SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM Avtale nr...avtaletid: 01.10.2015 01.10.2019 (Inkl. opsjonsår) RAMMEAVTALE MELLOM.. kommune OG har i dag inngått følgjande avtale om levering av Medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukt Avtalen består av denne underskrivne side og etterfølgjande vedlagt avtalevilkår ( i alt 4... sider), tilbodsgrunnlaget og leverandøren sine innleverte tilbodsdokument av med prisar. Andre dokument som er ein del av avtalen:...... Avtalen vert administrert av Stord kommune v/sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum. Den enkelte kommune inngår likevel eigen kontrakt, og er ansvarleg overfor leverandør i samsvar med denne. Leverandør : Kjøper/kommune: Stad... Dato... Stad... Dato... Signatur:.... Kontaktperson... Tlf... Faks... e-post. Signatur:... Kontaktperson... Tlf... Faks... e-post.
AVTALEVILKÅR 1.0 GENERELT 1.1 Denne avtale inneber at leverandør pliktar å levere varer/tenester etter dei vilkår som er fastsett i avtalen, og at kjøpar plikter å dekka sitt behov for den vara/tenesta avtalen omfattar ved kjøp frå nemnte leverandør. Avtalen inneber ikkje at kommunen er forplikta til å kjøpe nokon fastsett mengde av den enkelte vare. Årleg uttak vil bl.a. være avhengig av budsjettsituasjonen i kommunen og kommunen sin aktivitet. 1.2 Ved forhold som ikkje vert dekka av denne avtale gjeld kjøpsloven av 13.mai 1988. 2.0 TIDSRAMME FOR AVTALEN 2.1 Avtalen gjeld f.o.m. 01.11.2015 01.11.2019 2.2 Dei to siste åra vert å sjå som einsidig opsjon for kommunen med 1 +1 år, og trer i kraft dersom kommunen ikkje varslar 3 mnd på førehand dersom det ikkje er aktuelt å nytte seg av opsjonsåra. 3.0 LEVERINGSTID OG -STADER 3.1 Levering skal skje til den einskilde avdeling/verksemd si adresse i samsvar med førespurnad/tilbod. 4.0 BESTILLING OG LEVERING Krav til bestilling og levering Bestilling/rekvirering av varer skal skje som avtala og beskreve i tilbod, og skal gjennomførast elektronisk som hovudregel. Seinaste tidspunkt for bestilling dagen før levering må gjevast opp. Leverandøren skal ta kontakt dersom noko er uklart vedkomande pakningsstorleik, type etc.. Leverandøren skal anbefale hensiktsmessige pakningsstorleik i forhold til bruk og pris. Leverandøren leverer varer til driftsstadene som hovudregel 1 gang pr veke. Det vert forutsett at det vert avtala med den enkelte brukarstad kva vekedag/tidspunkt den faste leveransen skal skje. Levering skal skje på normale arbeidsdagar (måndag fredag) innanfor tidsrommet 0800 1400. Ved akutte behov skal hasteordre/ekstraleveransar kunne leverast. Responstid ved hasteordre inkl. transport skal oppgjevast. Øvrige ekstrabestillingar utanfor den faste leveringstida kan skje dersom muligheten er til stades for leverandøren. Leverandør må ha beredskapsplanar mot uynskste samfunnsmessige hendingar i samsvar med lov om helsemessig- og sosial beredskap. Det er fleire leveringsstader Sjå vedlagte liste. Det vert teke atterhald om endringar i talet på leveringsstader. Som ein del av leveransen inngår også forskriftsmessig emballasje. Leverandøren skal alltid ha rutinemessig brukte produkt på lager. Ved vesentleg endring i forbruk skal leverandør ha melding. Eksakt bestillings-/leveringsprosedyre for den enkelte brukarstad skal avtalast nærmare med leverandør. Generelle krav: 4.1 Avtalen inneber ei ordning der kjøpar tingar med tilvising til denne rammeavtale. 4.2 Bestillingar finn stad suksessivt etter behov frå avdelingar/verksemd som oppgitt under pkt 3.1. 4.3 Alle bestillingar skal innehalde nødvendig dokumentasjon for korrekt levering og merking. 4.4 Levering skal skje fortløpande i samsvar med kjøpar sin spesifikasjon og krav, og i samsvar med INCOTERMS 2010 - DDP på oppgitt leveringsstad.
4.5 Leverandør er forplikta til å emballere alle sendingar på forsvarleg måte slik at det ikkje oppstår skade. 4.6 Med kvar leveranse skal det følgje pakkseddel. Leverandør skal sørgje for at mottak vert kvittert av kunde. 4.7 Levering har funne stad når varene er levert og evt. montert i samsvar med denne avtale. Frå dette tidspunkt er leveransen kjøpar sin eigedom. 5.0 PRISAR 5.1 I alle samanhenger skal ein gje opp vareprisar i norske kroner eks. mva. Prisane inkluderer frakt (jfr. pkt. 4.4), toll, skattar og andre avgifter. Prisane omfattar også emballasje. Det skal ikkje reknast noko form for gebyr eller liknande tillegg til dei avtalte prisar. Prisane skal være faste første avtaleår. Deretter kan prisane maks justerast med inntil 80% av endringane i SSB sin konsumprisindeks kvart år. Det vert forutsett at leverandør vurderar alle mogelege tiltak for å halda prisane uendra eller redusera desse, for å oppretthalda sin konkurransefordel i marknaden.. 5.2 Vert skatte- og avgiftsvilkår endra på ein måte som verker inn på prisen, vert denne endra tilsvarande frå det tidspunkt endringane trer i kraft. Underretning om endringane skal være skriftleg. 5.3 Ved kurssvingingar utover +/- 5% kan partane når som helst forlange forhandlingar om justering av den valuta-avhengige delen av prisgrunnlaget. Justeringsgrunnlaget er Norges Bank sin gjennomsnittlege salskurs i tilbudsmånaden samanlikna med gjennomsnittskurs for dei tre siste månader før anmodning om prisjustering vert sendt. 5.4 Krav om prisendringar etter pkt. 5.1 og 5.3 skal grunngjevast skriftleg og trer ikkje i kraft før ein månad etter at partane har godkjent endringane, og seinast tre månader frå kravet vart motteke om det ikkje er sett fram motsegn eller krav om dokumentasjon frå ein av partane. Om partane ikkje vert samde om justeringa, kan avtalen med 3 mnd varsel seiast opp av begge partar. Prisendringar gjeld ikkje tidlegare inngåtte kontraktar med bakgrunn i avtalen. 5.5 Dersom leverandør i avtaleperioden går ut i marknaden med spesielle tilbod og prisane i slike tilfelle er lågare enn dei avtalte, skal kjøper ved alle tingingar utan oppfordring bli informert om dette og ved kjøp bli fakturert etter lågaste pris. 6.0 FAKTURERING OG BETALINGSVILKÅR 6.1 Betalingsfristen er ut leveringsmånad + 30 dagar. 6.2 Det skal ikkje reknast noko form for fakturagebyr eller andre tillegg til avtalt pris (jfr. pkt. 5.1). 6.3 Faktura skal merkast og utformast i tråd med kunden sine krav til fakturahandsaming, herunder krav til elektronisk fakturahandsaming i EHF-format.. 6.4 Kvar faktura skal elles merkast med avtalen sitt nummer, leveringsadresse og bestillar si identifikasjon og vera utforma slik at den lar seg kontrollere. 6.5 For å sikre betaling til rett tid må kjøper ha motteke og godkjent leveransen, og ha motteke korrekt faktura seinast tre dagar etter fakturadato. Dersom forfalne beløp ikkje vert betalt til rett tid, skal det betalast morarenter iht. "Lov om renter ved forsinket betaling m.m." av 17.desember 1976. 6.6 Betaling inneber ingen godkjenning av leveransen. 7.0 FORSEINKING OG FORCE MAJEURE 7.1 Ved for sein levering ut over de avtalte leveringsdatoar og som ikkje skyldast force majeure eller andre forhold godkjent av kjøpar, vil det bli kravd dagmulkt. 7.2 Mulkta sin storleik er 5 o/oo av den totale tingingssum for kvar arbeidsdag forseinkinga varer, avgrensa oppover til 10% av totalverdien og nedover til kr 500,- per. dag. 7.3 Kravet om mulkt er uavhengig av økonomisk tap eller lidt skade. Evt. vederlag for økonomisk tap eller lidt skade kjem i tillegg. 7.4 Leverandør kan berre påropa seg force majeure når det viser seg at han ikkje er i stand til å føreta levering til rett tid. Leverandør skal då godtgjere at forseinkinga har årsak i forhold utanfor hans kontroll.
7.5 Manglande levering frå underleverandør fritek ikkje leverandør for ansvaret nemnt ovanfor med mindre den manglande leveringa skyldas force majeure hos underleverandør. 8. 0 KVALITET OG PRODUKTINFORMASJON 8.1 Leverandør skal ha eit tilfredsstillande kvalitetssikringssystem tilpassa kjøpet sin art. Han skal også sørgje for at produktet/vara er forskriftsmessig merka i samsvar med standard i bransjen. 8.2 Kjøpar har til ei kvar tid rett til å føreta undersøkingar hos leverandør og eventuelle underleverandørar for å forsikre seg om at sikringssystema fungerer. 8.3 Leverandør skal kostnadsfritt leggje fram datablad og / eller anna informasjon som på norsk gir opplysningar om produktet/vara samt nødvendige instruksjonar for bruk. 8.4 Leverandør skal sørgje for evt. nødvendig opplæring uten ekstra kostnader for kjøpar. 9.0 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLAR - GARANTI 9.1 Kjøpar er forplikta til uten ugrunna opphold etter mottaket å kontrollere at leveransen er i samsvar med bestillinga. 9.2 Leverandør er forplikta til snarast mogeleg og for egen rekning å rette feil, bytte vara sine defekte deler eller på anna måte utbetre manglar slik at avtalte spesifikasjonar m.v. blir oppfylt. Plikta omfattar også manglar som skyldes feil i konstruksjonsmaterialar eller tilverking, men gjeld berre manglar som oppstår ved rett lagring og bruk og som ikkje skyldast normal slitasje eller mangelfullt vedlikehald frå kjøpar si side. Denne forpliktinga gjeld i 48 månader frå det leverte produktet er tatt i bruk. 9.3 For varer/deler som er skifta ut eller reparert, tek leverandør på seg dei samme forpliktingane som for det opphavlege produktet rekna frå det tidspunkt omlevering/reparasjon er gjort. For det øvrig materiell vert perioden nemnt i pkt. 9.2 forlenga med den tid materiellet har vært ute av drift som følgje av reparasjon eller utskifting, likevel ikkje utover 48 månader etter at det første garantiarbeid er avslutta på vedkommande del. 9.4 Dersom leverandør ikkje innan rimeleg tid gjer det naudsynte for å avhjelpe mangelen i samsvar med pkt. 9.2, har kjøpar rett til å heve kjøpet dersom mangelen er av vesentleg betydning, og kan dessutan krevje erstatning. Dersom kjøpet ikkje vert heva, kan kjøpar avhjelpe mangelen for leverandøren si rekning og risiko og dessutan krevje prisavslag og evt. erstatning. 10.0 MISLEGHALD AV AVTALEN 10.1 Misleghald av avtalen gir partane rett til å heve denne. 10.2 Det vert rekna som misleghald at kjøpar gjentekne gonger overset betalingsfristar. Det samme gjelder partane sin manglande godkjenning av dokumenterte krav om prisendring iht. pkt. 5.1 og 5.3. 10.3 Forutan gjentatte leveringsseinkingar og gjentatte manglar ved avtaleprodukta vert det rekna som misleghald at tilbodsvilkåra ikkje vert følgt samt at leverandøren sine servicetenester og kvalitetssikringssystem ikkje fungerer som forutsett trass i at leverandør skriftleg er varsla om dette. 11.0 STATISTIKK 11.1 Årleg og elles på førespurnad skal leverandør utan kostnad for kjøpar, utarbeide leveringsstatistikk for den enkelte avdeling, verksemd, varegruppe og den totale leveranse til kommunen, periodisert etter behov. 12.0 REKLAME OG OFFENTLEGGJERING 12.1 Leverandør må innhente skriftleg førehandsgodkjenning frå kjøpar dersom han i reklamesamanheng eller på annan måte ønskjer å gi offentleg informasjon om status som leverandør ut over det å oppgje avtalen som en generell referanse. 13.0 TVISTAR 13.1 Oppstår det tvist om tolking eller rettsverknadene av avtalen, skal tvisten søkjast løyst ved forhandlingar. Fører forhandlingane ikkje fram, skal tvisten avgjerast ved dei ordinære domstolar. 13.2 Verneting er den rettskrets der kjøpar har sitt sete. 14.0 INNKJØPSRETTLEIAR
14.1 Det er en føresetnad for brukarar av avtalen at leverandør utarbeider ein rettleiar til kvar tingar hos kjøpar. 15.0 AVTALEEKSEMPLAR 15.1 Denne avtale er underskriven i 2 eksemplar der partane beheld kvart sitt eksemplar.