11.11.2009 Prosjektskisse for kantinedrift Rådhuset
Innhold Kantinedrift Rådhuset... 1 Bakgrunn for prosjektet... 3 Mål for prosjektet:... 3 Organisering og medvirkning... 3 Mandat for arbeidsgruppa... 3 Informasjon og drøftinger:... 3 Plassering/ lokalisering... 3 Kantina Rådhuset med tilhørende kjøkkenløsning... 3 Kostnader:... 4 Prosjektskisse kantinedrift 05.10.2009 2
Bakgrunn for prosjektet. ASVO har sagt opp avtalen med Midtre Gauldal kommune om drift av kantina på Rådhuset med virkning fra 1.januar 2010 Mål for prosjektet: Utrede drift av kantine Rådhuset mht. utstyr, åpningstider, bemanning, priser, bestillingsrutiner og levering av mat til møter. Utgangspunktet for utredningen er en mest mulig effektiv produksjon og leveranse av mat og drikke som har høy kvalitet ernæringsmessig. Organisering og medvirkning Det er oppnevnt ei arbeidsgruppe bestående av enhetsleder for sykehjemmet (leder), leder for kjøkkenet MGS, HTV Fagforbundet og økonomirådgiver. Mandat for arbeidsgruppa Kommunen har fått melding om at ASVO sier opp sin avtale om kantinedrift ved rådhuset f.o.m. 01.01.10. De avvikler sin drift og begynner opprydding allerede 23. desember 2009. Da sykehjemmet har eget kjøkken lokalisert nært rådhuset, ser en det som en mulig og sannsynligvis god løsning om sykehjemskjøkkenet også kan ta ansvar for å betjene kantina ved rådhuset. Arbeidsgruppa skal utrede følgende: Tidsramme for betjent kantine, evt. kombinert med selvbetjeningsløsning Beskrive tilbud/utvalg av mat og drikke til brukerne av kantina og anslå priser Beskrive rutiner for bestilling og levering av mat til møter/arrangement Beskrive tilbud/utvalg av mat til møter/arrangement Det innhentes nøkkeltall på omsetning, inntekter og utgifter med dagens ordning. Informasjon og drøftinger: Arbeidsgruppa har hatt tre møter, på det første møtet var representanter fra ASVO tilstede. Plassering/ lokalisering Kantina Rådhuset med tilhørende kjøkkenløsning. Prosjektskisse kantinedrift 05.10.2009 3
Vurdering: Midtre Gauldal Sykehjem kan drive kantina på Rådhuset i balanse, med et årlig driftsbudsjett på om lag kr. 700 000, og investeringskostnader på ca. kr. 201 000 (Vedlegg). Det må tilføres ny ressurs 60 % årsverk. Kantina holdes stengt i perioden 23/12-09 10/1-2010 på grunn av oppussing/ installering av skap og benker. Oppstart: 11.01.2010 (Avhengig av samarbeid med EKT om at nødvendig opprustning kan gjøres umiddelbart etter nyttår). Åpningstider kantine Rådhuset: 10.00 13.00 mandag fredag (Det vil si at det er arbeidsoppgaver i kantina fra ca. kl. 9.30.00 13.30) Bestillingsrutiner- Mat til møter: Man bestiller møtemat samtidig som en bestiller møterom. Sentralbordet spør om de som bestiller møterom skal ha servering fra kantina. Evt. bestilling på e-post: kantina@midtre-gauldal.kommune.no tlf.72403036 Mat som er bestilt til møter settes på tralle i kantina og hentes av møtearrangør. Evt. bestillinger av mat samme dag må skje min. 1-2 timer før den skal leveres. Avbestilling/ reduksjon av bestilt mat må gjøres 24 t på forhånd. Fakturering skjer 1 g. pr. mnd. All bestilling av råvarer bestilles fra hovedkjøkken MGS. Arbeidstøy: Eget arbeidstøy for kantina. Kokkeklær og lange svarte forklær. Ressurser: Kantina må bemannes med 60 % årsverk Se for øvrig kostnadsoverslag og vedlegg. Utstyr/ lokaler: ASVO eier i hovedsak alt utstyr på kantina, servise, etc, og tar dette med seg når de avslutter drifta 23.12.09. Kopper og fat etc. er dessuten merket med ASVO s navn/logo. Det må derfor kjøpes inn kjøl/frys, komfyr, traller, arbeidsbenk og servise. Kjøkkenet må rustes opp i hht. en akseptabel standard. Kostnader: Opprusting av kjøkken (gjøres i perioden 4/1 8/1-2010) inkl. kjøl/frys, komfyr, traller, hev - og senkbar arbeidsbenk: kr 117 000 (Tilbud Miele) Pristilbud servise/ utstyr (Tilbud Culina) kr. 40 000 75 % årsverk (inkl. sosiale utgifter) kr. 192 000 Kassaapparat Prosjektskisse kantinedrift 05.10.2009 4
Betalingsterminal leie kr. 200,- pr. mnd. pr.år kr. 2 400 Bærbar PC kr. 7 000 Totalt drift Utgifter ca. kr. 682 000 Inntekter ca. kr. 755 000 Totalt investering ca. kr. 200 000 Konklusjon Midtre Gauldal Sykehjem starter kantinedrift på Rådhuset med oppstart 11.01.2010, med et årlig driftsbudsjett på om lag kr.700 000, og investeringskostnader på ca. kr. 201 000 (Vedlegg). Det må tilføres ny ressurs 60 % årsverk. Prosjektet går i balanse. For arbeidsgruppa: Målfrid Bogen Enhetsleder Vedlegg: Menyer, priser, tilbud, kostnadsoverslag Prosjektskisse kantinedrift 05.10.2009 5