Kommunesammenslåing? Status og utviklingstrekk Folkemøte i Horisonten 04.04.2016
Tema Arealer, geografi og befolkning Økonomi Tjenesteområdene Lokaldemokrati
Kjennetegn «Midtre Namdal +» Flatanger, Namdalseid, Fosnes, Namsos, Overhalla og Høylandet 4034 km2, Norges 6. største i areal 21.450 innbyggere
14000 13010 Antall innbyggere 12000 10000 8000 6000 4000 3825 2000 1622 1250 1103 633 0 Namsos Overhalla Namdalseid Høylandet Flatanger Fosnes
= Skoler
18,0 16,0 16,7 Innbyggere pr. km2 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 5,3 5,2 4,0 2,0 2,4 2,1 1,7 1,2 0,0 Namsos MN+ Overhalla Flatanger Namdalseid Høylandet Fosnes
Aksetittel 25% 20% Befolkningsprognose 2016-2040 Overhalla 15% 10% Namsos 5% 0% -5% 2016 2020 2025 2030 2035 2040 Flatanger Høylandet Namdalseid -10% -15% -20% Fosnes -25%
Innbyggere Overhalla 2005-2016 3900 3800 3700 3600 2015: 2 % 3500 3400 3300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Prognose Overhalla 2016-2040 Middels Lav Høy 5600 5400 5200 40% 5000 4800 4600 4400 4200 4000 22% 10% 3800 3600
MN+ en hverdagsregion? 700 Til Overhalla: Hvor mange pendler 700 671 Fra Overhalla: 600 600 500 500 400 400 300 300 200 184 200 100 0 61 36 3 100 0 23 4 5 Namsos Høylandet Namdalseid Fosnes Namsos Høylandet Fosnes Flatanger
Økonomi
Status driftsinntekter pr innbygger (kr 1000, 2014)
Status og utvikling netto driftsresultat 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Høylandet Overhalla Namsos Fosnes Namdalseid Flatanger Gj snitt Lineær (Gj snitt) 0,0 % 2014 2015 2016 2017 2018 2019-1,0 %
Rangering økonomisk status 2016 Namsos 83 Overhalla 104 Høylandet 164 Flatanger 276 Fosnes 351 Namdalseid 382 av landets 428 kommuner.
Driftsutgifter administrasjon og styring pr innb. (2014) 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 15790 11476 10058 7704 5395 3668 Namsos Overhalla Namdalseid Høylandet Flatanger Fosnes
190000 Brutto driftsutgifter kommunale barnehager pr barn (2014) 187667 185000 180000 175000 171659 175812 179259 179718 170000 165000 163967 160000 155000 150000 Overhalla Namsos Namdalseid Fosnes Høylandet Flatanger
200000 180000 Brutto driftskostnader grunnskole pr elev (2014) 182394 176436 160000 140000 120000 100000 98451 107351 114444 116000 80000 60000 40000 20000 0 Namsos Overhalla Namdalseid Høylandet Flatanger Fosnes
8000 7000 Driftsutgifter kommunehelsetjeneste pr innbygger (2014) 7434 6000 5659 5000 4000 3555 3835 3000 2381 2393 2000 1000 0 Overhalla Namsos Namdalseid Flatanger Fosnes Høylandet
30000 27500 25000 22500 20000 17500 Driftsutgifter pleie og omsorg pr innb. (2014) 22946 23114 16726 17135 28499 28518 15000 12500 10000 7500 5000 2500 0 Overhalla Namsos Høylandet Fosnes Flatanger Namdalseid
Brutto driftsutgifter pr sykeheimsplass (2014) 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 1200095 1013818 943851 879564 887176 739185 0 Høylandet Overhalla Fosnes Namsos Flatanger Namdalseid
Nytt inntektssystem 2017 Konkret forslag først mai 2016. Usikkert. Foreløpig skisse antyder 3-8 mill kr mindre for Overhalla (ca. 1 2,5% av inntektene). Usikker behandling Stortinget juni 2016 og høsten 2016 (Statsbudsjettet for 2017) Usikker konsekvens Stortingsvalget 2017 Mulig endret inntektssystem igjen fra 2020, avhengig av endelig utfall kommunereformen. Avgjørende for framtidig tjenestetilbud både i dagens kommuner og sammenslåtte kommuner! (+ befolkningsutviklingen)
Økonomiske konsekvenser ved sammenslåing - inntektene Hver for seg i dag: Basistilskudd Småkommune-tilskudd Totalt Namsos 13,2-13,20 Overhalla 13,2-13,20 Namdalseid 13,2 5,48 18,68 Høylandet 13,2 5,48 18,68 Flatanger 13,2 5,48 18,68 Fosnes 13,2 5,48 18,68 Sum 2016 79,2 + 21,90 = 101,1 Midtre Namdal + 13,2 * 0,00 = 13,2 (* strukturkriteriet?) Inndelingstilskudd MN+ (15 år, avvikles så over 5 år) 88 mill kr = langsiktig effektiviseringsbehov pr år (ca. 5%).
Årlig effektiviseringspotensiale? Administrasjon og politisk styring xx mill kr (20-40 årsverk)? Noen stordriftsfordeler allerede tatt ut gjennom Samkommunen Sammenslåtte/samlokaliserte tjenester, xx mill kr effekt? Stordriftsfordeler? Effektivisering/prioritering lokale tjenester, xx mill kr effekt? Ekstraordinær nedbetaling gjeld år 1-15, 300 mill. kr. Redusere kapitalkostnader mv etter 15-20 år. Generelt om stordriftsfordeler: Stort geografisk område med liten/spredt bosetting gir mindre grunnlag for å ta ut stordriftsfordeler enn ved mindre geografisk område med tett bosetting.
Engangstilskudd ved sammenslåing Støtte til engangskostnader 55 mill kr (2017) Reformstøtte 20 mill kr (2020) Engangskostnader? Forberedende prosjekt sammenslåing 2017-2019 Investeringer pga ny struktur? (bygg/ikt/infrastruktur) Andre omstillingsbehov?
Eiendomsskatt Ulike skattesatser og takstgrunnlag Namsos og Fosnes 7 Namdalseid 6,5 Overhalla og Flatanger 4 Høylandet 0 Både skattesatser og takstgrunnlag må samkjøres i ny kommune. Felles skattesats vil gi økte eller reduserte inntekter samlet. Ved 7 ca 8-10 mill kr i økte inntekter? Ved 4 ca 18-20 mill kr i reduserte inntekter? Ved 0 ca 45-50 mill kr i reduserte inntekter?
Kommunale avgifter og betalingssatser Harmonisere kommunale avgifter og betalingssatser i ny kommune Eiendomsavgifter (vann, avløp etc) Oppvekstområdet (barnehage, SFO) Helse Kultur (kulturskole mv) Byggesak mv Annet
Eksempel avgifter vann/avløp 2015 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fosnes Overhalla Namsos Namdalseid Høylandet
Tjenesteområdene
450 400 350 300 250 200 150 100 50 Kommunebarometeret samlet 2016 Rangering Nord-Trøndelag 411 388 373 337 343 305 308 273 239 244 157 159 170 188 189 200 210 220 98 111 72 83 24 0 Kommunebarometeret 2016
Rangering kostnadsnivå 2016 Overhalla 33 Høylandet 89 Namsos 98 Namdalseid 148 Flatanger 261 Fosnes 274 av landets 428 kommuner.
Rangering grunnskole 2016 Høylandet 69 Namdalseid 216 Overhalla 242 Fosnes 266 Namsos 280 Flatanger 322 Kommunebarometeret 2016
Rangering eldreomsorg 2016 Overhalla 5 Namdalseid 44 Høylandet 70 Namsos 103 Flatanger 173 Fosnes 352 Kommunebarometeret 2016
Rangering barnehage 2016 Flatanger 32 Fosnes 34 Høylandet 66 Namsos 155 Overhalla 194 Namdalseid 368 Kommunebarometeret 2016
Rangering helsetjenester 2016 Høylandet 23 Namdalseid 76 Flatanger 137 Overhalla 142 Fosnes 145 Namsos 246 Kommunebarometeret 2016
Rangering kultur 2016 Høylandet 29 Fosnes 114 Namdalseid 184 Namsos 212 Flatanger 315 Overhalla 333 Kommunebarometeret 2016
Rangering sosial 2016 Overhalla 71 Flatanger 76 Namsos 216 Namdalseid 256 (mangler tall for Fosnes og Høylandet) Kommunebarometeret 2016
Interkommunalt samarbeid i dag Midtre Namdal: Andre: Barnevern Brann- og redningsvesen Landbruksforvaltning Legevakt i Namdalen IKT MNA Lønn/regnskap, Namdal rehabilitering PPT Vannverk NAV Revisjon Næringsutvikling NAMAS Vekst AS Skatteoppkrever Museet Midt Kommuneoverlege Visit Namdalen Legevakt Krisesenter NT Sentralbord Flere
Interkommunalt samarbeid videre? Hvis sammenslåing løses dagens samarbeidsområder i Midtre Namdal Samkommune (MNS) i hovedsak innenfor ny kommune. Hvis ikke sammenslåing, behov for å finne ny organisering av samarbeidsområder i MNS. Evt. løse noe av dagens områder selv eller med andre.
Lokaldemokrati Valgdeltakelse 2011-2015 80 70 60 60,5 55,7 64,4 63 72,2 2011 2015 69,8 65,6 66,1 67,2 62,8 75,4 75,9 50 40 30 20 10 0 Namsos Namdalseid Flatanger Overhalla Fosnes Høylandet
114 kommunestyremedlemmer i dag 30 27 25 20 15 13 15 19 19 21 10 5 0 Fosnes Flatanger Namdalseid Høylandet Overhalla Namsos