Kommuneplan 2010-2021 Samfunnsdel Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel 2010 2021 Vedtatt i k-sak 82/10 - møtebok datert 10.12.2010 Oppdatert handlingsplan og økonomiplan 2014-2017 (vedtatt i kommunestyret 12.12.13)
Kommuneplan 2010-2021 Samfunnsdel
Kommuneplan 2010-2021 Samfunnsdel Evje og Hornnes kommune - Hjerte i Agder Kommuneplanens samfunnsdel som du nå sitter med vil være et viktig redskap for utviklingen i Evje og Hornnes kommune de neste 10 årene. Vi har et ønske om at Evje og Hornnes kommune skal utvikle seg til å være en drivkraft og et pulserende senter for indre Agder. Skal dette målet nås må vi bygge opp om kommunene rundt oss, like mye som vi bygger opp vår egen kommune. Muligheten for å realisere visjonen vår krever dialog og samarbeid utover både fylkes- og kommunegrenser. Det har vært utfordrende å gjennomføre denne planprosessen da administrasjonen har valg en ny måte å skrive kommuneplan på. Man har valgt å bevege seg bort fra de tradisjonelle lange faktautredningene og fjernet seg fra sektor/ enhetstankegangen og heller konsentrert seg om fire temaområder. Områdene vi har valgt er: Levekår Kultur og fritid Næringsutvikling Regionsenter Evje Enhetsledergruppen og administrasjonen har gjennom arbeidet med denne nye kommuneplanen blitt mer rustet til å tenke på tvers av enhetene og har derfor en mer tverrfaglig forståelse for utfordringene i årene fremover. Jeg vil takke alle som har deltatt i prosessen og håper at alt arbeidet som er lagt ned vil bidra til at vi en gang i fremtiden når vår visjon om å være - Hjerte i Agder. Bjørn A. Ropstad Ordfører
Kommuneplan 2010-2021 Samfunnsdel INNHOLD VÅR VISJON... 2 OVERORDNET MÅLSETNING... 3 KOMMUNEPLAN SOM STYRINGSVERKTØY... 4 LEVEKÅR... 5 KULTUR OG FRITID... 7 NÆRINGSUTVIKLING... 9 REGIONSENTER EVJE... 11 HANDLINGSDEL... 15 ØKONOMIPLAN... 15 Levekår... 16 Kultur og fritid... 17 Næringsutvikling... 18 Regionsenter Evje... 19 Vedlegg levekår... 21 Vedlegg kultur og fritid... 22 Vedlegg næringsliv... 23 Vedlegg regionsenter Evje... 24 ØKONOMIPLAN... 25 INNLEDNING... 25 ØKONOMIPLANENS TALLDEL... 27 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT I ØKONOMIPLANPERIODEN... 28 UTVIKLING PR ENHET I ØKONOMIPLANPERIODEN... 29 OVERSIKT OVER INVESTERINGER MV... 32 PROGNOSE FOR GJELD, FINANSINNTEKTER, SKATT OG RAMMETILSKUDD, OG BRUK OG AVSETNING TIL FOND I ØKONOMIPLANPERIODEN... 35
Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har vi vært til alle tider. Nå ønsker vi å utvikle oss til en drivkraft og et pulserende senter for indre Agder. Ikke bare ha en beliggenhet i hjertet av Agder, men bli selve hjertet i Agder! Skal vi klare det må vi bygge opp om kommunene rundt oss, like mye som vi bygger opp vår egen kommune. I det ligger å synliggjøre hva hver enkelt kommune er gode på, og skape vekst og utvikling i hele regionen. Muligheten for å realisere visjonen vår krever dialog og samarbeid utover både fylkes- og kommunegrenser. Vi må snakke sammen. Tørre å tenke høyt. Gi rom for nye tanker. Satse! Utviklingen i indre Agder har betydning for utviklingen i Agderbyen og omvendt. Kommunene i indre Agder må stå sammen som en enhet i forhold til Agderbyen slik at både muligheter og utfordringer vi representerer blir synliggjort. Indre Agder er mer enn fin natur. Vi tilbyr kompetanse, historie og opplevelser. Evje og Hornnes kommune Side 2
Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder. Evje og Hornnes fremstår som et naturlig regionsenter for Setesdal og indre Agder. Her finner man størst befolkningskonsentrasjon og den klart største andelen av handelsvirksomhet og annen offentlig og privat tjenesteyting i regionen. Kommunen er dessuten et trafikknutepunkt for veitransport langs aksen nord-sør og øst-vest. Hva er så et pulserende regionsenter? Et regionsenter bygger på verdier. Vi har valgt verdiene åpenhet, trygghet, engasjement og utvikling. Disse verdiene gir rom for store tanker og vyer! Et pulserende regionsenter betyr glød, engasjement og utvikling, det betyr aktiviteter og opplevelser. Det betyr dialog og samarbeid på tvers av grenser. Det krever bevissthet om rollen kommunen vår skal ha. Det krever en arbeidsdeling mellom kommunene rundt oss og sist, men ikke minst; et tettere samarbeid. Evje og Hornnes kommune Side 3
Dette vil vi satse på I kommuneplanen 2010 2020 er det lagt vekt på å vise hvilken satsing som vil prege vår kommune de neste årene. Områdene vi har valgt er: Levekår Kultur og fritid Næringsutvikling Regionsenter Evje Evje og Hornnes ønsker gjennom disse satsingsområdene å være med på å skape et mangfold i samfunnet, økt bolyst i regionen, tilby gode opplevelser og møteplasser mellom mennesker, tilby et mangfold av aktiviteter og skape et sterkt regionsenter gjennom utvikling av Evje sentrum. Kommuneplan som styringsverktøy Kommuneplanen er et overordnet styringsverktøy som skal følges opp i mer detaljerte planer. Kommuneplanens arealdel er kommunens virkemiddel og hjemmelsdokument for å styre den langsiktige, fysiske samfunnsutviklingen. Gjennom kommuneplanen forteller politikerne hvilke utviklingslinjer de vil arbeide etter. Kommuneplanen skal synliggjøre kommunens langsiktige mål, vise utfordringer og muligheter vi har. Kommuneplanarbeid er en kontinuerlig prosess. En rekke av utfordringene som denne kommuneplanen omhandler er også felles for kommunene rundt oss. Evje og Hornnes kommune Side 4
LEVEKÅR Hva særpreger kommunen vår: I følge tall fra Statistisk sentralbyrå vil kommunen ha en svak positiv folketallsutvikling fram mot 2021. Innen pleie og omsorg har kommunen en svært godt utbygd hjemmetjeneste som gjør at vi kan tilby et tilnærmet like godt tjenestetilbud ute i hjemmene som det vi kan på institusjon. Mange innen helsesektoren har formell kompetanse, av disse har en stor andel av de ansatte høyere utdannelse. Kommunen har et barnehagetilbud bestående av private og kommunale barnehager. Grunnskolen har et markert høyere elevtall sett i forhold til de andre grunnskolene i regionen. Kommunen vår har et stort organisasjonsliv med mange personer som legger ned mangfoldige timer med dugnadsinnsats. Mange store arrangement er avholdt i kommunen der frivillige har stått sentralt i gjennomføringen. Frivillighet og dugnadsånd generelt står veldig sterkt i kommunen. Utfordringer framover: Legge til rette for et barnehagetilbud som gjør at foreldre får tilbud i den barnehagen de ønsker, og med det plasstilbudet de har behov for. Oppruste offentlige bygg i forhold til kapasitet og kvalitet. Få flere ungdommer til å ta høyere utdanning. Sikre fagkompetanse. Levere pleie og helsetjenester i henhold til lovverk. Større krav til kommunale tjenester. Samarbeid mellom enheter. Integrering i skolen, på alle skoler, uavhengig av målform. Rekruttering innen frivillighet Interkommunalt samarbeid Samhandlingsreformen Ha og videreutvikle en verdig eldreomsorg Evje og Hornnes kommune Side 5
Slik vil vi ha det: Mangfold gir muligheter! Slik gjør vi det: TIDLIG INNSATS Vi skal legge til rette for at alle skal føle trygghet og tilhørighet. God kvalitet på tilbudet som gis Fokus på å løse problemer ved å ta tak i dem tidlig Lytte til og involvere brukerne slik at de kan gjøre gode valg Få fremmedspråklige til å føle seg verdsatt og inkludert i samfunnet TILRETTELEGGING Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens utfordringer Samarbeid mellom fagområder som gir muligheter Skape økt tilgjengelighet slik at alle får like muligheter Skape gode møteplasser Arbeide aktivt for at mennesker med nedsatt arbeidsevne får utnyttet sitt potensial FRIVILLIGHET Vi skal ta vare på og styrke det frivillige arbeidet i kommunen Synliggjøre frivillige organisasjoner og foreninger for å bidra til rekruttering. Verdsette frivillig innsats Evje og Hornnes kommune Side 6
KULTUR OG FRITID Hva særpreger kommunen vår: Kommunen har en spesiell historie som bygger på gruvedrift, nikkelverk, jernbane og militær virksomhet. I senere år har tilbudet innen idrett blitt stort og benyttes også av kommuner rundt oss. Kommunen har et sterkt fokus på barn og unge, og tilbyr en unik og moderne øvingsarena knyttet til Furuly flerbrukshus. Evje er arena for flere store arrangementer, både regionale og nasjonale. Kommunen har et mangfoldig foreningsliv og innbyggerne besitter en stor dugnadsånd. Ufordringer framover: Synliggjøre historien vår Utvikle et tettere samarbeid mellom frivillige og kommunen, samt frivillige seg i mellom Samarbeide tettere med nabokommuner for å utvide og heve kvaliteten på tilbud innen idrett og kultur Ha et mangfold i tilbud som aktiviserer alle aldersgrupper Finne arrangement som trekker publikum i regionen Veivalg når det gjelder bruk og videreutvikling av eksisterende arenaer kontra behov for nye arenaer innen kultur og idrett Legge til rette for at alle skal føle tilhørighet uansett etnisk bakgrunn i aktiviteter knyttet til kultur og idrett Evje og Hornnes kommune Side 7
Slik vil vi ha det: Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE! Slik gjør vi det: IDENTITET Skape bevissthet og stolthet over vår historie og kulturarv LOKALHISTORIE- OG KULTUR Synliggjøre lokalkulturen Styrke lokalkunnskapen FORUTSIGBARHET OG SAMARBEID Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner Legge til rette for en langsiktig planlegging av tiltak for å gi forutsigbarhet Styrke de økonomiske betingelsene for frivillig arbeid MANGFOLD OG KVALITET Legge til rette for et mangfold av aktiviteter innen kultur og idrett Legge til rette for aktiviteter som er tilgjengelige for alle Finne arenaer som skaper aktivitet og tilhørighet for alle Lage et fritidstilbud som er helsefremmende og av høg kvalitet Sørge for at vi har kompetanse innen fagområdene BARN OG UNGE Barn og unge skal alltid prioriteres Evje og Hornnes kommune Side 8
NÆRINGSUTVIKLING Hva særpreger kommunen vår: Kommunen har store, sentrumsnære arealer regulert til næring etter nedleggelsen av Evjemoen militærleir. Kommunen vår har også stor omsetning innen handel. Vi har mange flere butikker og bredere vareutvalg enn kommuner med tilsvarende innbyggertall. Bygda har mange nyetablerere, flere store reiselivsbedrifter, og er store innen transportnæring. Det ligger en stor plastbåtbedrift i kommunen. Kommunen har valgt å organisere næringslivsarbeidet som et aksjeselskap. Utfordringer framover: Finne vår egen profil for Evje Gjennomgående høy kvalitet på tomtene som tilbys i kommunen Synliggjøre verdien av landbruket og reiselivet i regionen Legge til rette for et mangfold i arbeidsplasser Finne optimale løsninger på arbeids- og rollefordeling mellom kommunen og Evje Utvikling AS Evje og Hornnes kommune Side 9
Slik vil vi ha det: En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring! Slik gjør vi det: KOMPETANSE Legge til rette for et økt mangfold i arbeidsplasser Ha fokus på å finne tiltak som stimulerer til etablering av kompetanse-arbeidsplasser LANDBRUK Synliggjøre og legge til rette for mangfoldet innen landbruket og verdien landbruket har i kommunen Videreutvikle Landbrukets Dag der kommunene i regionen deltar aktivt REISELIV Styrke egen identitet Legge til rette for fasiliteter Tettere samarbeid om reiseliv i indre Agder Legge til rette for at kultur kan utvikles som næring UTBYGGING Legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til boligbygging, fritidsbebyggelse og næring. Legge til rette for tomter med varierende størrelse, kvalitet og attraktivitet Ha spesielt fokus på næringstomter Evje og Hornnes kommune Side 10
REGIONSENTER EVJE Hva særpreger Evje: Vi ligger midt i Agder som et trafikknutepunkt mellom nord og sør, øst og vest. Kommunen fremstår som et naturlig regionsenter for indre Agder. Her finner man størst befolkningskonsentrasjon og den klart største andelen av handelsvirksomhet og annen offentlig og privat tjenesteyting i regionen. Utfordringer framover: Tenke region i stedet for kommune La regionstanken gjennomsyre alle strategier Erkjenne at Evje er et regionsenter Bedre vegstandarden i regionen Legge til rette for en utvikling som ikke skaper konkurranse mellom Evje sentrum og Evjemoen Tilfredsstillende befolkningsvekst Evje og Hornnes kommune Side 11
Slik vil vi ha det: Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter! Slik gjør vi det: IDENTITET Bli bevisst at vi er et regionsenter og jobbe med å videreutvikle oss sammen med våre nabokommuner Våge å sette oss i førersetet for samarbeid i regionen KOMPETANSE- OG UTDANNINGSSENTER Utvide og utvikle et variert tilbud innen utdanning. NÆRINGSSENTER Lage klare retningslinjer for hvilken type næring man ønsker sentrumsnært og ikke. Tilby tjenester og kompetanse innen næringsutvikling til regionen Legge til rette for konsepter mellom kultur og næring OFFENTLIG TJENESTEYTING Beholde og jobbe for flere offentlige tjenester til regionsenteret som kan betjene hele regionen Få etterspurte spesialfunksjoner til regionsenteret KULTUR- OG OPPLEVELSESSENTER Tilby et mangfold av aktiviteter av høg kvalitet innen idrett til hele regionen Utvikle større, kulturelle arrangement som regionen etterspør Evje og Hornnes kommune Side 12
TRAFIKKALT KNUTEPUNKT Ha fokus på standardheving på vegene i regionen Sikre og øke det kollektive tilbudet REGIONEN SOM BOSTED Legge til rette for boligområder knyttet opp mot Evje sentrum Tettere samarbeid i regionen for å fronte regionen som det gode bostedet EVJE SOM TETTSTED Skape et attraktivt sentrum der både tilreisende og fastboende ønsker å tilbringe kvalitetstid. Skape en felles forståelse om utviklingen i Evje sentrum gjennom dialog og medvirkning Utvikle sentrum slik at man får flere butikker og mer variert handel. Utvikle sentrum til å bli et møtested for opplevelser. Evje og Hornnes kommune Side 13
Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 12.12.13 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Evje og Hornnes kommune Side 14
Kommuneplan 2010-2021 Samfunnsdel Handlingsdel Handlingsdelen er en konkretisering av den overordnede samfunnsdelen. Denne delen av kommuneplanen peker på anbefalte utredninger og planer, prosjekter og enkelttiltak som skal jobbes med. Handlingsdelen er delt inn etter tema på samme måte som den langsiktige samfunnsdelen. For øvrig er den delt inn i tiltak som har en direkte økonomisk konsekvens og tiltak som går på prioritering/ressursbruk i kommunen. Handlingsdelen er 4-årig og skal revideres hvert år i forbindelse med behandling av økonomiplan og budsjett. Økonomiplan Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Det skal være midler til å dekke utgifter og oppgaver som er satt opp i planen. Økonomiplanen er 4-årig og skal revideres hvert år. I Evje og Hornnes kommune vedtas den sammen med årsbudsjettet for kommende år.
Tiltak Levekår - Mangfold gir muligheter! Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis. Overordnet plan for helse og omsorgstilbudet (rammeverk) vedtatt i 2013 utarbeides videre til arbeidsplaner for avdelingene Implementering av Samhandlingsreformen Barnehagebehovsplan Handlingsplan for trivsel, tryggleik og læring i grunnskulen Samarbeid Rusforebyggende team (Helse og familie) er iverksatt og videreføres. Tidlig innsats Drop-out Barn og unge Kartlegge status angående barnefattigdom i kommunen Oppfølging av utredning oppvekst og kultur Skisseprosjekt og utbygging skole og flerbrukshall Folkehelse Aktiviteter for alle Folkehelsekoordinator Frivillighet Markere frivillighetsdagen Rekruttere til frivillig innsats Evje og Hornnes kommune Side 16
Kultur og fritid Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE! Lokalhistorie- og kultur Utvikle lokal kulturell skolesekk Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner Vedlikeholde og videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser. Møteplasser Utvikle møteplasser som er samlende og som setter Evje på kartet Utvikle biblioteket Utvikle Furuly Flerbrukshus og Furuly fritidspark Nærmiljøtiltak Plan for utvikling og drift av turløyper i nærområdet Brygge- og badeanlegg Midler til frivillig arbeid Øke potten til kulturmidler Informasjon Vurdere elektronisk infotavle på ulike lokasjoner i bygda Aktiviteter/arrangementer Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle Evje og Hornnes kommune Side 17
Næringsutvikling En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring! Kompetansearbeidsplasser Legge til rette for at Evje Utvikling AS kan være en sterk pådriver og en god markedsfører for etableringer i regionen Landbruk Tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen Legge til rette for etablering av grundere innen nisjeprodukter Bidra til utvikling av kompetansesenter for landbruk i samarbeid med Naturligvis Landbruk, mat og opplevelser på Agder Styrke kommunens samarbeid med Landbrukets Dag for å videreutvikle arrangementet Fritidsnæring Bevisst planlegging av hytteområder for å sikre høg kvalitet i de ulike områdene Stimulere til aktiviteter knyttet til mineraler/gruvedrift Reiseliv Heve kvaliteten på våre fasiliteter ved å gi god informasjon Utveksle informasjon om reiseliv i regionen Evje og Hornnes kommune Side 18
Regionsenter Evje Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter! Identitet Utarbeide veiledende retningslinjer for bruk av gruvehistorien i profileringen av kommunen, for eksempel ved opparbeidelse av møteplasser, lekeplasser, offentlige bygg, utsmykning i Evje sentrum (kunst, utemøbler, skilting) Tettstedsutvikling Evje sentrum Pendlerparkering, området Evje sentrum Verksmoen Tettstedsutvikling i sentrum Samferdsel Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42 Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9 Være pådriver for bedre kollektiv transporttilbud til Arendal og Kristiansand Offentlige tjenester i regionsenteret Jobbe aktivt for å beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen Regionsenteret som bosted Legge til rette for attraktive boligområder nært tilknyttet Evje sentrum Utdanning Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal Videregående skole, avd. Hornnes Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram Evje og Hornnes kommune Side 19
Til slutt i handlingsdelen følger en oversikt over hva det er satset på framover i planperioden. Dette er en tabell der det er satt opp hvilke år de forskjellige tiltakene er tenkt gjennomført. Det er deretter satt kryss for om det er bare administrative (arbeidsmessige) konsekvenser, eller om det også er økonomiske konsekvenser. Det er også satt opp hvem i organisasjonen som har ansvar for de forskjellige tiltakene. Ytterligere tallfesting av tiltakene følger i økonomiplanen. Evje og Hornnes kommune Side 20
Vedlegg levekår TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva) 2014-2017 Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis 14 15 16 17 Utarbeidelse av arbeidsplaner ut fra overordnet plan for helse- og omsorgstilbudet PLO/HF x x Videreføring prosjekt ikt i skolen 13-14 Rådg. oppvekst X 562 000 x Tiltak fra boligpolitisk handlingsplan 2013-2012 - Samlokalisering av boliger PLO/HF X x x x x - Omsorgsboliger PLO/HF X x x x x - Institusjonsplasser PLO x x x x x Samarbeid Tidlig innsats Rådg. oppvekst X x x x x Kompetanse Lederutvikling Finansieres via fond Barn og unge Kartlegge status ang. barnefattigdom i kommunen HF X x x Utredning oppvekst og kultur Utarbeide kostnadsoverslag flerbrukshall og rehabiltering av Evje-skolene, jfr kommunestyrevedtak k-sak 59/12 Rådg. oppvekst/ Drift/forv. 1 900 000,- x ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 21
Vedlegg kultur og fritid TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva) 2014 2017 Lokalhistorie- og kultur 14 15 16 17 Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner/ oppgradere turistbrosjyre: Drift/forv x x 60 000 x Vedlikeholde/videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser Mineralstien / Flåt gruveområde Drift/forv. Allmannavegen, oppgradere merking Drift/forv. x x 10 000 x Evje natursti Drift/forv. Møteplasser Videreutvikling av Furuly - Skaterampe Furuly Kult/drift og forv. x x 750 000 x - Opprusting av bygg, investeringer Kult/drift og forv. x x 500 000 x Ved utbygging av Fennefossen: Utvikling av området langs Otra Drift/forv x x Videreutvikle samarbeidet med Otra Idrettslag Kultur x Midler til frivillig arbeid Øke potten til kulturmidler, 50 000 pr år Kultur x x 100 000 x x Informasjon Vurdere infotavle på ulike lokasjoner SERV x x x Aktiviteter/arrangementer Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle KULTUR x x 50 000 x ADM=krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 22
Vedlegg næringsliv TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva 2014 2017 Kompetansearbeidsplasser 14 15 16 17 Legge til rette for Evje Utvikling AS som pådriver/markedsfører for etableringer i regionen Rådmann x x x x X ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 23
Vedlegg regionsenter Evje TILTAK ANSVAR ADM ØK Avsatt (inkl mva 2014-2017 Identitet 14 15 16 17 Se på muligheten for bruk av gruvehistorien Alle x i profileringen av kommunen Tettstedsutvikling Evje sentrum Pendlerparkering, området Evje sentrum Verksmoen. Sees på gjennom reguleringsplan Verksmoen Drift/forv. x x 250 000 x Samferdsel Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42 Ordf. x x x x x Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9 Ordf. x x x x x Være pådriver for bedre kollektivtransporttilbud til Arendal og Kristiansand Ordf. x x x x x Offentlige tjenester i regionsenteret Beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen Rådm- x x x x Utdanning Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal vgs, avd. Hornnes ORDF x x x x x Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram ORDF x x x x x ADM = krever administrative ressurser ØK = økonomiske konsekvenser Evje og Hornnes kommune Side 24
Økonomiplan Innledning Økonomiplanen legges fram i balanse for perioden 2014 2017. Det har vært en lang prosess der vi har gått gjennom alle enhetenes budsjetter for å skaffe et større handlingsrom. Det har ikke vært gjort noen smertefulle kutt, men vi har bl.a. gått ned mot minimum når det gjelder avdrag på lån. Med den utviklingen vi har sett de siste årene og også ser for oss framover vedr. bl.a. ressurskrevende brukere, sosialhjelp og barnevern og ikke minst pensjonsutgifter ser vi for oss at vi må fortsette en prosess med effektivisering hvert år framover. Det er derfor nødvendig at enhetene er forberedt på dette. Vi har ikke klart å øke avsetning til vedlikehold av vei framover, og heller ikke bygg, med unntak av at det er satt av noen ekstra midler i drift i forbindelse med oppgradering av Evje barneskole. Dette er viktig å være klar over. I tillegg til effektivisering av drifta er det helt nødvendig å se på den pengestrømmen som går ut av kommunen, til kommunale/interkommunale selskaper og samarbeid av ulike slag. Det er betydelige summer går ut av kommunen og inn i slike selskaper/samarbeid. Når det gjelder netto driftsresultat sies det at det bør være 3 % for å ha til nødvendige avsetninger/framtidige investeringer. Dette klarer vi ikke å oppfylle i økonomiplanperioden. Vi velger å vise netto driftsresultat også korrigert for bruk/avsetning til bundne fond, for her er utgifter/inntekter bundet opp til spesielle formål som f.eks. selvkostområdene. Utgiftene og inntektene ville vært annerledes på disse områdene dersom vi ikke hadde hatt fond. I økonomiplanperioden ser det slik ut (alle tall i hele 1000): 2014 2015 2016 2017 Netto driftsresultat -1 192-435 -282-180 Netto driftsresultat i % -0,47-0,17-0,11-0,07 Generell avsetning til fritt fond (= netto driftsresultat 62 1 325 706 693 korrigert for bundne fond Netto driftsresultat i % korrigert for bundne fond 0,02 0,52 0,28 0,23 (netto driftsresultat til pluss (røde tall) betyr negativt netto driftsresultat) Som vi ser ligger netto driftsresultat rundt 0 i hele økonomiplanperioden. Vi må ikke ta av frie fond for å finansiere drifta. Handlingsregel for gjeld gjør derimot at vi må ta av disposisjonsfondene for å holde oss innenfor. Handlingsregelen sier at vi skal ha 15 % egenkapital på nettoutgiften på prosjektene (etter at merverdiavgift og tilskudd er trukket fra). Gjelda skal ikke overstige 75 % av driftsinntektene, dvs at vi har et gjeldstak på i overkant av 190 mill i de kommende årene. Det faktum at vi har nedjustert avdragene gjør at vi nærmer oss taket raskere. Det er lagt opp til følgende låneopptak 2014: 7,500 mill Evje og Hornnes kommune Side 25
2015: 21,980 mill 2016: 11,049 mill 2017: 13,849 mill I 2014 er det ikke de store investeringene, kun mindre prosjekter. Det største prosjektet er VAR-anlegg på Evjemoen der det er satt av 6 mill. I 2015 ligger det inne bygging av flerbrukshall, og rehabilitering av Evje barneskole ligger inne i 2016 og 2017. I 2016 ligger også trinn 2 av rehabiliteringen ved Evjeheimen inne. Når det gjelder Evje ungdomsskole, er rehabiliteringen av denne forskjøvet til etter planperioden. Ordinær lånegjeld (utenom startlån) har en slik utvikling i økonomiplanperioden: Lån og gjeldsregel (alle tall i hele 1000) 2014 2015 2016 2017 Samlet Inntekter 252 695 254 225 255 831 256 407 Andre lån 01.01 156 238 158 096 173 811 177 946 Avdrag andre lån 5 642 6 265 6 914 7 474 Nye lån 7 500 21 980 11 049 13 849 Gjeld 31.12 158 096 173 811 177 946 184 321 Gjeld i % 62,56 68,37 69,56 71,89 Bruk disp.fond investering -2 302-3 479-12 844-2 044-20 669 Avsetning disp.fond drift 62 1 325 729 579 2 695 Netto reduksjon av fond -2 240-2 154-12 115-1 465-17 974 Som vi ser av tabellen bruker vi nesten 18 mill av disposisjonsfondene i løpet av perioden. Dette er ikke økonomisk forsvarlig, og i 2014 må vi derfor legge opp til en prosess som den vi har kjørt i 2013 for å få driftskostnadene ned. Når det gjelder rammetilskudd/skatt, er det det lagt inn en svak realvekst i frie inntekter fra 2015 (0,5 %) ut fra tidligere års erfaringer. Dette utgjør kr 1 275 000,- pr år. Det er ikke lagt opp til videre vekst i 2016 og 2017. Skjønn er videreført på samme nivå. (kr 500 000.) Samtidig er det lagt opp til at pensjonsutgiftene øker med 1,200 mill fra og med 2015 i forhold til 2014, dette med bakgrunn i bl.a. nedkortingstiden på amortisering av premieavviket. En siste ting som er viktig å nevne er utbyttet fra Agder Energi. I 2014 har vi lagt til grunn et overskudd på 800 mill av det får vi 1,528 % av de første 500 mill, deretter 1,528 % av 60 % av ovenskytende, ihht avtale inngått mellom eierne når det gjelder utbyttepolitikk. Vi har lagt til grunn et totalt overskudd på 900 mill i 15 og 16, og 1 000 mill i 2017. Skulle utbyttet bli mindre framover så må drifta legges opp etter det. Evje og Hornnes kommune Side 26
Økonomiplanens talldel De følgende sidene inneholder økonomiplanens talldel. Tallene er holdt i 2014-kroner. Forklaringer: Inntekter er generelt satt opp med minus-fortegn, utgifter uten fortegn. Evje og Hornnes kommune Side 27
Økonomisk oversikt drift i økonomiplanperioden Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme 2017 Brukerbetalinger -7 810 600-7 810 600-7 810 600-7 810 600 Andre salgs- og leieinntekter -29 653 600-30 004 000-31 039 900-31 734 800 Overføringer med krav til motytelser -20 222 100-19 762 650-19 643 350-19 524 350 Rammetilskudd fra staten -114 000 000-114 200 000-114 200 000-114 200 000 Andre statlige overføringer -4 764 000-5 873 000-6 594 000-6 594 000 Andre overføringer -772 000-702 000-670 000-670 000 Skatt på inntekt og formue -71 200 000-71 600 000-71 600 000-71 600 000 Eiendomsskatt -3 597 000-3 597 000-3 597 000-3 597 000 Andre direkte og indirekte skatter -676 000-676 000-676 000-676 000 Sum driftsinntekter -252 695 300-254 225 250-255 830 850-256 406 750 Lønnsutgifter 132 964 300 133 923 100 133 636 400 133 683 400 Sosiale utgifter 33 075 200 34 358 900 34 283 900 34 288 900 Kjøp som inngår i kommunal prod. 32 288 800 32 177 900 32 503 500 32 747 000 Kjøp som erstatter egen prod. 29 317 700 29 368 300 29 603 300 29 874 100 Overføringer 27 687 000 26 058 900 26 311 200 26 311 200 Avskrivninger 7 540 330 7 540 330 7 540 330 7 540 330 Fordelte utgifter -33 000-33 000-3 000-3 000 Sum driftsutgifter 262 840 330 263 394 430 263 875 630 264 441 930 Brutto driftsresultat 10 145 030 9 169 180 8 044 780 8 035 180 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -12 771 000-14 363 000-15 063 000-16 480 000 Sum eksterne finansinntekter -12 771 000-14 363 000-15 063 000-16 480 000 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 5 504 000 6 692 000 7 715 000 8 479 000 Avdragsutgifter 5 854 200 6 477 200 7 126 200 7 686 200 Sum eksterne finansutgifter 11 358 200 13 169 200 14 841 200 16 165 200 Resultat eksterne finansieringstrans. -1 412 800-1 193 800-221 800-314 800 Motpost avskrivninger -7 540 330-7 540 330-7 540 330-7 540 330 Netto driftsresultat 1 191 900 435 050 282 650 180 050 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -2 015 200-2 491 900-1 717 600-1 451 800 Sum bruk av avsetninger -2 015 200-2 491 900-1 717 600-1 451 800 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 Avsetninger disposisjonsfond 62 200 1 324 650 728 650 578 550 Avsetninger til budne fond 761 100 732 200 706 300 693 200 Netto driftsres. korr for bundne fond -62 200-1 324 650-728 650-578 550 Sum avsetninger 823 300 2 056 850 1 434 950 1 271 750 Sum 0 0 0 0 Netto driftsresultat i % -0,47-0,17-0,11-0,07 Netto driftsres i % korr for bundne fond 0,02 0,52 0,28 0,23 Evje og Hornnes kommune Side 28
Utvikling pr enhet i økonomiplanperioden Enhet Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme 2017 10 Politiske styrings og kontrollorganer 2 205 800 2 295 800 2 155 800 2 280 800 26 Sentraladministrasjonen 31 928 900 31 303 200 31 382 500 31 415 300 30 Leirskolen 0 0 0 0 31 Støttetiltak 1 675 600 1 675 600 1 675 600 1 675 600 32 Kultur 6 324 400 6 313 700 6 313 700 6 313 700 35 Hornnes skule 9 761 700 9 761 700 9 761 700 9 761 700 36 Evje Barneskule 15 509 400 15 509 400 15 509 400 15 509 400 37 Evje Ungdomsskule 12 013 200 11 869 700 11 869 700 11 869 700 38 Enhet for barnehage 17 115 000 16 975 000 16 975 000 16 975 000 41 Helse- og familie 33 148 600 32 388 600 31 717 600 31 717 600 46 Pleie- og omsorg 37 753 400 37 953 400 37 953 400 37 953 400 48 Samhandlingsreformen 4 889 000 4 889 000 4 889 000 4 889 000 49 Interkommunal helseenhet 1 404 700 1 516 350 1 516 350 1 516 350 52 Drift og forvaltning 26 940 700 26 883 000 27 336 500 27 336 500 90 Finans -199 661 200-199 518 650-199 240 450-199 398 250 91 Reservert for lønn/pensjon -1 009 200 184 200 184 200 184 200 0 0 0 0 Som tabellen viser, er det noen justeringer i framtidige år. Her følger en gjennomgang av hovedtrekk i endringer som er lagt inn: Politiske styrings og kontrollorganer: - Utgifter fra valg varierer. Det er ikke valg i 2015, og da går utgiftene noe ned. - I 2014 er budsjettet for kontrollutvalget økt med 50 000,- som en engangsutgift Sentraladministrasjonen: - Endringer vedr konsesjonskraft gir noe mindre inntekter framover. - I 2014 ligger det inne 112 700 i forbindelse med betaling til Aust-Agder fylkeskommune for mobilutbygging. Denne utgiften bortfaller fra og med 15. - I 2014 er 30 % stilling på serviceavdelingen vakant for å få innsparing. Dette er ikke videreført i 2015. - Det er variasjoner i læringetilskudd fra ks. - Det er variasjoner i kjøp av plasser til gjestebarn i barnehage i andre kommuner og inntekter på gjestebarn i vår kommune framover. - I 2014 er det lagt inn et engangsbeløp på kr 600 000,- til Evje utvikling. - Andre mindre justeringer Evje og Hornnes kommune Side 29
Kultur: - I 2014 er siste året med tilskudd til utbygging Aust-Agder kulturhistoriske senter, og utgift (kr 114 000,-) faller deretter bort.. - Ihht handlingsplanen er kulturmidlene økt med kr 50 000,- fra og med 2015. - Netto utgifter til gards- og ættesoge øker fra og med 2015, forfatter skal da skrive på fulltid. - Det ligger inne kr 50 000,- til utredning vedr. aktiviteter for alle som en engangskostnad i 2014. - 1 kulturskoletime for 1-4. avvikles fra og med august 2014, og det blir derfor utgifter kun for vårhalvåret 14. Evje ungdomsskole: - Det er en ytterligere nedjustering (helårseffekt) på Evje ungdomsskole pga mindre deling. - Skolefrukt avvikles fra og med august 2014, og det blir derfor utgifter kun for vårhalvåret 14. Enhet for barnehage - Innsparing på 100 000,- i 2014 får helårseffekt fra 2015, med kr 240 000,-. Innsparingen kan bli delvis her og delvis i sentraladministrasjonen, da vi skal se på lokale regler for opptak og telling av barn, samt lokale retningslinjer for likeverdig behandling. Helse og familie: - Det er lagt til grunn mottak av flyktninger ihht plan framover, og dette vil gi økte integreringstilskudd i perioden. Mens flyktningeansvaret har en netto utgift på 0,449 mill i 2014, er det en netto inntekt på 0,179 mill i 15, 0,901 mill i 16 og det samme i 17. Dette nå gjennomgås på ny når budsjettet for 2015 skal vedtas. - Det er usikkerhet knyttet til ressurskrevende brukere framover. Pleie og omsorg. - Utgiftsøkning på 0,200 mill er knyttet til innfasing av nye årsverk i 2015 (ihht økonomiplan skulle det innfases 2 nye årsverk fra 2014, dette er utsatt, men det er i stedet satt av 1,000 mill ekstra til ressurskrevende brukere.) Fra 2015 er det lagt opp til at to nye årsverk innfases, men også her er det usikkerhet knyttet til ressurskrevende brukere. Drift og forvaltning: - Det er i 2014 lagt inn 200 000,- + mva til reguleringsplan verksmoen. Dette er en engangssum. - Det ligger inne 250 000,- vedr Kjersti park som også er en engangsum. Denne ligger inne i 2015. - I 2016 pg 2017 er det lagt inn 500 000,- + mva til utgifter i drift i forbindelse med oppgradering av Evje barneskole. Erfaringsmessig vet vi at det vil bli noe driftsutgifter Evje og Hornnes kommune Side 30
i forbindelse med oppgradering av gamle bygg, men det er svært vanskelig å anslå noen sum pr nå. Vi har valgt å ta høyde for noe. - En midlertidig vakans på forvaltningsavdelingen gir en innsparing på kr 80 000,- som kun har effekt i 2014. - Det er lagt inn en engangsbevilgning til vei på kr 300 000,- i 2014. Selvkost - Gammelt underskudd på slam skal dekkes inn, det er grunnen til at det er en netto inntekt på dette området i 2014 og 2015. Reservert for lønn og pensjon - Det er tatt høyde for en økning i pensjonsutgiftene på nærmere 1,200 mill fra 2015 og utover i økonomiplanperioden. Finans: - Her varierer inntektene på rentekompensasjon. - Det er lagt opp til en stigende rente, og dette gir høyere renteutgifter, men også renteinntekter. - Utbyttet fra Agder Energi er kommentert tidligere, det er stigende i perioden. - Rammetilskudd og skatt har også oppgang fra 2015, dette er også kommentert tidligere. Evje og Hornnes kommune Side 31
Oversikt over investeringer mv 2014 er ikke et stort år når det gjelder investeringer, det er vann Evjemoen som er den største investeringen dette året. I 2015 er bygging av Flerbrukshall på Evje lagt inn. I 2016 er det lagt inn del 2 av utbygging på Evjeheimen. Oppgradering av Evje barneskole er lagt inn i 2016 og 2017. Oppgradering av Evje ungdomsskole er skjøvet til etter økonomiplanperioden. For økonomiplanen vil det komme endringer i tallene. Oversikt over investeringer og finansiering ser slik ut i økonomiplanperioden: Økonomisk oversikt investering Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme 2017 Salg av fast eiendom -400 000-400 000-400 000-400 000 Salg av driftsmidler og fast eiendom -400 000-400 000-400 000-400 000 Refusjon fra staten - - -8 000 000 - Tilbakeført merverdiavgift -1 311 200-6 663 675-7 022 000-3 022 000 Spillemidler til egne anlegg -300 000-5 000 000 - - Refusjon fra andre (private) -100 000 - - - Overføringer med krav til motytelse -1 711 200-11 663 675-15 022 000-3 022 000 Sum inntekter -2 111 200-12 063 675-15 422 000-3 422 000 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 17 857 066 30 404 137 31 838 000 15 838 000 Mva, generell kompensasjonsordning 1 311 200 6 663 675 7 022 000 3 022 000 Overføringer 1 311 200 6 663 675 7 022 000 3 022 000 Sum utgifter 19 168 266 37 067 812 38 860 000 18 860 000 Avdragsutgifter 756 000 1 158 000 1 561 000 1 952 000 Utlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 455 000 455 000 455 000 455 000 Finansieringsbehov 28 268 066 36 617 137 35 454 000 27 845 000 Bruk av lån -25 210 000-31 980 000-21 049 000-23 849 000 Mottatte avdrag på utlån -756 000-1 158 000-1 561 000-1 952 000 Bruk av disposisjonsfond -2 302 066-3 479 137-12 844 000-2 044 000 Sum finansiering -28 268 066-36 617 137-35 454 000-27 845 000 Evje og Hornnes kommune Side 32
Investeringene fordeler seg på prosjekter som følger: Ramme 2014 Ramme 2015 Ramme 2016 Ramme 2017 Kjøp av datautstyr 328 000 328 000 328 000 328 000 Mva, generell kompensasjonsordning 82 000 82 000 82 000 82 000 Ikt i skolen 410 000 410 000 410 000 410 000 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller 106 800 0 0 0 Mva, generell kompensasjonsordning 26 700 0 0 0 Skolelokaler 133 500 0 0 0 Ombygging svømmehall 133 500 0 0 0 Konsulent, annen planlegging 1 520 000 0 0 0 Mva, generell kompensasjonsordning 380 000 0 0 0 Skisseprosjekt Flerbrukshall/skoleutbygging 1 900 000 0 0 0 Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 240 000 0 0 0 Mva, generell kompensasjonsordning 60 000 0 0 0 Uteskole Oddelia 300 000 0 0 0 Kjøp/fin. leasing av inventar og utstyr 100 000 0 0 0 Mva, generell kompensasjonsordning 25 000 0 0 0 Utstyr gym ungdomsskolen 125 000 0 0 0 Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje 0 0 16 000 000 0 Mva, generell kompensasjonsordning 0 0 4 000 000 0 Ombygging Evjeheimen 0 0 20 000 000 0 Utlån startlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Startlån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Avdragsutgifter på startlån 756 000 1 158 000 1 561 000 1 952 000 Avdrag startlån 756 000 1 158 000 1 561 000 1 952 000 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller 6 000 000 0 0 0 VA-anlegg Evjemoen 6 000 000 0 0 0 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller 1 875 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller 1 875 000 1 875 000 1 875 000 1 875 000 ikke spes va i økonomiplanen 3 750 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller 400 000 0 0 0 Mva, generell kompensasjonsordning 100 000 0 0 0 Furuly utbygging (lager) 500 000 0 0 0 Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 600 000 0 0 0 Mva, generell kompensasjonsordning 150 000 0 0 0 Skaterampe Furuly 750 000 0 0 0 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller 2 000 000 0 0 0 Friidrettsanlegg Hornnes 2 000 000 0 0 0 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller 0 26 080 000 11 760 000 11 760 000 Mva, generell kompensasjonsordning 0 6 520 000 2 940 000 2 940 000 Framtidige investeringer (flerbrukshall, skolebygg) 0 32 600 000 14 700 000 14 700 000 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller 400 000 0 0 0 Mva, generell kompensasjonsordning 100 000 0 0 0 Gang/sykkelveg Hornåsen- Valhall 500 000 0 0 0 Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje 262 266 0 0 0 Mva, generell kompensasjonsordning 67 500 0 0 0 utbygging gnr 50, bnr 20,47,50 329 766 0 0 0 Evje og Hornnes kommune Side 33
Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester 240 000 0 0 0 Mva, generell kompensasjonsordning 60 000 0 0 0 Adressering 300 000 0 0 0 Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller 0 0 0 0 Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje 0 246 137 0 0 Mva, generell kompensasjonsordning 0 61 675 0 0 Kjersti park utbygging 11 0 307 812 0 0 Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 1 040 000 0 0 0 Kjøp av tomt til forr.bygg, lagerbygg, adm.bygg, a 750 000 0 0 0 Mva, generell kompensasjonsordning 260 000 0 0 0 Tiltak i sentrum 2010 2 050 000 0 0 0 Kjøp av transportmidler 120 000 0 0 0 Bruktbil 14 120 000 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler i andre selskap 455 000 455 000 455 000 455 000 Egenkapitalkrav KLP 455 000 455 000 455 000 455 000 Sum 30 379 266 48 680 812 50 876 000 31 267 000 Finansiering: Merverdiavgift fra investeringer -1 311 200-6 663 675-7 022 000-3 022 000 Salg av fast eiendom (tomter) -400 000-400 000-400 000-400 000 Spillemidler -300 000-5 000 000 Tilskudd fra staten (utbygging) -8 000 000 Tilskudd fra andre -100 000 Mottatte avdrag startlån -756 000-1 158 000-1 561 000-1 952 000 Bruk av startlån -10 000 000-10 000 000-10 000 000-10 000 000 Bruk av lån -15 210 000-21 980 000-11 049 000-13 849 000 Bruk av disposisjonsfond -2 302 066-3 479 137-12 844 000-2 044 000 Sum -30 379 266-48 680 812-50 876 000-31 267 000 Når det gjelder startlån, ligger det inne forslag om opptak av 10 mill i lån årlig i hele økonomiplanperioden Evje og Hornnes kommune Side 34
Prognose for gjeld, finansinntekter, skatt og rammetilskudd, og bruk og avsetning til fond i økonomiplanperioden Utvikling i langsiktig gjeld: (alle tall i hele 1000) 2014 2015 2016 2017 Startlån 01.01 11949 21 193 30 035 38 474 Avdrag startlån 756 1 158 1 561 1 953 Nytt startlån 10 000 10 000 10 000 10 000 Startlån/formidlingslån 31.12 21 193 30 035 38 474 46 521 Andre lån 01.01 156 238 158 096 173 811 177 946 Avdrag andre lån 5 642 6 265 6 914 7 474 Nye lån 7 500 21 980 11 049 13 849 Ordinære lån 158 096 173 811 177 946 184 321 Gjeld 31.12 179 289 203 846 216 420 230 842 Tabellen viser gjeldsutvikling dersom lån tas opp som foreslått i økonomiplanen, og nedbetalingsplanen holdes. Lånerente på flytende lån er budsjettert med 2,3 % i 14, 2,8 % i 15, 3,3 % i 16 og 3,5 % i 17. Prognose finansinntekter (alle tall i hele 1000) 2014 2015 2016 2017 Utbytte Agder Energi 10 390 11 307 11 307 12 224 Ordinære renteinntekter 1 956 2 181 2 481 2 581 Forsinkelserente 25 25 25 25 Startlån 400 850 1 250 1 650 12 771 14 363 15 063 16 480 Når det gjelder Agder Energi, har vi lagt inn et utbytte i drift ut fra 800 mill i 14. I 15 og 16 har vi gått ut fra 900 mill, og i 17 1 000 mill. Lånerente er budsjettert med følgende anslag på rente både på utgifts- og inntektssida: 2,5 % i 13, 3 % i 14, 3,5 % i 15 og 4 % i 16. Det er tatt utgangspunkt i denne renta også for innskudd. Evje og Hornnes kommune Side 35
Utvikling i skatt og rammetilskudd: (alle tall i hele 1000) 2014 2015 2016 2017 Skatt -71 200-71 600-71 600-71 600 Rammetilskudd -114 000-114 200-114 200-114 200 Eiendomsskatt -3 597-3 597-3 597.3 597 Sum skatter og rammetilskudd -188 797-189 397-189 397-189 397 KS sin modell er lagt til grunn når det gjelder skatt og rammetilskudd. 2014-anslaget bygger på folketall pr 01.01.13. For 2014 er det lagt inn en realvekst på 0,5 %, det er ikke lagt inn ytterligere realvekst videre. Skjønn er holdt på samme nivå som i 2014. Bruk av/avsetning til fond i 2013 16 (- = bruk av fond, ikke fortegn = avsetning til fond) Bruk av / avsetning til fond 2014 2015 2016 2017 Investeringsregnskapet Disposisjonsfond, bruk -2 302-3 479-12 844-2 044 Driftsregnskapet: Disposisjonsfond: Avsetning Avsetning til disposisjonsfond 62 1 325 729 579 Total endring disposisjonsfond (reduksjon) 2 240 2 154 12 115 1 465 Bundne driftsfond: Bruk: Konsesjonsavgiftsfond -945-945 -945-945 Voksenopplæring fremmedspråkl -63-63 -63-63 Vann -166-149 -175-135 Avløp -173-695 -278-252 Renovasjon -581-585 -201-2 Feiing -47-47 -47-47 Diverse mindre fond -41-9 -9-9 Sum bruk bundne fond -2 015-2 492-1 718-1 452 Avsetning Konsesjonsavgiftsfond 676 676 676 676 Diverse mindre fond 85 56 30 17 Sum avsetning bundne fond 761 732 706 693 Total endring bundne driftsfond reduksjon) -1 254-1 760-1 012-759 Evje og Hornnes kommune Side 36