DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET FS Helsefak 05-10 Til: Fakultetsstyret ved Det Helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 28. 01. 2010 Arkivref.: 2009/6774 TOS000/123 Endelig budsjettfordeling 2010, Det helsevitenskapelige fakultet Innledning Fakultetsadministrasjonen har siden forrige fakultetsstyremøte, 01.12.2009, FS Helsefak 30 09, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret de innmeldte budsjettbehovene og vært i dialog med hhv Institutt for psykologi, IPS, og institutt for helse- og omsorgsfag, IHO, for å få større innblikk i balansen som er knyttet til disse enhetene. Budsjettfordelingen er justert og det legges frem et budsjett for 2010 i balanse. Fakultetsadministrasjonen anser budsjettrammene som stramme og har ikke kunnet gjøre en fordeling som dekker alle innmeldte behov. Imidlertid er det i årets budsjett klart å etablere et handlingsrom som gjør det mulig å kunne imøtekomme noen av de innmeldte behovene. Etter år med vanskelige driftsforhold har det vært viktig å få et handlingsrom til strategiske utviklingsmidler og utstyr i årets budsjett. Fakultetets vanskelige økonomi senere år har rammet tilfeldig og hardt. I budsjettforslaget er noe strategiske oppbygninger av miljøer lagt inn etter dialog mellom dekan og instituttledere for å etablere bærekraftige miljøer fremover. Økt ressursbehov har vært dokumentert gjennom undervisningsregnskap, økt studenttall og/eller etablering og ivaretakelse av robuste forskningsgrupper/-miljøer. Økt aktivitetsnivå utover 2009, særlig med hensyn til antall førstestillinger har vært begrunnet særskilt. Det er viktig å vise miljøene at vi har et minimum av handlingsrom til nødvendige satsninger for å skape tro på fremtiden. Et samlet fagmiljø har innmeldt utstyrsbehov på om lag 30 mill som er et resultat av flere år med lave driftsmidler og kutt i den sentrale utstyrstildelingen. Denne jobben er nå mulig å starte i 2010. Fakultetets tildeling Fakultetet har i sak S93-09 fått tildelt en budsjettramme på 436,544 mill. I ettertid har Administrasjonen informert oss om at det i denne tildelingen er midler knyttet til IPS som er beregnet dobbelt. Dette innebærer at budsjettrammen til fakultetet justeres ned til 432,743 mill. Dette utgjør en negativ endring i forhold til fakultetets beregninger til den foreløpige tildelingen på 0,628 mill. Tildelingen er også gitt med flere øremerkinger enn den foreløpige budsjettfordelingen presenterte. Her kan nevnes spesielt 10,182 mill knyttet til nye studieplasser ved IHO og IPS. Dette vil påvirke disponeringen og begrenser fakultetets frie handlingsrom. En oversikt over øremerkingene følger i vedlegg 1. 9037 Tromsø postmottak@uit.no www.uit.no Sentralbord: 77 64 40 00 Faks: 77 64 49 00
Fakultetets prognose på balansen pr 31.12.09 Som et resultat av ulik regnskapspraksis for 2009 mellom de ulike enhetene og endringer i organisasjonsstrukturen har det vært utfordrende å få kontroll på fakultetets samlede balanse. For den delen av fakultetet som tidligere utgjorde Det medisinske fakultet er prognosen pr 31.12.2009 positiv, tilvarende 27,306 mill. I prognosen ligger også øremerket bevilgning til tannutstyr tilsvarende 13,880 mill, som ble overført fakultetet i oktober 2009, utstyrsbevilgningen har tidligere vært forvaltet sentralt på UiT. Regnskapsrapportene gjennom året har korrigert for utstyrsmidler til tannlegestudiet. Institutt for psykologi har en negativ balanse på 0,116 mill, men fakultetet får en andel fra det tidligere moderfakultetet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, sin positive balanse pr 31.12.09. Beløpet er estimert til kr 1,9 mill. Det følger ikke forpliktelser til overføringen og overføres fra dagens HSL-fak. Til fakultetsadministrasjonen innen mars. Institutt for helse og omsorgsfag har en positiv prognose på 8,542 mill pr 31.12.09. Fakultetets samlede prognose pr 31.12.09 utgjør 35,732 mill. Endelig inngående balanse for 2010 vil ikke være klart før årsregnskapet presenteres i mars. Fakultetet har forpliktelser knyttet til store deler av balansen(tannutstyr, rekrutteringsstillinger mm), men har ikke nødvendig innsikt og kontroll over disse til med sikkerhet å si hvor mye som disponeres til nødvendig utstyr og andre strategiske satsinger. Arbeidet med å etablere innsikt og plan for bruk av avsetningene pågår, jf. også vedtakspunkt 4 og 5. Fakultetets balanse og svingningene i den de senere år, gjør det nødvendig for fakultetsadministrasjonen å se nærmere på håndteringen av disse midlene. Målet for fakultetet er til en hver tid å ha kontroll på de forpliktelser som ligger i balansen. Fakultetsadministrasjonen vil da kunne bruke tildelingene effektivt på aktiviteter knyttet til forskning, utdanning og formidling og sikre i større grad at midler ikke settes av til senere bruk uten at det er knyttet forpliktelse til. Aktivitet vil styres der det er kapasitet for å ha den, dette krever og at økonomistyringen og budsjettoppfølgingen i 2010 blir tilstrekkelig god. Håndtering av fakultetets balanse i budsjettfordelingen for 2010 I årets budsjettinnspill har enhetene budsjettert med rekrutteringsstillinger som skulle gått mot enhetenes balanse. Den endelige tildelingen justerer ikke for dette i denne omgang da fakultetsadministrasjonen ser behovet for en større gjennomgang av balansen og hvilke forpliktelser som er knyttet til den. Prinsipper for fordeling budsjettfordelingsmodellen Fakultetsstyret vedtok i FS Helsefak 08-09 ny budsjettfordelingsmodell. Modellen er det viktigste styringsverktøyet fakultetet har. For å oppnå legitimitet, baserer modellen seg på enkelhet, åpenhet, rettferdighet og forutsigbarhet for fakultetets ulike miljøer og grupper. Strategiske satsinger, prioriteringer og forskyvning av ressurser skal skje etter kjente prosesser og mekanismer. Forskjeller i ressurstilgang skal derfor faglig strategisk begrunnes og styres, den skal ikke baseres på historikk og tilfeldigheter. Alle enheter får bevilgning etter kjent fordelingsnøkkel, også fakultetsadministrasjonen. Ressurser knyttet til Faglige fellesressurser er fordelt ut slik at de er i tråd med prinsippene gitt i prissaken og de retningslinjer som gjelder for subsidiering ifølge universitetets reglement. 2
Fakultetsadministrasjonen er opptatt av at enhetene har forutsigbarhet. Budsjettfordelingen for 2010 vil derfor i stor grad basere seg på fordelingen for 2009, justert for organisatoriske endringer og garantiordningen knyttet til Faglige fellesressurser. Dette fordi om lag 80 % av budsjettet er knyttet opp til faste lønnskostnader. Endringer må skje over til, forankret i en strategisk plan. Inntektskomponentene med unntak av basis og sentrale øremerkinger fordeles etter produksjon. Dette innebærer at det er gjennom basisfordelingen fakultetsledelsen kan gjøre strategiske valg og synliggjøre satsinger. For 2010 vil basis fordeles ut som ressursenheter. Hver ressursenhet har en verdi tilsvarende 0,5 mill og foreslås fordelt etter den dialog dekanen har gjennomført med instituttlederne. Forslag til fordeling Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressursene i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetsadministrasjonen viderefører derfor i størst mulig grad tildelingen ned til produserende enhet. Dette er blant annet et resultat av de organisatoriske endringene som er gjort ved fakultetet i 2009. Gjennom enhetlig ledelse skal det gis handlingsrom for strategiske satsinger. Dette er eksempelvis gitt ved at incitamentene rundt faglige fellesressurser og eksternøkonomien er endret. Garantiordningen knyttet til enheten Faglige fellesressurser samt prissaken (FS 08-09) er to eksempler på dette. Gjennom fordelingsmodellen ble det vedtatt at det avsettes 2,5 mill årlig som disponeres av prodekan forskning i samråd med plattformlederne til utviklingsarbeid, kompetanseheving og kjøp av utstyr til infrastruktur til enheten Faglige fellesressurser. Tilsvarende beløp til enheten Medisinerutdanningen som disponeres av prodekan utdanning - medisinerutdanning i samråd med programstyret til utvikling av studie- og undervisningsformer. Videre ble det vedtatt at dekanen får tildelt 5 mill årlig til strategiske satsinger, disse er budsjettert under fakultetsadministrasjonen (fakadm). For 2010 foreslås ressursenhetene fordelt slik: Totalt IKM IMB ISM IFA IKO IPS IHO Fag.felles Fellesmed Fakadm Ressursenhet ordinær 397 23 59 23 31 99 23 73 23-43 Ressursenhet garanti 30 4 16 4 2 - - - 4 - - Gjennom dialog med instituttene har dekanen vurdert behovet for økte ressurser for henholdsvis personell og driftsmidler. Dekanen ønsker å bedre betingelsene for forskningsgruppene, da det over flere år har vært få driftsmidler tilgjengelig. Dekanen foreslår derfor å øke driftsrammene for de fleste enheter. Instituttene har også fått 0,6 mill hver for å ivareta forskningen og undervisningen til instituttleder. En oversikt over driftsnivået pr institutt fremkommer i vedlegg 6. Formidlingskomponenten skal innen 2012 fordeles etter produksjon innen allmennrettet formidlingsaktivitet. For 2010 vil ikke dette være mulig da rapporteringsdatabasen Frida ikke har tilstrekkelig informasjon tilgjengelig. I årsplanen er det skissert aktiviteter og ressursbehov knyttet opp mot komponenten. Fakultetsadministrasjonen vil følge opp og implementere de vedtak som fattes i FS 06-10 Årsplanen. Fakultetets handlingsrom - Dekanens innspill og prioriteringer I budsjettfordelingsmodellen er det årlig satt av 10 mill til strategiske formål knyttet til forskning, undervisning og formidlingsaktivitet. I tillegg står 6,988 mill ufordelt i forslag til endelig budsjettfordeling. Til sammen gir dette fakultetet 16,988 mill disponibelt til strategiske formål. I 3
årsplanen er det skissert handlinger med et økt ressursbehov ut over det som er budsjettert på 3,735 mill. Det foreslås at dekanen, prodekan forskning og prodekan undervisning - medisinerstudiet etter dialog får beslutte hvilke strategiske midler som skal benyttes til de ulike handlingene og ressursbehovene, samt prioritere nødvendig vitenskapelig utstyr innenfor den disponible rammen på 16,988 mill. Under følger en tabell som oppsummerer de aktiviteter i årsplanen som krever særskilt tildeling fra overnevnte handlingsrom knyttet til de ulike områdene utdanning, forskning, formidling og mennesket i organisasjonen (mio), det vises til årsplanen, FS Helsefak 06-10. Område Vår 2010 Høst 2010 Totalt Utdanning 625 000 1 300 000 1 925 000 Forskning 35 000-35 000 Formidling 50 000 350 000 400 000 Mio 200 000 1 400 000 1 600 000 Sum 910 000 3 050 000 3 960 000 Oppsummert forslag til budsjettfordeling Tabellen under oppsummerer på linje 1-10 forslag til budsjettfordeling. Vedleggene 1-6 viser grunnlag for beregninger. Videre viser linjene 11-17 andre budsjetterte inntekter og kostnader. Klinisk medisin Medisinsk biologi Samfunnsmedisin Klinisk odontologi Alle tall i 1 000 kr TOTALT Farmasi Psykologi Fak.adm 1 Ressursenheter ordinær antall 397 23 59 23 31 99 23 73 23-43 2 Ressursenheter garanti antall 30 4 16 4 2 - - - 4-0 3 Ressursenheter ordinær kr 198 500 11 500 29 500 11 500 15 500 49 500 11 500 36 500 11 500-21 500 4 Ressursenheter garanti kr 15 000 2 000 8 000 2 000 1 000 - - - 2 000 - - 5 Forskning 31 475 7 037 7 957 7 812 1 591 23 2 306 164 4 585 6 Utdanning 99 791 18 900 18 226 6 609 6 821 923 11 791 20 636 10 636 5 249 7 Formidling 1 628 - - - - - - - - - 1 628 8 Rekr.stillinger 36 944 3 681 9 783 6 982 7 608 3 681 2 621 2 059 529 9 Øremerket 42 416-1 000 600 1 000-5 900 9 116 12 083 4 499 8 218 10 Ufordelt post-50 bevilgning 6 988 - - - - - - - - - - 11 Sum bevilgning 432 743 43 118 74 466 35 503 33 520 54 128 34 118 68 475 25 583 15 135 41 709 Helse- og Faglige fellesressurser omsorgs-fag Fellesmedisin 12 Nto bidrag eksternøkonomi 18 449 2 210 4 230 4 714 400 500 700 695 - - 5 000 13 Andre eksterne inntekter 19 125 3 079 2 940-960 - 376 1 480 6 201-2 700 14 Sum øvrige inntekter 37 574 5 289 7 170 4 714 1 360 500 1 076 2 175 6 201-7 700 15 SUM DISPONIBLE MIDLER 470 317 48 407 81 636 40 217 34 880 54 628 35 194 70 650 31 784 15 135 49 409 16 Budsjetterte kostnader 472 632 49 948 84 534 44 497 34 665 54 502 35 280 73 078 31 790 15 214 49 124 17 RESULTAT (2 315) (1 541) (2 898) (4 280) 215 126 (86) (2 428) (6) (79) 285 Forklaring til linjenumrene: 1. Ressursenheter ordinær (antall), viser hvor mange ressursenheter hver enhet er tildelt for å dekke det kostnadsbehovet som dekanen aksepterte i møtene med enhetene i oktober og november. Garantiordningen er ikke en del av dette antallet. Fordeling ressursenheter følger i vedlegg 1 4
2. Ressursenheter garanti, viser antall ressursenheter de enheter som omfattes av garantisaken får tilført. Fordelingen av garantiordningen pr enhet/fellestjeneste følger i vedlegg 6. Antallet kommer i tillegg til punkt 1 3. Ressursenheter ordinær i kr, viser hva ressursenhetene utgjør i kr. 1 ressursenhet = 0,5 mill. 4. Ressursenheter garanti i kr, viser hva ressursenhetene utgjør i kr. 1 ressursenhet =0,5 mill. 5. Forskning, fordeler forskningskomponenten etter produksjon, jf budsjettfordelingsmodellen. Beregninger følger under vedlegg 2 6. Utdanning, fordeler utdanningskomponenten etter produksjon, jf budsjettfordelingsmodellen. Beregninger følger under vedlegg 3 7. Formidling, fordeler formidlingskomponenten. Den er her ufordelt da forslag til disponering ligger i forslag til årsplan, som ikke er vedtatt p.t 8. Strategisk forskningskomponent (rekrutteringsstillinger), fordeler midler knyttet til hjemmelsnummer og kategori 9. Øremerket, fordeles til gjeldende enhet. Aktivitet knyttet til øremerket tildeling fremkommer i vedlegg 1. 10. Ufordelt post 50 bevilgning, viser hvor mye som ikke er fordelt ut til enhetene 11. Sum bevilgning, viser sum fordeling av post 50 statsbevilgningen. 12. Nto bidrag eksternøkonomi, viser budsjettert forventet tilskudd fra eksterne finansieringskilder. Bidraget er justert for forventet egeninnsats i prosjektporteføljen 13. Andre inntekter, er forventet inntekt fra andre, f.eks refusjoner fra UNN eller fra andre samarbeidspartnere 14. Sum øvrige inntekter, summerer punkt 12 og 13 15. Sum disponible midler, viser samlet ressurstilgang. Post 50 bevilgning + bidrag fra eksternøkonomien og andre inntekter. 16. Budsjetterte kostnader, viser enhetenes innmeldte budsjetterte kostnader 17. Resultat, viser om enhetene har driftsbalanse for 2010. Budsjettgrunnlaget som ble godkjent av dekan er grunnlaget til fordeling. I ettertid har IKM, ISM og IHO levert inn økt behov uten at dette har vært klarert med dekan. Det økte behovet er i tabellen synliggjort, men det er ikke fordelt midler tilsvarende. IMB fikk i fjor tildelt øremerkede strategiske midler som av ulike årsaker ikke ble benyttet. Disse ligger i enhetens balanse og kostnadene henføres dit. Ressursenhetens størrelse på 0,5 mill gir også noen små avvik da det fordeles kun hele enheter 5
Forslag til vedtak: 1. Følgende fordeling vedtas jf budsjettfordelingsmodellen: a. Ressursenheter fordeles som vist i tabellen under for å balansere de godkjente budsjettinnspillene Totalt IKM IMB ISM IFA IKO IPS IHO Fag.felles Fellesmed Fakadm Ressursenhet ordinær 397 23 59 23 31 99 23 73 23-43 Ressursenhet garanti 30 4 16 4 2 - - - 4 - - b. Forskningskomponenten resultatbasert, nøkkelfordeles etter budsjettfordelingsmodellen, jf vedlegg 2 c. Strategiske forskningsmidler og øremerkede tildelinger føres ned til enhetene d. Utdanningskomponenten nøkkelfordeles etter budsjettfordelingsmodellen, jf vedlegg 3 e. Formidlingskomponenten, disponeres av dekan for 2010 etter føringene i saksfremlegget Dette gir samlet tildeling pr enhet, tall i 1000 kr: Enhet Fordeling Klinisk medisin 43 118 Medisinsk biologi 74 466 Samfunnsmedisin 35 503 Farmasi 33 520 klinisk odontologi 54 128 Psykologi 34 118 Helse- og omsorgsfag 68 475 Faglige Fellesressurser 25 583 Fellesmedisin 15 135 Fakadm 41 709 Ufordelt 6 988 Totalt post 50 432 743 2. Strategiske midler jf vedtatt budsjettfordelingsmodell disponeres slik: a. Dekanen disponerer 5 mill til strategiske formål innen utdanning, forskning og formidlingsaktivitet og støttefunksjoner. b. Prodekan utdanning - medisinerstudiet disponer etter dialog med programstyret inntil 2,5 mill av studiepoengmidlene fra medisinerstudiet, til strategiske tiltak innen profesjonsstudiet Medisin. Andre tiltak innenfor utdanningsvirksomheten kan prioriteres innenfor rammen. c. Prodekan forskning disponer etter dialog med plattformlederne 2,5 mill til utviklingsarbeid, kompetanseheving og kjøp av utstyr til infrastruktur. 3. Ufordelte midler på 6,988 mill tildeles dekanen for disponering etter dialog med instituttlederne til vitenskapelig utstyr og tiltak knyttet til årsplan og strategi. 6
4. Instituttene skal i samråd med fakultetsadministrasjonen å redegjøre for balansen pr 31.12.09 og forpliktelsene knyttet til denne til fakultetsstyremøtet i mars. 5. Dekanen skal legge frem et forslag til bruk av balansens frie midler til fakultetsstyremøtet i mars. Tromsø, 20. 01.2010 Arnfinn Sundsfjord dekan Stig Ørsje fakultetsdirektør Saksbehandlere: Tone Osnes og Kurt Hemmingsen Vedlegg Grunnlagsmateriale for beregninger 7
Vedlegg 1. Fordeling ressursenheter og øremerkinger Øremerkinger: I 1 000 kr Øremerket sentralt: Fordelt til FUGE 2 060 Faglfelles TICE 600 ISM TICE 2 000 IMB/IFA Overg.-/Utenlandsstipend 1 030 Faglige felles Utstyr 3 218 Fakadm Refusjon sykehus 2 000 Fellesmed Refusjon klinikk psykologi 3 800 IPS Kulløkning psykpro 2 100 IPS Kulløkning Helsefag 8 086 IHO Utdanningsstipend 400 IHO Desentral studietilbud 630 IHO REK-nord 6 493 Fakadm Sum sentralt øremerket 32 417 Øremerket HELSEF Strategisk bevilgning Fellesmed 2 500 Fellesmed Strategisk bevilgning Fagl.fellesress. 2 500 Faglige felles Strategisk bevilgning dekan 5 000 Fakadm Sum HELSEF-øremerket 10 000 SUM ØREMERKET TOTALT 42 417 1
Fordeling ressursenheter: I 1 000kr Basisbevilgning Totalt Klinisk medisin Medisinsk biologi Samfunnsmedisin Farmasi Klinisk odontologi Psykologi Helse- og omsorgsfag Faglige fellesressurser Fellesmedisin Fak.adm Øremerkede midler 42 416 1 000 600 1 000 5 900 9 116 12 083 4 499 8 218 Ressursenheter ordinær i kr 198 500 11 500 29 500 11 500 15 500 49 500 11 500 36 500 11 500 21 500 Ressursenheter garanti i kr 15 000 2 000 8 000 2 000 1 000 2 000 Ikke fordelte ressurser i kr 6 988 Sum ressursenheter i kr 262 905 13 500 38 500 14 100 17 500 49 500 17 400 45 616 23 583 6 499 29 718 Ressursenheter ordinær i % 100 % 6 % 15 % 6 % 8 % 25 % 6 % 18 % 6 % 0 % 11 % Ressursenheter i % total 100 % 5 % 15 % 5 % 7 % 19 % 7 % 17 % 9 % 2 % 11 % 2 Fordeling resultatbasert forskningsbevilgning: Tildeling 2010 Tildeling 2009 Endring kr Endring % Dr. grader 10 791 10 754 38 0 % Forskningsbevilgning Publisering 6 512 6 104 408 7 % Resultatfinansiert EU-tildeling 4 081 2 046 2 035 99 % NFR tildleing 7 479 4 982 2 497 50 % Øvrig BOA 2 611 0 2 611 100 % Sum 31 474 23 886 7 589 24 % i 1 000kr 2
Avlagte doktorgrader Avlagte dr.grader A Brutto Budsjettfordeling Institutt/avd. 2006 2007 2008 Gj.sn 2006-2008 tildeling knok Fak 15% Nto til enhet IFA 1 3 3 2,33 748 112 636 IKM 6,5 16 18 13,50 4 327 649 3 678 IMB 7,5 11 10 9,50 3 045 457 2 588 ISM 5 5 5 5,00 1 603 240 1 362 IPS 5 1 4 3,33 1 068 160 908 IHO 0 0 0 - - - - 25 36 40 33,67 10 791 1 619 9 173 I 1 000kr ANTALL PUBLIKASJONSPOENG A Budsjettfordeling Institutt/avd. 2006 2007 2008 poeng tildeling Fak 5% enhet IFA 16,50 16,10 12,90 15,17 412 21 392 IKM 52,40 57,30 71,80 60,50 1 644 82 1 562 IMB 64,80 64,80 77,60 69,07 1 877 94 1 783 ISM 35,00 57,00 45,70 45,90 1 248 62 1 185 IPS 32,30 35,30 35,10 34,23 930 47 884 IHO 2,00 11,60 5,40 6,33 172 9 164 Fakultetet 2,40 10,80 12,00 8,40 228 11 217 205,4 252,90 260,50 239,60 6 512 326 6 187 I 1 000 kr 3
EU A Budsjettfordeling Institutt/avd. 2006 2007 ESTIMAT Gj.sn. Brutto Fak 15% Nto til IKM 660 294 410 454 425 64 361 IMB 786 1 480-19 749 701 105 596 ISM 211 889 8 123 3 074 2 876 431 2 444 IFA IKO IPS 82 173 85 79 12 68 IHO Fakultetet 1 738 2 836 8 513 4 362 4 081 612 3 469 I 1 000kr NFR A Budsjettfordeling Institutt/avd. 2006 2007 2008 Omsetn. tildeling Fak 15% enhet IKM 2 434 2 883 4 651 3 323 688 103 585 IMB 18 914 14 046 13 860 15 606 3 230 485 2 746 ISM 6 700 11 707 13 434 10 614 2 197 330 1 867 IFA 4 211 1 327 2 882 2 807 581 87 494 IKO 55 18 4 1 3 IPS 2 325 3 019 2 273 2 539 526 79 447 IHO Fakultetet 70 3 607 1 226 254 38 216 34 583 33 052 40 761 36 132 7 479 1 122 6 357 I 1 000kr 4
Øvrig BOA A Budsjettfordeling Brutto Institutt/avd. 2006 Gj.sn. 2007* Estimat 200 Omsetn. tildeling knok Fak 15% Nto til enhet IKM 33 359 33 359 1 001 150 851 IMB 9 576 9 576 287 43 244 ISM 37 347 37 347 1 120 168 952 IFA 2 726 2 726 82 12 70 IKO 789 789 24 4 20 IPS IHO Fakultetet 3 248 3 248 97 15 83 87 045 87 045 2 611 392 2 220 I 1 000kr 3 Fordeling undervisningskomponenten Estimert budsjett sammenlignet med budsjett 2009 I 1 000kr Estimert BUDSJETT Endring kr Endring % [BUDSJETT 2010] 2009 Undervisningsbevilgning - resultatfinansiering Studiepoeng 98 979 93 070 5 909 6 % Utveksling 813 662 151 23 % Sum 99 792 93 732 6 060 6 % 5
EGENFINANSIERT STUDIEPOENGSPRODUKSJON 2008. Data hentet fra DBH Fin.kat A A B C Studieprogram Tildeling pr. 60- studiepoeng senhet i NOK 75 % andel av tildeling pr.60 sp.enh i NOK Antall studiepoeng 60-studiepoengsenheter A B C D Tildeling totalt i 1000 NOK 2009 tildeling I 1000 NOK Avvik kroner (A - B) Avvik i prosent (C/B*100) Prof.stud i medisin 123 000 92 250 32 010 533,50 49 215 43 483 5 732 13,2 % Master i odontologi - - 6 012 100,20 - - - 0,0 % Master i farmasi, Prof.stud i psykologi 94 000 70 500 11 802 196,70 13 867 14 763 (896) -6,1 % Master biologi, MSc i telemedisin (ehelse) 63 000 47 250 2 310 38,50 1 819 1 537 282 18,4 % D E F Master teknologi Siv.ing, Master Helsefag, Master Folkehelse, Master i psykologi., Bachelour i bioing, radiograf, ergoterap, fysioterap, tannpleie og videreutd innen ulike helsefag Bachelor i realfag, medisinsk grunnstudium, bachelour sykepleie, videreutdanninger i psykisk helse og helsesøster Enkeltemner Medisinsk, bachelour i psykologi, videreutd. i klinisk sykepleie, aldring og omsorg, relasjon og nettverksarb. 45 000 33 750 27 150 452,50 15 272 13 728 1 544 11,2 % 39 000 29 250 24 306 405,10 11 849 12 597 (748) -5,9 % 31 000 23 250 17 952 299,20 6 956 6 962 (6) -0,1 % 121 542 2 025,70 98 979 93 070 5 909 6,3 % 6
EGENFINANSIERT STUDIEPOENGSPRODUKSJON 2008. Data hentet fra DBH A Budsjettfordeling Fin.kat A A B C Studieprogram Tildeling totalt i 1000 NOK Andel til Fak (5%) Andel til institutt (95%) IKM IMB ISM IFA IKO IPS IHO FAK* Prof.stud i medisin 49 215 2 461 46 755 17 711 13 446 4 961 10 637 Master i odontologi - - - Master i farmasi, Prof.stud i psykologi 13 867 693 13 174 6 778 6 396 Master biologi, MSc i telemedisin (ehelse) 1 819 91 1 728 305 1 423 D E F Master teknologi Siv.ing, Master Helsefag, Master Folkehelse, Master i psykologi., Bachelour i bioing, radiograf, ergoterap, fysioterap, tannpleie og videreutd innen ulike helsefag Bachelor i realfag, medisinsk grunnstudium, bachelour sykepleie, videreutdanninger i psykisk helse og helsesøster Enkeltemner Medisinsk, bachelour i psykologi, videreutd. i klinisk sykepleie, aldring og omsorg, relasjon og nettverksarb. 15 272 764 14 508 234 1 677 1 135 923 519 10 020 11 849 592 11 257 606 1 667 500 8 484 6 956 348 6 609 44 13 4 751 1 800 98 979 4 949 94 030 18 900 18 213 6 609 6 778 923 11 667 20 303 10 637 7
UTVEKSLINGSSTUDENTER, sortert pr. utvekslingsprogram Antall inn-/utreisende studenter A B C D Budsjettfordeling 2009 Avvik i Avvik kroner Andel til Sum Tildeling tildeling I prosent (A - B) Fak (5%) Erasmus Kvoteprog. Nordplus Andre studenter 1000 NOK 1000 NOK (C/B*100) Andel til institutt (95%) IFA 7 - - - 7 46 32 14 42 % 2 43 IKM - - - - - - 0-0 % - - IMB 2 - - - 2 13 19 (6) -32 % 1 12 ISM - - - - - - 0-0 % - - IPS 15-1 4 20 130 76 54 71 % 7 124 IHO 23-17 14 54 351 321 30 9 % 18 333 FAK 33 3 5 1 42 273 214 59 28 % 14 259 80 3 23 19 125 813 662 151 23 % 41 772 Tildeling pr. kandidat 1000 NOK: 6,5 6,2 8
4 Fordeling formidlingskomponenten Formidlingskomponenten er på 1 628 mill. og fordeles i samråd med fakultetsstyret og strategiplan jf vedtakstekst til budsjettfordelingsmodellen (FS helsefak08-09) Årsplanen har foreslått at 0,1 mill fordeles øremerket til allmennrettet formidling til alle 7 institutt. Komponenten fordeles etter de føringer fakultetsstyret gir da årsplanen ikke enda er vedtatt. 5 Fordeling av grunn og garantimidler Tabellen under viser fordelingen av garantistørrelsene pr enhet/tjeneste. Fordelingen er gjort med bakgrunn i enhetenes forbruk av fellestjenester i 2009 og viser den merkostnaden instituttene beregnes å få som følge av prissaken. I FS 08-09 ble det sagt at instituttene skulle kompenseres for økningen, men stille garanti for den ekstra tildelingen de fikk for å sikre at fellestjenestene brukes og lønnskostnadene dekkes. De gjeldende institutt er informert om modellen og håndteringen av denne i budsjetteringsmessig. Tjeneste IKM IMB ISM IFA Forskning Sum pr tjeneste Komparativ 900 2 233 228 3 361 Verksted 400 1 752 31 656 2 840 EM 285 1 085 81 1 451 FUGE 467 933 1 400 Anatomisk 1 600 1 600 Eutro 1 275 1 275 Biobank 700 700 Glassvask 440 440 Medielab 1 000 1 000 SIH 850 850 Sum 2 052 8 043 2 006 965 1 850 14 917 9
6 Driftsmidler til forskning Tabellen under sammenligner de ulike instituttenes driftsmidler samt viser endring fra 2009 til 2010. Ulik budsjettering gjør at sammenligningene viser trender og kan ikke behandles som absolutt. Med faglige stillinger menes her: professor, forsker, førsteamanuensis, amanuensis, førstelektor, universitetslektor, høgskolelærer og dosent. IMB 2009 2010 Endring Endring i % Faglige stillinger 47,9 54,4 6,5 14 % Drift 3 721 390 5 000 000 1 278 610 34 % Drift pr faglig stilling 77 691 91 912 14 221 18 % IPS 2009 2010 Endring Endring i % Faglige stillinger 25 25,5 0,5 2 % Drift 2 867 520 2 400 000-467 520-16 % Drift pr faglige stilling 114 701 94 118-20 583-18 % IHO 2009 2010 Endring Endring i % Faglige stillinger 64,3 66,5 2,2 3 % Drift 514 400 532 000 17 600 3 % Drift pr faglige stilling 8 000 8 000 0 0 % IKM 2009 2010 Endring Endring i % Faglige stillinger 34,7 36,6 1,9 5 % Drift 2 005 761 3 300 000 1 294 239 65 % Drift pr faglige stilling 57 803 90 164 32 361 56 % ISM 2009 2010 Endring Endring i % Faglige stillinger 26,8 25,3-1,5-6 % Drift 3 924 300 4 150 000 225 700 6 % Drift pr faglige stilling 146 429 164 032 17 603 12 % IFA 2009 2010 Endring Endring i % Faglige stillinger 20,7 21,76 1,06 5 % Drift 2 007 470 2 190 000 182 530 9 % Drift pr faglige stilling 96 979 100 643 3 664 4 % IKO 2009 2010 Endring Endring i % Faglige stillinger 20 28 8 40 % Drift 875 500 860 000-15 500-2 % Drift pr faglige stilling 43 775 30 714-13 061-30 % 10
11