Fosnes kommune Oppvekst og kultur Saksmappe: 2009/3525-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Skolenes årstimer 2009-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Grunnskolene i Fosnes tildeles totalt 11.381 årstimer á 45 min i snitt 299,5 uketimer til undervisning og 1.365 årstimer á 60 min med assistent (35 uketimer i 39 u) for skoleåret 2009/2010. Timeressursen omfatter både ordinær undervisning samt timer til spesialundervisning etter enkeltvedtak, kontaktlærerressurs, rådgiver/sosialped.veileder og delingstimer/styrkingstiltak. Rektor fordeler ressursen ved den enkelte skole. Timene fordeles slik: Salsnes OS, skole tildeles 2.014 årstimer med lærer i snitt 53 lærertimer á 45 min per uke og ingen årstimer med assistent. Årstimetallet til Salsnes OS, skole, tildeles under forutsetning av at elevtallet ved skolen blir minst 10 elever. Dersom elevtallet blir mindre enn 10 elever, må årstimetallet opp til ny behandling. Jøa barne- og ungdomsskole tildeles 9.367 årstimer med lærer - i snitt 246,5 lærertimer á 45 min per uke og i tillegg 1.365 assistenttimer (35 assistenttimer/uke á 60 minutter i 39 uker). Denne rammen inkluderer timer til Kontaktlærerressurs 304 årstimer (6 t/u Jøa og 2 t/u Salsnes OS) Sosialped.tjeneste/rådgiver, kontaktlærer elevråd Jøa skole, 133 årstimer (3,5 t/u) Spesialpedagogisk veileder, 114 årstimer (3 t/u) - lagt til Jøa skole Kommunal IKT-veileder for grunnskolen 152 årstimer (4 t/u) ved Jøa skole og 76 årstimer (2 t/u) for IKT-kontakt ved Salsnes skole. I tillegg kommer seniortiltak (red leseplikt for lærere over 55 år med 5,8 % og over 60 år med 12,5 %) og eksternt frikjøp av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Fosnes. Frikjøpet utgjør p.t. 28 % stilling, 26 % ved Jøa skole og 2 % ved Salsnes OS.
I tillegg kommer også administrasjonsressursen som fastsettes til 92 % for Jøa skole og 30 % for Salsnes skole der ressursen til Salsnes inngår i samlet administrasjonsressurs på 50 % til rektor/leder ved Salsnes oppvekstsenter.
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat Y 05.05.2009 "Minstetimetall" grunnskolene i Fosnes 2009-2010 Y 05.05.2009 Skjema for beregning av skolenes årstimer 2009-2010. Rådmannens innstilling U 14.04.2009 Skolenes årstimer 2009/10. Rektors Brynjar Gevik m.fl. forslag. I 24.04.2009 SV: Purring: Skolenes årstimer Nikolay Vatne 2009/10. Rektors forslag. I 22.04.2009 Årstimetall 2009/10 Brynjar Gevik S 05.05.2009 Skolenes årstimer 2009-2010 Saksopplysninger Fordelingen av årstimer til skolene foretas hvert år på vårparten, dvs lenge etter at økonomiplan og årsbudsjett er vedtatt. Det har ofte medført behov for en ganske omfattende budsjettjustering i løpet av året; enten som følge av reduksjoner i årstimetallet eller som følge av økning for eksempel på grunn av sentrale vedtak om økt/utvidet timetall i grunnskolen (noe vi også har i høst) eller hvis vi får nye elever med særskilte behov. Ideelt sett burde vi nok derfor behandlet denne saken i forkant av årsbudsjettet (dvs om høsten året før), men med såpass små forhold som vi har her, vil vi uansett være nødt til å foreta tilpasninger ut fra endrede forhold som oppstår i ettertid (eks elevtall). Dette i motsetning til i større kommuner med større skoler der en bare vedtar en ramme som skolen må forholde seg til. Ved eventuelt underskudd må da også skolen dekke inn dette selv samtidig som de også til en viss grad kan disponere et eventuelt overskudd. Vi har heller valgt å ikke legge ut alt budsjettansvar til enhetene. Dermed har rådmannen/oppvekstsjefen fortsatt mulighet til å foreta omdisponeringer i løpet av året for å finne inndekning for uforutsette utgifter, noe en ellers ville hatt liten mulighet til. Dette er en ordning som mellomlederne også selv har ønsket så langt. I vedtatt økonomiplan/årsbudsjett er det lagt inn en forventet innsparing på kr 260 i 2009 knyttet til redusert timetall i skolen (utgjør kr 644 årlig fra 2010). Vurdering Elevtallet i Fosnes har faktisk gått ned med 56 (!) elever fra 1999 til 2009 (fra 135 til 79)!! Dette er nesten en halvering og medfører stort inntekstbortfall i forhold til rammeoverføringene til kommunen da denne gruppa er den som utløser mest i tilskudd per hode i tillegg til de eldste! Bare siste året er reduksjonen på hele 15 elever selv om vi da tar med nye elever fra Lund! (Disse får vi ikke rammetilskudd for, men Nærøy betaler for elevene.) Ved Jøa skole legges det derfor nå opp til en betydelig reduksjon av lærertimene som følge av fortsatt nedgang i elevtallet samt vedtatte innsparinger/reduksjoner i økonomiplan og årsbudsjett, jf også vedlagte oversikt over elevtallsutvikling. Det vil likevel ikke være verken mulig eller forsvarlig å redusere årstimetallet like raskt som elevtallet da det vil føre til at en kommer under de gamle sikringsbestemmelsene om minimumsressurs. En reduksjon på 1,5 stilling er likevel betydelig (-12,8 %) og gir en årlig innsparing på ca kr 620. Forslaget ligger
7 t/u under rektors/skolens eget forslag og medfører noen færre timer til generell styrking enn de ønsker. Samtidig økes også timene til spesialundervisning etter enkeltvedtak fra 21 til 23 t/u. Dette er en betydelig ressurs som også bør kunne komme flere elever til gode enn de som er direkte innvilget tilleggsressurs. Tilbudet om 2. fremmedspråk i ungdomsskolen krever etter hvert færre timer ettersom det blir færre elever og færre tilbud. Dette må fortsatt vurderes etter hvert som elevtallet i ungdomsskolen går ytterligere ned og vil nok dessverre etter hvert medfører færre/ingen reelle valgmuligheter for elevene (spansk vil sannsynligvis bli eneste mulige alternativ). Jøa skole har dessuten behov for en økning i assistentressursen på 5 t/u knyttet til enkeltelever med særskilte behov. Dette utgjør ca kr 37 i årskostnad som må dekkes inn blant ved reduksjon i antall lærertimer. Timetallet for mellomtrinnet er vedtatt utvidet med 2 klokketimer uka eller 2,67 skoletimer per uke fra i høst. Disse timene skal gå til fysisk aktivitet for elevene (ikke gymnastikk!). Som følge av en feil ved omregning av tabellene fra Udir i fjor, har imidlertid elevene fått for mange timer inneværende skoleår. (Var bl.a. brukt 37,6 i stedet for tidligere 38 skoleuker i omregningstabell fra Udir. Har nå fått beskjed fra Udir via Fylkesmannen om at det fortsatt skal brukes 38 uker.) Det foreslås samtidig en endret fordeling mellom 1.- 4. trinn og 5.-7.trinn fra høsten slik at uketimetallet blir på hhv 24 og 29 timer á 45 min per uke. Dette gir imidlertid ingen virkning ved Salsnes som i realiteten blir udelt fra høsten (færre enn 12 elever) selv om vi får videreført avtalen med Lund og dermed 4 elever ekstra. Denne er dessverre ikke på plass i skrivende stund, men signalene om at en ønsker å videreføre denne er såpass klare både fra foresatte og skoleadministrasjonen i Nærøy at vi har lagt dette inn som en forutsetning. Samtidig har vi fått flyttemelding fra elever slik at elevtallet blir mindre enn prognosene og per i dag på kun 10 elever totalt inkludert elever fra Lund. Dette gjør at det vil være nødvendig med en reduksjon i antall årstimer/lærertimer også ved Salsnes. Rådmannens forslag innebærer en reduksjon på 12 t/u (ca 50 % stilling) fra i fjor inkludert bortfall av 9 t/u med spesialundervisning. I tillegg faller assistentressursen på 9 t/u bort ettersom denne også var innvilget etter enkeltvedtak knyttet til elev som flytter. Rådmannens forslag er 3 t/u mindre enn rektor/skolen selv har foreslått og medfører færre timer til generell styrking/deling. Skolen vil likevel kunne ha deling i 20 t/u. Innsparinga utgjør dermed ca kr 310 i årsvirkning. Heldigvis vil reduksjonen i lærertimer kunne gjennomføres uten oppsigelse av ansatte da 2 lærere slutter nå i høst. Samtidig har en lærer søkt om permisjon for å gå inn i tillitsverv på fylkesnivå og rektor ved Jøa skole ble dessuten ansatt innen egne rekker. Dermed vil det faktisk være behov for å lyse ut omtrent en hel stilling fordelt med ca 50-60% både på Jøa og Salsnes. Det vises ellers til innstillinga og vedlegg. Vedtaket er fortsatt gjort ut fra at en skoletime er på 45 minutter mens fag- og timefordelingstabellene fra sentralt hold nå blir angitt i 60 min timer. Assistenttimene er som tidligere angitt i 60 min timer i 39 uker, dvs at det også er avsatt noe tid til planlegging for assistentene innen årsverket. NB! Vedlagte tabeller for beregning av årstimetall er kun lagt med til orientering da det i praksis er rektor som får fullmakt til å disponere tildelte årstimer ved den enkelte skole, jf også rådmannens innstilling til vedtak.
Vedlegg 1: ELEVTALLSUTVIKLING FOSNES 1989-2009 Pr 30.12. år 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jøa U 41 32 29 28 34 35 24 26 34 34 39 39 40 42 47 40 36 32 37 32 24 Jøa B 43 48 50 46 52 56 64 70 75 75 76 75 73 60 56 58 52 51 46 48 45 Salsnes 20 22 23 26 22 27 26 24 21 21 20 13** 13 14 15 16 16 10 12 14 a 10 a Totalt 104 102 102 100 108 118 114 120 130* 130 135 127 126 116 118 114 104 93 95 94 79 *6-åringene startet i skolen høsten 1997, noe som forklarer økningen fra 1996 til 1997. **Salsnes skole hadde dessuten 8.klasse ved skolen fram til og med høsten 1999 og det er også synlig i tabellen. a) For Salsnes skole er tallene for 2008 og 2009 inkludert elever fra Lund! Dersom vi tar utgangspunkt i elevtallet for 1999, så har vi siden da hatt en reduksjon på -56 (!) elever, dvs ca -42 % i forhold til elevtall 1999! ÅRSTIMETALLSUTVIKLING 1999-2009 I samme periode har årstimetallsutviklingen vært slik: Skoleår 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Årstimer 16 445 16 066 15 010 14 649 14 820 13 984 13 547 13 547 13 053 13 218 a) 11 381a) Uketimer 433 423 395 385,5 390 368 356,5 356,5 343,5 348 a) 299,5 a) Som vi ser av tabellen har det vært en gradvis reduksjon i årstimetallet fra 1999 til 2009. Differansen er på 133,5 uketimer eller ca 31%. En uketime koster i dag i snitt ca kr 22.500, noe som betyr at vi ville hatt en lønnskostnad på ca 3 millioner mer i år dersom vi hadde oppretthold samme uketimetall som i 1999. I samme periode har imidlertid også timetallet for barnetrinnet blitt utvidet. Dersom dette også tas med i regnestykket, er det faktisk allerede foretatt en reduksjon som tilsvarer ca 4 mill fra 1999 og til i dag omregnet til dagens kostnadsnivå!
Vedlegg 2: Årstimetall Jøa skole 2009-2010 Rådmannens innstilling Trinn 1.-3.trinn 4.-7.trinn Ungdomstrinnet Sum 1.-4. Sum 5.-7. Sum 8.-10. Sum 1.10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Antall elever 2 6 6 14,0 8 5 10 8 31 7 7 10 24 69 Grunnressurs 24 24 48,0 29 29 58 30 30 60 166 Deling i fag: -Kunst/håndv. 0 0 0 0 -Svømming 0 2 2 4 2 2 6 -Heimkunnsk. 0 0 0 0-2.fremmedspråk 0 0 3 3 6 6 -Andre fag 0 0 0 0 Gen. styrking 8 8 7 9 16 5 5 29 SUM 56,0 78 73 207 Andre timer (t/u): Spesialundervisning 23 Assistenttimer (37,5 t/u) 35 (i 39 uker) Konvertering spes.underv. Administrasjon 92 % Kontaktlærer 6 IT-veileder 4 Årsverk lærer 2009/10: 9,9 + admin Spes.ped.veileder 3 Årsverk lærer 2008/09: 11,3 + admin Rådgiver 3,5 Differanse -1,5 Frikjøp tillitsv. Annet? Spes.ped førskole 0 2009/10 2008/09 SUM ANDRE TIMER: 39,5 UKETIMER TOTALT: 246,5 282,84
Årstimetall Salsnes OS 2009-2010 med Lund Rådmannens innstilling Småskoletrinnet Mellomtrinnet Sum 1.-4. Trinn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sum 5.-7. Sum 1.7. Antall elever 1 1 3 0 5 2 1 2 5 10 Grunnressurs 0 29 29 29 Deling i fag: -Kunst/håndv. 0 0 0 -Svømming 0 0 0 -Heimkunnsk. 0 0 0 -Tilvalgsfag 0 0 0 -Andre fag 0 0 0 Gen. styrking 7 7 13 13 20 SUM 7 42 49 Andre timer (t/u): Spesialundervisning Assistenttimer (37,5 t/u) Konvertering spes.underv. Administrasjon 30 % Kontaktlærer IKT-veileder 2 2 Årsverk lærer 2009/10: 2,0 + admin Spes.ped.veileder Årsverk lærer 2008/09: 2,5 + admin Rådgiver Differanse: -0,5 Frikjøp tillitsv. Annet? 2009/10 2008/09 SUM ANDRE TIMER: 4 Uketimer totalt: 53,0 65