Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.02.2016 Referanse: 4300/2016 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Trysil Bike Arena - Utbetaling av kommunale tilskuddsmidler 2016 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Øvrige saksdokumenter: 1. Anmodning fra Destinasjon Trysil om utbetaling av kommunale tilskuddsmidler, datert 04.02.16 2. Beslutning om eierskap, notat datert 02.07.15 3. Sluttrapport og anmodning om utbetaling av midler til etablering av Trysil Bike Arena, datert 27.11.14 4. Anmodning fra Destinasjon Trysil om utbetaling av tilskudd til Trysil Bike Arena, datert 10.06.14. 5. Saksframlegg Kraftfondet 2014: Søknad fra Destinasjon Trysil om tilskudd til etablering av Trysil Bike Arena, datert 08.05.14 6. Søknad fra Destinasjon Trysil om tilskudd til første del av Trysil Bike Arena, datert 05.05.14 Rådmannens innstilling: Trysil kommune finner ikke grunnlag for stille gjenværende beløp til disposisjon og utbetale ved behov. Gjeldende retningslinjer bør følges. Trysil kommune Jan Sævig rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)
Bakgrunn Destinasjon Trysil (DT) ber om å få en avklaring om hele det gjenstående beløpet av innvilget tilskudd til utvikling av Trysil Bike Arena kan utbetales nå. Dette for å sikre at fase 3 fullføres som planlagt i 2016. Denne mulighet vil kun bli brukt hvis andre finansieringskilder ikke kan bidra med de 2.5 mill kr som mangler. Bakgrunn for ønsket om endring av føringen: Masterplanen som Bike Solutions har laget for utvikling av terrengsykkeltilbudet i Trysil er estimert til 20-25 mill kr. For å få gjennomslag som terrengsykkeldestinasjon på det internasjonale markedet arbeides det i henhold til en utviklingsplan, der utbyggingen er delt i tre faser. Budsjettert kostnad for disse tre fasene er på 12 mill kr. Et tilbud på dette nivået vil generere økt omsetning innen overnatting, restaurant, handel, guiding og service. I tillegg vil antall helårsstillinger øke. En avkorting av utbyggingsfase 3 vil kunne resultere i mindre uttelling på de investeringene som er gjort, mindre gjennomslag i markedet og redusert attraktivitet. Fase 1 og 2 er gjennomført innenfor budsjett, til en kostnad på 3.9 mill. Fase 3 ble startet opp høsten 2015 og er budsjettert til 8.1 mill kr. Fase 3 omfatter 7-8 km flytsti downhill i Trysilfjellet med link via Knettsetra, ny Bike Park ved Trysilfjell Arena, oppgradering av Fjellrunden og 9-10 km tilrettelagt og nybygd singeltrack i Gullia. Foreløpig mangler prosjektet 2. 5 mill kr for å kunne fullføre fase 3. Det søkes nå midler fra lokalt næringsliv, stiftelser og offentlige kilder. For å planlegge utbyggingsaktiviteten i perioden mai-oktober 2016 er det behov for 10-15 medarbeidere i bygge-teamet. Det er ønskelig å inngå prosjektkontrakter med disse senest i mars. Hvis ikke, kan det være fare for å miste personer med nøkkelkompetanse. I følge søker vil finansiering av ytterligere utbygging bli enklere med positive resultater som besøks- og omsetningsøkning. DT mener da at flere aktører vil se nytten av å bidra finansielt, og at kommunen ikke trenger å bidra med ytterligere midler. Resultater så langt for Trysil Bike Arena: (hentet fra søknaden) Sommer 2014: Skills course ved Radisson Blu Resort Trysil ferdigstilt Bygging av stinettverket på 8 km i Gullia starter opp. Målsetting: Trysil Bike Arena skal bli et fyrtårn og den største reiseanledningen i barmarksesongen. I 2020 skal satsingen generere 50.000 nye kommersielle gjestedøgn Sommer 2015: Offisiell åpning av Gullia 19. juni 2015. Det er syklet 30.000 runder i Gullia, noe som tilsvarer 10-15.000 sykkeldager Fjellekspressen har økt omsetningen fra kr 105.000 i 2014 til 250.000 i 2015. Trysilguidene har hatt 150 betalende gjester på stisykkeltur. Sportlodgen har leid ut sykler for ca kr 350.000 i 2015 mot 100.000 i 2014. Det har vært leid ut sykler 1000 ganger og antall utleie sykler blir doblet i 2016. Økonomi for fase 3. Kostnader Kroner Stinettverk, hopp, signalelementer 7.679.000 Skilting, kart, design, infrastruktur 300.000 Prosjektledelse 200.000 Sum kostnader 8.179.000
Finansiering - bekreftet Kroner Destinasjon Trysil 250.000 Trysilfjell Utmarkslag 250.000 Radisson Blue Resort Trysil 250.000 SkiStar 250.000 Spleiselag DT-medlemmer 150.000 Sparebanken 1Hedmark 1.000.000 Trysil kommune 1.750.000 Hedmark fylkeskommune 1.500.000 Skattefunn 140.000 Privatpersoner 20.000 Sum bekreftet finansiering 5.560.000 Behov for ytterligere finansiering 2.619.000 Sum finansiering 8.179.000 Oppgradering av Fjellrunden på kr 700.000 kommer i tillegg. Dette er planlagt finansiert via egen innsats fra SkiStar og Fageråsen, samt kronerulling blant eiendomsutviklere. Tidligere politisk behandling: Søknad om midler fra kraftfondet til etablering av skill course (terreng løyper med element)ved Radisson Blu Resort hotell og en mobil pumptrack, til fase 1 av Trysil Bike Arena. Saken ble behandlet i fondsstyret 3. juni 2014, og følgende vedtak ble fattet: 1. Trysil kommune innvilger inntil kr 200 000 i tilskudd til Destinasjon Trysil til etableringen av Trysil Bike Arena, oppstart av fase 1. 2. Midlene tas fra fondskapitalen, (Kraftfondet). 3. Midlene gis i henhold til regelverket for bagatellmessig støtte. Søknad om finansielt bidrag til realisering av Trysil Bike Arena ble behandlet i kommunestyret i 17. juni 2014 i ps-sak 14/31, og kommunestyret fattet følgende vedtak: Trysil kommune vil bidra med tilskudd inntil 5 millioner kroner i en treårsperiode for å realisere Trysil Bike Arena under følgende forutsetninger: - at tilskuddet er i tråd med regelverket for offentlig støtte og meldes ESA - at tallmaterialet og analysene kvalitetssikres, og at organisering, finansiering, eierskap og drift avklares - finansiering av de årlige tiltakene fremmes som egne saker I formannskapsmøtet 16.03.15 ble kommunestyrets vedtak tolket, og tilbakemeldingen fra formannskapet var som følger: Vedtaket om forholdsmessighet gjelder, dvs at det gis tilskudd inntil 25 % av kostnadene, gjelder oppad begrensa til 5 mill kr. Ved en investering på 12 mill kr kan det gis et tilskudd tilsvarende 3 mill kr, gitt at de andre forutsetningene i vedtaket er på plass. Anmodning om utbetaling av tilskudd til fase 2 i prosjektet ble behandlet i kommunestyret 16.06.15 i pssak 15/54. Til grunn for behandlingen lå det en redegjørelse med kvalitetssikring av tallmaterialet og analysene som var beskrevet i søknaden, en orientering om organisering og drift, tidsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Kommunestyret fattet følgende vedtak: Støtten fra Trysil kommune til Trysil Bike Arena gis som tilskudd. Under forutsetning av at vilkårene i PS 14/31 er oppfylt, kan det gis inntil 25 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag begrensa oppad til 5 mill kr. 1. Trysil kommune innvilger inntil kr 750.000 til fase 2 i Trysil Bike Arena. 2. Midlene tas fra disposisjonsfond. Oppsummert: Trysil kommune har til nå utbetalt kr 200.000 til fase 1 finansiert med midler fra kraftfondet og kr 750.000 til fase 2 med midler fra disposisjonsfondet. Vurdering Offentlige tilskudd skal normalt ikke utbetales før prosjektet er fullfinansiert og fullført. Ved større prosjekter kan delutbetalinger foretas. Utbetalingens størrelse vurderes i forhold til påløpte kostnader.
Kostnadene må dokumenteres. Inntil 20-25 % skal gjenstå til prosjektet er fullført. Dette er en praksis som også gjelder tilskuddsordninger i Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune. Det bes her om å få endret føringen på utbetalingen av det tilskuddet som er innvilget, slik at hele det gjenstående beløpet kan stilles til disposisjon før prosjektet er fullfinansiert og kostnadene påløpt. Dette er ikke i henhold til de ovennevnte retningslinjene. Spørsmålet blir om det foreligger forhold som tilsier at gjeldende praksis skal fravikes. Rådmannen mener at følgende forhold bør vurderes: - Betydningen av å få gjennomført fase 3 i 2016. - Betydningen av sikre nøkkelkompetanses ved å inngå arbeidskontrakter nå i mars - Prosjektets betydning for sysselsetting og økt lokal omsetning - Vil man lykkes i å dekke finansieringsbehovet? - Konsekvenser for andre bevilgninger vil dette skape presedens Prosjektledelsen har i samarbeid med Bike Solutions gjort en grundig jobb, både når det gjelder planlegging og bygging av arenaer. Trysil er i ferd med å få et navn i stisykkelmiljøet og bli satt på kartet som en sykkeldestinasjon. Det uten at det er trykket på knappen markedsmessig og sjøl om bare en del av stiene og arenaene er på plass. Sånn sett er det viktig at utbyggingen av fase 3 gjennomføres i løpet av 2016. Først da kan Trysil bli attraktiv på et internasjonalt marked og få gjennomslag som en terrengsykkeldestinasjon. Dette vil resultere i flere besøkende og økt omsetning. Omsetningsøkningen fra 2014 til 2015 på utleie av sykkel, flere deltakere på stisykkelkurs og økt omsetning på Fjellekspressen viser dette. Videre ble det rapportert om at hytteeierne brukte hyttene mer sommeren og høsten 2015. Noe som er viktig for lokal handel. I følge prosjektledelsen er det av avgjørende betydning å inngå prosjektkontrakter allerede nå i mars for ikke å miste nøkkelpersoner. Disse er etterspurte og man kan risikere å miste disse, hvis forholdene ikke er avklart før senere ut på våren. Dette gjelder 10-15 medarbeidere. Det langsiktige målet for prosjektet er at Trysil Bike Arena skal bli et fyrtårn og den største reiseanledningen i barmarksesongen, med 50.000 nye kommersielle gjestedøgn i 2020. Tall fra steder som har satset på sykkel og som er sammenlignbare med Trysil, bekrefter økt lokal omsetning. Interessen for sykling og spesielt terrengsykling er fortsatt økende. Det segmentet som vokser sterkest og som har størst potensial er fortsatt stisykling. Når det gjelder finansiering jobbes det aktivt opp mot stiftelser, offentlige kilder og lokalt næringsliv. Rådmannen kjenner ikke til at man har kommet noe lenger her, og vil anta at det kan være noe utfordrende. I Trysil kommune har man fulgt retningslinjene for utbetaling av tilskudd. Rådmannen kjenner ikke til at hovedprinsippene om fullfinansiering, der det skal gjenstå en mindre del av tilskuddet til prosjektet er fullført, er fraveket. Rådmannen ser utfordringene i forhold til tidsfaktoren og konsekvensene ved en eventuell redusert utbygging. Samme forhold vil også kunne gjelde for andre prosjekt, uavhengig av størrelse. Rådmannen er redd en innvilgelse av søknaden kan skape presedens, og vil derfor være varsom med å fravike gjeldende retningslinjer. Etter en helthetsvurdering synes det ikke å foreligge særskilte grunner som skulle tilsi at hele det gjenstående beløpet kan stilles til disposisjon og utbetales ved behov. Føringene som er lagt ved tidligere behandlinger gjelder, dvs at finansieringen skal være avklart og prinsippet om forholdsmessighet gjelder. Konklusjon Det søkes om at hele det gjenstående beløpet kan stilles til disposisjon og utbetales ved behov. Dette begrunnes med behovet for å ferdigstille fase 3 i som planlagt i løpet av 2016, og inngå prosjektkontrakter med nøkkelpersoner i bygge-teamet. Det offentliges retningslinjer for utbetaling av tilskudd krever at prosjektet er fullfinansiert og at det skal gjenstå en mindre del av tilskuddet til prosjektet er fullført. Rådmannen har vurdert følgende forhold: betydningen av å få gjennomført fase 3 i 2016, betydningen av sikre nøkkelkompetanses ved å inngå arbeidskontrakter nå i mars,
prosjektets betydning for sysselsetting og økt lokal omsetning, vil man lykkes i å dekke finansieringsbehovet og konsekvenser for andre bevilgninger vil dette skape presedens? Etter en helthetsvurdering synes det ikke å foreligge særskilte grunner som skulle tilsi at hele det gjenværende beløpet kan stilles til disposisjon og utbetales ved behov. Gjeldende retningslinjer bør følges.