SAKSNUMMER

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 Revision Account (DELETE ONCE CONTRACT IS AGREED) Invitation To Tender: CONTRACT NUMBER CONTRACT Project: Issued by: Project Number: 2013042297 Originator: FLO Project Name: Rammeavtale merker og distinksjoner til Forsvaret - tekstil Date: 25.11.2013 Revision no: Date Revision by SAKSNUMMER 2013042297 Rammeavtale merker og distinksjoner til Forsvaret - tekstil VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Kontraktstype... 3 1.3 Pris... 3 1.4 Prisglidningsformel... 3 2 DOKUMENTASJON... 4 2.1 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse... 4 2.2 Krav om kostnadsinnsyn... 4 3 FAKTURERING... 4 3.1 Betaling... 4 3.2 Forsinket Betaling... 4 3.3 Faktura adresse - betalingsadresse... 5 3.4 Elektronisk samhandling... 5 3.5 Overføring av krav til tredjepart... 6 3.6 Kontantrabatt ved betaling før forfall... 6

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 3 av 6 1 Pris- og prismekanisme 1.1 Definisjon Forsvarets priser (tilbudt pris), slik de fremkommer i Vedlegg B1- Prismatrise skal være: Nettopris, eksklusiv merverdiavgift Inklusive frakt og andre tilleggskostnader etter DDP etter Incoterms 2010 1.2 Kontraktstype Dette er en rammeavtale med fastpris. Det er åpning for endringer av priser hver tolvte (12.) måned, første mulighet er 24 måneder etter første ordinære levering. Hvis produkter som er dekket av leveringsomfanget skal prissettes i ettertid, skal disse prisene gjenspeile de eksisterende priser beskrevet i avtalen, jfr. punkt 1.1 1.3 Pris Alle priser og volumrabatter er oppgitt i Vedlegg B1 -Prismatrise. 1.3.1 Prissetting av eventuelt nye artikler som hører innunder leveringsomfanget Nye artikler skal ha tilsvarende priser som de artiklene som allerede er beskrevet i vedlegg A Leveringsomfang. Hvis produkter som er dekket av Leveringsomfanget skal prissettes i ettertid, skal disse prisene gjenspeile de eksisterende priser beskrevet i avtalen, jfr. punkt 1.3 Leverandør kan ved etablering av ny artikkel få dekket et engangsbeløp likt det som fremkommer av prismatrisen, jfr. Vedlegg B1- Prismatrise 1.4 Prisglidningsformel Det er endringer i Statistisk Sentralbyrås (SSB) prisindeks for førstegangsomsetning innenlands Tesktilgarn, -stoffer og varer SITC65 og lønnsindeks tabell 07235, tekstil-, bekledning og lærvareindustri som danner grunnlaget for prisendringen. Det er siste publiserte verdi (nærmest signeringsdato) som danner grunnlaget for en eventuell søknad om prisendring. Prisjusteringer skal utføres i henhold til følgende formel: P n = (KPI n / KPI e ) P o P n KPI e KPI n P o Ny pris justert for KPI endring Eksisterende KPI (fra siste endring/nærmest signeringsdato) Ny KPI (siste tilgjengelige KPI på reguleringstidspunktet) Siste avtalte pris KPI er i denne sammenheng et snitt av to indekser. 1. prisindeks for førstegangsomsetning innenlands Tesktilgarn, -stoffer og varer SITC65:Mi

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 4 av 6 2. Lønn og utvikling i industrien i følge Statistisk Sentrabyrå (SSB og lønnsindeks tabell 07235, tekstil-, bekledning og lærvareindustri: Li Disse to faktorene vektes 1/2 (en todel) hver. Formel for utregning: KPI n = (Mi n + Li n +)/2 KPI e = (Mi e + Li e + )/2 KPI = KPI n / KPI e = [(Mi n /Mi e )+ (Li n /Li e )]/2 P n = (KPI n / KPI e ) P o Anmodning om prisendring skal sendes til Merkantil Saksbehandler innen 15. oktober, blankett 5109 (vedlegg E) skal nyttes. Aksepterte prisjusteringer skal på forhånd godkjennes og formelt aksepteres kontraktuelt gjennom denne kontraktens endringsregime, nye priser vil være gjeldene fra 1.januar det påfølgende år. 2 Dokumentasjon Leverandøren er ansvarlig for å dokumentere prisjustering. Kopier av indekser osv. skal vedlegges søknad om prisjustering på blankett 5109. 2.1 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse Dette er en rammeavtale som ikke forplikter Forsvaret økonomisk. Forsvaret blir først forpliktet i forbindelse med det enkelte avrop på Kontrakten. 2.2 Krav om kostnadsinnsyn Leverandøren er forpliktet til å føre et regnskap som klart skiller ut de kostnader som tilhører Kontrakten. Forsvaret har rett på innsyn i kalkulasjonsgrunnlag i forbindelse med prisjusteringer. Ved kontroll på at det er tilstått priser i henhold til avtalen, kan Kjøper kreve at Leverandørens revisor utarbeider bekreftelse på dette. 3 Fakturering Leverandøren forplikter seg til å elektronisk fakturere Forsvaret. Leverandøren skal levere elektronisk faktura i henhold til Forsvarets krav, jfr Vedlegg E Kravspesifikasjon og Vedlegg F1. Når andre enn Kjøper skal fakturers, skal fakturering skje på denne avtalens vilkår så langt som mulig. 3.1 Betaling Betaling skjer senest 30 dager etter at både leveransen og faktura med avtalte bilag er godkjent ved Forsvarets regnskapsadministrasjon (FRA). Gebyr, avgifter, andre former for tillegg i prisen aksepteres ikke. 3.2 Forsinket Betaling Ved forsinket betaling skal KJØPER betale rente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling mm av 17 des 76.

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 5 av 6 3.3 Faktura adresse - betalingsadresse Dersom ikke annet er angitt skal alle fakturaer med all nødvendig dokumentasjon sendes elektronisk til administrativt mottak med kontaktpunkter som oppgitt nedenfor. Fakturaformat skal være i henhold til Vedlegg F-1- Elektronisk faktura og Vedlegg B- Pris og betalingsbetingelser. Fakturaer (original, kun et stykk), skal sendes til: Forsvarets regnskapsadministrasjon, K-11, Postboks 1, Haakonsvern 5886 Bergen Når andre enn Kjøper skal fakturers, skal fakturering skje på denne avtalens vilkår så langt som mulig, men faktura skal sendes på det format og til spesifikk adresse etter avtale. 3.4 Elektronisk samhandling Leverandøren skal levere elektronisk faktura i henhold til Kjøpers krav. For å realisere elektronisk samhandling har Forsvarssektoren inngått avtale med en meldingssentral. Meldingssentralen kan tilby konvertering mellom alternative tekniske systemer. Kjøper og Leverandør er ikke avhengig av å benytte samme tekniske plattform. All kommunikasjon mot Forsvarssektoren vil kanaliseres gjennom meldingssentralen. Leverandøren må selv foreta en samarbeidsavtale med meldingssentralen til Forsvarssektoren. For den praktiske gjennomføringen vises til Vedlegg F-1- Elektronisk faktura. 3.4.1 Format og innhold Fakturaen skal være i henhold til bokføringsforskriften, jf. Forskrift om bokføring av 2004, nr. 1558. Faktura som bryter mot krav stilt i Forskrift om bokføring, eller andre krav, eller som sendes til feil adresse skal kunne avvises. Ytterligere krav vedrørende innhold i faktura vil bli fastlagt i forbindelse med implementeringen av rammeavtalen, blant annet at: En faktura skal inneholde: Kontraktsnummer (46xxxxxxxx) partnummer/avtalt kundenummer/beskrivelse eller annen merking som er påkrevet og spesifisert i de spesielle vilkårene eller som fremgår av innkjøpsordren. Innkjøpsordrenummer i SAP (45xxxxxxxx) Fakturafiler som inneholder kreditnotaer med mer vil bli returnert Eventuelle krediteringer av tidligere fakturerte tjenester skal spesifiseres på samme detaljnivå som den opprinnelige tjenesten ble spesifisert Ved evt. purringer og inkassovarsler på utsendte fakturaer skal kopi av opprinnelig faktura medfølge. 3.4.2 Merverdiavgift Fakturaer skal inneholde merverdiavgift for innenlandske leveranser. Dersom bare deler av leveransen er avgiftspliktig skal det sendes separate fakturaer for de avgiftspliktig og de ikkeavgiftspliktig deler av leveransen.

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 6 av 6 3.5 Overføring av krav til tredjepart Leverandøren kan ikke overføre utestående krav i forbindelse med denne Kontrakten til tredjepart uten skriftlig tillatelse fra Forsvaret. Leverandøren er fortsatt ansvarlig for alle sine forpliktelser i forhold til Forsvaret selv om Forsvaret har gitt Leverandøren skriftlig tillatelse til å overføre sine krav til tredjepart. 3.6 Kontantrabatt ved betaling før forfall Leverandør skal gi Kjøper kontantrabatt på 1 % av fakturabeløp, per dag i perioden mellom betaling og opprinnelig forfallsdato på faktura. Kontantrabatten vil bli avregnet direkte mot fakturert beløp. Kjøper/Bruker må i disse tilfeller underrette Leverandør for opprettelse av kreditnota. Kreditnota sendes fakturaadresse og skal inneholde forklaring på det krediterte beløpet samt Innkjøpsordrenummeret.