1 Avdelingens gjeldende plan- og budsjettdokument med måltavle, men hvor situasjonsbeskrivelsene og risikovurderingene er tatt ut AVDELING: Avdeling for helse- og sosialfag 1. Avdelingens måltavle for perioden 2011-2013 2. Avdelingens resultatprognose for 2009 og budsjett for 2010 2012 3. Planer 2010 2012 3.1. Strategiområde: Utdanning AHS sine hovedmål for Utdanning: Helse- og sosialfaglige kandidater har innsikt i, forståelse for og erfaring med vitenskapelig tenkemåte, metode og fagetikk, og evne til kritisk tenkning. Helse- og sosialfaglige kandidater har oppdatert forskningsbasert og erfaringsbasert kompetanse som er i tråd med reformene og det praksisfeltet etterspør. Bachelorporteføljen innen helse- og sosialfagene er i samsvar med kompetansebehovene i velferdstjenestene (herunder det som følger av Samhandlingsreformen). 3.1.1. Utvikling av nye mastergradsutdanninger Sende søknad til NOKUT for akkreditering av master innen satsingsområdet Barne- og familieforskning Sende søknad om professorkompetanse til kommisjonsvurdering innen satsingsområdet Motorisk atferd. Sikre professorkompetansen og 1. kompetansen forøvrig for master knyttet til Barne- og familieforskning ut fra NOKUTs krav. Intensivere arbeidet med tilstrekkelig vitenskapelig publisering med tanke på realisering av mastergradssatsingen. Legge fram plan for finansiering av master knyttet til Barne- og familieforskning for avdelingsstyret.
2 3.1.2. Utvikling av eksisterende fagportefølje og faglig profil (relatert til SI-KvalU1). (SI-KvalU1: Strategi for utvikling av fagporteføljen og faglig profil, herunder avveiinger i forholdet bredde/dybde, hensynet til små/utsatte fag, relevans etc.) Mål for perioden 2010-2012 Opprettholde eksisterende fagportefølje på bachelornivå. Gi bachelorstudentene ved AHS undervisning i tråd med utdanningenes faglige profil jfr. ramme- og fag-/studieplaner, og i samsvar med avdelingens faglige spissing innenfor satsingsområdene. Gjennomføre mer og bedre bruk av IKT og andre digitale læremidler både på bachelor- og videreutdannings-/mastergradsnivå. Vernepleierutdanningen sine erfaringer gjennom prosjektet ØKO er en pilot for bruk av IKT på flere områder i undervisningen enn i dag. Resultater og erfaringer formidles til de øvrige programmer og høgskolen forøvrig. Kompetansen skal økes. Delmål for 2010 Gjenspeile forskningsvirksomheten innen satsingsområdene i avdelingens undervisning på bachelornivå Gjennomføre prosjektet ØKO ved vernepleierutdanningen, som blant annet innebærer økt og mer differensiert bruk av IKT i utdanningen. 3.1.3. Undervisningstilbud på engelsk. Sikre at internasjonalisering bidrar til å videreutvikle den faglige virksomheten (relatert til SI- Kval U4). (SI Kval U4: Strategi for arbeidet med internasjonalisering og internasjonaliseringens bidrag til utvikling av den faglige virksomheten) Utvikle og iverksette ett engelskspråklig tilbud hver hvert av programmene PVE, PBV, PSU og PAU. Dette tilbys både egne og innreisende studenter. Tilbudene må innarbeides som en del av ordinært studieforløp. Styrke og utvikle den faglige aktiviteten, satsingsområdene og mastergradsutdanning blant annet gjennom økt vitenskapelig publisering sammen med internasjonale samarbeidspartnere. Tilby ett IKT-basert engelskspråklig emne ved vernepleierutdanningen. Utrede, vurdere og konkludere om Videreutdanning i evaluering skal utvikles til en modul i en mastergrad ved en utenlandsk samarbeidsinstitusjon.
3 3.1.4. Forankring av kvalitetssystemet i fagmiljøene, og videreutvikling av kvalitetsarbeidet ved avdelingen (relatert til kvalitetssystemet og SI-Kval U2 og SI-Kval U3) (SI Kval U2: Kvalitetssystemets forankring i fagmiljøene, og plan for videre utvikling av kvalitetssystemet SI Kval U3: Kvalitetssystemet som strategisk verktøy for økt kvalitet i utdanningen. Oppfølging av NOKUTs avsluttende evalueringer, revideringer og akkrediteringer.) Mål for perioden 2010-2012 Gjennomgå og endre fag- og studieplaner slik at de svarer på kravene i kvalifikasjonsrammeverket. Forenkle studieevalueringene med fokus på ressursbruk og endringsmuligheter på bakgrunn av evalueringene. Delmål for 2010 Gjøre studentenes evalueringer bedre tilgjengelig på nettsider. Gjennomgå og ev. revidere de fagspesifikke vurderingskriteriene. Bidra under revisjonen av HiSTs overordnede kvalitetssystem. 3.1.5. Sikre høy produksjon av studiepoeng (relatert til strategisk plan og KD U1.2.1.) Opprettholde studiepoengsproduksjonen pr. student på samme nivå som i dag (se måltavla). Videreføre samarbeidet med SFS for analyse og forutsigbarhet i avdelingens økonomi Gjennomføre opptak som gir ønsket studiepoengsproduksjon totalt. 3.1.6. Sikre høy kandidatproduksjon (relatert til strategisk plan og HiST U 1.1.3) Opprettholde kandidatproduksjon som tilsvarer (minimum) antall studieplasser pr studieprogram. Mål for perioden 201-2013 og delmål for 2011: 3.1.7. Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (relatert til SI Kval U7). Gjelder ikke for AHS. 3.1.8.
4 3.1.9. Videreutvikling av samarbeidet og kvalitetssikring av praksis i helsesektoren (relatert til SI-Kval U5). (SI Kval U5: Utvikling av bindende samarbeid med institusjoner i spesialist- og primær helsetjenesten der studentene har praksis. Kvalitetssikring av studentenes praksis.) Mål for perioden 2010-2012, delmål for 2010: Gjennomføre prosjekter i tilknytning til utvikling av kvalitet i praksisstudiene. Dette gir kvalitetsutvikling for programmet, og det gir studentene mulighet for å delta i FoU. Etablere nye samarbeidsavtaler og etterleve eksisterende avtaler. Delta aktivt i praksisprosjektet. 3.1.10. Andre prioriterte områder Skaffe flere godt kvalifiserte søkere til ergoterapeut- og audiografutdanningen Bidra til å etablere kvoteordning for mannlige søkere til barnevernspedagogutdanningen. RI-nr Resultatindikatorer 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 KD-U1.1.1 Antall primærsøkere per studieplass-pet Antall primærsøkere per studieplass-pau Mål 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Resultat 1,9 2,1 2,0 1,6 1,4 1,2 Mål 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Resultat 2,3 2,5 1,8 1,5 1,2 1,0 RI-nr Resultatindikatorer 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 KD-U1.1.1 KD-U1.1.2 Antall primærsøkere per studieplass Studietilbud i samarbeid med andre institusjoner Mål 4 4 4 4 4 4 Resultat 4,0 4,5 4,1 4,0 3,6 3,9 Mål 1 1 1 Resultat 0 HiST-U1.1.3 Antall uteksaminerte kandidater Mål 350 350 350 350 389
5 HiST-U1.1.4 KD-U1.2.1 KD-U1.2.2 KD-U1.3.1 KD-U1.3.2 KD-U1.3.3 Studenttilfredshet Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år Studenter per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk Antall utvekslingsstudenter (utreisende) Antall utvekslingsstudenter (innreisende) Antall fremmedspråklige utdanningstilbud Studietilbud i samarbeid med utenlandske institusjoner (Joint Degree) Resultat 384 399 438 398 352 336 Mål Resultat Mål 57 57 57 57 57 57 Resultat 58 50,8 61,2 57 53,1 53,8 Mål 14 14 14 19 19 21 Resultat 14,6 15,2 12,9 16 13,9 16,6 Mål 35 35 37 Resultat 21 28 Mål 24 24 24 Resultat 5 7 Mål 6 7 7 7 7 Resultat 6 6 5 Mål 0 0 0 Resultat 0 3.2. Strategiområde: Forsknings- og utviklingsarbeid AHS sine hovedmål for forsknings- og utviklingsarbeid: Avdelingen konsentrerer FoU-innsatsen innenfor tre satsingsområder: Barne- og familieforskning (strategisk satsingsområde for HiST), Motorisk atferd og Deltakelse. Hovedmålene for FoU Øke den totale forskningsinnsatsen ved avdelingen. Skape sammenheng mellom FoU, bachelorutdanning og videre-/masterutdanning. Forskningen skal anvendes i undervisning og veiledning både i bachelorutdanning og videre-/masterutdanning. Bli partner i nasjonalt ledende forskermiljøer innenfor områdene Barne- og familieforskning, Motorisk atferd og Deltakelse. Skape stor grad av eksternfinansiering av aktiviteten innenfor satsingsområdene.
6 Kvalifisere professorer blant egne ansatte Øke andelen førsteamanuenser med tanke på forestående generasjonsskifte. 3.2.1. Bygging av robuste fagmiljøer (Jfr. KDs kvalitative styringsparametre og strategisk plan) Oppnå bedre sammenheng mellom FoU-virksomheten og utdanningsvirksomheten. Etablere minst tre nye videreutdanningstilbud basert på forskningsvirksomheten ved avdelingen, og som etter hvert kan inngå i avdelingens mastersatsing enten som obligatoriske eller valgfrie emner. Oppnå akkreditert masterutdanning innen satsingsområdet Barne- og familieforskning i løpet av 2012. Videreføre arbeidet med masteren innen satsingsområdene Deltakelse/Motorisk arbeid. Ferdigstille søknad om masterutdanning i tråd med kriterier og krav fra NOKUT innen satsingsområdet Barne- og familieforskning. 3.2.2. Effektivisering av FoU-ressursene, vektlegging av målbare resultater og sikring av samlet FoU-tid på 25 % (Jfr. strategisk plan) Implementere gode styringsparameter for uttak av FoU- ressurser fordelt på forskning og utviklingsarbeid ved avdelingen. Øke den vitenskapelig publisering ved samtlige seks bachelorprogram slik at vi kommer på nivå med sammenlignbare helse- og sosialfagutdanninger. Etablere omforente kriterier for tildeling og rapportering av avdelingens FoU-ressurser. 3.2.3. Nettverksbygging og styrking av nasjonal og internasjonalt samarbeid (Jfr. KDs kvalitative styringsparametre og strategisk plan). Øke fellespublisering i samarbeid med internasjonale FoU-nettverk. Etablere internasjonalt FoU-samarbeid for satsingsområdet Barne- og familieforskning.
7 Videreføre internasjonalt FoU-samarbeid innenfor satsingsområdet Deltakelse og Motorisk atferd. 3.2.4. Prioritering av søknadsskriving og gjennomføring av oppdrags- eller bidragsfinansierte FoU-prosjekter (Jfr. virksomhetsmål 2.1 og strategisk plan) ål for perioden 2010-2012 og delmål for 2010: Videreføre og videreutvikle egen kompetanse i forhold til søknadsskriving Øke satsing på nettverk/samarbeidspartnere. Tydeliggjøre overfor virksomhetsnivået behov for støtte og kompetanse i forhold til kilder/finansiering. 3.2.5. Styrking av FoU-publisering (Jfr. virksomhetsmål 2.1 og strategisk plan) Jfr måltavlas resultatmål Utviklingsarbeid skal fortrinnsvis resultere i vitenskapelig publisering 3.2.6. Bedre gjennomføring i doktorgradsutdanningen (Jfr. KDs kvalitative styringsparametre) Sørge for at stipendiater knyttes til delprosjekter innen satsingsområdene. Bruke biveiledere. Legge til rette for at dr.gradsstipend gjennomføres på normert tid. Sørge for at egne ansatte kvalifiseres slik at de kan gå inn som bi-veiledere for avdelingens stipendiater. Innføre felles system for arbeidsplaner og bruk av arbeidsplikten, jfr. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. 3.2.7. Andre prioriterte områder Dekket av de øvrige punktene.
8 RI-nr Resultatindikatorer 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 KD-FoU2.1.1 KD-FoU2.1.2 KD-FoU2.1.3 HiST- FoU2.1.4 HiST-FoU 2.1.5 Publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling NFR-tildeling per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk EU-tildeling per undervisnings-, forsker og formidlingsårsverk Totalt antall publikasjonspoeng nivå 1 og nivå 2 Antall doktorgradsavhandlinger Mål 0,11 0,11 0,11 0.14 0.15 0.16 Resultat 0,13 0,04 0,09 0,08 0,15 Mål 0 0 3 500 3 500 3 500 3 500 Resultat 0 0 2 824 21 894 Mål 0 0 0 0 0 0 Resultat 0 0 0 Mål 10 10 10 12 13 14 Resultat 4,5 12,2 4,1 8,2 6,6 11,6 Mål 3 5 3 4 3 3 Resultat 0 1 1 0 4 3 HiST- FoU2.1.6 HiST- FoU2.1.7 KD-FoU2.2.1 KD-FoU2.2.2 Andelen (%) av faglige årsverk (eksl stipendiater) til FoU Antall FoU-årsverk utført av professor/dosent Mål 20 % 20 % 20 % 25 % 25 % 25 % Resultat 19,5-21.5 % Mål 2,8 2,8 3,8 Resultat Antall uteksaminerte doktorgradskandidater Mål per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling Resultat Andel disputerte doktorgradskandidater av Mål 0 0 0 opptatte personer på doktorgradsprogram fem år tidligere Resultat 20 % HiST- FoU2.2.3 Netto gjennomføringstid for tilsatte i doktorgradsstipend Mål 4 4 4 4 4 4 Resultat 3,5 4 5 3,7 3,66 3.3. Strategiområde: Samfunnsoppdraget AHS sine hovedmål for strategiområdet Samfunnsoppdraget
9 Gjennom forskning og formidling skal AHS være bidragsyter/premissleverandør til sentrale myndigheters utvikling av helse- og velferdsreformer i Norge. Gjennom utviklingsarbeid skal AHS være partner for sentrale myndigheter og praksisfeltet i utviklingen av helse- og velferdstjenester i regionen. Gjennom utdanningstilbud skal AHS være ledende tilbyder av helse- og velferdsutdanninger i regionen og foretrukket partner for praksisfeltet. AHS setter FoU- og BOA-virksomheten i en helhetlig sammenheng med utviklingen av utdanningstilbudet og innretter virksomheten for å utvikle sin rolle i samfunnet. Generelle forhold beskrevet under pkt 3.2. Strategiområdet Forsknings- og utviklingsarbeid gjelder også for Strategiområdet Samfunnsoppdraget. 3.3.1 Innovasjon, regional utvikling og IPR som undervisningstema (relatert til SI Kval S1). SI Kval S1: Redegjørelse for hvordan arbeidet med innovasjon blir en del av virksomheten ved institusjonen Delta i minimum tre prosjekter (utenom forskningsprosjektene) som handler om utviklingen av tjenesteområdene i regionen. Delta i minimum tre prosjekter (utenom forskningsprosjektene) som handler om utviklingen av tjenesteområdene i regionen. Starte diskusjonen om hvordan avdelingen skal integrere og utvikle innovasjon, nyskaping og tjenesteutvikling som tema i undervisningen i bachelorutdanningene. 3.3.2 Deltagelse i regionale klyngesamarbeid rettet mot både offentlig og/eller privat sektor (relatert til SI Kval S1). SI Kval S1: Redegjørelse for hvordan arbeidet med innovasjon blir en del av virksomheten ved institusjonen Videreføre og videreutvikle deltakelsen i eksisterende klyngesamarbeid. Prioritere klyngesamarbeid knyttet til avdelingens faglige satsinger. 3.3.3 Tilgjengeliggjøring av FoU og annen faglig aktivitet for allmennheten (relatert til SI Kval S2). SI Kval S2:Tilrettelegging for god tilgjengelighet av forskningsresultater og annen faglig aktivitet for allmennheten og samfunn
10 I henhold til måltavla. 3.3.4 Økning av eksternfinansiert evu (relatert til SI Kval S3). SI Kval S3: Tiltak for å øke de eksternfinansierte inntektene 3.3.5 Økning av bidragsfinansiert aktivitet og prioritering av medfinansiering/egenfinansiering (relatert til SI Kval S3). SI Kval S3: Tiltak for å øke de eksternfinansierte inntektene 3.3.6 Økning av den oppdragsfinansierte aktiviteten og sikring av positivt resultat (relatert til SI Kval S3). SI Kval S3: Tiltak for å øke de eksternfinansierte inntektene Prioritere innenfor den samlede FoU- og BOA-virksomheten, herunder videreutdanningstilbud. Oppnå evalueringskompetanse hos flere ansatte Igangsette prosessen som skal prioritere og gi føringer for den samlede FoU-og BOA-virksomheten, herunder videreutdanningstilbud. 3.3.7 Andre prioriterte områder De øvrige punktene er dekkende for avdelingens aktivitet og planer innenfor området. RI-nr Resultatindikatorer 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 HiST-S3.1.1 KD-S3.2.1 KD-S3.2.2 Antall bidrag på konferanser og arragement Omfang av eksternt finansiert virksomhet Mottatte forretningsideer Mål 20 22 22 22 22 22 Resultat 56 35 21 10 15 18 Mål 6 000 000 10 250 000 9 913 000 15 000 000 15 500 000 14 100 000 Resultat 3 383 000 2 882 000 5 026 000 9,113 mill 13 600 794 15 854 000 Mål 1 1 2 Resultat 2 0 KD-S3.2.3 Mottatte forretningsideer som har resultert i Mål 0 1 1
11 opprettelse av selskap Resultat 0 1 HiST-S3.2.4 HiST-S3.2.5 HiST-S3.3.1 HiST-S3.3.2 Eksternt finansiert produksjon av studiepoeng (absolutt tall). Antall studentprosjekt i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor Antall bidrag i fagtidsskrift og massemedia Antall lærebøker Mål 50 50 50 Resultat 28,3 23,4 48,3 47,3 50,6 Mål 0 0 0 20 20 25 Resultat 15 13 Mål 17 30 31 38 38 38 Resultat 34 15 15 9 32 15 Mål 3 3 3 3 3 3 Resultat 7 3 4 10 0 1 3.4 Strategiområde: Effektiv organisasjon AHS sine hovedmål for strategiområdet Effektiv organisasjon Lokalisere AHS i Øya-området. Tilpasse organiseringen av helse- og sosialutdanningene i samsvar med strukturen i helse- og velferdstjenestene. Etablere strukturer som er rettet inn mot FoU/BOA-virksomhet i tillegg til bachelorutdanninger. (Organisering, systemer, ressursallokering og støttefunksjoner på virksomhetsnivå.) 3.4.1 Tiltak for god økonomistyring og effektiv drift, samt planlagte tiltak for å sikre at driften gjennomføres innenfor de årlige budsjettrammer. Mål for perioden 2010-2012 og delmål for 2010 Overholde de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer ved hver budsjettenhet. Arbeide for å øke rammene gjennom eksternt finansiert virksomhet (BOA). Holde studiepoengproduksjonen på et nivå tilsvarende budsjetteringsnivået slik det er forklart ovenfor. Avdelingens mål er å være i økonomisk pluss i 2011. 3.4.2 Tiltak for å nå mål for andel førstekompetanse (relatert til strategisk plan, måltavle, SI-Kval EO1) (SI Kval EO1: Vurdere hvordan strategiske valg i økonomisk prioritering og rekruttering underbygger faglige ambisjoner innen forskning og utdanning).
12 I henhold til måltavla 3.4.3 Tiltak for å øke andel professor-/dosentstillinger (relatert til strategisk plan, måltavle KD-EO4.2.2) Mål for perioden 2010-2012 og delmål 2010 I henhold til pkt 3.1.1 3.4.4 Tiltak for å redusere sykefraværet (relatert til måltavle HiST-EO4.2.4, tildelingsbrev) Mål for perioden 2010-2012 delmål 2010 Langtids sykefravær: 4,5 %. Korttids sykefravær: 3 %, inkl egenmeldt fravær. 3.4.5 Andre prioriterte områder De øvrige punktene er dekkende for avdelingens aktivitet og planer innenfor området. RI-nr Resultatindikatorer 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 KD-EO4.1.1 KD-EO4.1.2 KD-EO4.1.3 KD-EO4.2.1 KD-EO4.2.2 Driftsutgifter per avlagte 60- Mål studiepoengsenhet Resultat Driftsutgifter per publikasjonspoeng Mål Resultat Forholdet mellom vitenskaplige og Mål administrativt ansatte Resultat Andel førstestillinger av totalt antall Mål 30,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % undervisnings-, forsker- og formidlingsstillinger Resultat 11,6 % 13,9 % 21,8 % 24,1 % 30,8 % Andel kvinner total og per stillingskategori Mål 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % Totalt Resultat 69,3 % 71,2 % 71,5 % 67,8 % 68,7 % 69,8 % Mål 0,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 50,0 % Professor Resultat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
13 HiST-EO4.2.3 Medarbeidertilfredshet HiST-EO4.2.4 KD-EO4.3.1 Mål 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % Professor II Resultat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Mål 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % Høgskoledosent Resultat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Mål 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % Førsteamanuensis Resultat 66,7 % 66,7 % 72,2 % 59,6 % 60,5 % 67,0 % Mål 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % Førstelektor Resultat 28,6 % 31,5 % 38,4 % 36,2 % 46,4 % 49,8 % Mål 50,0 % 50,0 % 50,0 % Stipendiat Resultat 88,6 % 87,1 % 88,6 % 100,0 % 89,4 % 72,7 % Mål 50,0 % 50,0 % 50,0 % Adm.still. Resultat 83,6 % 85,7 % 78,9 % 61,9 % 61,5 % 59,2 % Mål Drifts.st. Resultat Mål Resultat 61 % 60 % Sykefravær Mål 1,2 % 1,0 % 1,0 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig Mål gjeld) Resultat Korttid Resultat 0,8 % 0,6 % 1,2 % 1,2 % 3,1 % 2,8 % Mål 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % Langtid Resultat 4,9 % 4,4 % 7,0 % 4,0 % 5,0 % 5,7 % KD-EO4.3.2 Avregninger (endring i avsetningsnivået, i Mål kr 1000) Resultat HiST-EO4.3.3 Resultat EFV Mål 0 100 000 200 000 55 000 55 000 55 000 Resultat 198 000 45 000