Saksprotokoll tilråding / vedtak i Ørsta kommunestyre - 13.12.2012 VEDTAKET LYDER: 1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2013. 1.2. Budsjettet Ørsta kommunekasse for året 2013 vert vedteke slik det ligg føre med ei brutto utgift og inntekt på kr. 757 845 000,- med dei føresetnader og merknader som er lagt til grunn og med dei endringar som kommunestyret har gjort. 1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vert vedteke med følgjande driftshovedtal Tala er i 2013-kroner. Det vil seie at det ikkje er tatt høgde for prisstigning eller lønsauke i perioden.
Dei enkelte driftsrammene går fram av pkt. 4.4 i saksutgreiinga og er slik: Dette er netto driftsrammer for det einskilde rammeområda i budsjettåret. 1.4. Eigedomsskatt. Med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 vedtek Ørsta kommunestyre å innføre eigedomsskatt. For skatteåret 2013 vert det skrive ut eigedomsskatt på alle verk og bruk i heile kommunen. Jamfør 3, punkt c). Rådmannen får mynde til å starte det førebuingsarbeidet som vert vurdert som naudsynt for å oppfylle dette vedtaket. Vidare får rådmannen mynde til å opprette ei eiga prosjektgruppe, engasjere takstmenn for å bistå med taksering av verk og bruk og næringseigedomar og å opprette administrativt eigedomsskattekontor. Rådmannen rapporterer til formannskapet fortløpande. Kostnader som følgjer med førebuingsarbeidet skal førast i eit eige prosjektrekneskap. Skattesatsen vert sett til 2. Eigedomsskatten skal betalast over to terminar. Jamfør 25.
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide framlegg til skattevedtekter i samsvar med utkast dagsett 12.12.12. Jamfør 10. Oppnemning av skattetakstnemnd og klagenemnd vert å kome attende til i eiga sak så snart som råd. Kommunestyret ber rådmannen om å førebu utviding eigedomsskatten til å omfatte alle faste eigedomar i heile kommunen, frå og med skatteåret 2014. Jamfør 3 a). Eigedomsskatt-rekneskap: Det skal førast eit rekneskap over eigedomsskatt (inntekter og kostnader) og bruken av desse i økonomiplanperioden. Nedbetaling av akkumulert underskot frå 2008 2012: Målet med eigedomskatten skal vere å betale ned kommunen sitt akkumulerte underskot i denne kommunestyreperioden, og akkumulert underskot 2008 2012 vert difor å betale ned innan utgangen av 2015 1.5. Kulturtilskotet vert fjerna heilt i 2013, men når eigedomsskatten er etablert som inntektskjelde i 2014 skal tilskotet inn att med kr 500.000 pr år. Innsparing kr 150.000,- i 2013 vert å bruke til omstillingsmidlar for kaihuset. 1.6. Drift av Kaihuset skal vidareførast etter 01.01.2014 men med eit mindre kommunalt tilskot enn tidlegare år. Ekstra tilførte midlar i 2013 (sjå pkt. 3) gir rom til å førebu ei omlegging av drifta der frivillig arbeid og engasjement får ein endå større plass. Målet med dette er å skape eigarskap til tilbodet og sikre at ein unngår årlege nedleggingsdiskusjonar. 1.7. Ørsta kommunestyre vedtek å stenge av bassenget ved Hovden skule og Vartdal skule hausten 2013. 1.8. Elevar på klassestega 1-7 som har vore knytt til Barstadvik skule, vert overført til Vartdal skule frå 01.08.2013. 1.9. Krinsgrensene mellom skulane Velle, Vikemarka og Hovden vert oppheva frå 01.08.2013, og skulane vert same skulekrins (Sentrum krins) med tre undervisningsstader. Det vert fastsett følgjande retningsliner for Ørsta sentrum skulekrins: 1. Etablerte klasser vert uendra. 2. Frå 01.08.2013 har skuleseksjonen i samarbeid med rektorane fullmakt til å organisere førsteklassene i krinsen. 3. Skuleseksjonen lagar framlegg til fordeling av førsteklasseelevar mellom dei tre undervisningsstadene i krinsen, basert på retningslinene for tildeling av skuleplass. Fordelinga vert drøfta med rektorane før endeleg fordeling medio januar 4. Fordelinga skal gjerast slik at den samla rom- og personalkapasiteten vert utnytta formålstenleg. 5. Klassene skal ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. 6. Det skal vere minst ei førsteklasse ved kvar av dei tre undervisningsstadene i Ørsta sentrum krins. 7. Ved fordeling skal ein så langt mogeleg unngå trong for skyss og elevar skal ved fordeling så langt råd er plasserast i klasser nærast heimen. 1.10. Frå 01.01.2013 vert det oppretta ei fast 100% stilling som vidareføring av prosjektstilling, rusarbeid, ROP.
1.11. Kommunale avgifter og gebyr for tekniske tenester vert frå 01.01.2013 auka med: Type gebyr auke frå 2012 til 2013 Byggesaksgebyr 3,70 % Feiing, tilsyn 15,00 % Forvaltningsoppgåver, oppmåling 3,70 % Handsaming, private planar 3,70 % Årsgebyr for vatn 7,00 % Årsgebyr for avlaup 10,00 % Tilknytningsgebyr 1,60 % 1.12 Betalingssatsar for barnehagane vert i samsvar med sentralt fastsett maksimalpris, f.t. 2.330,-. Matpengar kjem i tillegg og vert rekna ut frå prosentvis plass med utgangspunkt i kr. 350,- for full matordning. Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 50,- pr. time og ved sal av enkeltdagar kr. 250,- pr. dag. Syskenmoderasjon gjeld både for heile og delte plassar; Barn nr 2 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 30 % reduksjon Barn nr 3 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 50 % reduksjon 1. Betalingssatsar for plass i kommunale sfo-tilbod i Ørsta vert for 2013: - Fullt tilbod kr 2.550,- + kr. 150,- i matpengar - Redusert tilbod kr 1.870.- + kr. 100,- i matpengar - Korttidstilbod kr 1.150.- + kr. 70,- i matpengar - Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 65,- pr. time. 2. Med verknad frå 01.01.2013 vert det følgjande satsar for plass i i Ørsta kulturskule: - Elevavgift kr 3.950,- pr år (kr. 1.975,- pr halvår) - Moderasjon: 3 elevar eller fleire, 25% frå elev nr. 2 - Babysong (kurspris 15 veker) kr. 1 550,- 3. Eigenbetaling, levering av mat vert auka med 4,00%. 4. Eigenbetaling for tenester i helse- og sosialsektoren vert auka med 4,00%.
2. Investering/finansiering 2.1. Investeringar Kommunestyret vedtek slik investeringsramme:
Investeringar i økonomiplanperioden: Sal av eigedommar: Det skal innan utgangen av 1. kvartal utarbeidast ein sak med ein detaljert plan for sal av eigedommar i økonomiplanperioden. Sal av eigedommar skal både redusere kommune sin trong for lånefinansiering av nye inversteringar / evt. betale ned på opptekne lån samt å tilpasse bygningsmassen til kommunen sin evne til naudsynt vedlikehald av eigne eigedommar (jfr. Forvaltingsrevisjonsrapport) Saka vert å legge fram for kommunestyret. Osmarka III Arbeid med utbygging og sal av Osmarka III vert å starte opp. Kommunen auksjonerer bort tomter, og dette finansierer utbygging av tekniske anlegg (veg, vatn, avløp og gatelys). Overskot etter tomtesal vert å bruke til nedbetaling av lån. 2.2. Finansiering av investeringane Investeringane vert vedteke finansiert slik: I tillegg til låneopptak til investeringar, kjem likviditetslån for å dekkje akkumulerte underskot frå 2008, 2011 og 2012. Likviditetslån skal nedkvitteras/innfriast i takt med at vi dekkjer inn tidlegare års underskot i rekneskapen. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneopptak og lånevilkår innanfor rammene i investeringsbudsjettet samt oppta likviditetslån. Formannskapet får fullmakt til å vedta mindre endringar i finansieringsplanen. Investeringsprosjekta skal så langt råd er søkjast finansiert med investeringsinntekter. 3. Diverse 3.1. Kommunestyret godkjenner utbetaling av tilskot som er med i føresetnadane for dette budsjettet. 3.2. Kommunestyret vedtek at 5% av tomtesal inntil kr. 150.000,- skal overførast kommunebudsjettet for å marknadsføre sal av kommunale tomter.
3.3. Kommunestyret vil ha sak om etablering av betalingsparkering i Ørsta sentrum. 3.4 Kommunestyret vil ha sak om etablering av hamneavgift. (Dette var også vedteke for 2012). 3.5 Kommunestyret vil ha sak om etablering av nye barnehageplassar i Ørsta sentrum. Samarbeid med private skal vere ein del av saksutgreiinga. 3.6 Rådmannen skal innan utgangen av 1. kvartal legge fram sak der samanslåing av barnehagar og skular til oppvekstsenter skal utgreiast for Vardal, Dalane og Sæbø. Saka må innehalde ei tydeleg utgreiing om størrelsen på ein samordningsgevinst i økonomiplanperioden. 3.7 Vartdal ungdomsskule vert å oppretthalde. Kommunestyret ønskjer å vurdere om det er økonomisk vinning for kommunen om ein let private interessentar stå for naudsynt utbygging i økonomiplanperioden. Rådmannen skal innan utgangen av jaunar 2013 lyse ut i Doffin eller på annan høveleg måte, bygging av nye klasserom/adm.rom skule med og utan ungdomstrinnet samt også å vurdere ei samlokalisering av barnehage inn i dei nye lokalitetane. Eksisterande barnehagebygg vert då å selje. Sak om flytande krinsgrenser for heile kommunen vert å legge fram for kommunestyret innan 3. kvartal 2013. 3.8 Konkurranseutsetting tekniske tenester/samarbeid med nabokommuner: Rådmannen skal innan utgangen av 1. kvartal 2013 legge fram sak om konkurranseutsetting av tenester knytt til tidlegar teknisk sektor. Saka skal innehalde innsparingspotensiale (også sparte pensjonskostnader), moglege salsinntekter av maskiner og utstyr samt ei oversikt over redusert investeringsbehov. Det skal også vurderast mogleg samarbeid med Volda eller andre nabokommuner og mogleg organisering av dette. Sjølvkostberekningar vatn, feiing og kloakk: Det skal leggast fram sak om sjølvkostberekninga av vatn, feiing og kloakk, der målet er kvalitetssikring i tråd med råd frå forvaltningsrevisjon av området. Gjennomgang av gjennomført tilknyting etter utbygging av kloakkleidningar: Innan utgangen av 2. kvartal skal det vere gjennomført ein status for kartlegging av tilknyting til opparbeidde kloakkleidningar i kommunen. Målet er at alle skal vere tilknytt offentleg kloakk/renseanlegg der dette er utbygd innan utgangen av 2013. 3.9 Sjukeheimar/omsorg: Rett teneste levert av kompetent personell skal vere ei klar overordna målsetting for pleie og omsorg i Ørsta i økonomiplanperioden. Dette vert å oppnå gjennom følgjande tiltak: Rådmannen skal innan utgangen av 2. kvartal 2013 legge fram sak om omgjering av Ørsta sjukeheim avdeling Vartdal til omsorgsbustadar. Saka skal innehalde ein plan for organiseringa av dei resterande sjukeheimsplassane i kommunen med eit klart mål om at rett teneste skal leverast av kompetent personell. Det blir sett av midlar til ein ekstern gjennomgang av kommunen si drift innan pleie og omsorg. Det skal budsjettåret leggast til rette for at private kan bygge konsentrerte omsorgsbustadar knytt til sentrumsområda på Vartdal, Sæbø og Ørsta for å oppnå livskvalitet og effektiv drift av heimebasert omsorg.
Frivilligsentralen skal lokaliserast til Bakk-Ola marka og eit av fokusområda blir å organisere drifta av aktivitetssenteret. Dette blir å innarbeide i vedtektene for Frivilligsentralen. Levekårsutvalet må kvalitetssikre tiltak knytt til pleie/omsorg/sjukeheimsplassar i budsjettet før dei vert sette i verk. 3.10 Samarbeid med andre kommunar Ørsta kommunestyre ønskjer å utvide samarbeidet med Volda i 2013. Volda skal i januar 2013 inviterast til drøftingar om saka. Samordningsgevinst kr 400.000 i økonomiplanperioden A. Næring: Ørsta Næringskontor og reiselivskontoret vert søkt slått saman med tilsvarande tilbod i Volda til eit felles næringsutviklingskontor i løpet av 2013. B. Tekniske tenester. Rådmannen skal invitere Volda til eit utvida samarbeid, og legge fram sak der samarbeid er naturleg. C. Stabsfunksjonar: Løn og kommunekasse. Det er eit krav at samarbeid skal gje ei meir kostnadseffektiv drift i økonomiplanperioden. 3.11 Effektiv og framtidsretta organisering av kommunen sin drift: Rådmannen skal innan utgangen av 1. kvartal 2013 legge fram sak med ein total gjennomgang av kommunen sin organisasjon der målet er å redusere lønskostnadane knytt til administrasjon. Fokus skal spesielt vere på talet og størrelsen på seksjonar, einingar og avdelingar. Saka skal munne ut i eit framlegg til nedbemanningsplan. Innsparing i økonomiplanperioden kr. 12.500.000 fordelt slik: 2013: 1.500.000 2014: 3.000.000 2015: 4.000.000 2016: 4.000.000 Merknad: Dette vert å innarbeide i taldelen. 3.12 Tiltak for å vedta eit budsjett i balanse: -Kommunens kostnad til skyssbåt på Hjørundfjord er halvert. Samarbeid med andre aktørar og kommunens behov for skyss er grunnlag for nytt anbod. - Årsverknad for avslutta seniortiltak: 3,9 mill - Reduksjon sjukeheimsplassar: 21 (11 vert erstatta med bukollektiv) - Kostnader sjukevikar er lik refusjon frå NAV - Det er lagt inn beredskapspott for sjukevikarar på 4 mill på ansvar rådmann/stab, denne beredskapspotten skal fordelast tenesteytande einingar. 3.13 Oppfølging av vedtak. Kommunen skal også i 2013 ha eit spesielt fokus på oppfølging av politiske vedtak. Formannskapet får delegert mynde til å vedta eit system for rapportering i tillegg til ordinær kvartalsrapportering i 2013. Tidlegare vedtak. Dette budsjettvedtaket gjer om inkje tidlegare budsjettvedtak der dette er naturleg eller kjem klart fram. Andre vedtak står ved lag sjølv om tidsfristen sett i vedtaket er ute/går ut før det er gjennomført. (Dette gjeld t.d. vedtaket om å opprette eit kommunalt eigedomsføretak.)
Tilleggspunkt frå kommunestyret: Endring av teksta på side 30, 2. Avsnitt: Brukarstyrt Personleg Assistanse, BPA, er eit alternativ til kommunen sine tenester i heimen og andre hjelpetiltak. Samarbeidet med Uloba må halde fram, og Brukarstyrt Personleg Assistanse må styrkast og verte eit reelt val for brukarane. Kommunestyret bed rådmannen innarbeide kr. 400.000,- til vedlikehald av kyrkjene i kommunen. Innarbeidinga gjeld for 2014. Handsaminga (33 r.f.) Følgjande høyringsuttalar er lagt ved saka: 1. Utskrift av møtebok frå kontrollutvalet 4.12.12, sak 48/12 vedk. kommunen sin økonomiske situasjon 2. Melding om vedtak i samfunnsutvalet 5.12.12, sak 101/12 3. Melding om uttale frå Arbeidsmiljøutvalet i møte 5.12.12, sak 8/12 4. Skriv motteke 7.12.12 frå medlemer av Utdanningsforbundet 5. Høyringsuttale frå leiar for felles FAU for dei kommunale barnehagane 6. Møteprotokoll for ungdomsrådet 4.12.12 sak 20/12 7. Utskrift av møtebok for levekårsutvalet 4.12.12, sak 101/12 8. Utskrift av møtebok for eldrerådet 5.12.12, sak 41/12 9. Høyringsuttale d.s. 12.12.12 frå Ørsta kyrkjelege fellesråd 10. Bekymringsmelding d.s. 12.12.12 frå Hans Olav Myklebust, FrP 11. Kommentar d.s. 10.12.12 frå Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag 12. Uttale frå fagforbundet d.s. 12.12.12 13. Skriv d.s. 05.12.2012 frå personalet ved seksjon institusjon 14. Høyringsinnspel frå utdanningsforbundet 15. Uttale frå Råd for funksjonshemma 10.12.12. sak 54/12. Det vart lagt fram notat d.s. 12.12.12 frå rådmannen vedk. utforming av første avsnitt i vedtak om eigedomsskatt. Ordføraren orienterte om at formannskapet hadde sett møte i pausen, der dei hadde slik samrøystes tilråding til kommunestyret om utforming av første avsnitt i vedtak om eigedomsskatt: Med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 vedtek Ørsta kommunestyre å innføre eigedomsskatt. For skatteåret 2013 vert det skrive ut eigedomsskatt på alle verk og bruk i heile kommunen. Jamfør 3, punkt c). Rådmannen får mynde til å starte det førebuingsarbeidet som vert vurdert som naudsynt for å oppfylle dette vedtaket. Vidare får rådmannen mynde til å opprette ei eiga prosjektgruppe, engasjere takstmenn for å bistå med taksering av verk og bruk og næringseigedomar og å opprette administrativt eigedomsskattekontor. Rådmannen rapporterer til formannskapet fortløpande. Kostnader som følgjer med førebuingsarbeidet skal førast i eit eige prosjektrekneskap. Skattesatsen vert sett til 2. Eigedomsskatten skal betalast over to terminar. Jamfør 25. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide framlegg til skattevedtekter i samsvar med utkast dagsett 12.12.12. Jamfør 10. Oppnemning av skattetakstnemnd og klagenemnd vert å kome attende til i eiga sak så snart som råd.
Kommunestyret ber rådmannen om å førebu utviding eigedomsskatten til å omfatte alle faste eigedomar i heile kommunen, frå og med skatteåret 2014. Jamfør 3 a). Rådmannen gjekk gjennom og kommenterte høyringsuttalane. Karen Høydal (AP) fremja slik endring av teksta på side 30, 2. Avsnitt: Brukarstyrt Personleg Assistanse, BPA, er eit alternativ til kommunen sine tenester i heimen og andre hjelpetiltak. Samarbeidet med Uloba må halde fram, og Brukarstyrt Personleg Assistanse må styrkast og verte eit reelt val for brukarane. Hans Olav Myklebust (FrP) fremja slikt framlegg frå Framstegspartiet og Senterpartiet: ALTERNATIVE FRAMLEGG pkt 1.4 Ørsta vedtek å ikkje innføre eigedomsskatt i Ørsta. Pkt 1.5 Kulturtilskotet vert å auke med 100.000,- i 2013. pkt 1.6 Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for politisk handsaming der ein skal sjå på alternative driftsformer for heilårsdrift av kaihuset, også utover 2013. Saka skal innehalde ein stor grad av involvering av friviljuge i drifta av kaihuset. Kommunen skal sikre driftstilskot. Pkt 1.7 Dersom Vartdal og Hovden skule finn midlar til det, kan skulane halde opne bassenga også hausten 2013. Jamfør samrøystes vedtak i samfunnsutvalet 05.12.12. pkt 1.9 Det vert ikkje gjort endringar i krinsgrensene for skulane Velle, Vikemarka og Hovden no. Kommunestyret vil ha sak om flytande krinsgrenser for heile kommunen innan 3.kvartdal 2013. pkt 1.10 Ørsta kommunestyre vedtek å avslutte prosjekt ROP pkt 3.3 Kommunestyret ynskjer ikkje betalingsparkering i Ørsta sentrum. Pkt 3.7 Vartdal ungdomsskule vert å oppretthalde. Kommunestyret løyver 500.000 ekstra i 2013 for medvirke til dette. Kommunestyret ønskjer å vurdere om det er økonomisk vinning for kommunen om ein let private interessentar stå for naudsynt utbygging i økonomiplanperioden. Rådmannen skal innan utgangen av januar 2013 lyse ut i Doffin eller på annan høveleg måte, bygging av nye klasserom/adm.rom/skule inklusiv ungdomstrinnet. Pkt 3.9 som tilrådinga, men med unntak av 1. og 4. kulepunkt. Kommentar: når det gjeld 4.kulepunkt er det ikkje nevnt noko om storleik på beløp og heller ikkje er det sett av midlar i budsjettet til dette. Pkt 3.10 A Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak om samarbeid mellom Ørsta næringskontor, reiselivskontoret og tilsvarande tilbod i Volda. pkt. 3.12 fyrste strekpunkt Kommunestyret ber rådmannen førebu sak til politisk handsaming knytt til skyss- og beredskapsbåt på Hjørundfjorden. Saka skal munne ut i nytt anbod. Noverande avtale kring drift av skyssbåten vert å vidareføre inntil resultat frå nytt anbod er avklara.
TILLEGGSPUNKT Ørsta kommune innfører tilsetjingsstopp frå 1.januar 2013. Tilsetjingar som rådmannen meiner er naudsynte vert å handsame av formannskapet. Ørsta kommune vedtek å gå i dialog med dei andre kommunane på Søre Sunnmøre med siktemål felles byggesakshandsaminga. Dette vil gje større fagmiljø, meir sams praksis og sparte kostnader. Kommunen samordnar innkjøp av læremiddel. Innsparing 300.000,- Kommunestyret vil la Ørsta næringskontor samarbeide om sal og utleige av næringsbygg. Kommunestyret ber rådmannen utgreie flytting av tilbod til dagpasientar frå Ørstaheimen til Bakk Ola. Betalingssatsane vert å justere når endringa trer i kraft. Ny sak til politisk handsaming. Kommunestyret vedtek å starte opp arbeidet med klargjering av bustadtomter og næringsareal på Rystemarka. Reguleringsplan for området er frå 2001. Kostnad 2013: 1.000.000,- Enklare byggesaker der søknad er innanfor reguleringsplan og anna regelverk vert å handsame av servicekontoret over skranke samme dag. Dette etter modell frå andre kommunar som har tilsvarande ordningar. Auka inntekter i 2013: Gebyr byggesak og oppmåling 1 mill reduserte utgifter 2013: interne og eksterne kostnader knytt til innføring av eigedomsskatt -1,7 mill Barstadvik skule. -1,1 mill då kommunestyret føreset drift berre halve året. Ørsta ungdomsskule. Auke i budsjett på 2 mill i staden for 3mill. Reduksjon -1mill Ørsta opplæringssenter. -1mill for å kome ned på snittet i Møre og Romsdal. Jfr KOSTRA. Grunnskule. -1,5 mill Mindre auke i skyssutgifter og reduksjon i administrasjon. Kommunestyret omdisponerer 6 mill frå heimetenester til institusjonsdrift for å oppretthalde sjukeheimsplassar. Kommunestyret er samd i styrkinga av heimetenestene, men ynskjer å gjere seg erfaringar med allereie iverksatte endringar før ein gjer ytterlegare endringar. Desse punkta vil, saman med andre punkt knytt til kostnadsreduksjonar sørge for balanse også for resten av økonomiplanperioden etter 2013 årsbudsjettet. PUNKT I TILRÅDINGA SOM ER MED I DETTE FRAMLEGGET 1.1 1.2 1.3 1.8 1.11 1.12 Alt av investeringar 3.1 3.2 3.5 3.8 3.13 Paul Kristian Hovden (KrF) hadde slikt verbalforslag: Bed rådmannen innarbeide kr. 400.000,- til vedlikehald av kyrkjene i kommunen. Innarbeidinga gjeld for 2014.
Ved alternativ avrøysting vart innstillinga frå formannskapet, inkl. utforming av første avsnitt om eigedomsskatt, vedteke med 22 røyster. Framlegget frå FrP og SP fekk 11 røyster. Arbeidarpartiet sitt framlegg vart vedteke med 33 mot 0 røyster. KrF sitt framlegg vart vedteke med 31 mot 2 røyster. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2013. 1.2. Budsjettet Ørsta kommunekasse for året 2013 vert vedteke slik det ligg føre med ei brutto utgift og inntekt på kr.,- med dei føresetnader og merknader som er lagt til grunn og med dei endringar som kommunestyret har gjort. 1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vert vedteke med følgjande driftshovedtal Tala er i 2013-kroner. Det vil seie at det ikkje er tatt høgde for prisstigning eller lønsauke i perioden.
Dei enkelte driftsrammene går fram av pkt. 4.4 i saksutgreiinga og er slik: Dette er netto driftsrammer for det einskilde rammeområda i budsjettåret. 1.4. Ørsta kommunestyre vedtek å innføre eigedomskatt i 2013 på verk og bruk med 2 (2 promille). Frå 2014 skal eigedomskatt innførast på bustadar/øvrige eigedommar med 2 (2 promille). Eigedomsskatt-rekneskap: Det skal førast eit rekneskap over eigedomsskatt (inntekter og kostnader) og bruken av desse i økonomiplanperioden. Nedbetaling av akkumulert underskot frå 2008 2012: Målet med eigedomskatten skal vere å betale ned kommunen sitt akkumulerte underskot i denne kommunestyreperioden, og akkumulert underskot 2008 2012 vert difor å betale ned innan utgangen av 2015 1.5. Kulturtilskotet vert fjerna heilt i 2013, men når eigedomsskatten er etablert som inntektskjelde i 2014 skal tilskotet inn att med kr 500.000 pr år. Innsparing kr 150.000,- i 2013 vert å bruke til omstillingsmidlar for kaihuset.
1.6. Drift av Kaihuset skal vidareførast etter 01.01.2014 men med eit mindre kommunalt tilskot enn tidlegare år. Ekstra tilførte midlar i 2013 (sjå pkt. 3) gir rom til å førebu ei omlegging av drifta der frivillig arbeid og engasjement får ein endå større plass. Målet med dette er å skape eigarskap til tilbodet og sikre at ein unngår årlege nedleggingsdiskusjonar. 1.7. Ørsta kommunestyre vedtek å stenge av bassenget ved Hovden skule og Vartdal skule hausten 2013. 1.8. Elevar på klassestega 1-7 som har vore knytt til Barstadvik skule, vert overført til Vartdal skule frå 01.08.2013. 1.9. Krinsgrensene mellom skulane Velle, Vikemarka og Hovden vert oppheva frå 01.08.2013, og skulane vert same skulekrins (Sentrum krins) med tre undervisningsstader. Det vert fastsett følgjande retningsliner for Ørsta sentrum skulekrins: 1. Etablerte klasser vert uendra. 2. Frå 01.08.2013 har skuleseksjonen i samarbeid med rektorane fullmakt til å organisere førsteklassene i krinsen. 3. Skuleseksjonen lagar framlegg til fordeling av førsteklasseelevar mellom dei tre undervisningsstadene i krinsen, basert på retningslinene for tildeling av skuleplass. Fordelinga vert drøfta med rektorane før endeleg fordeling medio januar 4. Fordelinga skal gjerast slik at den samla rom- og personalkapasiteten vert utnytta formålstenleg. 5. Klassene skal ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. 6. Det skal vere minst ei førsteklasse ved kvar av dei tre undervisningsstadene i Ørsta sentrum krins. 7. Ved fordeling skal ein så langt mogeleg unngå trong for skyss og elevar skal ved fordeling så langt råd er plasserast i klasser nærast heimen. 1.10. Frå 01.01.2013 vert det oppretta ei fast 100% stilling som vidareføring av prosjektstilling, rusarbeid, ROP. 1.11. Kommunale avgifter og gebyr for tekniske tenester vert frå 01.01.2013 auka med: 1.12 Betalingssatsar for barnehagane vert i samsvar med sentralt fastsett maksimalpris, f.t. 2.330,-. Matpengar kjem i tillegg og vert rekna ut frå prosentvis plass med utgangspunkt i kr. 350,- for full matordning.
Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 50,- pr. time og ved sal av enkeltdagar kr. 250,- pr. dag. Syskenmoderasjon gjeld både for heile og delte plassar; Barn nr 2 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 30 % reduksjon Barn nr 3 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 50 % reduksjon 1. Betalingssatsar for plass i kommunale sfo-tilbod i Ørsta vert for 2013: - Fullt tilbod kr 2.550,- + kr. 150,- i matpengar - Redusert tilbod kr 1.870.- + kr. 100,- i matpengar - Korttidstilbod kr 1.150.- + kr. 70,- i matpengar - Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 65,- pr. time. 2. Med verknad frå 01.01.2013 vert det følgjande satsar for plass i i Ørsta kulturskule: - Elevavgift kr 3.950,- pr år (kr. 1.975,- pr halvår) - Moderasjon: 3 elevar eller fleire, 25% frå elev nr. 2 - Babysong (kurspris 15 veker) kr. 1 550,- 3. Eigenbetaling, levering av mat vert auka med 4,00%. 4. Eigenbetaling for tenester i helse- og sosialsektoren vert auka med 4,00%.
2. Investering/finansiering 2.1. Investeringar Kommunestyret vedtek slik investeringsramme:
Investeringar i økonomiplanperioden: Sal av eigedommar: Det skal innan utgangen av 1. kvartal utarbeidast ein sak med ein detaljert plan for sal av eigedommar i økonomiplanperioden. Sal av eigedommar skal både redusere kommune sin trong for lånefinansiering av nye inversteringar / evt. betale ned på opptekne lån samt å tilpasse bygningsmassen til kommunen sin evne til naudsynt vedlikehald av eigne eigedommar (jfr. Forvaltingsrevisjonsrapport) Saka vert å legge fram for kommunestyret. Osmarka III Arbeid med utbygging og sal av Osmarka III vert å starte opp. Kommunen auksjonerer bort tomter, og dette finansierer utbygging av tekniske anlegg (veg, vatn, avløp og gatelys). Overskot etter tomtesal vert å bruke til nedbetaling av lån. 2.2. Finansiering av investeringane Investeringane vert vedteke finansiert slik: I tillegg til låneopptak til investeringar, kjem likviditetslån for å dekkje akkumulerte underskot frå 2008, 2011 og 2012. Likviditetslån skal nedkvitteras/innfriast i takt med at vi dekkjer inn tidlegare års underskot i rekneskapen. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneopptak og lånevilkår innanfor rammene i investeringsbudsjettet samt oppta likviditetslån. Formannskapet får fullmakt til å vedta mindre endringar i finansieringsplanen. Investeringsprosjekta skal så langt råd er søkjast finansiert med investeringsinntekter. 3. Diverse 3.1. Kommunestyret godkjenner utbetaling av tilskot som er med i føresetnadane for dette budsjettet. 3.2. Kommunestyret vedtek at 5% av tomtesal inntil kr. 150.000,- skal overførast kommunebudsjettet for å marknadsføre sal av kommunale tomter.
3.3. Kommunestyret vil ha sak om etablering av betalingsparkering i Ørsta sentrum. 3.4 Kommunestyret vil ha sak om etablering av hamneavgift. (Dette var også vedteke for 2012). 3.5 Kommunestyret vil ha sak om etablering av nye barnehageplassar i Ørsta sentrum. Samarbeid med private skal vere ein del av saksutgreiinga. 3.6 Rådmannen skal innan utgangen av 1. kvartal legge fram sak der samanslåing av barnehagar og skular til oppvekstsenter skal utgreiast for Vardal, Dalane og Sæbø. Saka må innehalde ei tydeleg utgreiing om størrelsen på ein samordningsgevinst i økonomiplanperioden. 3.7 Vartdal ungdomsskule vert å oppretthalde. Kommunestyret ønskjer å vurdere om det er økonomisk vinning for kommunen om ein let private interessentar stå for naudsynt utbygging i økonomiplanperioden. Rådmannen skal innan utgangen av jaunar 2013 lyse ut i Doffin eller på annan høveleg måte, bygging av nye klasserom/adm.rom skule med og utan ungdomstrinnet samt også å vurdere ei samlokalisering av barnehage inn i dei nye lokalitetane. Eksisterande barnehagebygg vert då å selje. Sak om flytande krinsgrenser for heile kommunen vert å legge fram for kommunestyret innan 3. kvartal 2013. 3.8 Konkurranseutsetting tekniske tenester/samarbeid med nabokommuner: Rådmannen skal innan utgangen av 1. kvartal 2013 legge fram sak om konkurranseutsetting av tenester knytt til tidlegar teknisk sektor. Saka skal innehalde innsparingspotensiale (også sparte pensjonskostnader), moglege salsinntekter av maskiner og utstyr samt ei oversikt over redusert investeringsbehov. Det skal også vurderast mogleg samarbeid med Volda eller andre nabokommuner og mogleg organisering av dette. Sjølvkostberekningar vatn, feiing og kloakk: Det skal leggast fram sak om sjølvkostberekninga av vatn, feiing og kloakk, der målet er kvalitetssikring i tråd med råd frå forvaltningsrevisjon av området. Gjennomgang av gjennomført tilknyting etter utbygging av kloakkleidningar: Innan utgangen av 2. kvartal skal det vere gjennomført ein status for kartlegging av tilknyting til opparbeidde kloakkleidningar i kommunen. Målet er at alle skal vere tilknytt offentleg kloakk/renseanlegg der dette er utbygd innan utgangen av 2013. 3.9 Sjukeheimar/omsorg: Rett teneste levert av kompetent personell skal vere ei klar overordna målsetting for pleie og omsorg i Ørsta i økonomiplanperioden. Dette vert å oppnå gjennom følgjande tiltak: Rådmannen skal innan utgangen av 2. kvartal 2013 legge fram sak om omgjering av Ørsta sjukeheim avdeling Vartdal til omsorgsbustadar. Saka skal innehalde ein plan for organiseringa av dei resterande sjukeheimsplassane i kommunen med eit klart mål om at rett teneste skal leverast av kompetent personell. Det blir sett av midlar til ein ekstern gjennomgang av kommunen si drift innan pleie og omsorg. Det skal budsjettåret leggast til rette for at private kan bygge konsentrerte omsorgsbustadar knytt til sentrumsområda på Vartdal, Sæbø og Ørsta for å oppnå livskvalitet og effektiv drift av heimebasert omsorg.
Frivilligsentralen skal lokaliserast til Bakk-Ola marka og eit av fokusområda blir å organisere drifta av aktivitetssenteret. Dette blir å innarbeide i vedtektene for Frivilligsentralen. Det blir sett av midlar til ein ekstern gjennomgang av kommunen si drift innan pleie og omsorg. Levekårsutvalet må kvalitetssikre tiltak knytt til pleie/omsorg/sjukeheimsplassar i budsjettet før dei vert sette i verk. 3.10 Samarbeid med andre kommunar Ørsta kommunestyre ønskjer å utvide samarbeidet med Volda i 2013. Volda skal i januar 2013 inviterast til drøftingar om saka. Samordningsgevinst kr 400.000 i økonomiplanperioden D. Næring: Ørsta Næringskontor og reiselivskontoret vert søkt slått saman med tilsvarande tilbod i Volda til eit felles næringsutviklingskontor i løpet av 2013. E. Tekniske tenester. Rådmannen skal invitere Volda til eit utvida samarbeid, og legge fram sak der samarbeid er naturleg. F. Stabsfunksjonar: Løn og kommunekasse. Det er eit krav at samarbeid skal gje ei meir kostnadseffektiv drift i økonomiplanperioden. 3.11 Effektiv og framtidsretta organisering av kommunen sin drift: Rådmannen skal innan utgangen av 1. kvartal 2013 legge fram sak med ein total gjennomgang av kommunen sin organisasjon der målet er å redusere lønskostnadane knytt til administrasjon. Fokus skal spesielt vere på talet og størrelsen på seksjonar, einingar og avdelingar. Saka skal munne ut i eit framlegg til nedbemanningsplan. Innsparing i økonomiplanperioden kr. 12.500.000 fordelt slik: 2013: 1.500.000 2014: 3.000.000 2015: 4.000.000 2016: 4.000.000 Merknad: Dette vert å innarbeide i taldelen. 3.12 Tiltak for å vedta eit budsjett i balanse: -Kommunens kostnad til skyssbåt på Hjørundfjord er halvert. Samarbeid med andre aktørar og kommunens behov for skyss er grunnlag for nytt anbod. - Årsverknad for avslutta seniortiltak: 3,9 mill - Reduksjon sjukeheimsplassar: 21 (11 vert erstatta med bukollektiv) - Kostnader sjukevikar er lik refusjon frå NAV - Det er lagt inn beredskapspott for sjukevikarar på 4 mill på ansvar rådmann/stab, denne beredskapspotten skal fordelast tenesteytande einingar. 3.13 Oppfølging av vedtak. Kommunen skal også i 2013 ha eit spesielt fokus på oppfølging av politiske vedtak. Formannskapet får delegert mynde til å vedta eit system for rapportering i tillegg til ordinær kvartalsrapportering i 2013. Tidlegare vedtak. Dette budsjettvedtaket gjer om inkje tidlegare budsjettvedtak der dette er naturleg eller kjem klart fram. Andre vedtak står ved lag sjølv om tidsfristen sett i vedtaket er ute/går ut før det er gjennomført. (Dette gjeld t.d. vedtaket om å opprette eit kommunalt eigedomsføretak.)