 Økonomisk oversikt investering... 34 Noter til årset... 35 Note 1 Endring i arbeidskapital... 35 Note 2 Pensjon... 35 Note 3 Kommunens garantiansvar pr. 31.12.2004... 36 Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf. kommuneloven 11 og 27.. 37 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie... 37 Note 6 Fond, likviditetsreserve og "udisponert resultat"... 38 Note 7 Bevegelser på kapitalkontoen... 39 Note 8 Selvfinansiering VAR-sektoren... 39 Note 9 Minimum avdragstid langsiktig gjeld... 40 Note 10 Innholdet i smessig over-/ underskudd... 40 Innledning Regnskapet for 2004 er avlagt 8. april 2005. De pliktige oversikter og noter i ht. s- og forskriftene er tatt med. I tillegg er det utarbeidet noter for selvfinansieringen innefor vann, avløp, renovasjon og feiing, minstavdrag langsiktig gjeld og innholdet i smessig over-/ underskudd. Drifts- og investeringset er ikke vist i detalj per art. Regnskap for det enkelte ansvarsområde er vist i sskjema 1B og 2B for henholdsvis drifts- og investeringset. Disse er detaljert per hovedart. Driftset viser et positivt netto driftsresultat på kr 8 692 200 og et smessig overskudd på kr 0. Investeringset viser et udekket forbruk (smessig underskudd) på kr 4 085 329. Det vises forøvrig til note 10. Bogen i Ofoten, 8.4.2005 Steinar Sørensen Rådmann Hugo Heimgård Regnskapskonsulent

Regnskapsskjema 1A - Driftset Tekst Regnskap 2004 Reg. budsj. 2004 Oppr. budsj. 2004 Regnskap 2003 1 Skatt på inntekt/ formue -19 608 899-21 268 000-21 268 000-19 287 471 2 Ordinært rammetilskudd -34 952 860-34 952 000-34 952 000-35 825 553 3 Skatt på eiendom 0 0 0 4 Andre direkte eller indirekte skatter -123 060-125 000-125 000-123 060 5 Andre generelle statstilskudd -2 075 369-3 897 100-3 897 100-2 856 287 6 Sum frie disponible inntekter -56 760 188-60 242 100-60 242 100-58 092 372 7 Renteinntekter og utbytte -15 308 334-15 701 000-731 000-2 852 972 8 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 2 111 019 3 060 000 3 060 000 3 488 070 9 Avdrag på lån 838 966 875 000 500 000 957 512 10 Netto finansinntekter/utgifter -12 358 349-11 766 000 2 829 000 1 592 610 11 Til dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 12 Til ubundne avsetninger 0 877 320 0 0 13 Til bundne avsetninger 2 126 970 416 000 281 000 453 797 14 Bruk av tidligere års mindreforbruk -877 320-877 320 0 0 15 Bruk av ubundne avsetninger -292 835-45 000 0-285 346 16 Bruk av bundne avsetninger -582 260-308 500-290 500-502 515 17 Netto Avsetning 374 556 62 500-9 500-334 064 18 Overført til investeringset 8 317 644 12 338 950 0 1 662 690 19 Til Fordeling Drift -60 426 337-59 606 650-57 422 600-55 171 135 20 Sum fordelt til drift 60 426 337 59 606 650 57 422 600 54 716 867 21 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0-454 268

Regnskapsskjema 1B - Driftset Regnskapsskjema 1B er pliktig etter Forskrift om års og årsberetning, vedlegg 1. Regnskapsskjema 1B skal vise den faktiske fordelingen av beløpet "sum fordelt til drift" i sskjema 1A, spesifisert på samme detaljeringsnivå som kommunestyrets vedtak av driftset. Skjema 1B er den mest detaljerte soversikten for driftset. Det enkelte ansvarsområdes inntekter og utgifter er vist på hovedartsnivå. Ansvar Regnskap Budsjett i Fjorårets 1000 Kommunestyre/ formannskap Lønnsutgifter drift 680 193 728 500-48 307 714 654 Kjøp av varer og tjenester 393 906 209 800 184 106 317 919 Overføringer 56 130 8 000 48 130 5 000 Sum utgifter 1 130 229 946 300 183 929 1 037 573 Salgsinntekter 0 0 0-7 423 Overføringer m/ krav til motytelser -76 900-8 000-68 900-630 Sum inntekter -76 900-8 000-68 900-8 053 Sum: 1000 Kommunestyre/ formannskap 1 053 329 938 300 115 029 1 029 520 1010 Valg Lønnsutgifter drift 0 0 0 46 324 Kjøp av varer og tjenester 464 0 464 75 530 Overføringer 56 0 56 0 Sum utgifter 520 0 520 121 854 Overføringer m/ krav til motytelser -56 0-56 -5 363 Sum inntekter -56 0-56 -5 363 Sum: 1010 Valg 464 0 464 116 491 1020 Partistøtte Overføringer 43 496 42 000 1 496 38 117 Sum utgifter 43 496 42 000 1 496 38 117 Skatter / overføringer -43 496-42 000-1 496-38 308 Sum inntekter -43 496-42 000-1 496-38 308 Sum: 1020 Partistøtte 0 0 0-191 1030 Revisjon Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 203 749 238 000-34 251 260 130 Overføringer 2 142 0 2 142 0 Sum utgifter 205 891 238 000-32 109 260 130 Overføringer m/ krav til motytelser -2 142 0-2 142 0 Sum inntekter -2 142 0-2 142 0 Sum: 1030 Revisjon 203 749 238 000-34 251 260 130 1035 Kontrollutvalget Lønnsutgifter drift 8 011 4 300 3 711 0 Kjøp av varer og tjenester 2 382 6 000-3 618 120 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 40 265 0 40 265 0 Sum utgifter 50 658 10 300 40 358 120 Sum: 1035 Kontrollutvalget 50 658 10 300 40 358 120

Fjorårets 1050 ETS samarbeidsråd Kjøp av varer og tjenester 0 0 0 39 736 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 64 579 11 800 52 779 0 Sum utgifter 64 579 11 800 52 779 39 736 Overføringer m/ krav til motytelser -47 312 0-47 312-26 490 Sum inntekter -47 312 0-47 312-26 490 Sum: 1050 ETS samarbeidsråd 17 267 11 800 5 467 13 246 1800 Eldrerådet Lønnsutgifter drift 2 738 2 300 438 9 365 Kjøp av varer og tjenester 5 275 6 000-725 6 717 Sum utgifter 8 013 8 300-287 16 082 Sum: 1800 Eldrerådet 8 013 8 300-287 16 082 1810 Forliksrådet Lønnsutgifter drift 39 534 33 900 5 634 40 562 Kjøp av varer og tjenester 3 687 14 000-10 313 2 032 Overføringer 120 0 120 0 Sum utgifter 43 341 47 900-4 559 42 594 Salgsinntekter -72 600-55 000-17 600-57 900 Overføringer m/ krav til motytelser -120 0-120 0 Sum inntekter -72 720-55 000-17 720-57 900 Sum: 1810 Forliksrådet -29 379-7 100-22 279-15 306 1820 Overformynderi Lønnsutgifter drift 6 438 16 100-9 662 12 612 Kjøp av varer og tjenester 0 4 000-4 000 3 100 Sum utgifter 6 438 20 100-13 662 15 712 Sum: 1820 Overformynderi 6 438 20 100-13 662 15 712 1850 Reserverte tilleggsbevilgninger Overføringer 0 1 642 050-1 642 050 0 Sum utgifter 0 1 642 050-1 642 050 0 Sum: 1850 Reserverte tilleggsbevilgninger 0 1 642 050-1 642 050 0 2000 Rådmannskontoret Lønnsutgifter drift 599 235 573 400 25 835 1 027 798 Kjøp av varer og tjenester 104 895 56 300 48 595 83 136 Overføringer 14 750 0 14 750 0 Sum utgifter 718 880 629 700 89 180 1 110 934 Overføringer m/ krav til motytelser -14 265 0-14 265-338 147 Sum inntekter -14 265 0-14 265-338 147 Sum: 2000 Rådmannskontoret 704 615 629 700 74 915 772 787 2010 Næringsarbeid Lønnsutgifter drift 420 774 0 420 774 0 Kjøp av varer og tjenester 387 413 53 000 334 413 59 890 Overføringer 543 357 258 000 285 357 332 879

Fjorårets Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 369 060 255 000 114 060 250 060 Sum utgifter 1 720 604 566 000 1 154 604 642 829 Salgsinntekter -20 821-20 000-821 -23 333 Overføringer m/ krav til motytelser -819 934 0-819 934-32 500 Skatter / overføringer -476 586-255 000-221 586-361 379 Finansinntekter / bruk av fond -523 619-300 000-223 619-329 379 Sum inntekter -1 840 960-575 000-1 265 960-746 591 Sum: 2010 Næringsarbeid -120 356-9 000-111 356-103 762 2100 Administrasjonsavdelingen Lønnsutgifter drift 2 482 367 2 556 500-74 133 2 587 358 Kjøp av varer og tjenester 326 261 320 000 6 261 456 238 Overføringer 43 764 0 43 764 0 Sum utgifter 2 852 391 2 876 500-24 109 3 043 596 Salgsinntekter -16 152-10 000-6 152-26 224 Overføringer m/ krav til motytelser -143 736-86 400-57 336-215 054 Finansinntekter / bruk av fond 0 0 0-287 800 Sum inntekter -159 888-96 400-63 488-529 078 Sum: 2100 Administrasjonsavdelingen 2 692 503 2 780 100-87 597 2 514 518 2105 Fellesutgifter rådhuset Lønnsutgifter drift 384 890 396 500-11 610 294 696 Kjøp av varer og tjenester 1 259 717 1 281 500-21 783 1 510 663 Overføringer 249 019 0 249 019 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 3 855 3 900-45 291 655 Sum utgifter 1 897 481 1 681 900 215 581 2 097 014 Salgsinntekter -8 214-45 000 36 786-73 568 Overføringer m/ krav til motytelser -396 913-269 600-127 313-236 495 Finansinntekter / bruk av fond -201 690-3 900-197 790-289 201 Sum inntekter -606 817-318 500-288 317-599 264 Sum: 2105 Fellesutgifter rådhuset 1 290 664 1 363 400-72 736 1 497 750 2106 Arbeidsmiljøutvalget Lønnsutgifter drift 0 3 300-3 300 0 Kjøp av varer og tjenester 0 10 500-10 500 8 549 Sum utgifter 0 13 800-13 800 8 549 Sum: 2106 Arbeidsmiljøutvalget 0 13 800-13 800 8 549 2110 Rådhuset Lønnsutgifter drift 146 463 153 200-6 737 147 621 Kjøp av varer og tjenester 165 047 224 500-59 453 220 542 Overføringer 31 212 0 31 212 0 Sum utgifter 342 722 377 700-34 978 368 163 Salgsinntekter -79 360-50 000-29 360-46 682 Overføringer m/ krav til motytelser -52 817-26 000-26 817-64 744 Sum inntekter -132 177-76 000-56 177-111 426 Sum: 2110 Rådhuset 210 545 301 700-91 155 256 737 2120 Årsavslutningsposteringer

Fjorårets Lønnsutgifter drift -167 392 0-167 392-1 983 168 Overføringer 227 472 0 227 472 186 410 Sum utgifter 60 080 0 60 080-1 796 758 Sum: 2120 Årsavslutningsposteringer 60 080 0 60 080-1 796 758 2200 Plan- og utviklingsavdelingen Lønnsutgifter drift 871 693 1 113 300-241 607 654 666 Kjøp av varer og tjenester 72 490 124 000-51 510 74 955 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 0 16 000-16 000 0 Overføringer 12 138 0 12 138 0 Sum utgifter 956 321 1 253 300-296 979 729 621 Salgsinntekter -3 233 0-3 233-1 178 Overføringer m/ krav til motytelser -314 819-232 300-82 519-232 300 Sum inntekter -318 053-232 300-85 753-233 478 Sum: 2200 Plan- og utviklingsavdelingen 638 268 1 021 000-382 732 496 143 2210 Oppmåling/ byggesaksbehandling Lønnsutgifter drift 181 947 342 000-160 053 169 172 Kjøp av varer og tjenester 277 341 207 600 69 741 157 276 Overføringer 25 001 0 25 001 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 17 599 17 600-1 17 599 Sum utgifter 501 887 567 200-65 313 344 047 Salgsinntekter -373 528-135 000-238 528-118 242 Overføringer m/ krav til motytelser -87 707-27 400-60 307-33 175 Finansinntekter / bruk av fond -17 599-17 600 1-17 599 Sum inntekter -478 834-180 000-298 834-169 016 Sum: 2210 Oppmåling/ byggesaksbehandling 23 053 387 200-364 147 175 031 2220 Jordbruk/ skogbruk Lønnsutgifter drift 720 507 522 900 197 607 731 050 Kjøp av varer og tjenester 53 267 67 500-14 233 101 169 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 0 16 000-16 000 0 Overføringer 66 639 37 000 29 639 13 400 Sum utgifter 840 412 643 400 197 012 845 619 Salgsinntekter -22 633-25 000 2 368-24 599 Overføringer m/ krav til motytelser -226 191-190 000-36 191-201 659 Finansinntekter / bruk av fond -50 000 0-50 000 0 Sum inntekter -298 823-215 000-83 823-226 258 Sum: 2220 Jordbruk/ skogbruk 541 589 428 400 113 189 619 361 2221 Landbruksvikar Lønnsutgifter drift 313 683 313 300 383 305 204 Kjøp av varer og tjenester 49 677 25 000 24 677 34 560 Overføringer 414 0 414 0 Sum utgifter 363 774 338 300 25 474 339 764 Salgsinntekter -129 385 0-129 385-126 066 Overføringer m/ krav til motytelser -71 597-202 000 130 403-64 620 Sum inntekter -200 982-202 000 1 018-190 686 Sum: 2221 Landbruksvikar 162 792 136 300 26 492 149 078

Fjorårets 2230 Jakt, fiske og fangst Lønnsutgifter drift 21 682 28 200-6 518 21 193 Kjøp av varer og tjenester 2 490 25 000-22 510 35 052 Overføringer 3 192 3 000 192 2 000 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 13 790 14 000-210 11 970 Sum utgifter 41 154 70 200-29 046 70 215 Salgsinntekter -40 039-34 000-6 039-27 211 Overføringer m/ krav til motytelser -25 192-1 500-23 692-25 000 Finansinntekter / bruk av fond -3 000-9 000 6 000-2 000 Sum inntekter -68 231-44 500-23 731-54 211 Sum: 2230 Jakt, fiske og fangst -27 078 25 700-52 778 16 004 2232 Parker, plasser og torg Kjøp av varer og tjenester 27 585 25 000 2 585 26 791 Overføringer 5 900 0 5 900 30 000 Sum utgifter 33 486 25 000 8 486 56 791 Overføringer m/ krav til motytelser -5 900 0-5 900 0 Sum inntekter -5 900 0-5 900 0 Sum: 2232 Parker, plasser og torg 27 585 25 000 2 585 56 791 2235 Kulturvern/ museum Kjøp av varer og tjenester 5 312 3 000 2 312 2 297 Overføringer 3 000 6 000-3 000 5 000 Sum utgifter 8 312 9 000-688 7 297 Sum: 2235 Kulturvern/ museum 8 312 9 000-688 7 297 2240 Gallogiedde Lønnsutgifter drift 79 077 69 800 9 277 66 163 Kjøp av varer og tjenester 30 349 40 000-9 651 39 081 Overføringer 3 386 0 3 386 0 Sum utgifter 112 812 109 800 3 012 105 244 Salgsinntekter -13 652-15 000 1 348-16 053 Overføringer m/ krav til motytelser -48 386-41 000-7 386-45 000 Skatter / overføringer -50 000-54 000 4 000-50 000 Sum inntekter -112 038-110 000-2 038-111 053 Sum: 2240 Gallogiedde 774-200 974-5 809 2241 Bygdeboknemd Lønnsutgifter drift 27 841 9 700 18 141 8 782 Kjøp av varer og tjenester 3 463 4 000-537 35 310 Overføringer 534 0 534 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 85 000 0 85 000 0 Sum utgifter 116 838 13 700 103 138 44 092 Overføringer m/ krav til motytelser -112 617 0-112 617 0 Sum inntekter -112 617 0-112 617 0 Sum: 2241 Bygdeboknemd 4 222 13 700-9 478 44 092 2242 Biblioteket

Fjorårets Lønnsutgifter drift 262 030 219 100 42 930 212 198 Kjøp av varer og tjenester 235 998 260 000-24 002 269 544 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 7 500 15 000-7 500 0 Overføringer 17 475 0 17 475 0 Sum utgifter 523 003 494 100 28 903 481 742 Overføringer m/ krav til motytelser -78 886 0-78 886-3 920 Sum inntekter -78 886 0-78 886-3 920 Sum: 2242 Biblioteket 444 117 494 100-49 983 477 822 2243 Andre kulturaktiviteter Lønnsutgifter drift 326 298 323 400 2 898 283 071 Kjøp av varer og tjenester 73 519 59 600 13 919 78 919 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 54 675 30 000 24 675 82 218 Overføringer 633 318 198 000 435 318 589 024 Sum utgifter 1 087 811 611 000 476 811 1 033 232 Salgsinntekter -24 901 0-24 901-2 250 Overføringer m/ krav til motytelser -484 577-20 000-464 577-81 359 Skatter / overføringer 0 0 0-400 000 Finansinntekter / bruk av fond -45 000-45 000 0-50 000 Sum inntekter -554 478-65 000-489 478-533 609 Sum: 2243 Andre kulturaktiviteter 533 333 546 000-12 667 499 623 2244 Aktivitetstilbud barn og unge Lønnsutgifter drift 159 970 171 700-11 730 153 090 Kjøp av varer og tjenester 95 415 81 000 14 415 66 522 Overføringer 13 900 25 000-11 100 0 Sum utgifter 269 284 277 700-8 416 219 612 Salgsinntekter -44 754-6 000-38 754-1 226 Overføringer m/ krav til motytelser -28 900 0-28 900 0 Sum inntekter -73 653-6 000-67 653-1 226 Sum: 2244 Aktivitetstilbud barn og unge 195 631 271 700-76 069 218 386 2245 ETS musikk- og kulturskole Lønnsutgifter drift 802 293 755 500 46 793 771 909 Kjøp av varer og tjenester 200 217 129 000 71 217 184 987 Overføringer 29 691 0 29 691 0 Sum utgifter 1 032 202 884 500 147 702 956 896 Salgsinntekter -239 500-210 000-29 500-213 520 Overføringer m/ krav til motytelser -616 863-507 000-109 863-593 607 Sum inntekter -856 363-717 000-139 363-807 127 Sum: 2245 ETS musikk- og kulturskole 175 838 167 500 8 338 149 769 2250 Renovasjon Lønnsutgifter drift 5 354 0 5 354 9 918 Kjøp av varer og tjenester 660 962 788 900-127 938 242 011 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 1 009 980 880 000 129 980 1 497 302 Overføringer 122 708 150 000-27 292 129 366 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 60 088 0 60 088 5 591 Sum utgifter 1 859 093 1 818 900 40 193 1 884 188

Fjorårets Salgsinntekter -1 859 093-1 852 000-7 093-1 884 190 Sum inntekter -1 859 093-1 852 000-7 093-1 884 190 Sum: 2250 Renovasjon 0-33 100 33 100-2 2270 Brann- og ulykkesvern Lønnsutgifter drift 420 012 382 000 38 012 346 392 Kjøp av varer og tjenester 91 304 104 500-13 196 122 979 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 102 974 115 000-12 026 75 987 Overføringer 11 814 0 11 814 0 Sum utgifter 626 105 601 500 24 605 545 358 Overføringer m/ krav til motytelser -27 845 0-27 845 0 Sum inntekter -27 845 0-27 845 0 Sum: 2270 Brann- og ulykkesvern 598 259 601 500-3 241 545 358 2271 Feiervesenet Kjøp av varer og tjenester 39 700 46 600-6 900 45 600 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 143 068 150 000-6 932 142 138 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 3 400 0 3 400 0 Sum utgifter 186 168 196 600-10 432 187 738 Salgsinntekter -161 027-177 000 15 973-159 973 Finansinntekter / bruk av fond -25 141 0-25 141-27 764 Sum inntekter -186 168-177 000-9 168-187 737 Sum: 2271 Feiervesenet 0 19 600-19 600 1 3000 Fellesutgifter grunnskole Kjøp av varer og tjenester 3 893 92 000-88 107 2 090 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 630 097 485 700 144 397 364 772 Overføringer 504 0 504 0 Sum utgifter 634 493 577 700 56 793 366 862 Overføringer m/ krav til motytelser -504 0-504 0 Skatter / overføringer 0-80 000 80 000 0 Sum inntekter -504-80 000 79 496 0 Sum: 3000 Fellesutgifter grunnskole 633 990 497 700 136 290 366 862 3010 Fellesutgifter barnehage Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 0 24 000-24 000 17 000 Sum utgifter 0 24 000-24 000 17 000 Sum: 3010 Fellesutgifter barnehage 0 24 000-24 000 17 000 3050 Voksenopplæring Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 346 668 1 420 000-1 073 332 208 586 Sum utgifter 346 668 1 420 000-1 073 332 208 586 Overføringer m/ krav til motytelser 0 0 0-157 395 Skatter / overføringer -323 953-1 450 000 1 126 047 0 Sum inntekter -323 953-1 450 000 1 126 047-157 395 Sum: 3050 Voksenopplæring 22 715-30 000 52 715 51 191 3100 Liland skole

Fjorårets Lønnsutgifter drift 8 390 916 8 585 000-194 084 8 822 258 Kjøp av varer og tjenester 1 367 849 1 726 500-358 651 1 488 686 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 2 124 29 600-27 476 22 797 Overføringer 294 764 3 300 291 464 300 Sum utgifter 10 055 653 10 344 400-288 747 10 334 041 Salgsinntekter -14 495-12 500-1 995-3 500 Overføringer m/ krav til motytelser -1 101 127-762 000-339 127-1 003 793 Sum inntekter -1 115 622-774 500-341 122-1 007 293 Sum: 3100 Liland skole 8 940 031 9 569 900-629 869 9 326 748 3105 Skolefritidsordning Liland Lønnsutgifter drift 354 340 282 400 71 940 318 150 Kjøp av varer og tjenester 7 421 16 800-9 379 9 340 Overføringer 1 262 0 1 262 0 Sum utgifter 363 023 299 200 63 823 327 490 Salgsinntekter -216 942-182 000-34 942-185 634 Overføringer m/ krav til motytelser -81 178 0-81 178-65 611 Sum inntekter -298 120-182 000-116 120-251 245 Sum: 3105 Skolefritidsordning Liland 64 903 117 200-52 297 76 245 3200 Bogen skole Lønnsutgifter drift 4 123 039 4 187 800-64 761 4 259 340 Kjøp av varer og tjenester 519 837 714 300-194 463 578 859 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 954 1 800-846 1 086 Overføringer 68 603 0 68 603 0 Sum utgifter 4 712 433 4 903 900-191 467 4 839 285 Salgsinntekter 0-1 800 1 800-100 Overføringer m/ krav til motytelser -520 662-496 100-24 562-856 004 Skatter / overføringer 0 0 0-2 845 Sum inntekter -520 662-497 900-22 762-858 949 Sum: 3200 Bogen skole 4 191 771 4 406 000-214 229 3 980 336 3205 Skolefritidsordning Bogen Lønnsutgifter drift 140 996 148 300-7 304 151 236 Kjøp av varer og tjenester 12 684 20 900-8 216 14 728 Overføringer 575 0 575 0 Sum utgifter 154 255 169 200-14 945 165 964 Salgsinntekter -122 989-133 100 10 111-120 051 Overføringer m/ krav til motytelser -6 529 0-6 529-24 268 Sum inntekter -129 518-133 100 3 582-144 319 Sum: 3205 Skolefritidsordning Bogen 24 737 36 100-11 363 21 645 3500 Barnehage Liland Lønnsutgifter drift 3 140 286 2 974 500 165 786 2 445 288 Kjøp av varer og tjenester 298 832 397 100-98 268 336 434 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 0 6 500-6 500 3 000 Overføringer 33 946 0 33 946 0 Sum utgifter 3 473 064 3 378 100 94 964 2 784 722 Salgsinntekter -806 174-829 000 22 827-624 143

Fjorårets Overføringer m/ krav til motytelser -2 228 198-2 051 200-176 998-1 613 157 Skatter / overføringer 0-191 100 191 100-13 228 Sum inntekter -3 034 371-3 071 300 36 929-2 250 528 Sum: 3500 Barnehage Liland 438 693 306 800 131 893 534 194 3600 Barnehage Bogen Lønnsutgifter drift 1 697 950 1 549 200 148 750 1 582 270 Kjøp av varer og tjenester 127 171 186 700-59 529 132 747 Overføringer 18 115 0 18 115 0 Sum utgifter 1 843 236 1 735 900 107 336 1 715 017 Salgsinntekter -372 810-365 000-7 810-360 419 Overføringer m/ krav til motytelser -1 193 339-1 050 000-143 339-940 366 Skatter / overføringer 0-95 000 95 000 0 Sum inntekter -1 566 149-1 510 000-56 149-1 300 785 Sum: 3600 Barnehage Bogen 277 087 225 900 51 187 414 232 4000 Helse og sosial Lønnsutgifter drift 1 068 366 1 096 800-28 434 1 063 907 Kjøp av varer og tjenester 86 444 185 600-99 156 177 129 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 25 668 31 500-5 832 33 639 Overføringer 12 522 0 12 522 0 Sum utgifter 1 193 000 1 313 900-120 900 1 274 675 Salgsinntekter -248-200 -48-24 650 Overføringer m/ krav til motytelser -17 490 0-17 490-13 827 Sum inntekter -17 738-200 -17 538-38 477 Sum: 4000 Helse og sosial 1 175 262 1 313 700-138 438 1 236 198 4010 Sosialhjelp Kjøp av varer og tjenester 0 0 0 35 683 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 0 0 0 17 568 Overføringer 677 567 475 000 202 567 749 756 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 291 639 210 000 81 639 120 791 Sum utgifter 969 206 685 000 284 206 923 798 Overføringer m/ krav til motytelser -5 504 0-5 504 0 Finansinntekter / bruk av fond -120 169-210 000 89 831-106 867 Sum inntekter -125 673-210 000 84 327-106 867 Sum: 4010 Sosialhjelp 843 533 475 000 368 533 816 931 4020 Statstilskudd boligformål Overføringer 90 500 105 000-14 500 43 063 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 0 12 000-12 000 6 938 Sum utgifter 90 500 117 000-26 500 50 001 Skatter / overføringer -60 000-105 000 45 000-50 000 Finansinntekter / bruk av fond -30 500 0-30 500 0 Sum inntekter -90 500-105 000 14 500-50 000 Sum: 4020 Statstilskudd boligformål 0 12 000-12 000 1 4030 Barne- og ungdomsvern Lønnsutgifter drift 1 170 570 1 222 700-52 130 1 167 866

Fjorårets Kjøp av varer og tjenester 911 095 739 000 172 095 762 465 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 1 202 021 594 000 608 021 674 382 Overføringer 201 253 96 000 105 253 135 031 Sum utgifter 3 484 939 2 651 700 833 239 2 739 744 Overføringer m/ krav til motytelser -85 777-45 000-40 777-203 383 Sum inntekter -85 777-45 000-40 777-203 383 Sum: 4030 Barne- og ungdomsvern 3 399 162 2 606 700 792 462 2 536 361 4035 Edruskapsvern Lønnsutgifter drift 0 0 0 3 295 Kjøp av varer og tjenester 0 0 0 967 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 0 15 000-15 000 0 Sum utgifter 0 15 000-15 000 4 262 Skatter / overføringer -14 019-25 000 10 981-15 721 Sum inntekter -14 019-25 000 10 981-15 721 Sum: 4035 Edruskapsvern -14 019-10 000-4 019-11 459 4040 Psykiatrisk sykepleie Lønnsutgifter drift 732 533 665 800 66 733 842 395 Kjøp av varer og tjenester 138 296 201 500-63 204 118 697 Overføringer 11 129 0 11 129 0 Sum utgifter 881 957 867 300 14 657 961 092 Salgsinntekter -1 144-10 000 8 856-1 070 Overføringer m/ krav til motytelser -105 785 0-105 785-864 541 Skatter / overføringer -679 000-720 000 41 000 0 Sum inntekter -785 929-730 000-55 929-865 611 Sum: 4040 Psykiatrisk sykepleie 96 028 137 300-41 272 95 481 4050 Helsesøster/ helsestasjon Lønnsutgifter drift 380 456 372 000 8 456 362 105 Kjøp av varer og tjenester 29 435 34 400-4 965 38 894 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 49 500 55 000-5 500 72 595 Overføringer 3 082 0 3 082 0 Sum utgifter 462 472 461 400 1 072 473 594 Salgsinntekter -6 300-11 000 4 700-8 400 Overføringer m/ krav til motytelser -3 082-2 200-882 0 Sum inntekter -9 382-13 200 3 818-8 400 Sum: 4050 Helsesøster/ helsestasjon 453 090 448 200 4 890 465 194 4051 Tannhelsetjeneste Kjøp av varer og tjenester 13 230 10 000 3 230 24 857 Overføringer 632 0 632 0 Sum utgifter 13 863 10 000 3 863 24 857 Overføringer m/ krav til motytelser -13 863-10 000-3 863-24 857 Sum inntekter -13 863-10 000-3 863-24 857 Sum: 4051 Tannhelsetjeneste 0 0 0 0 4055 Legetjeneste

Fjorårets Lønnsutgifter drift 590 305 644 200-53 895 766 650 Kjøp av varer og tjenester 131 137 36 700 94 437 20 148 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 1 104 868 1 040 000 64 868 1 070 559 Overføringer 2 432 0 2 432 0 Sum utgifter 1 828 742 1 720 900 107 842 1 857 357 Salgsinntekter -56 483 0-56 483 50 Overføringer m/ krav til motytelser -99 652-110 000 10 348-287 413 Sum inntekter -156 135-110 000-46 135-287 363 Sum: 4055 Legetjeneste 1 672 607 1 610 900 61 707 1 569 994 4056 Fysioterapitjeneste Lønnsutgifter drift 169 194 187 900-18 706 186 978 Kjøp av varer og tjenester 22 943 28 300-5 357 35 003 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 235 406 230 000 5 406 232 067 Overføringer 1 132 0 1 132 0 Sum utgifter 428 675 446 200-17 525 454 048 Salgsinntekter -5 855-6 300 445-6 050 Overføringer m/ krav til motytelser -76 182-63 000-13 182-5 150 Sum inntekter -82 037-69 300-12 737-11 200 Sum: 4056 Fysioterapitjeneste 346 638 376 900-30 262 442 848 4057 Fysak Lønnsutgifter drift 0 7 500-7 500 0 Kjøp av varer og tjenester 27 484 71 700-44 216 45 784 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 0 2 000-2 000 0 Overføringer 1 160 0 1 160 0 Sum utgifter 28 643 81 200-52 557 45 784 Salgsinntekter -2 100 0-2 100-2 400 Overføringer m/ krav til motytelser -1 160 0-1 160 0 Sum inntekter -3 260 0-3 260-2 400 Sum: 4057 Fysak 25 384 81 200-55 816 43 384 4058 Næringsmiddelkontroll Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 0 0 0 47 197 Sum utgifter 0 0 0 47 197 Sum: 4058 Næringsmiddelkontroll 0 0 0 47 197 4060 Evenes arbeidssenter Lønnsutgifter drift 1 051 793 930 900 120 893 927 311 Kjøp av varer og tjenester 300 239 296 100 4 139 349 598 Sum utgifter 1 352 032 1 227 000 125 032 1 276 909 Salgsinntekter -212 201-260 000 47 799-195 042 Overføringer m/ krav til motytelser -280 754-85 000-195 754-114 289 Sum inntekter -492 955-345 000-147 955-309 331 Sum: 4060 Evenes arbeidssenter 859 077 882 000-22 923 967 578 4061 PU-bolig Lønnsutgifter drift 5 830 446 5 696 000 134 446 5 223 629 Kjøp av varer og tjenester 260 414 263 900-3 486 216 974

Fjorårets Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 229 062 10 000 219 062 4 500 Overføringer 27 184 0 27 184 0 Sum utgifter 6 347 106 5 969 900 377 206 5 445 103 Salgsinntekter -443 288-451 400 8 112-422 447 Overføringer m/ krav til motytelser -451 528-725 000 273 472-627 271 Skatter / overføringer -215 000 0-215 000 0 Sum inntekter -1 109 816-1 176 400 66 584-1 049 718 Sum: 4061 PU-bolig 5 237 291 4 793 500 443 791 4 395 385 4500 Evenes syke- og bygdeheim Lønnsutgifter drift 13 033 566 11 269 700 1 763 866 12 148 381 Kjøp av varer og tjenester 2 200 694 1 986 000 214 694 2 093 397 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 0 12 000-12 000 70 767 Overføringer 331 592 0 331 592 0 Sum utgifter 15 565 852 13 267 700 2 298 152 14 312 545 Salgsinntekter -2 078 591-1 875 000-203 591-1 917 915 Overføringer m/ krav til motytelser -1 921 179-870 000-1 051 179-1 154 109 Skatter / overføringer -100 000 0-100 000 0 Sum inntekter -4 099 770-2 745 000-1 354 770-3 072 024 Sum: 4500 Evenes syke- og bygdeheim 11 466 082 10 522 700 943 382 11 240 521 4502 Evenes vaskeri Lønnsutgifter drift 563 666 474 300 89 366 560 734 Kjøp av varer og tjenester 95 242 130 600-35 358 95 680 Overføringer 21 118 0 21 118 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 15 462 15 000 462 15 462 Sum utgifter 695 488 619 900 75 588 671 876 Salgsinntekter -14 913-10 000-4 913-9 672 Overføringer m/ krav til motytelser -195 107 0-195 107-9 349 Finansinntekter / bruk av fond -15 462-15 000-462 -15 462 Sum inntekter -225 482-25 000-200 482-34 483 Sum: 4502 Evenes vaskeri 470 006 594 900-124 894 637 393 4505 Omsorgs-/ eldreboliger Kjøp av varer og tjenester 340 010 358 000-17 990 349 141 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 11 613 56 000-44 387 42 000 Overføringer 7 336 0 7 336 0 Sum utgifter 358 958 414 000-55 042 391 141 Salgsinntekter -1 361 613-1 375 000 13 387-1 344 508 Overføringer m/ krav til motytelser -7 336 0-7 336 0 Sum inntekter -1 368 949-1 375 000 6 051-1 344 508 Sum: 4505 Omsorgs-/ eldreboliger -1 009 991-961 000-48 991-953 367 4510 Hjemmesykepleie/ omsorgsbolig Lønnsutgifter drift 6 885 296 5 541 200 1 344 096 5 751 007 Kjøp av varer og tjenester 303 581 287 600 15 981 285 833 Overføringer 35 485 0 35 485 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 30 351 30 400-49 30 351 Sum utgifter 7 254 712 5 859 200 1 395 512 6 067 191

Fjorårets Overføringer m/ krav til motytelser -767 591-710 000-57 591-674 931 Finansinntekter / bruk av fond -30 351-30 400 49-30 351 Sum inntekter -797 942-740 400-57 542-705 282 Sum: 4510 Hjemmesykepleie/ omsorgsbolig 6 456 771 5 118 800 1 337 971 5 361 909 4511 Hjemmehjelp Lønnsutgifter drift 1 463 904 1 500 200-36 296 1 531 596 Kjøp av varer og tjenester 23 684 74 600-50 916 37 176 Overføringer 2 117 0 2 117 0 Sum utgifter 1 489 705 1 574 800-85 095 1 568 772 Salgsinntekter -91 690-125 000 33 310-85 613 Overføringer m/ krav til motytelser -95 357-40 000-55 357-231 971 Sum inntekter -187 047-165 000-22 047-317 584 Sum: 4511 Hjemmehjelp 1 302 659 1 409 800-107 141 1 251 188 4515 Brukerstyrt personlig assistent Lønnsutgifter drift 0 197 300-197 300 160 045 Kjøp av varer og tjenester 0 10 000-10 000 4 678 Overføringer 5 744 Sum utgifter 0 207 300-207 300 170 467 Overføringer m/ krav til motytelser 0 0 0-133 787 Skatter / overføringer -50 000 0-50 000 0 Finansinntekter / bruk av fond 0 0 0-5 744 Sum inntekter -50 000 0-50 000-139 531 Sum: 4515 Brukerstyrt personlig assistent -50 000 207 300-257 300 30 936 5520 Samisk språkprosjekt Lønnsutgifter drift 7 759 0 7 759 450 117 Kjøp av varer og tjenester 0 0 0 267 772 Sum utgifter 7 759 0 7 759 717 889 Overføringer m/ krav til motytelser -7 759 0-7 759-31 000 Skatter / overføringer 0 0 0-507 000 Finansinntekter / bruk av fond 0 0 0-87 628 Sum inntekter -7 759 0-7 759-625 628 Sum: 5520 Samisk språkprosjekt 0 0 0 92 261 5525 Vardobaiki Lønnsutgifter drift 64 298 0 64 298 124 419 Kjøp av varer og tjenester 0 0 0 443 696 Sum utgifter 64 298 0 64 298 568 115 Overføringer m/ krav til motytelser -19 394 0-19 394-84 917 Skatter / overføringer 0 0 0-538 706 Sum inntekter -19 394 0-19 394-623 623 Sum: 5525 Vardobaiki 44 904 0 44 904-55 508 5900 Kirken Overføringer 1 159 750 1 162 500-2 750 1 231 594 Sum utgifter 1 159 750 1 162 500-2 750 1 231 594

Fjorårets Sum: 5900 Kirken 1 159 750 1 162 500-2 750 1 231 594 6000 Administrasjon bygg Lønnsutgifter drift 197 283 178 900 18 383 175 119 Kjøp av varer og tjenester 21 636 24 600-2 964 29 840 Overføringer 1 578 0 1 578 0 Sum utgifter 220 496 203 500 16 996 204 959 Overføringer m/ krav til motytelser -2 178 0-2 178-2 943 Sum inntekter -2 178 0-2 178-2 943 Sum: 6000 Administrasjon bygg 218 318 203 500 14 818 202 016 6005 Andre tiltak boligformål Overføringer 50 000 40 000 10 000 40 000 Sum utgifter 50 000 40 000 10 000 40 000 Sum: 6005 Andre tiltak boligformål 50 000 40 000 10 000 40 000 6010 Rådhuset Kjøp av varer og tjenester 30 217 29 500 717 30 517 Overføringer 7 252 0 7 252 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 369 369 369 000 369 368 930 Sum utgifter 406 838 398 500 8 338 399 447 Overføringer m/ krav til motytelser -48 602 0-48 602 0 Finansinntekter / bruk av fond -369 369-369 000-369 -368 930 Sum inntekter -417 971-369 000-48 971-368 930 Sum: 6010 Rådhuset -11 133 29 500-40 633 30 517 6015 Helse- og sosialsenteret Lønnsutgifter drift 0 0 0 35 934 Kjøp av varer og tjenester 0 0 0 5 671 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 0 0 0 98 883 Sum utgifter 0 0 0 140 488 Finansinntekter / bruk av fond 0 0 0-98 883 Sum inntekter 0 0 0-98 883 Sum: 6015 Helse- og sosialsenteret 0 0 0 41 605 6020 Liland skole Lønnsutgifter drift 0 0 0 20 645 Kjøp av varer og tjenester 91 146 81 000 10 146 122 458 Overføringer 21 875 0 21 875 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 308 074 173 300 134 774 167 851 Sum utgifter 421 095 254 300 166 795 310 954 Overføringer m/ krav til motytelser -21 875 0-21 875 0 Finansinntekter / bruk av fond -308 074-173 300-134 774-167 851 Sum inntekter -329 949-173 300-156 649-167 851 Sum: 6020 Liland skole 91 146 81 000 10 146 143 103 6025 Bogen skole Lønnsutgifter drift 0 0 0 9 978 Kjøp av varer og tjenester 28 312 61 500-33 188 20 821

Fjorårets Overføringer 6 305 0 6 305 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 59 959 57 700 2 259 57 701 Sum utgifter 94 576 119 200-24 624 88 500 Overføringer m/ krav til motytelser -6 305 0-6 305 0 Finansinntekter / bruk av fond -59 959-57 700-2 259-57 701 Sum inntekter -66 264-57 700-8 564-57 701 Sum: 6025 Bogen skole 28 312 61 500-33 188 30 799 6030 Liland barnehage Kjøp av varer og tjenester 32 575 21 500 11 075 964 Overføringer 7 929 0 7 929 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 180 063 98 900 81 163 28 053 Sum utgifter 220 566 120 400 100 166 29 017 Overføringer m/ krav til motytelser -7 929 0-7 929 0 Finansinntekter / bruk av fond -180 063-98 900-81 163-28 053 Sum inntekter -187 992-98 900-89 092-28 053 Sum: 6030 Liland barnehage 32 575 21 500 11 075 964 6035 Bogen barnehage Kjøp av varer og tjenester 25 975 23 000 2 975 10 278 Overføringer 6 234 0 6 234 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 30 350 30 400-50 30 350 Sum utgifter 62 559 53 400 9 159 40 628 Overføringer m/ krav til motytelser -6 234 0-6 234 0 Finansinntekter / bruk av fond -30 350-30 400 50-30 350 Sum inntekter -36 584-30 400-6 184-30 350 Sum: 6035 Bogen barnehage 25 975 23 000 2 975 10 278 6040 Evenes syke- og bygdeheim Kjøp av varer og tjenester 92 205 56 000 36 205 64 881 Overføringer 22 129 0 22 129 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 832 224 787 000 45 224 786 969 Sum utgifter 946 559 843 000 103 559 851 850 Overføringer m/ krav til motytelser -22 129 0-22 129 0 Finansinntekter / bruk av fond -832 224-787 000-45 224-786 969 Sum inntekter -854 353-787 000-67 353-786 969 Sum: 6040 Evenes syke- og bygdeheim 92 205 56 000 36 205 64 881 6045 Omsorgs-, PU- og eldreboliger Kjøp av varer og tjenester 41 205 21 500 19 705 15 738 Overføringer 9 758 0 9 758 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 977 767 921 200 56 567 921 198 Sum utgifter 1 028 731 942 700 86 031 936 936 Overføringer m/ krav til motytelser -9 758 0-9 758 0 Finansinntekter / bruk av fond -977 767-921 200-56 567-921 198 Sum inntekter -987 525-921 200-66 325-921 198 Sum: 6045 Omsorgs-, PU- og eldreboliger 41 205 21 500 19 705 15 738

Fjorårets 6050 Kommunale utleieboliger Lønnsutgifter drift 1 230 873 1 283 700-52 827 251 412 Kjøp av varer og tjenester 357 945 274 000 83 945 250 717 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 3 600 25 000-21 400 33 750 Overføringer 2 150 0 2 150 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 117 235 117 200 35 117 235 Sum utgifter 1 711 803 1 699 900 11 903 653 114 Salgsinntekter -516 668-565 000 48 332-575 638 Overføringer m/ krav til motytelser -38 611 0-38 611-13 176 Finansinntekter / bruk av fond -117 235-117 200-35 -117 235 Sum inntekter -672 514-682 200 9 686-706 049 Sum: 6050 Kommunale utleieboliger 1 039 289 1 017 700 21 589-52 935 6055 Brannstasjon/ verksted Lønnsutgifter drift 0 0 0 709 Kjøp av varer og tjenester 8 208 17 500-9 292 12 360 Overføringer 1 970 0 1 970 0 Sum utgifter 10 178 17 500-7 322 13 069 Overføringer m/ krav til motytelser -1 970 0-1 970 0 Sum inntekter -1 970 0-1 970 0 Sum: 6055 Brannstasjon/ verksted 8 208 17 500-9 292 13 069 6060 Vaskeri Kjøp av varer og tjenester 0 16 500-16 500 611 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 9 073 9 100-27 9 073 Sum utgifter 9 073 25 600-16 527 9 684 Finansinntekter / bruk av fond -9 073-9 100 27-9 073 Sum inntekter -9 073-9 100 27-9 073 Sum: 6060 Vaskeri 0 16 500-16 500 611 6100 Felles maskinforvaltning Lønnsutgifter drift 1 062 617 782 300 280 317 755 931 Kjøp av varer og tjenester 200 754 296 000-95 246 213 271 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 0 2 000-2 000 0 Overføringer 37 074 0 37 074 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 22 708 0 22 708 0 Sum utgifter 1 323 152 1 080 300 242 852 969 202 Salgsinntekter -1 263 371-1 080 300-183 071-968 597 Overføringer m/ krav til motytelser -37 074 0-37 074-605 Finansinntekter / bruk av fond -22 708 0-22 708 0 Sum inntekter -1 323 152-1 080 300-242 852-969 202 Sum: 6100 Felles maskinforvaltning 0 0 0 0 6120 Vannverk Lønnsutgifter drift 209 619 189 300 20 319 193 417 Kjøp av varer og tjenester 287 702 396 000-108 298 304 990 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 5 000 0 5 000 2 440 Overføringer 350 000 350 000 0 250 000 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 679 172 449 000 230 172 533 350 Sum utgifter 1 531 493 1 384 300 147 193 1 284 197

Fjorårets Salgsinntekter -1 473 207-1 350 000-123 207-1 237 494 Overføringer m/ krav til motytelser -58 286 0-58 286-46 704 Sum inntekter -1 531 493-1 350 000-181 493-1 284 198 Sum: 6120 Vannverk 0 34 300-34 300-1 6125 Kvitfors felleskommunale vannverk Kjøp av varer og tjenester 272 202 467 000-194 798 0 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 126 987 80 000 46 987 0 Overføringer 49 446 18 000 31 446 0 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 262 643 135 000 127 643 0 Sum utgifter 711 277 700 000 11 277 0 Salgsinntekter -700 000-700 000 0 0 Finansinntekter / bruk av fond -11 277 0-11 277 0 Sum inntekter -711 277-700 000-11 277 0 Sum: 6125 Kvitfors felleskommunale vannverk 0 0 0 0 6130 Avløpsanlegg Lønnsutgifter drift 249 420 247 000 2 420 181 622 Kjøp av varer og tjenester 421 498 597 200-175 702 533 298 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 334 533 285 000 49 533 271 089 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 416 167 227 000 189 167 185 334 Sum utgifter 1 421 619 1 356 200 65 419 1 171 343 Salgsinntekter -1 363 333-1 340 000-23 333-1 166 342 Overføringer m/ krav til motytelser -58 286 0-58 286-5 000 Sum inntekter -1 421 619-1 340 000-81 619-1 171 342 Sum: 6130 Avløpsanlegg 0 16 200-16 200 1 6135 Motpost kal. avskriv. VA Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 2 500 0 2 500 0 Sum utgifter 2 500 0 2 500 0 Finansinntekter / bruk av fond -510 871-666 000 155 129-539 446 Sum inntekter -510 871-666 000 155 129-539 446 Sum: 6135 Motpost kal. avskriv. VA -508 371-666 000 157 629-539 446 6140 Kaier Lønnsutgifter drift 4 263 0 4 263 1 925 Kjøp av varer og tjenester 37 621 14 000 23 621 7 003 Overføringer 8 444 0 8 444 0 Sum utgifter 50 329 14 000 36 329 8 928 Salgsinntekter -28 971-35 000 6 029-72 048 Overføringer m/ krav til motytelser -8 444 0-8 444 0 Sum inntekter -37 415-35 000-2 415-72 048 Sum: 6140 Kaier 12 914-21 000 33 914-63 120 6150 Veier, gater og gatelys Lønnsutgifter drift 605 949 483 500 122 449 559 633 Kjøp av varer og tjenester 1 189 064 1 302 000-112 936 1 752 235 Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 0 1 000-1 000 1 500

Fjorårets Overføringer 149 237 0 149 237 25 000 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 224 380 220 400 3 980 226 042 Sum utgifter 2 168 630 2 006 900 161 730 2 564 410 Salgsinntekter -1 855 0-1 855 0 Overføringer m/ krav til motytelser -243 249 0-243 249-230 605 Finansinntekter / bruk av fond -224 380-220 400-3 980-226 042 Sum inntekter -469 484-220 400-249 084-456 647 Sum: 6150 Veier, gater og gatelys 1 699 146 1 786 500-87 354 2 107 763 8000 Skatteinntekter Skatter / overføringer -19 608 899-21 268 000 1 659 101-19 287 471 Sum inntekter -19 608 899-21 268 000 1 659 101-19 287 471 Sum: 8000 Skatteinntekter -19 608 899-21 268 000 1 659 101-19 287 471 8400 Statlige generelle tilskudd Overføringer m/ krav til motytelser -1 862 731-4 918 000 3 055 269-3 966 664 Skatter / overføringer -34 952 860-34 952 000-860 -35 825 553 Sum inntekter -36 815 591-39 870 000 3 054 409-39 792 217 Sum: 8400 Statlige generelle tilskudd -36 815 591-39 870 000 3 054 409-39 792 217 8500 Statstilskudd vedrørende flyktninger Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester 0 450 000-450 000 142 800 Sum utgifter 0 450 000-450 000 142 800 Skatter / overføringer -307 920-1 030 000 722 080-1 129 200 Sum inntekter -307 920-1 030 000 722 080-1 129 200 Sum: 8500 Statstilskudd vedrørende flyktninger -307 920-580 000 272 080-986 400 9000 Renter Kjøp av varer og tjenester 69 902 25 000 44 902 45 618 Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 2 110 739 3 050 000-939 261 3 488 070 Sum utgifter 2 180 642 3 075 000-894 358 3 533 688 Finansinntekter / bruk av fond -15 297 057-15 701 000 403 943-2 852 972 Sum inntekter -15 297 057-15 701 000 403 943-2 852 972 Sum: 9000 Renter -13 116 415-12 626 000-490 415 680 716 9100 Avdrag Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 1 585 266 1 275 000 310 266 957 512 Sum utgifter 1 585 266 1 275 000 310 266 957 512 Sum: 9100 Avdrag 1 585 266 1 275 000 310 266 957 512 9300 Dekning/ disponering av tidligere års resultat Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 0 877 320-877 320 0 Sum utgifter 0 877 320-877 320 0 Finansinntekter / bruk av fond -877 320-877 320 0 0 Sum inntekter -877 320-877 320 0 0 Sum: 9300 Dekning/ disponering av tidligere års -877 320 0-877 320 0

Fjorårets resultat 9800 Overføring drifts-/ investeringset Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 8 317 644 12 338 950-4 021 306 1 662 690 Sum utgifter 8 317 644 12 338 950-4 021 306 1 662 690 Sum: 9800 Overføring drifts-/ investeringset 8 317 644 12 338 950-4 021 306 1 662 690 9990 Årets smessige over-/ underskudd Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger 0 0 0 454 268 Sum utgifter 0 0 0 454 268 Sum: 9990 Årets smessige over-/ underskudd 0 0 0 454 268 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A: Til fordeling drift -60 426 337-59 606 650-819 687 Regnskapsoversikt per ansvar ovenfor korrigeres for følgende poster for å komme frem til utgifter som inngår i "til fordeling drift" i skjema 1A: 1020 Partistøtte 1a Skatt/ overføringer -43 496-42 000-1 496 Sum inntekter -43 496-42 000-1 496 Sum ansvar: 1020 Partistøtte -43 496-42 000-1 496 2010 Næringsarbeid 1a Renteutgifter/ avsetninger 369 060 255 000 114 060 Sum utgifter 369 060 255 000 114 060 1a Skatt/ overføringer -369 060-255 000-114 060 1a Finansinntekter/ bruk av fond -523 619-300 000-223 619 Sum inntekter -892 679-555 000-337 679 Sum ansvar: 2010 Næringsarbeid -523 619-300 000-223 619 2105 Fellesutgifter rådhuset 1a Finansinntekter/ bruk av fond -197 835 0-197 835 Sum inntekter -197 835 0-197 835 Sum ansvar: 2105 Fellesutgifter rådhuset -197 835 0-197 835 2220 Jordbruk/ skogbruk 1a Finansinntekter/ bruk av fond -50 000 0-50 000 Sum inntekter -50 000 0-50 000 Sum ansvar: 2220 Jordbruk/ skogbruk -50 000 0-50 000 2230 Jakt, fiske og fangst 1a Renteutgifter/ avsetninger 13 790 14 000-210 Sum utgifter 13 790 14 000-210 1a Finansinntekter/ bruk av fond -3 000-9 000 6 000 Sum inntekter -3 000-9 000 6 000

Sum ansvar: 2230 Jakt, fiske og fangst 10 790 5 000 5 790 2240 Gallogiedde 1a Skatt/ overføringer -50 000-54 000 4 000 Sum inntekter -50 000-54 000 4 000 Sum ansvar: 2240 Gallogiedde -50 000-54 000 4 000 2241 Bygdeboknemd 1a Renteutgifter/ avsetninger 85 000 0 85 000 Sum utgifter 85 000 0 85 000 Sum ansvar: 2241 Bygdeboknemd 85 000 0 85 000 2243 Andre kulturaktiviteter 1a Finansinntekter/ bruk av fond -45 000-45 000 0 Sum inntekter -45 000-45 000 0 Sum ansvar: 2243 Andre kulturaktiviteter -45 000-45 000 0 2250 Renovasjon 1a Renteutgifter/ avsetninger 52 588 0 52 588 Sum utgifter 52 588 0 52 588 Sum ansvar: 2250 Renovasjon 52 588 0 52 588 2271 Feiervesenet 1a Finansinntekter/ bruk av fond -25 141 0-25 141 Sum inntekter -25 141 0-25 141 Sum ansvar: 2271 Feiervesenet -25 141 0-25 141 3000 Fellesutgifter grunnskole 1a Skatt/ overføringer 0-80 000 80 000 Sum inntekter 0-80 000 80 000 Sum ansvar: 3000 Fellesutgifter grunnskole 0-80 000 80 000 3050 Voksenopplæring 1a Skatt/ overføringer -323 953-1 450 000 1 126 047 Sum inntekter -323 953-1 450 000 1 126 047 Sum ansvar: 3050 Voksenopplæring -323 953-1 450 000 1 126 047 3500 Barnehage Liland 1a Skatt/ overføringer 0-191 100 191 100 Sum inntekter 0-191 100 191 100 Sum ansvar: 3500 Barnehage Liland 0-191 100 191 100 3600 Barnehage Bogen 1a Skatt/ overføringer 0-95 000 95 000 Sum inntekter 0-95 000 95 000 Sum ansvar: 3600 Barnehage Bogen 0-95 000 95 000 4020 Statstilskudd boligformål 1a Renteutgifter/ avsetninger 0 12 000-12 000 Sum utgifter 0 12 000-12 000 1a Skatt/ overføringer -60 000-105 000 45 000

1a Finansinntekter/ bruk av fond -30 500 0-30 500 Sum inntekter -90 500-105 000 14 500 Sum ansvar: 4020 Statstilskudd boligformål -90 500-93 000 2 500 4040 Psykiatrisk sykepleie 1a Skatt/ overføringer -679 000-720 000 41 000 Sum inntekter -679 000-720 000 41 000 Sum ansvar: 4040 Psykiatrisk sykepleie -679 000-720 000 41 000 4061 PU-bolig 1a Skatt/ overføringer -215 000 0-215 000 Sum inntekter -215 000 0-215 000 Sum ansvar: 4061 PU-bolig -215 000 0-215 000 4500 Evenes syke- og bygdeheim 1a Skatt/ overføringer -100 000 0-100 000 Sum inntekter -100 000 0-100 000 Sum ansvar: 4500 Evenes syke- og bygdeheim -100 000 0-100 000 4502 Evenes vaskeri 1a Finansinntekter/ bruk av fond 0 500-500 Sum inntekter 0 500-500 Sum ansvar: 4502 Evenes vaskeri 0 500-500 4515 Brukerstyrt personlig assistent 1a Skatt/ overføringer -50 000 0-50 000 Sum inntekter -50 000 0-50 000 Sum ansvar: 4515 Brukerstyrt personlig assistent -50 000 0-50 000 6120 Vannverk 1a Renteutgifter/ avsetninger 345 036 10 000 335 036 Sum utgifter 345 036 10 000 335 036 Sum ansvar: 6120 Vannverk 345 036 10 000 335 036 6125 Kvitfors felleskommunale vannverk 1a Renteutgifter/ avsetninger 262 643 135 000 127 643 Sum utgifter 262 643 135 000 127 643 1a Finansinntekter/ bruk av fond -11 277 0-11 277 Sum inntekter -11 277 0-11 277 Sum ansvar: 6125 Kvitfors felleskommunale vannverk 251 366 135 000 116 366 6130 Avløpsanlegg 1a Renteutgifter/ avsetninger 252 832 0 252 832 Sum utgifter 252 832 0 252 832 Sum ansvar: 6130 Avløpsanlegg 252 832 0 252 832 8000 Skatteinntekter 1a Skatt/ overføringer -19 608 899-21 268 000 1 659 101 Sum inntekter -19 608 899-21 268 000 1 659 101

Sum ansvar: 8000 Skatteinntekter -19 608 899-21 268 000 1 659 101 8400 Statlige generelle tilskudd 1a Skatt/ overføringer -34 952 860-34 952 000-860 Sum inntekter -34 952 860-34 952 000-860 Sum ansvar: 8400 Statlige generelle tilskudd -34 952 860-34 952 000-860 8500 Statstilskudd vedrørende flyktninger 1a Skatt/ overføringer -307 920-1 030 000 722 080 Sum inntekter -307 920-1 030 000 722 080 Sum ansvar: 8500 Statstilskudd vedrørende flyktninger -307 920-1 030 000 722 080 9000 Renter 1a Renteutgifter/ avsetninger 2 110 739 3 050 000-939 261 Sum utgifter 2 110 739 3 050 000-939 261 1a Finansinntekter/ bruk av fond -15 297 057-15 701 000 403 943 Sum inntekter -15 297 057-15 701 000 403 943 Sum ansvar: 9000 Renter -13 186 317-12 651 000-535 317 9100 Avdrag 1a Renteutgifter/ avsetninger 1 585 266 875 000 710 266 Sum utgifter 1 585 266 875 000 710 266 Sum ansvar: 9100 Avdrag 1 585 266 875 000 710 266 9300 Dekning/ disponering av tidligere års resultat 1a Renteutgifter/ avsetninger 0 877 320-877 320 Sum utgifter 0 877 320-877 320 1a Finansinntekter/ bruk av fond -877 320-877 320 0 Sum inntekter -877 320-877 320 0 Sum ansvar: 9300 Dekning/ disponering av tidligere års resultat -877 320 0-877 320 9800 Overføring drifts-/ investeringset 1a Renteutgifter/ avsetninger 8 317 644 12 338 950-4 021 306 Sum utgifter 8 317 644 12 338 950-4 021 306 Sum ansvar: 9800 Overføring drifts-/ investeringset 8 317 644 12 338 950-4 021 306 T O T A L T -60 426 337-59 606 650-819 687

Regnskapsskjema 2A - Investeringset Regnskap 2004 Reg. budsj. 2003 Regnskap 2003 1 Investeringer i anleggsmidler 3 886 198 3 888 000-1 802 12 834 144 2 Utlån og forskutteringer 313 326 90 450 222 876 555 000 3 Avdrag på lån 11 384 574 11 312 500 72 074 34 947 4 Avsetninger 3 511 883 3 646 883-135 000 572 500 5 Årets finansieringsbehov 19 095 982 18 937 833 158 148 13 996 591 6 Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler -1 462 999-3 406 962 1 943 963-3 999 797 8 Inntekter fra salg av anleggsmidler -8 690 0-8 690 0 9 Tilskudd til investeringer -2 021 056-625 000-1 396 056-2 150 096 11 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -766 887-542 000-224 887-665 217 12 Andre inntekter 0 0 0 0 12 Sum Ekstern finansiering -4 259 632-4 573 962 314 330-6 815 110 13 Overført fra driftset -8 317 644-12 338 950 4 021 306-1 662 690 14 Bruk av avsetninger -2 433 377-2 024 921-408 456-5 017 198 15 Sum finansiering -15 010 653-18 937 833 3 927 180-13 494 997 16 Udekket/ udisponert 4 085 329 0 4 085 329 501 594

Regnskapsskjema 2B - Investeringset Regnskapsskjema 2B er pliktig etter Forskrift om års og årsberetning, vedlegg 2. Regnskapsskjema 2B skal vise den faktiske fordelingen av investeringsutgifter i sskjema 2A, spesifisert på samme detaljeringsnivå som kommunestyrets vedtak av investeringset. Det er her brukt et høyere detaljeringsnivå enn vedtatt da en presentasjon av de investeringsutgifter som er med "investeringer i anleggsmidler" vil eksludere en del poster på enkelte ansvar, bl.a. tilskudd til investeringer og fondsavsetninger/ bruk av avsetninger. For detaljer, se detaljert investerings (styringsrapport) Til investeringer i anleggsmidler (fra sskjema 2A) 3 886 198 3 888 000 Ansvar Regnskap Budsjett i 2105 Fellesutgifter rådhuset Finansieringsutgifter/ avsetninger - 19326 0 19326 investering Sum utgifter 19326 0 19326 Sum ansvar: 2105 Fellesutgifter rådhuset 19326 0 19326 Korrigering for poster medtatt i skjema 2A: 2a Utlån, avdrag, avsetninger 19326 0 19326 Investering i anleggsmidler 0 0 0 2200 Plan- og utviklingsavdelingen Finansieringsutgifter/ avsetninger - 60000 60000 0 investering Sum utgifter 60000 60000 0 Finansinntekter/ bruk av fond -60000-60000 0 Sum inntekter -60000-60000 0 Sum ansvar: 2200 Plan- og utviklingsavdelingen 0 0 0 Korrigering for poster medtatt i skjema 2A: 2a Utlån, avdrag, avsetninger 60000 60000 0 2a Finansinntekter/ bruk av fond -60000-60000 0 Investering i anleggsmidler 0 0 0 2215 Kommunale boligområder Kjøp av varer og tjenester - investering 2065 0 2065 Sum utgifter 2065 0 2065 Salgsinntekter - investering -8690 0-8690 Overføringsinntekter - investering -17060 0-17060 Sum inntekter -25750 0-25750 Sum ansvar: 2215 Kommunale boligområder -23685 0-23685 Korrigering for poster medtatt i skjema 2A: 2a Salg av -8690 0-8690

anleggsmidler 2a Tilskudd vedr. investeringer -17060 0-17060 Investering i anleggsmidler 2065 0 2065 2270 Brann- og ulykkesvern Lønnsutgifter - investering 1280 0 1280 Kjøp av varer og tjenester - investering 957214 1000000-42786 Overføringer - investering 42027 0 42027 Sum utgifter 1000521 1000000 521 Overføringsinntekter - investering -100000-100000 0 Finansinntekter/ bruk av fond -900000-900000 0 Sum inntekter -1000000-1000000 0 Sum ansvar: 2270 Brann- og ulykkesvern 521 0 521 Korrigering for poster medtatt i skjema 2A: 2a Tilskudd vedr. investeringer -100000-100000 0 2a Finansinntekter/ bruk av fond -900000-900000 0 Investering i anleggsmidler 1000521 1000000 521 3100 Liland skole Kjøp av varer og tjenester - investering 258023 0 258023 Overføringer - investering 49873 0 49873 Sum utgifter 307896 0 307896 Finansinntekter/ bruk av fond -307896 0-307896 Sum inntekter -307896 0-307896 Sum ansvar: 3100 Liland skole 0 0 0 Korrigering for poster medtatt i skjema 2A: 2a Finansinntekter/ bruk av fond -307896 0-307896 Investering i anleggsmidler 307896 0 307896 3200 Bogen skole Kjøp av varer og tjenester - investering 172231 0 172231 Overføringer - investering 41335 0 41335 Sum utgifter 213567 0 213567 Finansinntekter/ bruk av fond -213567 0-213567 Sum inntekter -213567 0-213567 Sum ansvar: 3200 Bogen skole 0 0 0 Korrigering for poster medtatt i skjema 2A: 2a Finansinntekter/ bruk av fond -213567 0-213567 Investering i anleggsmidler 213567 0 213567 3201 Nærmiljøanlegg Bogen skole Kjøp av varer og tjenester - investering 224442 278000-53558