ÅRSMELDING FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i K-sak 34/14, datert 12.06.14
kommune - Årsmelding POLITISK ORGANISERING Kommunestyre Senterpartiet (8): Hallvard H. Oppedal (ordførar), Helga Irene Ellingsen, Lars Atle Larsen, Kristin Margrete Byrknes, Jenny Norunn Nordal, Johnny L. Langvatn, Reidar A. Byrknes, Jon Ivar Steine Høgre (5): Arve Harald Mjømen (varaordførar), Åshild Daae Eide, Anne-Mette Dahl Andreassen, Øyvind Bøe, Stein- Inge Larsen Venstre (3): Rune Østerbø, Dagfinn Midtun, Bjarte Underthun Kristeleg Folkeparti (2): Trude Brosvik, Kjell Oddvar Stendal Arbeidarpartiet (2): Gerd Ingunn Ynnesdal, Odd Harald Eide Framstegspartiet (1): Finn Johansen Formannskap Hallvard H. Oppedal (Sp), Helga Irene Ellingsen (Sp), Arve H. Mjømen (H), Odd Harald Eide (AP), Dagfinn Midtun (V) Hovudutval Plan og utvikling: Anne-Mette Dahl Andreassen (H, leiar), Jenny Norunn Nordal, (Sp, nestleiar), Stein-Inge Larsen (H), Bjarte Underthun (V), Trude Brosvik (Krf) Omsorg: Lars Atle Larsen (Sp, leiar), Astrid Uthaug (H, nestleiar), Johnny L. Langvatn (Sp), Vivian Våge (V), Merethe Ånneland Misje (Ap) Oppvekst: Kristin M. Byrknes (Sp, leiar), Øyvind Bøe (H, nestleiar), Reidar Andreas Byrknes (Sp), Gerd Ingunn Ynnesdal (Ap), Margrethe Thune Trædal (V) ADMINISTRATIV ORGANISERING 2
kommune - Årsmelding TILBAKEBLIKK PÅ SLIK RÅDMANNEN SER DET Økonomisk sett har vore eit akseptabelt år, med eit rekneskapsmessig overskot på kr 3,6 mill. Dette ligg under KS si tilrådde 3 % driftsmargin, men har vore i tråd med politisk prioritering i kommune. Netto driftsresultat justert for ekstraordinære inntekter (dvs vanleg inntekt vanleg utgift) er negativt. Det betyr at driftsutgiftene er for høge. Det gjer kommunen sårbar for naturlege variasjonar på inntektssida som fylgje av m.a. endring i folketal og endra skatteinngang. I budsjett 2014 er det difor sett større fokus på å korrigere den økonomiske kursen. Av ulike satsingsområder i vil eg peike særleg på planarbeid som eit av hovudområda. Kommunen brukte gjennom året mykje ressursar på å rullere kommunen sin samfunns- og arealdel, der hovudfokus vert lagt på bygdeutvikling i dei 4 grendene våre. Samfunnsdelen var på høyring hausten, og vart vedteke i kommunestyret i januar 2014. I samfunnsdelen har vi 3 overordna fokusområder; BUSETNAD / KOMMUNALE TENESTER Mål: Auke innbyggjartalet til minimum 2 500. Behalde 4 livskraftige bygdesenter med levande grender rundt. Sikre innbyggjarane gode tilbod. Skape møteplassar. Trygge og framtidsretta bustadområde. INFRASTRUKTUR/NÆRINGSLIV Mål: Fleire lønsomme og varierte arbeidsplassar. Kommunen skal vere eit felles bu- og arbeidsområde. Minske avstandsulemper BARN OG UNGE/KULTUR Mål: God kvalitet på tenester til barn og unge. Trygge og gode oppvekstvilkår. Skape felles identitet. kommune er, trass svak folketalsutvikling, ein ekspansiv kommune. God samfunnsutvikling handlar om å sjå dei store linjene heile vegen - gjennom overordna målsetjingar i samfunnsplanen gjennom handlingsdel/økonomiplan, årsbudsjett, og inn i den enkelte sak som vert behandla i kommunestyret. Det kan til tider vere krevjande. Årsmeldinga du no les vi imidlertid vise at her vert gjort mykje godt arbeid i kommunen. Dette er eit lagspel mellom den enkelte innbyggar, næringsliv, politikarar / tilsette i kommunen, og dei frivillige lagog organisasjonar. Eg vil nytte høve til å takke alle for god innsats og godt utført arbeid i., 27. mars 2014 Reidun K. Halland rådmann Om identitet; ordsky frå folkemøter 3
kommune - Årsmelding ØKONOMISK STATUS Utviklingstrekk i driftsrekneskapen (alle tal i kr) Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Rekneskap Auke 2009 2010 2011 2012 2012-13 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetalingar 5 818 426 5 725 154 6 198 766 6 651 382 6 898 026 3,7 % Andre sals- og leigeinntekter 12 400 153 13 131 505 20 031 258 15 645 485 16 013 898 2,4 % Overføringar med krav til motytingar 32 399 428 34 315 157 28 924 449 27 840 534 36 427 537 30,8 % Rammeoverføringar 67 579 238 69 302 207 82 645 096 86 734 340 88 958 081 2,6 % Andre statlege overføringar 3 933 476 3 470 667 1 732 835 1 678 095 1 609 823-4,1 % Andre overføringar 7 376 404 2 551 036 15 595 464 7 788 630 7 103 288-8,8 % Inntekts- og formueskatt 51 659 356 52 009 662 53 552 881 56 171 721 58 081 669 3,4 % Eigedomsskatt 11 062 814 11 553 126 11 580 994 11 467 369 10 784 882-6,0 % Andre direkte og indirekte skattar 17 480 317 199 679 895 337 733 337 733 0,0 % Sum driftsinntekter 192 246 775 192 375 713 220 941 638 214 315 289 226 214 937 5,6 % DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter 99 377 321 105 318 581 112 339 685 115 901 171 125 169 386 8,0 % Sosiale utgifter 25 910 483 20 954 009 25 996 304 25 265 110 32 877 288 30,1 % Kjøp som inngår i kom. tenesteproduksjon 22 180 359 26 081 050 25 190 169 27 035 745 27 532 236 1,8 % Kjøp som erstattar kom. tenesteproduksjon 17 055 114 18 575 068 21 452 148 22 412 255 23 344 623 4,2 % Overføringar 9 910 110 11 337 175 10 727 908 13 783 205 14 705 147 6,7 % Avskrivingar 3 747 298 3 760 328 4 153 843 4 443 118 5 140 947 15,7 % Fordelte utgifter -1 561 101-1 443 172-2 123 298-2 256 971-2 293 556 1,6 % Sum driftsutgifter 176 619 584 184 583 039 197 736 759 206 583 633 226 476 071 9,6 % Brutto driftsresultat 15 627 191 7 792 674 23 204 879 7 731 656-261 134-103,4 % FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbyte 5 039 591 5 191 006 4 526 299 4 955 234 4 744 478-4,3 % Mottekne avdrag på lån 276 762 16 246 33 211 34 505 83 257 141,3 % Sum eksterne finansinntekter 5 316 353 5 207 252 4 559 510 4 989 739 4 827 735-3,2 % FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostningar 2 165 532 1 991 722 2 363 722 2 242 623 2 166 170-3,4 % Avdrag på lån 2 471 850 3 118 819 3 434 888 3 784 888 4 306 555 13,8 % Utlån 44 788 65 331 132 670 28 500 226 425 694,5 % Sum eksterne finansutgifter 4 682 170 5 175 872 5 931 280 6 056 011 6 699 150 10,6 % Resultat finanspostar 634 183 31 380-1 371 771-1 066 272-1 871 416 75,5 % Motpost avskrivingar 3 747 298 3 760 328 4 153 843 4 443 118 5 140 947 15,7 % Netto driftsresultat 20 008 672 11 584 382 25 986 951 11 108 502 3 008 398-72,9 % Justeringsfaktorar 12 264 116 15 905 301 5 954 778 4 303 583-27,7 % Justert netto driftsresultat 7 744 557 11 584 381 10 081 650 5 153 724-1 295 185-125,1 % Rekneskapsmessig resultat 15 595 063 7 127 297 14 115 440 4 541 721 3 621 302-20,3 % *Ekstraordinære inntekter frå BKK (Kløvtveitutbygginga) i 2009 og 2011, Staten i 2009 og Wergeland-Halsvik AS (NORM-deponi) 2009, 2011, 2012 og. Driftsinntektene Posten Brukarbetalingar synte auke med 3,7 % frå 2012, og Andre sals- og leigeinntekter auka med 2,4 %. Andre sals- og leigeinntekter var unormalt høg i 2011 på grunn av etterbetaling frå BKK for utbygging av Kløvtveit kraftverk. Posten Overføringar med krav til motyting auka med kr 8,6 mill. - heile 30,8 %. Kr 3 mill. av desse skuldast høgare mva.-kompensasjon for investeringsutgifter på grunn av høgare investeringsnivå enn normalt, og kr 2,5 mill. skuldast auka refusjon for ressurskrevjande brukarar. Dei to store inntektspostane, Inntekts- og formueskatt og Rammeoverføringar, auka med høvesvis 2,6 % og 3,4 %. Eigedomsskatt og statlege overføringar utafor inntektssystemet gjekk ned frå 2012. Posten Andre overføringar var unormalt høg i både 2011 og 2012 på grunn av høge NORM-inntekter, som utgjorde kr 13,7 mill. i 2011 og kr 5,9 mill. i 2012. NORM-inntektene utgjorde kr 4,3 mill. i. Samla sett auka driftsinntektene med 5,6 % i. 4
kommune - Årsmelding Driftsutgiftene Samla steig driftsutgiftene med 9,6 % (kr 19,9 mill.). Lønsutgiftene steig med heile 8,0 % (kr 9,3 mill.), som skuldast stillingsauke på 8,5 årsverk, i tillegg til normal lønsvekst. Sosiale utgifter (arbeidsgjevaravgift og pensjonspremie), som svingar mykje frå år til år, auka med 30,1 % (kr 6,8 mill.) etter ein liten reduksjon i 2012. Dei fire siste åra auka sosiale utgifter med 7,0 % i gjennomsnitt, medan tilsvarande auke i lønsutgiftene var 6,4%. Postane Tenestekjøp, Overføringar, Avskrivingar og Fordelte utgifter, til saman om lag 30% av samla driftsutgifter, auka med 5,8 % (kr 3,8 mill.). Finanspostane Høgare gjennomføringstakt i investeringstiltaka enn dei siste åra gjorde at renteinntektene vart lågare, og rente- og avdragsutgiftene auka. kommune har lågare netto lånegjeld pr. innbyggjar enn landsgjennomsnittet, men lånegjelda er i vekst. Økonomisk resultat 30 000 000 Økonomisk resultat dei siste fem åra 25 000 000 Kr 20000000 15000000 10000000 5000000 Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Justert netto driftsresultat Resultatmargin, 3 % 0-5 000 000 2009 2010 2011 2012 Brutto- og netto driftsresultat Brutto driftsresultat var så vidt negativt i (-kr 261 134). I dei siste ti åra har dette resultatmålet berre vore negativt i 2007 og. Brutto driftsresultat seier noko om overskotet etter avskrivingar, men før renter og andre finanspostar er teke med. Netto driftsresultat var på kr 3,0 mill. I netto driftsresultat er finanspostane med, men avskrivingane er nulla ut. I staden er avdraga inkludert. kommune har hatt ganske låg lånegjeld, difor har avskrivingane vore høgare enn netto finanspostar. Dette har gitt kommunen høgare netto driftsresultat enn brutto driftsresultat kvart år frå 2004. Resultatmargin, 3 % Netto driftsresultat er eit mykje nytta måltal for korleis kommuneøkonomien utviklar seg. Ein sunn kommuneøkonomi inneber driftsmargin på minst 3 % av brutto driftsinntekter (om lag det same som eit resultat rundt 0 i privat sektor). Dette utgjer om lag kr 6 mill. for kommune, og tilrådd driftsmargin er indikert med den stipla linja i figuren over. Alle resultatmåla i grafen over var langt lågare enn 3 %-kravet i. Netto driftsresultat justert for ekstraordinære inntekter (JND) Justert netto driftsresultat (den jamnaste lina i tabellen), som viser korleis dei vanlege utgiftene er i høve til dei vanlege inntektene, var på kr 1,3 mill. JND har vore ein viktig indikator i høve til god langtidsplanlegging, som kommune har brukt fordi kommunen har hatt ein del ekstraordinære inntekter nokre av dei siste åra, som kan få drifta til å sjå betre ut i enkelte år enn ho faktisk er. I JND er desse inntektene sett vekk frå. Dette gjeld ekstraordinære inntekter frå BKK (2009 og 2011) og Staten (2009), i tillegg til NORM-avgift (2009, 2011, 2012 og ). I utgjorde slike inntekter kr 4,3 mill. (NORM-inntekter). Frå 2014 og framover er NORM-avgifta venta å vere kr 2 mill. årleg. Rekneskapsmessig resultat (RR) Rekneskapsmessig resultat er det som står att av netto driftsresultat etter fondsavsettingar og andre årsoppgjersdisposisjonar. RR fortel om kommunestyret sin planlagde pengebruk og forventa inntekter 5
kommune - Årsmelding (budsjett) samsvarar med faktisk pengebruk og faktiske inntekter (rekneskap). Driftsrekneskapen for syner eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 3 621 302. Hovudårsaken til dette er budsjetterte tiltak i som ikkje vart starta opp eller vart starta opp seinare enn planlagt. Disponering av unytta midlar frå vert gjort i juni 2014, i politisk sak om godkjenning av årsrekneskapen. Driftsavvik fordelt på resultateiningar Justert budsjett Budsjettavvik i % Endring rekneskap 2012- Rammeområde Rekneskap 2010 Rekneskap 2011 Rekneskap 2012 Rekneskap 100 Sentraladministrasjonen 15 765 172 17 382 089 20 943 114 21 716 060 23 324 300-6,9 % 3,7 % 200 Oppvekst 2 494 018 5 089 003 5 423 281 4 073 683 4 266 400-4,5 % -24,9 % 211 Brekke barnehage og skule 8 463 943 9 674 009 10 447 855 10 745 512 10 947 300-1,8 % 2,8 % 212 Byrknes barnehage og skule 6 713 560 7 240 112 7 831 150 8 162 185 8 189 400-0,3 % 4,2 % 213 Dalsøyra skule 7 725 473 8 133 465 8 228 719 8 947 968 9 014 300-0,7 % 8,7 % 214 Eivindvik skule 7 955 191 8 238 105 8 658 195 8 734 508 8 948 100-2,4 % 0,9 % 273 Dalsøyra/Eidsbotn barnehage 650 398 2 996 094 3 032 522 3 481 360 3 400 900 2,4 % 14,8 % 274 Eivindvik/Haveland barnehage 618 103 2 779 735 3 108 112 3 607 914 3 064 300 17,7 % 16,1 % 310 Helse 10 602 342 12 342 818 16 126 081 14 777 998 16 306 100-9,4 % -8,4 % 355 NAV 2 316 840 2 075 666 1 961 218 1 544 813 2 203 800-29,9 % -21,2 % 360 Barnevern 2 583 274 2 847 444 2 452 649 2 503 270 3 049 600-17,9 % 2,1 % 371 Eivindvik sone 26 561 425 25 852 150 28 713 592 30 079 161 31 436 800-4,3 % 4,8 % 372 Byrknes sone 6 062 121 5 732 023 5 732 633 6 422 813 6 926 600-7,3 % 12,0 % 373 Dalsøyra sone 2 763 375 2 892 313 2 890 522 2 941 894 3 069 100-4,1 % 1,8 % 375 Brekke sone 3 994 991 4 254 564 4 622 137 4 936 005 4 896 700 0,8 % 6,8 % 376 PU-tenesta 7 758 988 8 537 606 9 537 663 10 713 453 11 264 800-4,9 % 12,3 % 400 Plan, teknisk og landbruk 4 922 409 3 921 255 6 910 802 6 446 634 5 575 300 15,6 % -6,7 % 620 Drift og vedlikehald 15 411 097 13 448 695 14 995 701 16 143 059 15 956 300 1,2 % 7,7 % Sum driftsutgifter 133 362 720 143 437 146 161 615 947 165 978 289 171 840 100-3,4 % 2,7 % Avvik i høve til budsjett Samla mindreforbruk vart 3,4 %. Fem rammeområde hadde budsjettoverskridingar. 274 Eivindvik/Haveland barnehage hadde meirforbruk (17,7 %) som fylgje av høgare lønsutbetalingar og lågare brukarbetaling enn budsjettert. 400 Plan, landbruk og teknisk sitt meirforbruk (15,6 %) skuldast mellom anna sviktande inntekter frå Kart og oppmåling, underskot i samband med at NGIR frå 2014 tek over renovasjonsrekneskapen, og høgare nettoutgift enn budsjettert innafor gebyrbelagte tenester. Rammeområda 100 Sentraladministrasjonen, 310 Helse, 355 NAV, 360 Barnevern og 371 Eivindvik sone hadde eit samla mindreforbruk på kr 6,7 mill. Størstedelen av avviket på 100 Sentraladministrasjonen skuldast at oppgåver med finansiering ikkje vart fullførte i. Innafor 310 Helse skuldast avviket i stor grad at utgifter ved ressurskrevjande brukarar vart lågare enn budsjettert, og refusjon for utgiftene høgare enn budsjettert. I tillegg vart kommunal medfinansiering for somatiske pasienter på sjukehus (Samhandlingsreforma) ikkje så ressurskrevjande som budsjettert. 355 NAV hadde innsparing både på sosiale overføringar, Kvalifiseringsprogrammet og sosialkontor. Avviket på 360 Barnevern skuldast noko redusert bemanning, at eininga har tatt hand om fleire tiltak sjølv i staden for å kjøpe tenester og mindre bruk av fosterheim. Hovudforklaringa på avviket innafor 376 PUtenesta er manglande tilgang på vikarar under vakansar, som i periodar har gjort det naudsynt å ha lågare bemanning enn planlagt. Utviklinga i utgifter frå 2012 til Driftsutgiftene auka med om lag kr 4,3 mill. i (2,7 %). 200 Oppvekst, 310 Helse, 355 NAV og 400 Plan, teknisk og landbruk hadde lågare netto utgifter enn i 2012. Desse rammeområda hadde utgiftsauke på over kr 1 mill.: 371 Eivindvik sone (noko utskifting av driftsutstyr og høgt belegg/auka utgifter knytt til mottak av pasientar frå sjukehus), 376 PU-tenesta og 620 Drift og vedlikehald. Investeringsrekneskapen Dei samla investeringane i anleggsmidlar var på om lag kr 27,7 mill. i. I tillegg ligg kjøp og sal av fast eigedom (netto utgift i ), eigenkapitalinnskot i KLP (kr 0,5 mill.) og kommunale utlån i investeringsrekneskapen (kr 3,0 mill. til Sløvåg næringsbygg, kr 0,6 mill. til Brandangersund 6
kommune - Årsmelding samfunnshus, kr 0,2 mill. til Ortneset skytebane og kr 4,3 mill. i husbankutlån og -avdrag). Desse utgjorde til saman kr 4,6 mill., som førte til at samla investeringsutgifter vart kr 37,0 mill. Investeringane vart finansiert slik: lån kr 13,5 mill., bruk av fond og overføring frå drifta kr 22,2 mill., tilskot, avdrag og refusjon frå andre kr 1,0 mill. og underdekning kr 0,3 mill. Større investeringsprosjekt i var: Nybygg av barnehage i Eivindvik (kr 13,3 mill.), bustadfeltet Hovden II (kr 5,5 mill.), samferdsleinvesteringar (kr 3,6 mill.), investeringar i skulebygga - særskilt Brekke skule (kr 1,7 mill.), IKT-investeringar (kr 1,0 mill.) og transportmidlar (kr 0,8 mill.). Andre viktige investeringsprosjekt i Ny vassleidning i Eivindvik Vegskilt - adresseprosjektet Vassforsyning Sløvåg - forprosjekt Enøk og varme sjukeheim - forprosjekt Omsorgsbustader Dalsøyra - forprosjekt Grindabygg på Tusenårsstaden Gulatinget Balanserekneskapen Balansen er sterkt påverka av vurderinga av storleiken på kommunen sine framtidige pensjonsplikter. I auka desse med kr 22,1 mill., til kr 302,1 mill., medan dei utrekna pensjonsmidlane (kommunen sine «sparepengar» i pensjonskassene) auka med kr 6,9 mill., til kr 207,7 mill. Eigenkapitalen vart redusert med kr 14,7 mill., til kr 59,1 mill., som i hovudsak skuldast at pensjonspliktene auka meir enn midlane. Kommunen sine fond vart reduserte med kr 18,3 mill., til kr 45,6 mill., på grunn av høg eigenkapitalfinansiering i større kommunale investeringsprosjekt og kr 4,1 mill. i utlån til private fellesinvesteringar (idrettsanlegg, samfunnshus, næringsbygg). Lånegjelda vart redusert med kr 3,0 mill. i, fordi høgt unytta lånopptak frå 2012 gjorde ny opplåning overflødig i. Ubrukte lånemiddel utgjer framleis kr 4,4 mill. pr 31.12.13. Økonomiske nøkkeltal Økonomiske nøkkeltal frå samanlikna med andre kommunar (førebelse tal frå KOSTRA) (alle tal i kr) 2009 2010 2011 2012 Gruppe 04* Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 153,7 168,3 157,9 172,9 173,2 179,7 206,0 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 25,8 28,2 36,1 38,1 21,7 15,8 14,1 Frie inntekter i kroner pr innbyggjar 51 798 52 767 58 960 61 998 63 516 65 182 48 196 Netto lånegjeld i kroner pr innbyggjar 27 641 29 340 30 100 29 128 29 593 43 208 50 530 *Gruppe 04 er kommunar som kan samanliknast med, dvs. kommunar med få innbyggjarar, høge bundne kostnader og låge frie inntekter. Til og med 2009 var i gruppe 05 (få innbyggjarar, høge bundne kostnader og middels frie inntekter). I Langsiktig gjeld inngår både vanleg renteberande gjeld og framtidige pensjonsplikter til tilsette i kommunen. Pensjonspliktene, som er ei form for avsetting til framtidige pensjonsutbetalingar, utgjer om lag 3/4 av den langsiktige gjelda. Nivået på desse pliktene er rekna utifrå statlege reglar. Renteberande gjeld (1/4 av langsiktig gjeld) har auka noko dei siste åra, og er lågare enn gjennomsnittet i gruppe 04. Arbeidskapitalen (omløpsmidlar minus kortsiktig gjeld) fortel om likviditeten, dvs. om kommunen har pengar til å betale rekningane sine til rett tid. kommune har god likviditet, samanlikna med både gjennomsnittet i gruppe 04 og landsgjennomsnittet. Frie disponible inntekter fortel noko enkelt sagt om kor mykje av skatteinntekter og overføringar gjennom inntektssystemet som ikkje er bundne opp til dei vanlege lovpålagde driftsoppgåvene. og dei andre Gruppe 04-kommunane har høgt utgiftsbehov på grunn av stort areal pr innb., og ofte mange folk i høg alder. I gjev inntektene frå kommunal eigedomsskatt auka frie inntekter pr innbyggjar med om lag kr 5 000. Netto lånegjeld: Renteberande gjeld (1/4 av langsiktig gjeld) har auka noko dei siste åra, men er noko lågare enn gjennomsnittet i gruppe 04. Framdrifta i store utbyggingsprosjekt har vore høgare enn tidlegare år i. KOSTRA-samanlikningar KOmmune-STat-RApportering har vore i bruk i kommune frå 2001. Systemet, som ligg på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no), gjev eit godt grunnlag for å samanlikne kommunar når det gjeld ressursbruk, sjølv om tala må tolkast med noko varsemd. Viktige KOSTRA-funn om meldingsåret for kommune sin del: Innbyggjartalet auka med 10 personar til 2315, med færre i grunnskulealder og fleire frå 16 år og over. Netto innflytting frå utlandet utgjorde 17 personar i. Alle 7
kommune - Årsmelding Netto driftsutgifter pr brukar var høgare enn snittet for gruppe 04 innafor barnehage, skule, pleie og omsorg, barnevern og administrasjon/styring/fellesutgifter, og mindre innafor kommunehelseteneste og sosialteneste. kommune nytta prosentvis meir ressursar enn snittet for gruppe 04 særskilt innafor pleie/omsorg, samferdsle og brann/ulukkesvern, og mindre innafor sosialteneste og kultur. Kommunen har høgare inntekter frå næringsverksemd enn snittet i gruppe 04, som i stor grad skuldast NORM-kompensasjon, og noko sal av konsesjonskraft. Innbyggjarar i pr. 31.12. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0-5 år 176 169 160 154 134 129 123 130 123 123 6-15 år 383 364 355 333 317 324 311 300 297 292 16-66 år 1 484 1 470 1 482 1 455 1 433 1 442 1 461 1 471 1 470 1 476 67-79 år 241 238 233 240 236 250 250 259 267 271 80 år og over 175 176 176 174 163 157 151 150 148 153 Til saman 2 459 2 417 2 406 2 356 2 283 2 302 2 299 2 310 2 305 2 315 Folkemengd, alder, pr. 31.12., % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0-5 år 7,1 7,0 6,6 6,5 5,9 5,6 5,4 5,6 5,3 5,3 6-15 år 15,6 15,1 14,8 14,1 13,9 14,1 13,5 13,0 12,9 12,6 16-66 år 60,3 60,9 61,6 61,8 62,8 62,6 62,6 63,7 63,8 63,8 67-79 år 9,8 9,8 9,7 10,2 10,3 10,9 10,9 11,2 11,6 11,7 80 år og over 7,1 7,3 7,3 7,4 7,1 6,8 6,5 6,5 6,4 6,6 Kommunale prioriteringar i samanlikna med andre kommunar (alle tal i kr) 2009 2010 2011 2012 Gr. 04 Landet Netto driftsutgifter pr innbyggjar 1-5 år, barnehagar 23 054 25 696 117 952 124 850 141 520 115 834 119 972 Netto driftsutg. pr innb. 6-15 år, grunnskuleopplæring 105 781 117 502 132 047 137 377 141 240 136 353 100 621 - Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år 3 772 3 650 4 067 4 276 4 373 3 393 1 917 Netto driftsutg. pr innbyggjar, kommunehelsetenesta 2 767 3 113 3 397 3 458 3 657 3 844 2 132 - Netto driftsutg. til diagnose, beh. og rehab. pr. innb. 2 068 2 283 2 543 2 531 2 750 3 186 1 473 Netto driftsutg. pr innb. 67 år og over, pleie og omsorg 117 639 133 037 132 792 142 234 144 021 119 169 111 711 Netto driftsutg. pr. innb. 80 år og over, pleie og omsorg 304 962 355 940 362 080 398 831 399 118 354 064 353 572 - Andel innb. under 67 år som får heimetenester 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 2,7 1,9 - Andel innb. 67-79 år som får heimetenester 6,4 6,3 5,4 6,4 4,8 8,6 7,2 - Andel innb. over 80 år som får heimetenester 43,3 43.7 41,3 39,2 36,6 39,2 33,7 - Andel innb. 80 år og over som bur på institusjon 14,6 17,9 16 18,2 13,1 13,8 13,8 Netto driftsutgifter pr innb. 20-66 år, sosialtenesta 784 1 231 1 242 798 1 128 2 036 3 309 Netto driftsutg. pr innb. 0-17 år, barneverntenesta 4 627 5 149 5 482 5 088 4 822 4 667 7 493 Netto driftsutg. pr innb., adm., styring og fellesutgifter 5 274 5 569 6 381 7 426 8 095 7 747 3 881 Netto driftsutgifter for ymse tenester, målt i % av totale netto driftsutgifter 2009 2010 2011 2012 Gruppe 04 Landet Administrasjon og styring (inkl. eigedomstaksering) 10,4 10,0 11,7 11,5 11,4 11,4 7,4 Barnehage 2,2 2,2 9,8 9,0 8,6 8,7 14,4 Grunnskoleopplæring 29,4 28,4 31,3 27,2 25,2 25,1 23,9 Helse og omsorg 46,5 47,6 49,2 46,8 44,0 42,1 35,6 Sosialteneste 0,8 1,2 1,4 1,0 1,0 2,2 5,3 Barnevern 2,0 2,0 2,2 1,7 1,4 1,5 3,2 Vatn, avløp, renovasjon/avfall -0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2-0,6 Fysisk planlegging/kulturminne/natur/nærmiljø 0,7 1,6 0,6 1,6 1,3 1,1 1,1 Kultur 0,8 1,5 1,0 2,1 1,4 2,3 3,8 Kyrkje 1,7 1,6 1,7 1,9 1,6 1,8 1,1 Samferdsle 4,6 5,6 3,3 2,7 3,0 2,1 1,5 Bustad -0,3-0,2 0,0 0,0-0,1-0,7 0,1 Næring -4,5-0,6-15,5-4,5-2,8 0,3-0,2 Brann og ulukkesvern 1,8 1,5 1,7 2,3 1,9 1,5 1,3 Ymse (t.d. premieavvik) 4,0-2,6 1,4-3,6-0,2 0,0 0,2 Kommunebarometeret - kvalitetsmåling Basert på KOSTRA har Kommunal Rapport utvikla eit grunnlag for å samanlikne tenestekvalitet i kommunane i høve til ressursinnsats - Kommunebarometeret. kommune hamna på plass nr. 212 i 2010, nr. 78 i 2011, plass nr. 141 i 2012 og klatra vidare til plass nr. 62 i - basert på 2012- tala (428 norske kommunar pr 01.01.14). Når det gjeld sektorar skårar kommunen høgt på Grunnskule, Helse, Sosialhjelp og Barnevern. Elles viste barometeret for at kommunen har høge kostnader pr tenestebrukar, relativt få fagutdanna tilsette og god økonomisk handlefridom, relativt sett. 8
Godkjende stillingar kommune - Årsmelding PERSONALSTATUS Bemanning ved årsslutt 2009 2010 2011 2012 Godkjende stillingar, årsverk 222,46 223,21 224,61 225 231,05 Etter nokre år med relativt stabile tal godkjente stillingar, ser vi ei endring siste året. Endringa siste åra skuldast nye stillingar som til dømes samhandlingskoordinator, folkehelsekoordinator, nattevakter i omsorgssonene, vaktmeister, kulturkonsulent og auke i enkelte deltidsstillingar. Sjukefråvær Legemeldt sjukefråvær (%) 2009 2010 2011 2012 kommune 6,8 8,1 8,4 6,9 6,8 Sogn og Fjordane, kommunal forvaltning 7,1 6,6 6,8 6,3 6,4 Heile landet, kommunal forvaltning 8,2 7,5 7,6 7,3 7,25 Sjukefråværstala er henta frå NAV sine statistikkar, der eigenmeldingar ikkje er inkludert. I 2010 og 2011 var det ein auke i sjukefråværet i kommune, medan vi har hatt ein nedgang i 2012 og til det lågaste nivået vi har hatt dei siste 9 åra. Kommunen ligg i 0,45 prosentpoeng under gjennomsnittet for kommunal forvaltning i landet og 0,4 prosentpoeng over gjennomsnittet for kommunal forvaltning i Sogn og Fjordane. Dette er ei betring i forhold til 2012. Fråværet er i hovudsak langtidsfråvær. Oppvekstsektoren har litt reduksjon siste året. Sjukefråværet i pleie- og omsorgssektoren har og vore stabilt frå 2012 til, etter ein stor nedgang i 2012. Samarbeid med fagorganisasjonane I meldingsåret var det fleire møte med alle hovudtillitsvalde samla, mellom anna med drøftingar i samband med organisasjonsendringar, drøftingar kring budsjett, møte om lokale forhandlingar, og om IA. Det har også vore drøftingar med hovudtillitsvalde enkeltvis eller i grupper ved behov mellom anna kring arbeidstidsordningar, tilsettingar og ferieavvikling. Elles har det vore samarbeid med aktuelle tillitsvalde i konkrete saker. Kompetanseutvikling Kommunestyret vedtok i 2010 ein kompetanseplan for kommune gjeldande til 2015, og med årleg rullering. Fleire tilsette er ferdige med utdanningar som resultat av planen, og andre er i gang med utdanningar. Gjennom «Kompetanseløftet» fekk vi i stønad til 23 tilsette som tar grunnutdanning/ vidareutdanning i pleie og omsorg; grunnutdanning innafor sjukepleie, vernepleie og helsefagarbeid, og vidareutdanning mellom anna innafor akuttsjukepleie og geriatri. Ein medarbeidar fullførte utdanning som vernepleiar. Sju medarbeidarar har i fullført teoridelen i helsefag, med mål å ta fagprøven når dei har fullført praksis. Eiin medarbeidar har bestått fagprøven som helsefagarbeidar. Ca 60 tilsette har fullført ABC-demensskule i løpet av året. Opplæringa har vore i samarbeid med Solund og Hyllestad og gått over fleire år. Ein lærar har fullført vidareutdaning innan spesialpedagogikk, ein lærarar har byrja med vidareutdanning i matematikk og ein i engelsk. Det er gjennomført ei rekkje andre kompetansehevingstiltak ved skular og barnehagar, i tråd med vedtatt plan for sektoren. Ein medarbeidar fullførte utdanninga si som førskulelærar, og to medarbeidarar byrja på denne utdanninga i. Vi har ein lærling i helsefag og fire lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget mot utgangen av. Ein lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget og ein i helsefagarbeidarfaget tok fagbrev i. Den tredje av i alt fire samlingar i ei felles leiaropplæring i HAFS vart gjennomført i Førde. Her deltar 20 av leiarane i kommune. Helse, miljø og tryggleik (HMT) Det har vore 1 møte i arbeidsmiljøutvalet. Tema for vernerundane var kjemikalie- og medikamenthandtering, og det vart arrangert ein vernedag for alle leiarar og verneombod med fokus på dette temaet. Bedriftshelsetenesta (Stamina) vart nytta til generelle helsekontrollar, informasjon og kurs i nokre av einingane, oppfylging av sjukemelde, arbeidsplassvurderingar både på individuelt nivå og systemnivå i einingane, og rådgjeving og tiltak i enkeltsaker. Det vart laga handlingsplan for IA/BHT (inkluderande arbeidsliv og bedriftshelseteneste). Diskriminering og likestilling kommune har som mål at usakleg forskjellsbehandling ikkje skal skje ved tilsetting eller anna sakshandsaming som vedkjem tilsettingsforhold. Vi drøfter reduksjon av deltidsstillingar med 9
kommune - Årsmelding tillitsvalde, og samarbeider tett med tillitsvalde i tilsettingssaker. kommune er ein kvinnedominert arbeidsplass, og praktiserer likestilling. Godt utbygde velferdsordningar gjer kommunen til ein konkurransedyktig arbeidsplass, særskilt for kvinner. Det har vore arbeidd noko med å slå saman dei minste deltidsstillingane, som er lite etterspurde. For å stimulere til fleire kvinnelege næringsetableringar vert kvinner prioriterte når det gjeld tilskot frå næringsfondet. 8 av 15 toppleiarar i kommune er kvinner. Over 80% av tilsette i kommune er kvinner. Etikk kommune ynskjer tilsette som legg vekt på respekt, rettferd, ærligheit, omsorg, toleranse, openheit og syner positive haldningar innad og utad. ( kommune, Etisk reglement) Kommunen legg vekt på at vår tenesteyting skal skje i samsvar med vårt etiske reglement. Vi fokuserer også på verdiplattforma vår, Samarbeid for utvikling, som seier korleis vi bør opptre, og kva overordna mål tilsette skal jobbe etter. Verdiplattforma skal henge synleg på alle arbeidsplassar, og reflekterast over på personalmøte jamleg. Verdiplattforma vert trekt fram på den årlege nytilsettdagen, ADMINISTRASJON, POLITIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen består av Rådmannen m/stab, Ekspedisjonsavdelinga, Løns- og personalavd. og Økonomiavd.. Ei viktig oppgåve er å førebu og følgje opp politiske saker til kommunestyre, formannskap, hovudutval og ymse andre råd og utval. Behandling av sektorovergripande saker, samfunnsutvikling, overordna styring, samordning og utføring av fellestenester for heile kommuneorganisasjonen er andre ressurskrevjande og viktige arbeidsoppgåver for at kommune skal fungere godt. Ny rådmann var på plass i februar, medan økonomisjef starta i april. Skatt- og rekneskapsavdelinga vart omgjort til Økonomiavdelinga i første halvår, med noko meir arbeidsoppgåver innafor økonomistyring og deltaking i rådmannen sine leiarmøte. Økonomiavdelinga og Ekspedisjonsavdelinga nytta i røynde «seniorar» til fullføring av eldre uløyste oppgåver. Rådmannen hadde jamlege møte med alle einingsleiarane i kommunen og «husmøte» på kommunehuset, og rundt 20 leiarar i deltok på regional leiaropplæring. Viktige gjennomførte prosjekt i meldingsåret var: Tilknyting til Nordhordland legevakt, Stortingsvalet og deltaking i beredskapsøvinga TYR. Kompetanseutviklingssatsinga, arbeid med reglement for personopplysningar, førebuing til Grunnlovsjubileet 2014 og IKT-satsing i Omsorg og Oppvekst var mellom tiltaka som kom eit stykke vidare, elles vart det av kapasitetsomsyn lagt vekt på å fullføre «må»-oppgåver framfor å starte opp nye tiltak. Politikk Utvikling i tal politiske saker Kommunestyret Formannskapet 84 58 2012 94 75 2011 115 56 2010 60 62 2009 74 64 Talet på politiske saker var noko lågare enn vanleg dei siste åra. Det høge talet for 2011 skuldast utpeiking av medlemar til ymse råd og styrer i samband med kommuneval. Kommunestyret behandla mellom anna viktige saker som økonomiplanen, tertialrapporter med regulering av budsjett, reguleringsplanar og andre arealplanar, tilknyting til Nordhordland legevakt, ymse fråsegner, mellom anna til ny kraftleidningstrasè til Mongstad, krav til industrielle utslepp til Fensfjorden og Regional transportplan for Sogn og Fjordane, prosjektrekneskap frå 2004-2012, reparasjon av skada steinkross i Eivindvik, busetting av flyktningar og bustad- og bulystpolitikk. Fellestenester Tal publiserte nyheiter gjennom www.gulen.kommune.no auka i. Seks utgåver av Infoposten vart send ut til husstandane. Viktige nye IKT-tiltak i var innføring av SYSPED og Feide i skuleverket og elektronisk føring av timelister i omsorgssektoren. Samfunnsutvikling Det interkommunale næringsselskapet og Masfjorden Utvikling AS (GMU) var prega av vakanse store delar av. Næringsbygget i Sløvåg industriområde, med eigen prosjektleiar, vart 10
kommune - Årsmelding starta opp, med kommunal støtte (ansvarleg lån). Skipavika næringspark på Sandøy vart opna kommunen fekk ros for effektiv saksprosess. Satsinga på Gulatinget saman med fylkeskommunen held fram. Lokal kulturbygging, arrangement og nettverksarbeid var høgt prioriterte oppgåver, i tillegg til oppsetting av grindabygg. Næringsfondet fekk om lag kr 0,85 mill. i påfyll i. Dei største tilskota var til Utkant-festivalen og grindabygg på Tusenårsstaden Gulatinget. Innafor samferdslesektoren deltok kommune i Kystvegen Bergen-Ålesund og Stamvegutvalet for E39 i Sogn og Fjordane, og arbeidde for opprusting av Fv. 57. ungdomsråd hadde brukbar aktivitet i, og delte m.a. ut transporttilskot og kulturmidlar, i tillegg til å arrangere Ungdommens Kulturmønstring (UKM). Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet vart revidert i. Kystsogevekene, reiselivsutvikling og Prosjekt Kystarven har vore andre viktige arbeidsoppgåver innafor kulturfeltet. Nettverk for kulturarbeidarar i HAFS vart starta opp. kommune vart meld inn i Norsk kulturforum (NOKU), og kulturkonsulenten sit i styret for NOKU i Sogn og Fjordane. Den første kunstgrasbana i vart ferdig, med Dalsøyra idrettslag/ fotballklubb som utbyggarar og støtte frå mellom anna spelemidlane og kommune. Slike midlar har og vore nytta til delfinansiering av skytehus i Brekke, lysanlegg i Brekke og renovering av Brandangersund samfunnshus i. folkebibliotek arrangerte Senioruniversitetssamlingar, arbeidde vidare med bokregistrering i digitalt katalogsystem, og opplevde auka besøkstal og utlån i. Hovden II bustadfelt vart ferdig, og ei kommunal bustadtomt vart seld der i. 7 tilskot til bustadetablerarar i, til saman kr 320 000, vart delt ut. Eigedomstilhøva på Ortneset næringsområde vart ordna i samband med oppføring av skytehus på området, med sal av kommunal grunn til Oppedal/Brekke skyttarlag og MC-klubb. OPPVEKST Oppvekstsektoren er frå skuleåret -14 organisert i 4 einingar som alle har barnehage-, grunnskule- og SFO-tilbod. Skule Utvikling i elevtal i dei fire skulekrinsane Brekke Byrknes Dalsøyra Eivindvik Samla elevtal 2007/2008 92 65 91 80 328 2008/2009 89 67 85 76 317 2009/2010 90 64 92 77 323 2010/2011 88 62 82 81 313 2011/2012 87 56 84 77 304 2012/ 84 53 85 73 295 /2014 82 52 71 88 293 Nedgangen i elevtalet er lågare enn prognosen. Grunnen til dette er tilflytting. Nasjonale prøver: Nasjonale prøver Vedteke resultatmål: Gjennomsnittsresultatet for elevane i kommune dei siste 5 åra skal minst vere på nivå med gjennomsnittet for Sogn og Fjordane i same periode. 5. klasse: Resultata i 5. klasse er litt dårlegare enn snittet i Sogn og Fjordane i engelsk og rekning, men på snittet i lesing. I 2012 var resultata i lesing for -elevane vesentleg betre enn i rekning og engelsk, og betre enn leseresultata i Sogn og Fjordane. Om dette er ei enkelthending, eller om det er eit resultat som held seg, må vi følgje med på. Det kan vere eit utslag av prioritering av leseopplæringa. Det kan og stillast spørsmål ved om satsinga på lesing har fått negative konsekvensar for rekning og engelsk. 8. klasse: For 8. klasse er snittresultata i norsk og rekning lik snittresultata i Sogn og Fjordane. I engelsk er dei ein tidel under. Dei ligg på eller over lands-gjennomsnittet. Resultata for 9. klasse ligg godt over resultata i Sogn og Fjordane og landet, men dette er eit snitt for berre 3 år. Resultata for 8. klasse i 2012 var ein god del dårlegare enn normalt, men ser vi på denne gruppa sine resultat i 5. klasse, har elevane i snitt hatt like god resultatutvikling som elevane i Sogn og Fjordane. Tendensen er at resultatutviklinga for -elevane er betre enn for elevane i Sogn og Fjordane og på landsbasis. Dette gjeld for engelsk, norsk og rekning og for alle årskull. Dette er den sikraste indikatoren på at elevane i får ei god fagleg oppfølging. 11
kommune - Årsmelding Grunnskulepoeng: Grunnskolepoeng 2009 2010 2011 2012 Snitt 42,8 41,4 42,4 44,1 42,7 Sogn og Fjordane 40,8 41,3 41,5 41,2 41,2 Norge 39,4 39,8 39,8 39,9 39,7 Grunnskulepoenga til -elevane har helde seg høgt over tid. Kommunebarometeret hevdar at det er god samanheng mellom prestasjonane på nasjonale prøver og snittresultata for grunnskulepoeng. Dette er det viktig å merke seg. Det vert i enkelte samanhengar hevda at det er for enkelt å få god karakter ved skulane i. Elevar får problem når dei skal begynne på vidaregåande skule. Dei får ikkje dei karakterane dei er vane med. Desse utsegnene saman med eksamensresultata syner at vi har trong for å setje fokus på vurdering. Høgt snitt for grunnskulepoeng må ikkje vere eit resultat av for dårlege vurderingsrutinar. Spesialundervisning Prosent av elevar som får enkeltvedtak 2010/-11 2011/-12 2012/ /2014 8,3 % 9,5% 7,8% 7,1% ligg under snittet for Sogn og Fjordane som er 9,6. Skulefritidsordning (SFO) Tal på brukarar av skulefritidsordning Brekke Byrknes Dalsøyra Eivindvik Samla tal 01.10.10 8 8 1 9 26 01.10.11 7 9 0 12 28 01.10.12 7 8 5 12 32 01.10.13 9 7 5 6 27 Nedgangen i elevtalet heng saman med at det er færre elevar i aldersgruppa. Barnehagar Born i kommunale barnehagar, fordelt på avdelingane Brekke Byrknes Dalsøyra Eidsbotn Haveland Eivindvik Samla tal 15.12.08 22 9 12 14 9 26 92 15.12.09 17 8 14 15 6 28 88 15.12.10 17 11 15 15 8 23 89 15.12.11 18 12 16 13 6 22 87 15.12.12 21 16 17 13 13 22 99 15.12.13 27 17 16 12 6 16 94 95% av barna i aldersgruppa 1-5 år går i barnehage i, 90,9% av 1- og 2-åringane og 98,2% av 3-5-åringane. Vi greier altså å tilby barnehageplass til dei som ynskjer det. Tala syner og at vi får dei minoritetsspråklege barna til å starte i barnehagen. Dette er viktig får stimulere språkutvikling deira og lære dei norsk. God innsats her vil vere avgjerande for grunnskuleresultata. Vi bør dessutan halde på målet om å kunne tilby plass til alle og ha fortløpande barnehageopptak. PPT Tilviste saker frå 2009/-10 2010/2011 2011/2012 2012/ 79 76 86 75 Dette er alle tilmeldingar til PPT frå kommunen, altså førskule, grunnskule, vidaregåande og vaksne. Vi har felles PP-teneste med 6 andre kommunar i Ytre Sogn/Sunnfjord, dei vidaregåande skulane i Dale og Høyanger, pluss Masfjorden kommune. Til saman har tenesta ca 12 fagstillingar, der vi har tilsette med høg kompetanse innafor fleire aktuelle fagområde. Musikk- og kulturskulen Elevar i musikkskulen 01.10.10 01.10.11 01.10.12 01.10.13 53 66 53 47 Tal elevar i musikkskulen har gått ned, truleg som resultat av elevtalsnedgang. Elevane får undervisning i større eller mindre grupper. Undervisninga er spreidd på skulekrinsane. Dette fører til små stillingsstorleikar. Tilbodet er avhengig av eldsjeler, og er såleis sårbart. Musikk- og kulturskulen sel timar til skulekorpsa i Brekke og på Byrknes. Skuleåret /2014 har ein og hatt tilbod om gratis kulturskuletime for småskuleelevane. 12
kommune - Årsmelding OMSORG Pleie og omsorg Samhandlingsreforma vart innført frå 01.01.2012. Reforma skal vise veg framover, og gje helsetenestene ny retning. Hovudmåla er: Førebygge framfor å reparere Tidleg innsats framfor sein innsats Få ulike ledd i helsetenestene til å jobbe betre Samle spesialiserte fagmiljø som er sterke nok saman Flytte tenestene nærmare der folk bur Betre for pasientane, auka brukarmedverknad Fleire oppgåver til kommunane og pengar til å utføre dei Gjennomføringa av reforma og oppbygging av helsetilbod i kommunane skal skje over noko tid, og gjev helse-, pleie- og omsorgstenestene nye og spanande utfordringar i åra framover. I samband med reforma er utarbeidd ny felles lov for helse- og omsorgstenestene i kommunane og ny folkehelselov. Utifrå lovverket pliktar kommunane og sjukehusa å samarbeide, og kvaliteten skal kunne målast betre. Pasientar og brukarar vil få eit tilbod som heng betre saman. kommune har greidd dei nye utfordringane rimeleg greitt. Vi opplevde i 2012 nokre flaskehalsar, i periodar mangel på korttidsplassar for utskrivingsklare pasientar. I greidde kommunen å ta imot alle utskrivingsklare pasientar innan tidsfristen. Sjølv om vi måtte nytte overbelegg på GS kan dette tyde på at vi har om lag nok institusjonsplassar i kommunen. Nye krav til kommunen set nye krav til kompetanse. Ein kompetanseplan med bakgrunn i nye krav er utarbeidd og politisk vedtatt, og folkehelsekoordinator i 50 % stilling er tilsett. Nokre av oppgåvene i samband med reforma ser ut til å kunne løysast best med interkommunalt samarbeid. kommune har starta opp med «Dag-Øyeblikkeleg-hjelp»-plassar i samarbeid med Nordhordland interkommunale legevakt. Ordninga skal evaluerast i løpet av 2014. Pleie i institusjon Institusjon 2009 2010 2011 2012 Tal utskrivingar totalt 23 22 33 16 19 Utskriving etter langtidsopphald 8 10 14 5 11 - Av desse etter dødsfall 7 10 14 5 11 Utskrivingar etter korttidsopphald 15 12 19 11 3 Avlastning 5 - Av desse etter dødsfall 0 2 3 0 0 sjukeheim er inndelt i tre avdelingar for pleie: langtidsavdelinga har 12 plassar, dementavdelinga har 8 plassar, ein plass har vore nytta til avlastningsplass for demente som bur heime og avdeling for rehabilitering og avlastning har 8 plassar. Arbeidet med å redusere sjukefråværet ved institusjonen held fram. Det er framleis ei stor utfordring å skaffe nok fagpersonar og vikarar. Prosjekt lindrande behandling vart vidareført i. Det er knytt ei 40 % stilling som ressurssjukepleiar i kreftomsorg til prosjektet, med hovudoppgåve å kvalitetssikre kreftomsorg og lindrande behandling gjennom undervisning og formidling av erverva kompetanse i kommunen, i tillegg til å gje råd og rettleiing for pasientar, pårørande og helsepersonell og samarbeide tverrfagleg med andre aktuelle aktørar. Kompetanseutvikling har vore satsa på. Tilsette har starta med ulike helsefagutdanningar. Om lag 60 tilsette har fullført ABC-demensskule i løpet av året. Open omsorg Heimebaserte tenester 2009 2010 2011 2012 Tal brukarar i året 113 122 103 98 98 Tenestetimar pr veke 275,2 286,7 278,4 291,0 306,0 Funksjonsevne 1,83 1,82 1,84 1,95 1,85 01.01. vart sonene Brekke, Byrknes og Dalsøyra slått saman til ei sone med felles einingsleiar. Sone Eivindvik er ikkje med i samanslåinga. Dei ulike avdelingane (Brekke, Byrknes og Dalsøyra) er om lag like store og brukartalet er også mykje likt. Grunna nedbygging av sjukeheimen, og at pasientar vert tidlegare utskrivne frå sjukehus, med fleire oppgåver overført til kommunehelsetenesta, er det trong for auka kompetanse på personalet vårt. Ei stor utfordring for sonene våre er å skaffe nok kvalifisert personale. Det er utarbeidd kompetanseplan for å betre stoda. Avdeling Brekke og Dalsøyra har fått middag levert frå Masfjorden. Ordninga fungerer tilfredstillande. Avdeling Byrknes har framleis eigen kokkestilling som lagar middag og brødmat til brukarar som har vedtak på desse tenestene. Kokkeressursen vert og nytta til å produsere matvarer til dei andre avdelingane i open omsorg. Hausten vart det starta opp ambulerande nattevakt i Ytre. 13
kommune - Årsmelding Kommunale bustader (PU) Ein del av omsorgstenesta er knytt opp til personar med nedsett funksjonsevne. I løpet av har tenesta fått ein ny brukar på dagaktivitet, og ein ny brukar på avlastning i eigen heim. Kommunen kjøper tenester på dagtid til ein brukar, medan open omsorg organiserer nattevakt. Fem vaksne brukarar får tenester i eigen heim av eige personale. To kommunale og eit privat husvære vert nytta til avlastning. To brukarar har fast bustad på Dalsøyra bu- og omsorgssenter. Tenesta driv og dagaktivitet for to brukarar. Etter politisk vedtak om ny gjennomgang av bygging av bustader og organisering av tenester til personar med nedsett funksjonsevne, vart det nedsett ei gruppe som skulle sjå på framtidig organisering av tenesta. Arbeidet enda opp i politisk sak om bygging av bustader og aktivitetssenter på Kjellevold. Arbeidet vert høgt prioritert og vidareført i 2014. Helsetenestene Eining for helse omfattar helsestasjon/skulehelseteneste med 1,4 stilling helsesøster. kommune kjøper 20 % jordmorstilling frå Masfjorden kommune. Gravide frå reiser til Hosteland for konsultasjon med jordmor. Legetenesta består av tre fastlegar som har driftsavtale med kommunen, og faste kommunale stillingar for å utføre offentlege oppgåver. Frå april vart kommune ein del av Nordhordland interkommunal legevakt stasjonert i Knarvik. Ordninga gjer at legane i kommune har vakt på kvardagar frå kl 08.00 til kl 15.30. I resten av tida kjøper kommune legevakttenester i Knarvik. Ordninga synest å fungere godt for alle partar. kommune har 1 stilling som ergoterapeut fordelt på to 50 %-stillingar. Fysioterapitenesta er organisert med 70 % driftsavtale, og 30 % fastløn. Psykiatritenesta omfattar 2,3 stillingar. Tenesta har og støttekontaktar og arbeidstiltak for nokre personar. Mål for drifta er å vere eit lavterskeltilbod i forhold til psykisk helse. Innbyggjarane kan ta direkte kontakt og spørje om hjelp/informasjon, og det gjer dei. kommune har eit demensteam på 40 % stilling. Barnevern Arbeid i barnevernet 2011 2012 Kontaktar med barn og unge 41 48 51 Tiltak (tal born) 29 28 47 Fosterheimstiltak 3 2 3 Tilsynsansvar (tal born) 3 4 5 Støttefamiliar 14 13 15 Fritidskontaktar 9 10 16 Støttegrupper 2 2 2 Tilsynsførarar 2 2 2 PMTO-tiltak (FMT i 2011) 2 2 1 Fosterheimar 4 4 3 Det er tilsett einingsleiar og barnevernskonsulent i heile stillingar. Tenesta har ein del samarbeid med Masfjorden kommune i enkeltsaker. Hausten fekk barnevernet tildelt kompetansehevingsmidlar frå Fylkesmannen. Midlane skal nyttast til ei 100%- stilling; 50% i og 50% i Masfjorden. kommune skal vere arbeidsgjevar for stillinga. Kommunane har starta opp eit arbeid for å utgreie meir formelt samarbeid mellom tenestene, som skal vere avslutta innan 2014. Barnevernet er ein del av KLAFF-gruppa, og deltek i det kommunale kriseteamet. NAV NAV 2011 2012 Supplerande økonomisk sosialhjelp 34 28 32 - Av desse nye 29 9 14 Deltakarar, kvalifiseringsprogrammet 4 4 1 NAV vart etablert i mars 2009, og er et partnarskap mellom NAV og kommune. kommune finansierer 0,5 stilling som leiar og 1,0 stilling som rådgjevar. Den kommunale tenestemenyen (tenester som før vart administrert frå sosialkontoret) er: Opplysning, råd og vegleiing, Økonomisk rådgjeving, Økonomisk sosialhjelp, Individuell plan, Kvalifiseringsprogrammet med tilhøyrande stønad, Mellombels butilbod, Bustøtte (Husbanken), Startlån og tilskot (Husbanken) og Gjeldsrådgjeving. Utarbeiding og endring av administrative rutiner for tildeling av startlån var høgt prioritert i. PLAN, LANDBRUK OG TEKNISK Administrasjon/leiing Frå 01.01.13 vart Plan, landbruk og teknisk eining (PLT) slått saman med Drift- og vedlikehaldseininga (DRV). Den samanslåtte eininga inneheld om lag 25 årsverk, fordelt på om lag 40 tilsette. Mykje 14
kommune - Årsmelding vakansar i meldingsåret har gjort det naudsynt med mellombelse tilpassingar av arbeidsområde og noko innleige av reinhaldstenester. Planlegging Kommuneplanar og reguleringsplanar Oppstarta Under arbeid Fullførte 4 9 6 2012 7 13 10 2011 7 22 8 2010 11 22 0 2009 5 18 3 Kart og oppmåling Kart- og oppmålingsarbeid Innkomne saker Ferdige saker Utsende faktura 63* 42 37 2012 45 34 29 2011 56 67 63 2010 32 21 21 2009 68 50 50 * Av desse er 40 stk. «reine» frådelingssaker, arealoverføringar oggrensejusteringar. Resten er krav om endringar i matrikkelen, påvising av grenser og samanføyingar. Arbeidet med kommuneplanen hadde høg prioritet i. Samfunnsdelen vart nesten fullført. I tillegg vart strandsoneanalyse del 2 for gjennomført. Trafikktryggingsplan vart starta opp parallelt med kommuneplanen. Kommunedelplan for Idrett og Fysisk Aktivitet (KIFA) vart godkjend i desember. Rekneskapen syner stor svikt i gebyrinntektene. Sakstyper utan gebyr, som krav om endringar i matrikkelen (grunna feil eller manglar) og samanføyingar, eller med låge betalingssatsar; t.d. saker knytt til arealoverføring og grensejustering, er ein vesentleg grunn til lågare inntekter. På grunn av vakansar hadde kommunen til tider berre ein godkjend matrikkelførar, som måtte føre bygningsdelen i matrikkelen. eit arbeid som må prioriterast til ei kvar tid. Dette reduserte kapasiteten til å utføre gebyrbetalte oppgåver vesentleg. Landbruk Produksjonstilskot i landbruket Regionale miljømidlar Avløysing ferie og fritid Refusjon for sjukeavløysing Tal søkjarar Utbetalt (mill.kr) Tal mjølkeprodusentar Tal søkjarar Utbetalt (mill.kr) Tal søkjarar Utbetalt (mill.kr) Tal søkjarar Utbetalt (mill.kr) 96 20,13 44 49 * 80 3,33 2012 98 19,66 45 49 0,67 79 3,35 11 0,23 2011 99 22,42 47 55 0,68 86 3,44 17 0,29 2010 106 18,36 51 72 0,62 89 3,34 8 0,10 2009 112 17,63 52 73 0,62 94 3,23 14 0,32 2008 114 16,19 52 93 0,67 98 3,25 11 0,36 2007 119 15,59 57 97 0,64 105 3,03 10 0,30 2006 125 14,98 60 97 0,68 111 3,28 9 0,18 2005 126 15,71 64 110 0,60 114 3,00 8 0,12 2004 133 17,06 67 131 3,10 15 0,21 *utbetaling i mars 2014 Jordbruket er ei stor næring i kommunen, sjølv om det har vore nedgang i talet på aktive brukarar dei siste åra. Trenden er nedgang i tal brukarar, men større bruk. Kommunen har i lokal forskrift fastsett generell spreiefrist for husdyrgjødsel til 20.09. og behandla 7 søknader om dispensasjon etter dette spreietidspunktet. I vart det gjeve tilbod om BU-midlar til to tiltak. fekk tildelt i alt kr 250 000 til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar). Aktiviteten i skogbruket har vore låg. Viltforvaltning Hjortejakta i kommune Fallvilt Utfall År Kvote Felte dyr Felte dyr Meldingar Hjort Oter, ørn Daud på Ettersøk - ikkje Friskmeld Avliva (stk.) (stk.) (%) (stk) (stk.) (stk.) staden (stk.) funn (stk.) (stk.) (stk.) 766 617 80,5 11 11 0 6 1 1 3 2012 760 622 81,8 23 19 4 9 5 1 8 2011 755 670 88,7 34 32 2 16 2 4 12 2010 710 628 88,4 17 17 0 8 3 1 5 2009 638 566 88,7 32 28 4 15 3 9 5 er av dei største hjortekommunane i Sogn og Fjordane, med rekordstor kvote i meldingsåret. I hadde kommunen 4 storvald og 36 ordinære vald. Storvalda fekk tildeling etter godkjende bestandsplanar over 3 år, dei andre fekk retta avskyting. Under vårteljinga vart det sett 2 202 dyr, ein nedgang på 62 dyr frå året før. Kommunen arrangerte elektronisk jegerprøveeksamen, for 6 personar. Viltfondet fekk inntekter frå fellingsavgiftene på kr 185 000, som vart nytta til å betale kommunale oppdrag, tilskot til søkjarar og faste avtaler. Kr 29 500 av Fiskefondet vart nytta i. Veterinærtenester administrerer veterinærtenestene for vaktdistrikt Høyanger (Høyanger, og Masfjorden). 5 veterinærar deler vaktene. Staten dekkjer mesteparten av ordninga. 15