Regnskapsresultat 2008 Regnskap 08 Budsjett 08 (rev) Regnskap 07 Driftsinntekter 928,6 847,2 843,3 Driftsutgifter 924,9 849,3 835,9 Brutto driftsresultat 3,7-2,0 7,3 Finanstransaksjoner -50,7-56,2-47,3 Motpost avskrininger 33,3 33,4 31,1 Netto driftsresultat -13,7-24,8-8,8 Bruk av avsetninger/fond 39,0 42,7 63,0 Avsetninger 25,4 17,8 38,8 Regnskapsmessig resultat 0,0 0,0 15,3 Selv om regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert, er det svakere enn året før. Vi forbruker mer av gamle avsetninger enn vi makter å sette av. Hovedårsakene til resultatet: lavere pensjonskostnader, økt skatteutjevning, større renteinntekter og forsiktig drift. Netto driftsresultat forstyrres av avsetning/bruk av sjølkostfond.
Utvikling fond (1) Bundne driftsfond - kap. 251 2008 2007 Beholdning pr.01.01 15 651 349,51 37 085 197,01 Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 7 169 772,16 26 750 467,60 Avsetning til bundne driftsfond 13 323 887,91 5 316 620,10 Beholdning pr. 31.12 21 805 465,26 15 651 349,51 Ubundne investeringsfond - kap. 253 2008 2007 Beholdning pr.01.01 9 378 411,72 10 822 962,69 Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 6 302 000,00 2 917 954,09 Avsetning til ubundne investeringsfond 4 933 420,60 1 473 403,12 Beholdning pr. 31.12 8 009 832,32 9 378 411,72
Utvikling fond (2) Bundne investeringsfond - kap. 255 2008 2007 Beholdning pr.01.01 5 815 432,10 6 094 067,20 Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 4 500 000,00 339 028,40 Avsetning til bundne investeringsfond 0,00 60 393,30 Beholdning pr. 31.12 1 315 432,10 5 815 432,10 Disposisjonsfond - kap. 256 2008 2007 Beholdning pr.01.01 37 069 442,89 13 600 000,00 Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet 16 568 000,00 1 480 157,11 Avsetning til disposisjonsfond 10 805 989,00 24 949 600,00 Beholdning pr. 31.12 31 307 431,89 37 069 442,89
Utvikling i netto driftsresultat Netto driftsresultat og regnskapsresultat 60 000 50 000 5,0% 40 000 34 736 2,5% 30 000 0,0% 20 000 15 306-2,5% 10 000 5 861 0 0 523 0-5,0% -10 000-2 804-7,5% -20 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Netto driftsresultat 19 949 6 406 5 959 19 758 55 674-8 836-13 680 Regnskapsm. mer-/mindreforbr. 0 523-2 804 5 861 34 736 15 306 0 Dispfond+regn.res i % av drifts.innt 0,0% 0,1% -0,4% 0,8% 5,6% 6,2% 3,4% -10,0%
Utvikling eksterne inntekter Kommunens totale eksterne inntekter 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Andre inntekter 226 610 236 743 263 482 272 740 357 668 318 869 373 061 Rammetilskudd 184 189 175 144 168 982 173 683 195 160 212 183 232 959 Eiendomsskatt 22 434 21 909 16 860 23 736 26 885 28 412 28 802 Skatt på inntekt og formue 221 402 243 681 262 362 263 652 289 032 283 811 293 788 Sum Driftsinntekter 654 635 677 477 711 686 733 811 868 745 843 275 928 610
De lange linjene 50,0 40,0 30,0 Underskudds dekning Akkumulert resultat Regnskapsresultat akk. disp.fond 20,0 10,0 0,0-10,0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-20,0-30,0-40,0-50,0
Årsverksutvikling Antall årsverk 1020 1000 980 994 983 981 986 ant. årsverk 960 940 920 915 908 906 905 933 900 880 860 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 År
Årsverk pr enhet Resultatenhet: 31.12.2007 31.12.2008 Endring s stab inkl. fellesområder 17,2 17,2 0 NAV (etabl. vår -08) 10 10 Innvandrertjenesten 43,6 43,3-0,3 Mule oppvekstsenter: 29,2 28,6-0,6 Halsan/ Momarka oppvekstsenter 33,5 35 1,5 Nesheim skole 29,6 30,8 1,2 Skogn barne- og ungdomsskole 50,3 49,2-1,1 Ekne/ Tuv oppvekstsenter 23,8 27,6 3,8 Åsen oppvekstsenter 30,1 33 2,9 Ytterøy oppvekstsenter 13,5 13,9 0,4 Frol oppvekstsenter: 97,3 90,4-6,9 Nesset Ungdomsskole 22,4 22,4 0 Barn og familie 42,1 45,1 3 Helse- og rehabilitering 39,6 31,6-8 Staupshaugen verksted 15,5 15,5 0 Distrikt Nesset Frol 123,5 125,3 1,8 Distrikt Sentrum Ytterøy 81,2 83,9 2,7 Distrikt Sør 111,5 105-6,5 Kultur 21 21,5 0,5 Drift anleggsavdelingen 16 17 1 Bygg- og eiendomsavdelingen 59,1 58,3-0,8 Kommunalteknikk 10 11 1 Brann og feiervesen 17 17 0 Andel ISK 54 53,4-0,6 SUM ANTALL ÅRSVERK: 981 986 5 Levanger kommune
13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 Levanger kommune Utvikling sykefravær 3. kv 2006 4. kv 2006 1. kv 2007 2. kv 2007 3. kv 2007 4. kv 2007 1. kv 2008 2. kv 2008 3. kv 2008 4. kv 2008 Kvartalsvis Akk. året 2. kv 2006 1. kv 2006
Regnskapstallene pr kommunedelplanområde Oppvekst Enhet Regnskap 2008 Budsjett-08 inkl. endring Forbruk % Budsjett-2008 oppr. Regnskap 2007 138 OPPVEKST FELLES 12 678 594 2 302 800 550,6 5 529 900 4 113 260 210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST 14 647 019 14 802 746 99,0 14 036 000 13 710 493 230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST 13 764 229 14 394 732 95,6 14 133 000 14 084 947 235 NESHEIM SKOLE 17 287 840 17 125 907 101,0 15 687 000 14 855 190 240 SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKO 30 799 489 31 174 300 98,8 30 496 100 29 457 092 250 EKNE/TUV OPPVEKST 12 667 130 12 703 640 99,7 11 397 000 11 023 344 260 ÅSEN OPPVEKST 16 847 055 17 022 882 99,0 15 735 900 15 651 653 270 YTTERØY OPPVEKST 6 854 596 6 896 022 99,4 6 285 000 6 719 053 280 FROL OPPVEKST 47 173 468 47 202 235 99,9 43 610 800 48 273 148 290 NESSET UNGDOMSSKOLE 14 815 353 14 802 748 100,1 14 947 900 14 898 053 310 BARN OG FAMILIE 46 014 214 41 625 700 110,5 39 050 000 38 974 186 SUM OMRÅDE 233 548 987 220 053 712 106,1 210 908 600 211 760 419 Helse, velferd, pleie og omsorg Enhet Regnskap 2008 Budsjett-08 inkl. endring Forbruk % Budsjett-2008 oppr. Regnskap 2007 133 NAV KOMMUNE 13 395 894 13 466 744 99,5 11 076 500 10 438 299 315 HELSE/REHABILITERING 19 343 842 20 016 372 96,6 21 735 600 20 219 813 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED 7 619 689 7 419 300 102,7 7 156 100 6 880 380 380 DISTRIKT NESSET/FROL 68 296 738 66 993 601 102,0 62 612 000 61 752 478 385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY 42 883 902 43 087 822 99,5 40 565 000 38 747 672 390 DISTRIKT SØR 60 605 336 59 311 781 102,2 55 880 100 55 053 407 SUM OMRÅDE 212 145 401 210 295 620 100,9 199 025 300 193 092 049
Regnskapstallene pr kommunedelplanområde, forts. Kultur Enhet Regnskap 2008 Budsjett-08 inkl. endring Forbruk % Budsjett-2008 oppr. Regnskap 2007 500 KULTUR 14 748 522 14 658 100 100,6 14 420 000 14 351 213 SUM OMRÅDE 14 748 522 14 658 100 100,6 14 420 000 14 351 213 Næring, landbruk og naturforvaltning Enhet Regnskap 2008 Budsjett-08 inkl. endring Forbruk % Budsjett-2008 oppr. Regnskap 2007 132 NÆRINGSARBEIDE 3 907 150 3 332 300 117,3 3 321 600 3 792 984 135 KOMMUNESKOGEN -226 412-308 900 73,3-300 900-278 150 SUM OMRÅDE 3 680 738 3 023 400 121,7 3 020 700 3 514 834 Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø Enhet Regnskap 2008 Budsjett-08 inkl. endring Forbruk % Budsjett-2008 oppr. Regnskap 2007 630 DRIFT-ANLEGG -13 100-192 735 6,8-512 700-1 596 447 640 BYGG OG EIENDOM 6 162 113 5 883 578 104,7 5 145 300 4 071 888 660 KOMMUNALTEKNIKK 6 473 516 6 046 278 107,1 6 042 200 6 069 911 680 BRANN OG FEIERVESEN 9 616 138 9 372 109 102,6 9 122 400 8 903 726 690 STØRRE DRIFTSPROSJEKTER 1 863 665 2 000 000 93,2 2 000 000 1 351 320 SUM OMRÅDE 24 102 332 23 109 230 104,3 21 797 200 18 800 398
Regnskapstallene pr kommunedelplanområde, forts. Levanger kommune Støttefunksjoner Enhet Regnskap 2008 Budsjett-08 inkl. endring Forbruk % Budsjett-2008 oppr. Regnskap 2007 100 POLITISKE ORGANER 5 584 721 5 512 000 101,3 1 168 600 5 252 492 110 RÅDMANNEN M/ STAB 6 727 751 6 720 900 100,1 6 673 700 6 798 651 130 FELLESOMRÅDER 9 361 877 15 691 272 59,7 18 131 000 18 258 106 134 KIRKER M.V. 6 672 871 6 757 380 98,8 6 500 000 6 241 081 160 INNVANDRERTJENESTEN 837 818 1 033 500 81,1 749 900 706 888 699 Kommunens andel til ISK 30 184 566 29 811 566 101,3 29 154 000 26 687 044 800 SKATTER OG RAMMETILSKUDD -568 861 310-562 918 000 101,1-564 100 000-540 678 035 850 FINANSTRANSAKSJONER 21 265 779 26 251 320 81,0 52 551 000 35 214 892 SUM OMRÅDE -488 225 927-471 140 062 103,6-449 171 800-441 518 881
Oppsummert drift Stort merforbruk tilskudd private barnehager Stort merforbruk barnevern Oppvekstenhetene stort sett i balanse Moderat merforbruk omsorg Helse-rehab i pluss Kultur i balanse Merforbruk de tekniske enhetene pga strøket fondsbruk Merforbruk IKT gjør at samkommunen ikke bidrar til driftresultatet for 2008 selv om de andre enhetene har store besparelser Besparelse pensjon og kapitalkostnader (renter)
Utfordringer i 2009 2008/2009-utfordringer 2009 Næringsbygget 1 000 Private barnehager 3 000 Barnevern 3 000 PLO 2 300 Brann 250 Rammetilskudd 3 000 Sum 12 550 Må løses i 2009 økt lærertetthet, videreutd, voksenopplæring mm 2 200 Dessuten usikkert med overføringene fra boligforetaket og næringsselskapet
Foreløpig regnskapstall enhetene pr 30.04 ENHET/OMRÅDE Regnskap 30.04.09 Per. budsjett Avvik Oppr. budsjett -09 Revidert budsjett -09 Forbruk3 0.04.09 Regnskap 30.04.08 100 POLITISKE ORGANER 2 202 389 2 192 616 100,4 6 193 600 6 193 600 36,0 1 771 547 110 RÅDMANNEN M/ STAB 2 351 197 2 410 898 97,5 6 530 000 6 530 000 36,0 2 274 536 130 FELLESOMRÅDER 8 125 883 6 013 601 135,1 18 935 700 17 512 700 46,0 9 991 439 132 NÆRINGSARBEIDE 1 217 319 1 165 109 104,5 3 369 700 3 369 700 36,0 1 030 732 133 NAV KOMMUNE 4 584 888 5 238 189 87,5 14 547 000 14 547 000 32,0 4 116 697 134 KIRKER M.V. 3 151 075 2 331 000 135,2 7 000 000 7 000 000 45,0 1 518 750 135 KOMMUNESKOGEN -217 394-108 486 200,4-325 700-325 700 67,0-22 455 138 OPPVEKST FELLES -4 250 425-13 171 717 32,3 8 425 100 8 425 100-6 998 133 160 INNVANDRERTJENESTEN 4 041 362 2 797 375 144,5 1 063 600 1 063 600 380,0 1 194 772 210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST 5 466 087 5 737 176 95,3 15 536 000 15 536 000 35,0 5 122 514 230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST 4 734 665 5 523 446 85,7 14 546 000 14 688 500 32,0 4 881 036 235 NESHEIM SKOLE 6 741 676 6 216 044 108,5 16 766 000 16 766 000 40,0 5 852 838 240 SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKO 11 316 338 11 495 949 98,4 31 606 300 31 671 300 36,0 10 913 152 250 EKNE/TUV OPPVEKST 5 145 429 4 904 606 104,9 13 134 200 13 134 200 39,0 3 828 390 260 ÅSEN OPPVEKST 6 493 817 6 380 849 101,8 17 104 200 17 301 200 38,0 5 565 013 270 YTTERØY OPPVEKST 2 342 155 2 455 611 95,4 6 636 500 6 636 500 35,0 2 389 456 280 FROL OPPVEKST 16 847 824 16 885 945 99,8 45 742 100 45 742 100 37,0 17 350 177 290 NESSET UNGDOMSSKOLE 5 693 806 5 283 619 107,8 14 529 800 14 594 800 39,0 5 330 411 310 BARN OG FAMILIE 17 543 060 15 863 281 110,6 43 875 200 43 923 200 40,0 13 736 007 315 HELSE/REHABILITERING 9 374 824 9 316 944 100,6 26 238 000 26 248 000 36,0 8 882 731 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED 2 981 395 2 818 926 105,8 7 738 000 7 738 000 39,0 2 700 833 380 DISTRIKT NESSET/FROL 26 064 476 25 597 074 101,8 71 453 000 71 636 500 36,0 22 604 147 385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY 15 861 340 16 205 418 97,9 44 674 000 45 018 500 35,0 13 486 646 390 DISTRIKT SØR 23 068 586 22 138 713 104,2 61 245 000 61 709 500 37,0 20 559 853 500 KULTUR 5 277 308 6 170 584 85,5 17 174 800 17 174 800 31,0 5 749 602 630 DRIFT-ANLEGG 3 384 260 62 779-824 000-759 000 1 401 544 640 BYGG OG EIENDOM 2 449 628 2 827 224 86,6 6 052 800 6 052 800 21,0 1 080 946 660 KOMMUNALTEKNIKK 1 278 2 307 827 0,1 6 257 000 6 257 000 0,0-316 809 680 BRANN OG FEIERVESEN 2 783 605 3 696 724 75,3 9 935 000 9 935 000 28,0 1 863 369