Side 1 av 11 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 04.11.2014 046/14 Eldrerådet 21.11.2014 009/14 Råd for funksjonshemmede 21.11.2014 009/14 Utvalg for helse, omsorg og velferd 24.11.2014 017/14 Utvalg for miljø, teknikk og næring 24.11.2014 027/14 Utvalg for oppvekst og kultur 24.11.2014 022/14 Arbeidsmiljøutvalget 02.12.2014 015/14 Administrasjonsutvalget 02.12.2014 017/14 Formannskapet 02.12.2014 053/14 Kommunestyret 18.12.2014 081/14 Rådmannens innstilling 1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 for Lardal kommune vedtas. Driftsbudsjettet vedtas på netto ramme pr RE-enhet 3. Lånerammen for 2015 settes til kr. 17.464.000,-. Lån, stort kr. 14,964 mill kr, tas opp som investeringsprosjektene. Startlån, 2,5 mill kr, tas opp som serielån med en avdragstid på 20 4. Forslag til nye pris- og gebyrreguleringer omtalt i budsjettdokumentet vedtas, jfr. vedlegg 6. 04.11.2014 Formannskapet Formannskapet vurderte kun om handlingsdelen inkl. økonomiplan 2015-2018 kunne sendes ut på høring og legges ut for offentlig gjennomsyn: Samfunnsplanens handlingsdel inkl. økonomiplan 2015-2018 sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 08.12.2014.
Side 2 av 11 Handlingsdelen angir grunnlag for kommunens prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. Rådmannens forslag til innstilling, lagt frem i møtet, ble enstemmig vedtatt. FS-046/14 Vedtak: Samfunnsplanens handlingsdel inkl. økonomiplan 2015-2018 sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 08.12.2014. Handlingsdelen angir grunnlag for kommunens prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. 21.11.2014 Eldrerådet Det er et meget stramt budsjett, og Eldrerådet er fornøyd med at ergoterapeutstillingen foreslås økt til 80 % stilling. Eldrerådet er imidlertid misfornøyd med at det fortsatt skal stå 3 sykehjemsplasser tomme, og ber politikerne om å finne en løsning for at rommene kan driftes igjen. Rådmannens innstilling med Eldrerådets uttalelse ble enstemmig vedtatt. ER-009/14 Vedtak: Det er et meget stramt budsjett, og Eldrerådet er fornøyd med at ergoterapeutstillingen foreslås økt til 80 % stilling. Eldrerådet er imidlertid misfornøyd med at det fortsatt skal stå 3 sykehjemsplasser tomme, og ber politikerne om å finne en løsning for at rommene kan driftes igjen. 21.11.2014 Råd for funksjonshemmede Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Side 3 av 11 RFH-009/14 Vedtak: 24.11.2014 Utvalg for miljø, teknikk og næring Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. MTN-027/14 Vedtak: 24.11.2014 Utvalg for helse, omsorg og velferd Sammenholdt med kvartalsrapport nr 3 / 2014 for HOV ansvar 44 og 45 - kan hovedutvalget HOV ikke vedta budsjettforslaget 2015. Utvalget ønsker hele budsjettfordelingen vurdert på nytt. Enstemmig. HOV-017/14 Vedtak: Sammenholdt med kvartalsrapport nr 3 / 2014 for HOV ansvar 44 og 45 - kan hovedutvalget HOV ikke vedta budsjettforslaget 2015. Utvalget ønsker hele budsjettfordelingen vurdert på nytt.
Side 4 av 11 24.11.2014 Utvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling tas til orientering, enstemmig. OKU-022/14 Vedtak: 02.12.2014 Arbeidsmiljøutvalget AMUs uttalelse: AMU ber om at arbeidsgiver involverer de berørte ansatte på et tidlig tidspunkt i prosessen ved endringer dvs. gjennomfører en god personalpolitikk. Utdanningsforbundets uttalelse: Utdanningsforbundet i Lardal vil på det sterkeste anbefale at budsjettet for oppvekstsektoren styrkes, slik at mål for sektoren uttalt gjennom Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehage kan oppfylles og at lærere og barnehagelærere gis muligheter og romslighet nok til å kunne utføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte, uten preg av oppbevaring og på grensen til det forsvarlige for elever og barnehagebarn. - Budsjettposten fritt skolemateriell er halvert på ungdomsskolen, og kuttet kraftig på barneskolen. Innkjøp av læremidler drastisk redusert! - IKT: Begrensede midler gjør at vi ikke klarer å oppfylle målene i læreplanen, digital ferdighet. Det er ikke nok utstyr i forhold til antall elever. Et sett Ipader og 15- elevpc på tralle er meget lite for 200 elever på barneskolen. I tillegg ser man at kutt i stillinger fører til at det ikke er mulighet til å øke stillingsprosenten til de to som er ansvarlige for IKT ansvarlige og skal drifte og vedlikeholde maskinparken, som drive opplæring og utvikling av personalet. Kommunens IKT ansvarlige har ikke mulighet til å bistå nok i dette arbeidet så problemet forskyver seg. - Skolens kurspott er nullet ut. Dette fører til at man ikke har anledning til å kunne gi faglig påfyll
Side 5 av 11 - God oppvekst er et satsningsområde for kommunen. Det snakkes varmt om tidlig innsats, og viktigheten av å se barn tidlig for å kunne avdekke eventuelle spesielle behov, samt ønsket om å få Lardals unge gjennom videregående uten frafall. Det oppleves da som en kontrast at det kuttes i pedagogstillinger og i vikarbudsjett, slik at det pedagogiske tilbudet barnehager og skoler blir utarmet og får preg av oppbevaring. - Styrvoll barnehage: i budsjettet er det ikke synliggjort kutt i lønnsmidler/vikar, men det er gjort på lik linje med Svarstad Barnehage. Når man ser på konsekvensjustert budsjett så er det tiltak 8 og 9 som skaper mest bekymring. Når man kutter lønnsmidler/vikar ved ferie og sykdom på 60 000, så balanserer man helt på kanten av hva som er forsvarlig med dagens barnegrupper. Avdelingene har liten mulighet til å hjelpe hverandre i løpet av dagen, det er helt sprengt å bemanning. - I stortingsmelding 24 står det følgende: Etter barnehagens paragraf 18, femte ledd, må bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Dette innebærer at det er barnehageeier som bestemmer hva som er tilstrekkelig bemanning i barnehagen. Når praksis i hverdagen er at man er 2 voksne på avdelingen gjennom en hel dag på 18 barn, er det i våre øyne ikke forsvarlig. Det skal være 3, men praksis tilsier at det er 1 borte i andre øyemed, sykdom el. Lignende. Pauser skal gjennomføres, noe som innebærer 1 voksen på 18 barn. - Dette året er også ekstraressurspotten kuttet helt i barnehagene. Det vil si ingen styrking av bemanning for å jobbe med barn som trenger det lille ekstra. - Ønsker arbeidsgiver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, er ikke kutt i lønnsmidler til vikar eller kutt i ekstraressurs veien å gå. Rådmannens innstilling ble godkjent med uttalelser. AMU-015/14 Vedtak: 02.12.2014 Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget ber om at arbeidsgiver involverer de berørte ansatte på et tidlig tidspunkt i prosessen ved endringer, det vil si gjennomfører en god personalpolitikk. Uttalelse fra Utdanningsforbundet: Utdanningsforbundet i Lardal vil på det sterkeste anbefale at budsjettet for oppvekstsektoren styrkes, slik at mål for sektoren uttalt gjennom Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehage kan oppfylles og at lærere og barnehagelærere gis muligheter og romslighet nok til å kunne utføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte, uten preg av oppbevaring og på grensen til det forsvarlige for elever og barnehagebarn.
Side 6 av 11 - Budsjettposten fritt skolemateriell er halvert på ungdomsskolen, og kuttet kraftig på barneskolen. Innkjøp av læremidler drastisk redusert! - IKT: Begrensede midler gjør at vi ikke klarer å oppfylle målene i læreplanen, digital ferdighet. Det er ikke nok utstyr i forhold til antall elever. Et sett Ipader og 15- elevpc på tralle er meget lite for 200 elever på barneskolen. I tillegg ser man at kutt i stillinger fører til at det ikke er mulighet til å øke stillingsprosenten til de to som er ansvarlige for IKT ansvarlige og skal drifte og vedlikeholde maskinparken, som drive opplæring og utvikling av personalet. Kommunens IKT ansvarlige har ikke mulighet til å bistå nok i dette arbeidet så problemet forskyver seg. - Skolens kurspott er nullet ut. Dette fører til at man ikke har anledning til å kunne gi faglig påfyll - God oppvekst er et satsningsområde for kommunen. Det snakkes varmt om tidlig innsats, og viktigheten av å se barn tidlig for å kunne avdekke eventuelle spesielle behov, samt ønsket om å få Lardals unge gjennom videregående uten frafall. Det oppleves da som en kontrast at det kuttes i pedagogstillinger og i vikarbudsjett, slik at det pedagogiske tilbudet barnehager og skoler blir utarmet og får preg av oppbevaring. - Styrvoll barnehage: i budsjettet er det ikke synliggjort kutt i lønnsmidler/vikar, men det er gjort på lik linje med Svarstad Barnehage. Når man ser på konsekvensjustert budsjett så er det tiltak 8 og 9 som skaper mest bekymring. Når man kutter lønnsmidler/vikar ved ferie og sykdom på 60 000, så balanserer man helt på kanten av hva som er forsvarlig med dagens barnegrupper. Avdelingene har liten mulighet til å hjelpe hverandre i løpet av dagen, det er helt sprengt å bemanning. - I stortingsmelding 24 står det følgende: Etter barnehagens paragraf 18, femte ledd, må bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Dette innebærer at det er barnehageeier som bestemmer hva som er tilstrekkelig bemanning i barnehagen. Når praksis i hverdagen er at man er 2 voksne på avdelingen gjennom en hel dag på 18 barn, er det i våre øyne ikke forsvarlig. Det skal være 3, men praksis tilsier at det er 1 borte i andre øyemed, sykdom el. Lignende. Pauser skal gjennomføres, noe som innebærer 1 voksen på 18 barn. - Dette året er også ekstraressurspotten kuttet helt i barnehagene. Det vil si ingen styrking av bemanning for å jobbe med barn som trenger det lille ekstra. - Ønsker arbeidsgiver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, er ikke kutt i lønnsmidler til vikar eller kutt i ekstraressurs veien å gå. Rådmannens innstilling med uttalelsene ble vedtatt. ADM-017/14 Vedtak:
Side 7 av 11 02.12.2014 Formannskapet Magdalena F. Lindtvedt (V) fremmet følgende forslag til vedtak: Rådmann legger frem en samlet utredning og vurdering for kulturskolen og frivillighetssentral til OKU i 2. møteserie 2015. Inntil videre løper kulturskolen ordinært og finansieres med avsatte midler til frivillighetssentral frem til vedtak i 2. møteserie 2015. Frivillighetssentralen starter opp 1.6.2015, forutsatt statlige midler. Knut Olav Omholt (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Rådmann pålegges å rapportere til formannskapet i hver møteserie om situasjonen i HOV. 2. Rådmann bes om å gjennomgå forutsetninger og rammer som ligger til grunn i budsjett 2015 i HOV, og rapportere tilbake til formannskapet og kommunestyret i første møteserie 2015. 3. Rådmann skal legge frem forslag til eventuelle tiltak. Magdalena F. Lindtvedts (V) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Knut Olav Omholts (SP) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med tilleggspunkter ble enstemmig vedtatt. FS-053/14 Vedtak: 5. Rådmann legger frem en samlet utredning og vurdering for kulturskolen og frivillighetssentral til OKU i 2. møteserie 2015. Inntil videre løper kulturskolen ordinært og finansieres med avsatte midler til frivillighetssentral frem til vedtak i 2. møteserie 2015. Frivillighetssentralen starter opp 1.6.2015, forutsatt statlige midler. 6. Rådmann pålegges å rapportere til formannskapet i hver møteserie om situasjonen i HOV. 7. Rådmann bes om å gjennomgå forutsetninger og rammer som ligger til grunn i budsjett 2015 i HOV, og rapportere tilbake til formannskapet og kommunestyret i første møteserie 2015. 8. Rådmann skal legge frem forslag til eventuelle tiltak. Henvisninger:
Side 8 av 11 Rådmannens forslag til Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 Saken gjelder: Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018,, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 bygger på vedtatt budsjett for 2014, økonomiplan 2014-2017 behandlet i kommunestyret 10/12-2013, Ksak 63/13. Andre viktige faktorer i arbeidet har vært: Kommuneproposisjonen 2015 Forslag til statsbudsjett 2015 Regnskapsprognoser 2014, kvartalsrapportering med konsekvenser 2014 Økonomisamlinger 19/6 og 2/10, med politikere, tillitsvalgte, rådmann, kommunalsjefer, enhetsledere og økonomisjef Vurderinger i rådmannens ledergruppe og rådmannens prioriteringer Rådmannens forslag til handlingsprogram, budsjett og økonomiplan vil bli behandlet slik: Formannskapet 4/11-2014 Eldrerådet 21/11-2013 Råd for funksjonshemmede 21/11-2013 Utvalg for helse, omsorg og velferd 24/11-2013 Utvalg for miljø, teknikk og næring 24/11-2013 Utvalg for oppvekst og kultur 24/11-2013 Arbeidsmiljøutvalget 2/12-2013 Administrasjonsutvalget 2/12-2013 Formannskapet 2/12-2013 Formannskapets innstilling høring 14 dager 2/12-2013 Kommunestyret 18/12-2013 Vurderinger: Handlingsdelen 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018 og Budsjett 2015 skal bidra til et godt utgangspunkt for en helhetlig styring av Lardal kommune, både i forhold til utvikling av samfunnet, kommunal organisasjon og tjenesteproduksjon. Dokumentet omfatter kommuneplanens handlingsdel, som i henhold til plan- og bygningsloven skal gi angi hvordan kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp de fire påfølgende år, og skal gi grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver, og konkretisere tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. I tillegg omfatter dokumentet økonomiplanen som viser hvordan tiltak i handlingsdelen knyttes til økonomi de fire påfølgende år, og budsjett for neste år som viser tjenesteproduksjon og tiltak som er finansiert kommende Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet etter en prosess med god politisk forankring, og ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring av kommunestyret 03.06.2014., og behandles endelig av kommunestyret 11.11.2014. Mål og hovedstrategier er grundig bearbeidet gjennom to strategisamlinger med kommunestyret, tillitsvalgte, verneombud og administrasjon. Føringene fra disse strategisamlingene er forsøkt synliggjort og innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsdel 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Tjenestetilbudet, med en videreføring av nåværende prioritering, vil ikke være økonomisk bærekraftig, ikke robust nok innenfor enkelte områder, og ikke modernisert i tråd med befolkningens behov og statlige og faglige føringer. Dette gjelder spesielt i forhold til samhandlingsreformen og forebyggende og helsefremmende innsats. Det foreslås derfor en omprioritering av ressurser fra oppvekst og kultursektoren til helse, omsorg- og velferdssektoren. Kommunestyret har vedtatt felles ledelse av barnehage og skole, og prosjekt «Vurdering for læring» skal igangsettes. Dette er tiltak som iverksettes for å sikre en bærekraftig utvikling av skole
Side 9 av 11 og barnehage i et lengre perspektiv, og med fokus på læringsmiljø, organisering av spesialpedagogiske tiltak og tilpasset opplæring. Disse områdene vil få hovedfokus i 2015. Rådmannens forslag til Handlingsdel Økonomiplan gir et netto driftsresultat på -1,9 % i 2015, men med positive resultater i resten av perioden. Årsaken til svekket resultat i 2015 skyldes i hovedsak 3 forhold hvor tiltak på utgiftssiden er finansiert med bruk av fond. Denne finansieringen kommer til uttrykk etter at netto driftsresultat er utledet. Dersom man korrigerer for disse forholdene (som gjelder spesielt for 2015) ville netto driftsresultat vært på 1,3 %. Den positive utviklingen fra 2017 til 2018 er knyttet til beregning av premieavvik som ikke er innarbeidet. Budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond i 2017 og 2018 må vurderes på når nye premieavviksberegninger foreligger. I Rådmannens forslag til økonomiplan er det lagt opp til avsetning til Elverksfondet med 2 % avsetning til opprettholdelse av Elverksfondet hvert år i planperioden. Strategien på plasseringene av fondet legger opp til en avkastning på 5 % hele perioden. I planperioden har rådmann lagt seg på en rente på langsiktig gjeld like anbefalingen fra Kommunalbanken. I planperioden avsettes det til sammen 12,893 mill kr til disposisjonsfond. Disse er fordelt på Realverdi Elverksfondet, 5,276 mill kr, og udisponert resultat 2015-2018 på 7,7 mill kr. Det foreslås at midlene avsettes til pensjonsfond. Rådmannen foreslår at det gjennomføres investeringstiltak på samlet 25,3 mill. kr. i planperioden, hvorav nær 19,6 mill. kr. allerede i 2015. Av større tiltak kan nevnes nærings- og boligutvikling 8,8 mill. kr., Nye Startlån 4,5 mill. kr. og oppgjør Larvik kommune i forbindelse med Naugfoss vannverk 6 mill. kr. Det foreslås videre midler til miljøtiltak 0,6 mill kr (utfasing oljefyr) og behovs og mulighetsanalyser innen barnehage og Boligsosial handlingsplan. De foreslåtte tiltakene skal bidra til måloppnåelse av kommuneplanens samfunnsdel. Det er lagt inn midler til opsjonen for å kjøpe arealet ved Hole til boligformål. I den politiske behandlingen av budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 ber rådmann om at evt. endringsforslag med finansiering legges fram skriftlig. Dette vil lette arbeidet i den videre behandling. Det vises for øvrig til rådmannens budsjettdokument. Tabeller som skal vedtas: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjett 2015 Oppr.budsjett 2014 Reg. budsjett 2014 Regnskap 2013 LN01 Skatt på inntekt og formue 1) -52 659 000-52 123 000-51 155 000-50 979 610,60 LN02 Ordinært rammetilskudd 1) -82 599 000-80 660 000-80 748 000-76 222 104,00 LN05 Andre generelle statstilskudd 3) -1 511 000-1 740 000-1 740 000-1 263 829,00 LN06 Sum frie disponible inntekter -136 769 000-134 523 000-133 643 000-128 465 543,60 LN07 Renteinntekter og utbytte 4) -4 428 000-4 230 000-4 680 000-8 657 430,71 LN08 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 835 000 3 343 000 3 378 000 5 261 064,15 LN09 Avdrag på lån 4 491 000 4 562 000 4 592 000 4 307 840,00 LN10 Netto finansinntekter/-utgifter 3 898 000 3 675 000 3 290 000 911 473,44 LN12 Til ubundne avsetninger 1 803 000 1 160 000 1 160 000 3 703 457,77 LN13 Til bundne avsetninger 5) 0 0 0 22 230,14 LN14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr 0 0 0-2 819 457,77 LN15 Bruk av ubundne avsetninger -5 452 000-5 135 000-5 435 000-2 161 000,00 LN16 Bruk av bundne avsetninger 5) 0 0-174 000 0,00 LN17 Netto avsetninger -3 649 000-3 975 000-4 449 000-1 254 769,86 LN18 Overført investeringsbudsjettet 400 000 280 000 280 000 2 334 000,00
Side 10 av 11 Budsjett 2015 Oppr.budsjett 2014 Reg. budsjett 2014 Regnskap 2013 LN19 Til fordeling drift -136 120 000-134 543 000-134 522 000-126 474 840,02 LN20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 136 120 000 134 543 000 134 522 000 124 994 135 LN21 Merforbruk/mindreforbruk = 0 0 0 0-1 480 705,52 Bruk av ubundne avsetninger: kr. 4.493.000,- finansieres fra kto 2.565.0010 Disp f. Andel elverksfond avsatt til drift, tiltaket gjelder tilskudd til Vestfold fylkeskommune g/s vei Solbergåsen. kr. 560.000,- hentes fra fond, tilskudd fra Fylkesmann i Vestfold, prosj.midler rus/psykiatri barn og unge (mottatt i 2014) kr. 399.000,- finansieres fra kto. 2.515.0401, Tverrfaglig rusprosjekt Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet Sum fordelt til drift Resultatenhetene (ref budsjettskjema 1A) Re-enhet Re-enhet(T) Budsjett 2015 Oppr.budsjett 2014 Reg. budsjett 2014 Regnskap 2013 10 Fellestjenester 14 117 000 13 511 000 13 351 000 22 555 901,81 11 Økonomiavdeling 3 338 000 3 299 000 3 299 000 0,00 15 NAV-kontor 3 248 000 3 605 000 3 605 000 2 396 241,59 20 Svarstad barnehage 6 890 000 6 745 000 7 085 000 5 998 493,39 21 Styrvoll Barnehage 5 893 000 6 038 000 5 978 000 5 906 265,30 22 Barneskolen 19 077 000 20 179 000 20 099 000 21 078 223,06 23 Ungdomskolen 9 981 000 10 412 000 10 312 000 10 205 742,58 25 Oppvekst og Kultur felles 4 263 000 4 326 000 4 326 000 0,00 40 HOV - felles 10 019 000 12 362 000 11 669 000 11 249 273,83 43 Familietjenester 8 627 000 6 224 000 7 562 000 5 963 457,15 44 Hjemmetjenester Rehabilitering 14 564 000 14 784 000 14 684 000 15 966 115,57 45 Sykehjemmet 15 318 000 15 023 000 15 197 000 15 444 170,48 70 Miljø, teknikk og næring 14 674 000 14 670 000 14 670 000 6 251 115,15 90 Reserverte bevilgninger 6 111 000 3 365 000 2 685 000 1 979 134,59 Sum fordelt på enhetene 136 120 000 134 543 000 134 522 000 124 994 134,50 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet Linje Tekst Budsjett 2015 Oppr.budsjett 2014 Reg. budsjett 2014 Regnskap 2013 100 Investeringer i anleggsmidler 16 054 000 14 096 000 17 526 000 11 718 694,06 110 Utlån og forskutteringer 2 900 000 280 000 280 000 903 190,00 120 Avdrag på lån 628 000 393 000 393 000 1 495 762,74 140 Årets finansieringsbehov 19 582 000 14 769 000 18 199 000 14 117 646,80 Finansiert slik: 150 Bruk av lånemidler -17 464 000-7 943 000-12 211 000-6 518 775,09 160 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0-96 000-266 960,00 170 Tilskudd til investeringer 0-2 000 000-2 000 000 0,00
Side 11 av 11 180 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 718 000-2 847 000-3 913 000-1 120 799,36 190 Andre inntekter 0 0 0-95 412,80 200 Sum ekstern finansiering -19 182 000-12 790 000-18 220 000-8 001 947,25 210 Overført fra driftsregnskapet -400 000-280 000-280 000-2 334 000,00 215 Avsetninger 0-1 699 000 301 000-3 781 699,55 230 Sum finansiering -19 582 000-14 769 000-18 199 000-14 117 646,80 240 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0,00 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett detaljert Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett 2015 1000 Styrvoll barnehage 100 000 1007 Boligsosial handlingsplan 100 000 1015 Egenkapitalinnskudd KLP 400 000 4007 Oppgradering vei/parkplass Hem og Styrvoll krk 300 000 4008 Generelt investeringstilskudd til Kirken 150 000 5270 Ringveien 16, ombygging/utfasing oljefyr 600 000 5302 Hole boligfelt 3 304 000 6011 Utviklingskostnader næringsarealer Berganmoen 5 500 000 6121 Sluttoppgjør Naugfoss vannverk 6 000 000 9500 Startlån 3 128 000 Samlet investeringer 19 582 000