Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.04.2009 2006/2332-7641/2009 / U64 Saksframlegg Saksbehandler: Gunnar E. Knudsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAMMEBEVILGNING TIL REISELIVSTILTAK 2009 HANDLINGSPROGRAM - REISELIV 2009 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Aust-Agder fylkeskommune bevilger 2,5 millioner kroner til reiselivstiltak for 2009 som Aust-Agder fylkeskommunes andel til felles handlingsprogram for reiselivet i Agderfylkene. Rammen disponeres av prosjektorganisasjonen Sørlandet Reiseliv. 2. Bevilgningens belastes konsesjonskraftinntektene og dekkes av felles handlingsprogram, bransjerettede tiltak. 3. Det forutsettes at Vest-Agder fylkeskommune gjør tilsvarende vedtak.
2. SAMMENDRAG Fylkeskommunenes felles handlingsprogram for reiseliv prioriteter i 2009 sterkt drift og videre utvikling av landsdelens felles internettportal www.visitsorlandet.com. I tillegg er det bidrag til internasjonal profilering gjennom Innovasjon Norge og tilretteleggelse av bookingløsninger for reiselivet som vektlegges innenfor rammen. Arbeidet vil for øvrig ha hovedfokus på tilretteleggelse for en ny organisering av reiselivet i Agder-fylkene gjennom VisitSørlandet AS. Forslag til felles fylkeskommunalt rammetilskudd for Sørlandet Reiseliv bygger på vedtak i økonomiplan 2008-2011 og vedtatt felles reiselivsstrategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner for perioden 2006 2010. Fylkesrådmannen foreslår å bevilge 2,5 millioner kroner. Forslaget til vedtak i Aust-Agder fylkeskommune utgjør halvparten av kostnadene. Den andre halvdelen finansieres av Vest-Agder fylkeskommune. 3. FELLES HANDLINGSPROGRAM FOR SØRLANDET REISELIV 2009. 5 MILL.KRONER Forslaget er utarbeidet av prosjektorganisasjonen for Sørlandet Reiseliv, som er etablert slik: Oppdragsgiver til prosjektet er Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune etter fylkestingsvedtak i 2005. De er også prosjekteiere. Prosjektledelsen utgjøres av representanter for de to fylkeskommunene og Innovasjon Norge Agder. Prosjektansvarlig er Kjell Abildsnes. Styringsgruppen består i tillegg av Kirsten Borge og Erling L. Hellum. Gunnar E. Knudsen er prosjektleder. Prosjektgruppen består i tillegg av Anne-Britt Bjørdal og Siv Hemsett. Prosjektet har en referansegruppe som er Forum for Sørlandet Reiseliv. Der deltar representanter for ulike offentlige aktører, næringsorganisasjoner og større reiselivsbedrifter. Handlingsprogrammet er utviklet i et samarbeid mellom prosjektledelsen, næringen og kommunene gjennom reiselivsorganisasjonene. Lokale turistsjefer eller deres stedfortredere utgjør markedsgruppen i prosjektet. Prosjektarbeidet følger de 5 del-strategiene i den vedtatte reiselivsstrategien. Styringsgruppen har anbefalt følgende forslag til hovedaktiviteter i handlingsprogrammet: Strategi 1- Organisasjon og samarbeid kr. 75.000 (totalt kr. 150.000): Samarbeidsmøter i Forum for Sørlandet Reiseliv med nettverksbygging som omfatter alle betydelige virkemiddelaktører, næringens organisasjoner og større landsdelsomfattende bedrifter. Det planlegges en årlig nettverkskonferanse. Første gang i september 2009. Strategi 2 - Kompetanseheving kr. 142.500,- (totalt kr. 285.000): Kompetansekartlegging og tiltak i forhold til prioriterte behov i bedrifter, organisasjoner og offentlig miljø. Oppfølging av Sørlandsutvalgets arbeid Statistikknett Sørlandet for dokumentasjon av utvikling i overnattingsnæringen. Strategi 3 - Landsdelsprofilering kr. 1.532.500,- (totalt kr. 3.065.000): Øke kjennskap til- og kunnskap om landsdelen, diverse (totalt kr 165.000) Kjøp av tjenester fra Innovasjon Norge + diverse, ( totalt kr 500.000 ) Drift, vedlikehold og utvikling av landsdelens nettsted www.visitsorlandet.com, (totalt kr 2.400.000 ) 2
Det skal i 2009 videreføres et eget prosjekt for drift og utvikling av portalen www.visitsorlandet.com som Sørlandets offisielle og prioriterte informasjonskanal på internett. Prosjektledelsen er plassert i Aust-Agder fylkeskommune som et felles tiltak i Sørlandet Reiseliv med Vest-Agder fylkeskommune som prosjektansvarlig. Tiltaket er tidsbegrenset, og forutsettes overført til fremtidig organisering og permanent plassering i det nye selskapet VisitSørlandet AS som er under etablering. Kostnadsoverslaget dekker prosjektledelse, redaksjonell bistand, investeringer i teknologi og design, web-markedsføring og diverse leiekostnader. Strategi 4 Produktmarkedsføring/booking kr 750.000 (totalt kr 1.500.000): Utvikling og drift av landsdelsverktøy for booking v Skattejakt AS, Fylkeskommunene og reiselivsorganisasjonene har som eiere av Sørlandsreiser A/S et direkte eierskap i markedsførings- og bookingselskapet Skattejakt AS. Sørlandsreiser A/S og Dyreparken Utvikling AS eier hver 50 % av aksjene i selskapet. Fellesskapet innen Sørlandet Reiseliv prioriter Skattejakt A/S som samarbeidspartner med hensyn til salg og distribusjon. Skattejakt AS vil i 2009 omstruktureres og implementeres i VisitSørlandet Booking AS, som blir en del av den nye samarbeidsstrukturen. En mer detaljert redegjørelse for tiltak i Strategi 3 og 4 er tilgjengelig i egen Markedsplan for Sørlandet Reiseliv 2009. Sørlandet Reiseliv ønsker å sikre egne investeringer og dermed videre drift av bookingløsningen og har en klar intensjon om å støtte dette som et infrastrukturtiltak. Det er gitt et administrativt tilsagn om støtte til bookingmotoren over 3 år. Skattejakt AS ønsker på sin side en struktur på selskapet som møter Sørlandsutvalgets konklusjoner om organisering. Strategi 5 Produkt- og reisemålsutvikling Som følge av kostnadskrevende førsteprioritering av drift og utvikling av landsdelsportalen www.visitsorlandet.com har styringsgruppen valgt å anbefale at eventuelle tiltak under denne strategien finansieres i hvert enkelt fylke utenfor rammen til fellestiltak. 4. BUDSJETT OG TILTAK 2009 Strategi Prosjekter og tiltak Budsjett 1. Organisasjon og samarbeid (totalt kr. 150.000) 2.Kompetanseheving (totalt kr. 285.000) Møtevirksomhet Sørlandet Reiseliv 100.000 Nettverkskonferanse 50.000 Kurs i opplevelsesøkonomi 100.000 Statistikknett Reiseliv 85.000 Oppfølging Sørlandsutvalget 100.000 forts 3
3. Landsdelsprofilering (totalt 3.065.000) Portalen www.visitsorlandet.com Norgeskatalogene 300.000 Temakampanjer 150.000 Vertskap pressebesøk 100.000 Trykte annonser 65.000 Annonse Norgeskampanje, IN 50.000 Drift og utvikling 2 400.000 4.Produktmarkedsføring (booking) (totalt kr. 1 500.000) Booking m.m.skattejakt AS 1 500.000 5. Produkt- og reisemålsutvikling (totalt 0 innenfor rammen ) Sum totalt Følges opp fylkesvis 5 mill. kr. Budsjettet tar høyde for de føringer som styringsgruppen har gitt. Føringene får bl.a. følgende konsekvenser for dette budsjettet: Nasjonal markedskampanje prioriteres ikke i 2009. Det er ikke avsatt midler til å gjennomføre tradisjonelle sommerkampanjer på Danmark, Tyskland og Nederland. Om lag 90 % av markedsbudsjettet (strategi 3 og 4) går til rene digitale infrastrukturtiltak - nettsted og bookingløsning på nettsted. 5. KONKLUSJON Fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å bevilge 2,5 millioner kroner til reiselivstiltak for 2009 som Aust-Agder fylkeskommunes andel til felles handlingsprogram for reiselivet i Agderfylkene. Bevilgningen foreslås belastes konsesjonskraftinntektene, dekket av felles handlingsprogram bransjerettede tiltak. Det forutsettes at Vest-Agder fylkeskommune gjør det samme. 4
5
Fylkesrådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt.