Ressursfordelingsmodell

Ressursfordelingsmodell 2017-18

Budsjettramme BUDSJETTRAMME Budsjettramme forrige tildeling 581 134 759 Totalramme denne tildeling inkludert lønnsoppgjør 603 801 217 Prosentvis rammeendring 3,9 % Herav lønnsoppgjør forrige høst 10 147 831 Prosentvis endring lønnsoppgjør 1,7 %

Beregning av beløp til fordeling per elev Kostnadskategori Beløp Ramme 603 801 217 Grunntildeling inkl. særtildelinger 128 100 694 Likeverdstildeling 96 333 841 Ressurser til fordeling per elev 379 366 682

GRUNNBELØP OG SÆRLIGE TILDELINGER

Millioner Tusener Grunnbeløpet er likt for alle barneskoler/ungdomsskoler, men gir mest per elev på de små skolene 3,0 20,0 18,0 2,5 2,0 1,5 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 1,0 0,5 0,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Grunnbeløp (millioner) Beløp per elev (tusinder)

Millioner Lønnskompensasjonen reduserer budsjettet til skoler med lave lønninger og øker det til skoler med høye lønninger 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Lønnsutjevning lærere Lønnsutjevning assistenter

Millioner Prioritering av midler til tidlig innsats i barneskolene utgjør i alt 15,2 mill. (fordelt etter antall barn på 1. 4. trinn) 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

Millioner Midler til leksehjelp utgjør i alt 5,9 mill. (fordelt etter antall barn på de enkelte trinn) 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 Leksehjelp 1.-4. Leksehjelp 4.-7 Leksehjelp 8.-10.

LIKEVERDSTILDELING - SOSIOØKONOMISKE FORSKJELLER

Sosioøkonomisk faktor Likeverdstildeling Samlet sosioøkonomisk faktor 2,5 Sosioøkonomisk faktor Barn 6-15 år etter foreldrenes utdanningsnivå, familietype, innkomstnivå og landbakgrunn (snitt for 2014-2016) 2 1,5 1 0,5 0

Millioner Likeverdstildeling Endring i budsjett fra 2017 til 2016 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0

ELEVTILDELING

Elevtildeling Utvikling i elevtall per skole fra 2016-17 til 2017-18 40 30 20 10 0-10 -20-30

Millioner Elevtildeling Elevtildeling per skole 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

SAMLET TILDELING TIL SKOLENE

Budsjettmodellen fordeler samlet sett 603,8 mill. 2 % 1 % 2 % Fordeling av totalbudsjett 1 % 2 % 30 % 62 % Barneskole Ungdomsskole SPA barneskole SPA ungdomsskole VKK barneskole VKK ungdomsskole Alternativ skole I tillegg kommer renholdskontrakter og drift av skoleanlegg som beregnes og tildeles uten for modellen

Budsjett 2017-18 økes samlet sett med 20,2 mill. i forhold til 2016 - noen skoler opplever dog en reduksjon 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 - -0,5-1,0-1,5

Millioner De skolene som mister budsjett har enten lavere likeverdstildeling (bedre sosiodemografi) eller færre elever 0,5 0,0 Hofstad Rønningen Vardåsen Vettre Hovedgården Torstad Vollen -0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 Endring sosiodemografisk indeks Endring elever

Budsjett per elev Uten skolespesifikke tildelinger (f.eks. morsmålsundervisning) 100 000,0 90 000,0 80 000,0 70 000,0 60 000,0 50 000,0 40 000,0 30 000,0 20 000,0 10 000,0 - Gjennomsnitt

Tildelinger i Budsjett 2017-18 i forhold til budsjett 2016-17 Samlet oversikt Budsjett 2016-17 Budsjett 2017-18 (uten korreksjon for maksavvik) Korreksjon for maksavvik Budsjettendring (efter korreksjon for maksavvik) Lønnsendring fra forrige tildeling Reell budsjettendring (budsjettendring minus lønnsendring) Antatt endring i lærerårsverk Endring i antall elever Arnestad 29,9 30,5-0,1 0,5 0,5-0,0-0,1 8,0 Billingstad 18,1 19,5-0,1 1,4 0,3 1,0 1,5 13,0 Blakstad 23,4 25,0-0,1 1,5 0,4 1,1 1,6 - Bondi 24,7 27,5-0,1 2,6 0,4 2,2 3,3 10,0 Drengsrud 21,7 24,2-0,1 2,5 0,4 2,1 3,1 10,0 Hagaløkka 28,9 29,1-0,1 0,2 0,5-0,3-0,5 8,0 Heggedal 25,9 27,1-0,1 1,1 0,5 0,6 0,9-1,0 Hofstad 23,5 22,9-0,1-0,7 0,4-1,1-1,6-16,0 Hvalstad 22,7 25,0-0,1 2,2 0,4 1,8 2,7 24,0 Jansløkka 28,3 29,3-0,1 0,9 0,5 0,4 0,6-22,0 Mellom-Nes 21,9 23,8-0,1 1,9 0,4 1,5 2,2-9,0 Nesøya 26,8 27,5-0,1 0,6 0,5 0,1 0,2 - Rønningen 15,8 14,9 0,3-0,6 0,3-0,9-1,3 - Solberg 8,6 9,6-0,0 0,9 0,2 0,8 1,2 12,0 Vardåsen 21,7 21,8-0,1 0,0 0,4-0,3-0,5-8,0 Vettre 20,0 19,2 0,0-0,7 0,3-1,1-1,6 3,0 Borgen 25,6 27,4-0,1 1,7 0,4 1,2 1,8 22,0 Hovedgården 20,0 17,6 1,4-1,0 0,3-1,3-1,9 4,5 Landøya 22,3 24,8-0,1 2,4 0,4 2,1 3,0 32,0 Risenga 28,5 29,1-0,1 0,6 0,5 0,1 0,1-1,0 Solvang 22,7 25,4-0,1 2,6 0,4 2,2 3,3 32,0 Torstad 31,7 31,2-0,1-0,7 0,6-1,2-1,8-6,0 Vollen 23,6 24,0-0,1 0,2 0,4-0,2-0,2 1,5

Millioner Budsjettmodellen omfordeler en del av budsjett for å sikre at ingen skole får budsjettet redusert mer enn 5% 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2

EKSEMPEL PÅ OPPSUMMERINGSARK

Eksempel på oppsummeringsarket, som i modellen vil fremstå for hver skole

Eksempel på oppsummeringsarket, som i modellen vil fremstå for hver skole

SPESIALAVDELINGER OG VELKOMSTKLASSER

Budsjett til spesialavdelinger tildeles etter maks elev-kapasitet og er økt med 2,2 mill. i forhold til 2016 30 25 20 I tillegg til årsverk tildeles spesialklassene grunnressurs til administrasjon og ADK per elev Trinn Grunntildeling ADK per elev 15 SPA barneskole 100 000 8 000 10 SPA ungdomsskole 150 000 8 000 5 - Arnestad SPA Blakstad SPA Hvalstad SPA Vollen SPA Maks elevkapasitet Antall årsverk beregnet ut fra maks elevkapasitet

Budsjett til velkomstklassene tildeles etter maks elev-kapasitet og forventet belegg 45 40 35 30 25 20 15 I tillegg til årsverk tildeles velkomstklassene grunnressurs til administrasjon og ADK per elev Trinn Grunntildeling ADK per elev VKK barneskole 152 619 15 262 VKK ungdomsskole 203 492 15 262 10 5 - Bondi VKK Hagaløkka VKK Borgen VKK Maks elevkapasitet Antall årsverk beregnet ut fra maks elevkapasitet