Saknr. 13/9419-2 Saksbehandler: Claes Næsheim Generalplan tannhelse 2014-2017 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Vedtak: Fylkestinget tar Generalplan for Tannhelsetjenesten til etterretning. Økonomiske behov knyttet til gjennomføring av Generalplan tannhelse 2014-2017, må fremmes i arbeidet økonomiplanene og årsbudsjettene. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: Generalplan tannhelsetjenesten 2014-2017 Hamar, 08.08.2013 Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder
FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Den offentlige tannhelsetjenesten i Hedmark har både i 2011 og i 2012 levert budsjettmessig overskudd i tråd med målsettingene når det gjelder virksomhetsstyring. God budsjettkontroll med bred involvering av de ansatte, parallelt med at generalplanen 2009-2013 har fungert godt som planverktøy, gjør at tannhelsetjenesten har oppnådd gode økonomiske resultater de siste to år. De siste årene har tannhelsetjenesten levert tannhelseresultater for barn og ungdom målt i andelen uten hull, i særklasse bedre enn landet forøvrig. God koordinering av det utadrettede arbeidet i hele fylket der den enkelte klinikk lager planer basert på kjennskap til sin kommunes pasienter, bidrar til suksessen. Dette gjelder særlig for 12 åringene. Målsetningen er at fortsatt inneha denne posisjonen og å øke andelen av 18 åringer med feilfrie tenner fra dagens nivå på 26 % til 50 % i løpet av noen år. Ulike utadrettete tiltak rette mot særlig ungdomsskoletrinnet er iverksatt og planlegges fremover for å involvere denne pasientgruppen. Tannhelsetjenesten disponerer 90 behandlingsrom fordelt på 22 klinikker og er til stede i alle fylkets kommuner. Årlige brukerundersøkelser viser at innbyggerne er svært godt fornøy med de tjenester som blir levert av fylkets tannklinikker.. I 2012 behandlet fylkets tannklinikker totalt 64088 pasienter som er mer en 1/3 av Hedmarks befolkning. 16296 av disse var voksne betalende pasienter som sikret fylkeskommunen ca. 23 mill. kroner i inntekter i 2012. Andelen voksne betalende pasienter ved hver klinikk varierer fra 8 % - 58 %. Generalplanen er viktig også for å sørge for at våre tannklinikker kan fremstå som moderne og innbydende. Dette er viktig både for de ansatte og for pasientene ved fylkets tannklinikker. Ny Generalplan for tannhelsetjenesten 2014-2017 avløser tidligere plan for perioden 2009-2013. Planen har vist seg å være et godt hjelpemiddel for at skape forutsigbarhet i et tidsperspektiv på fire år når det gjelder de tekniske kostnadskrevende investeringene innenfor virksomheten. Planen har sterkt medvirket til at tannhelsetjenesten de siste to år har vært i økonomisk balanse. Det er viktig at de offentlige tannklinikkene fremstår som innbydende for publikum og at klinikkene til enhver tid har moderne utstyr. Utgifter til vedlikehold og akutte reparasjoner går ned parallelt med at utstyret får en periodisk utskiftning. Dette er særlig viktig i et fylke som Hedmark men lange avstander fra klinikkene til dentalteknisk personale i Oslo området. Generalplan for tannhelse 2014-2017 bør tilpasses arbeidet med Økonomiplanen for samme tidsperiode.
S A K S U T R E D N I N G: Generalplan tannhelse 2014-2017 Innledning Ny Generalplan for tannhelsetjenesten 2014-2017 avløser tidligere plan for perioden 2009-2013. Budsjett 2013 angir i tekstdelen at tannhelsetjenesten skal utarbeide et utkast til ny plan tilpasset tidsrammen for økonomiplanperioden 2014-2017. Utredning Generalplanen 2009-2013 ble vedtatt av Fylkestinget desember 2009. Denne planen har på en god måte synliggjort investeringsbehovet når det gjelder utstyr som tannhelsetjenesten har hatt i perioden. Den har skapt forutsigbarhet i planleggingen for tannhelsetjenestens ledelse, økonomiplanarbeidet og ikke minst for de ansatte. I tillegg har fullt resultatansvar for virksomheten gitt overføring av overskudd både i 2011 og i 2012. Disse midlene har gått tilbake til der overskuddet er produsert i form av utstyrskjøp som i noen tilfeller har forskuttert utskiftingstakten i forhold til planen. I perioden 2010 til dags dato har planen utløst kjøp av 44 nye behandlingsuniter, 46 røntgenapparater, 20 auto-klaver, 11 termodesinfektorer, 6 DAC er, 11 nye digitale røntgenscannere og 4 OPG er (stor-røntgen). 2 tannklinikker er flyttet inn i nye lokaler i perioden; Elverum tannklinikk i Terningen Arena i 2011 og Tynset tannklinikk i den nye Nord-Østerdal videregående skole i 2013. Økonomi Før det ble vedtatt Generalplan for innkjøp av kostnadskrevende dentalt utstyr har innkjøp skjedd ad-hoc og ikke vært planlagt i et tidsperspektiv. Planen gir en bedre forutsigbar styring av tannhelsetjenestens økonomi. Fremforhandlede rammeavtaler på utstyr og bruk av mini konkurranser mellom 3 ulike depoter gir som effekt at planlagte innkjøp fås til en lavere kostnad og med bedre garantiordninger enn tilfellet var når det ble foretatt enkeltinnkjøp. Planen bidrar til en god oversikt over behov for investeringer frem i tid. Noen av tannklinikkene er bygget for 30 år siden og den tidas planløsninger samt endringer i bemanningsstruktur gjør det nødvendig å foreta noen endringer i foreslått planperiode. Det gjelder bl.a. Alvdal tannklinikk og Tolga tannklinikk.(se vedlagt plan)
Beskrivelse av nå-situasjonen ved våre tannklinikker og en planoversikt for perioden 2014-2017. Planoversikten 2014-2017 viser at inkludert etterslep er gjennomsnittbehov for skifte av dentalt utstyr for ca.kr. 1 040000 i året. Det er udekket behov frem til 2013 på 1 850000 som ikke er utført i planperioden. Dette er i hovedsak utskiftning av røntgenapparater. Etterslepet vil bli tatt i forbindelse med nytt innkjøp av dentale uniter i tiden fremover eller ved akutte behov. Avdekket behov i forhold til tannklinikkene og universell utforming, kartlagt av Vista utredning AS: Totalt behov: Kr 3 958 260. Dette utbedres over tid som en del av fylkeskommunens UU-prosjekt. Generalplan 2014-2017 viser det reelle investeringsbehovet for det mest kostnadsdrivende utstyret. Tannhelsetjenesten vil supplere investeringsbehovet med midler i planperioden hvis resultatet i forhold til fullt resultatansvar fortsatt vil være i balanse i planperioden. Generalplanen skaper en plattform for forutsigbarhet når det gjelder investeringer i planperioden og erfaringene fra perioden 2009-2013 viser at dette verktøyet har vært nyttig i plansammenheng. Oppsummert behov i planperioden 2014-2017 for dentalt utstyr, småutstyr, lysflåter. IKT og klinikkutvikling: År 2014 2015 2016 2017 Dentalt utstyr 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Div småutstyr 250 000 250 000 250 000 250 000 Lysflåter 250 000 250 000 250 000 250 000 Klinikkutviklin g 500 000 550 000 IKT 200 000 Sum pr år 2 200 000 2 000 000 2 500 000 2 550 000 Fylkesrådets drøfting Det er sentralt å skape størst mulig forutsigbarhet når det gjelder tannhelsetjenestens investeringsbehov i forhold til utstyrsinnkjøp og klinikkutviklingsprosjekt uttrykt som en plan over en tidsramme på 4 år. Hedmark har landets beste tannhelse blant barn og ungdom og scorer høyt på brukertilfredshet ved gjennomførte årlige brukerundersøkelser. Årlig behandles mer enn 66000 hedmarkinger ved de fylkeskommunalt drevne tannklinikkene. Over 16000 betalende voksne pasienter sikrer fylkeskommunen inntekter på ca. 25mill.kr per år(budsjett 2013, 23 mill. i 2012). Tannhelsetjenesten er en god virksomhet for fylkeskommunen, med godt omdømme hos befolkningen og tilstede i alle kommunene i Hedmark. Det er viktig at klinikkene har tidsriktig utstyr og virker tiltalende på publikum for å bevare denne posisjonen. Generalplanen for tannhelsetjenesten 2014-2017 skaper et godt grunnlag for synliggjøring av de økonomiske forutsetningene for å opprettholde det nivå på fylkeskommunens tannklinikker slik som planen for 2009-2013 har gjort. Det er samlet økonomisk behov, for i hvert år i planperioden frem til 2017, på 2-2.550 mill.kr fordelt mellom dentalt utstyr,småutstyr, lys-flåter, klinikkutvikling og IKT.
... Sett inn saksutredningen over denne linja