Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 110/15 Resultat: Arkivsak: 15/86536 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2016 2019/ ÅRSBUDSJETT 2016 Behandling: Dok. 15/86530 ettersendt 17/122015. Arbeiderpartiet fremmet tidligere fremlagt forslag med følgende tilleggsforslag til vedtak under punkt A: Rådmannen tilrettelegger for oppvekstsenter ved Vinjeøra og Svanem skoler fra høsten 2016. Rådmannen bes utrede muligheten for at kommunen kan levere anbud på mottaksplasser ved neste anbudsrunde. Arbeiderpartiet er bekymret for at drøftingsplikten som bør gjelde innen endringer og pålagte avspaseringsdager til IKTansatte ikke kan gjennomføres. Ved alternativ votering punk A ble formannskapets tilråding vedtatt med 13 mot 10 stemmer. Punkt B og C i budsjettforslaget enstemmig vedtatt. Til slutt ble det stemt over budsjettet i sin helhet dette ble enstemmig vedtatt. Vedtak: A Foreliggende drifts og investeringsbudsjett for perioden 2015 2018 vedtas slik det foreligger med følgende endringer i forhold til rådmannens konsekvensjusterte budsjett DRIFTSBUDSJETTET: Reduksjon av stillinger Vinjeøra skole samt IKT funksjon Vinjeøra 2016 kr. 137 000,. 2017 2019 kr. 328 000,. Reduksjon lønn Svanem skole 2016 kr. 67,500,. 2017 2019 kr 128 000,.
2016 Reduksjon lønnsramme TLM 2016 og 2017 kr. 422 169,. 2018 kr.728 191, og 2019 kr. 1 034 214, Økt gebyr byggesak kr.50.000,. Økt gebyr oppmåling kr.50.000,. Redusere fondsavsetning kr. 250. 000,. Øke skatteanslag kr. 300.000,. Virkning av redusert kostnad bedriftshelsetjeneste pr. år 2016 2019 kr. 300.000, Reglementet for godtgjøring folkevalgte endres i henhold til kommunestyrets vedtak. Dvs Godtgjøring folkevalgte reduseres med 10 % 2017 2018 2019 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 2 962 802 4 614 819 6 166 223 7 993 859 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 102 142 1 781 466 2 825 167 2 725 722 Valgte driftstiltak 3 064 944 6 396 285 8 991 390 10 719 581 Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 102 142 1 781 466 2 825 167 2 725 722 R01 Rådmann 493 565 338 565 388 565 388 565 NÆRING Rullering av Strategisk næringsplan 0 0 0 0 Reduserte utgifter Bedriftshelsetjeneste 300 000 300 000 300 000 300 000 SENTRALADM PLAN Områdeplan Kyrksæterøra 50 000 50 000 0 0 SENTRALADM RÅDMANN 3 stk master i plan i helse 15 000 0 0 0 SENTRALADM RÅDMANN Støtte til kommunereforen 2016 200 000 0 0 0 SENTRALADM RÅDMANN Kons ifb ny bankavtale 30 000 0 0 0 SENTRALADM Økt foreldrebetaling SFO 50 000 50 000 50 000 50 000 SENTRALADM RÅDMANN SIO 330 000 330 000 330 000 330 000 SENTRALADM IKT Endre IKTvakt 215 349 215 349 215 349 215 349 SENTRALADM Reduksjon av godtgjøring folkevalgte med 10% 153 216 153 216 153 216 153 216 R14 Sodin skole 210 000 210 000 210 000 210 000 SODIN SKOLE Økt kantinesalg 60 000 60 000 60 000 60 000
SODIN SKOLE Økt ref morsmålsopplæring AP 150 000 150 000 150 000 150 000 R16 Svanem barnehage 78 080 185 124 185 124 185 124 SVANEM BARNEHAGE Redusert stilling 78 080 185 124 185 124 185 124 R17 Svanem skole og SFO 67 103 246 845 364 275 364 275 SVANEM SKOLE Redusert stilling 0 118 630 236 060 236 060 SVANEM SKOLE Redusert stilling 2 67 103 128 215 128 215 128 215 R19 Vinjeøra skole og SFO 137 802 328 328 328 328 328 328 VINJEØRA SKOLE Reduksjon stilling 137 802 328 328 328 328 328 328 R11 Pleie og omsorg 288 224 61 776 61 776 61 776 PO Gjennopprette korttidsavdelingen med 8 senger 687 711 687 711 687 711 687 711 PO Hjemmesykepleien Dosepakning 0 350 000 350 000 350 000 PO Reduksjon diverse lønn 125 935 125 935 125 935 125 935 PO Økt betaling opphold 200 000 200 000 200 000 200 000 PO Økt brukerbetaling hjemmetjenesten 580 000 580 000 580 000 580 000 POØkte inntekter kantine 70 000 70 000 70 000 70 000 R04 Teknisk, landbruk og miljø 262 157 361 862 747 884 1 133 907 TLM Bygg Kommunal overtakelse renhold kulørn 25 988 45 693 45 693 45 693 TLM Anlegg Økt ramme for vedlikehold av kommunale veier P 400 000 400 000 400 000 400 000 TLM Natur/friluft Drift turstiprosjekt 5 000 5 000 5 000 5 000 TLM Reduksjon lønnsramme 422 169 422 169 728 191 1 034 214 TLM Økt gebyr oppmåling 114 000 139 000 164 000 189 000 TLM Økt gebyr reguleringsplan 5 000 10 000 15 000 20 000 TLMØkt gebyr byggesak 100 000 150 000 200 000 250 000 R08 Kultur 33 000 33 000 33 000 33 000 KULTUR MUS Litjbjørkbua P 50 000 50 000 50 000 50 000 KULTUR Fjerne tilskudd Betel/HJFF 17 000 17 000 17 000 17 000 R99 Finansområdet 1 561 013 4 820 337 6 861 990 8 204 158 FINANS Innføring gebyr formidlingslån 20 000 30 000 40 000 40 000 FINANS Korrigert anslag eiendomsskatt 820 000 820 000 820 000 820 000 FINANS Økt ramme 2017 2019 657 381 2 625 859 3 925 859 5 925 859
2016 FINANS Økt skatteanslag 300 000 300 000 300 000 300 000 FINANSRedusert fondsavsetning P 1 403 632 184 478 916 131 258 299 FINANSØkt skatteanslag 20172019 0 2 500 000 2 500 000 2 500 000 INVESTERINGSBUDSJETTET: Investering oppstart Sodin skole, ut fra en meget god orientering er nå alle forberedt på å starte utbyggingen av Sodin skole. 2017 2018 2019 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 54 522 500 30 622 500 5 900 000 0 Sum fond 5 858 000 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån 31 179 500 24 918 000 5 900 000 0 Sum tilskudd 0 0 0 0 Sum annet 17 485 000 5 704 500 0 0 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 132 975 1 087 287 2 116 188 2 014 277 Sum andre driftskonsekvenser 30 833 694 179 708 979 711 445 Netto driftskonsekvenser 102 142 1 781 466 2 825 167 2 725 722 Valgte tiltak R01 Rådmann 3 700 000 0 0 0 SENTRALADM FELLESRÅDET Investeringstilskudd 3 700 000 0 0 0
R04 Teknisk, landbruk og miljø 43 022 500 30 622 500 5 900 000 0 TLM Anlegg Gangbru Ånesøyan 0 3 862 500 0 0 TLM Anlegg Overtakelse Staurset vannverk 2 022 500 2 100 000 5 900 000 0 TLM Bygg Ny barneskole Sodin planlegging/ byggestart 34 800 000 24 660 000 0 0 TLM Næringsareal Taftøyan 6 200 000 0 0 0 R99 Finansområdet 7 800 000 0 0 0 FINANS Egenkapitaltilskudd KLP 800 000 0 0 0 FINANS Opptak startlån 7 000 000 0 0 0 Bestilling av utredinger, ang. utgangspunkt i budsjettprosessen 2016. 1. Gjennomgang av og besparelse ved bruk av AVutstyr kommunehuset. 2. Barnehagen Vinjeøra, en signalisert årlig besparelse på kr 360 000,. Utred samlokalisering av Vinjeøra skole og Vinje Barnehage til et oppvekstsenter. Utredningen legges fram før sommeren 2016, for å få evt. Effekt i 2017 budsjettet. B. For budsjettåret 2016 gjøres følgende vedtak 1. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue legges til grunn de maksimale satsene som stortinget vedtar.
2. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån til investeringer i 2016 i samsvar med finansieringsplan i skjema 2 A begrenset oppad til kr 24 179 500, 3. Det tas opp startlån til videreutlån i Husbanken på 7 millioner kroner. Husbankens lånebetingelser benyttes. 4. Rådmann får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. Videre får rådmann fullmakt til å foreta refinansiering av eksisterende lån innenfor rammen av finansreglementet samt foreta avdragsutsettelse, avdragsforlengelse, avdragsfrihet for tilpasning til minimumsavdraget. 5. Kommunale avgifter fakturers 4 ganger i året sammen med eiendomsskatten. Jfr. pkt. C 6. For de med abonnenter som har montert vannmåler foretas avregning på 1. termin. Avgift for feiing faktureres i sin helhet på 1.termin for samtlige abonnenter. 6. Rådmann får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer som følge av endringer i regnskapsrapporteringen KOSTRA for 2015 og 2016. C. FOR BUDSJETTÅRET 2016 GJØRES FØLGENDE EIENDOMSSKATTEVEDTAK FORSLAG TIL TEKST I BUDSJETTVEDTAKET Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jfr. Lov om eigedomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) 10. 1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven 2 og 3. 2. Utskrivingsalternativer, jfr. Eiendomsskatteloven 3. Kommunestyret skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. 3. Skattesatser, eiendomsskatteloven 13 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig og fritidseiendommer settes til 2 promille. 4. Bunnfradrag, jfr. 11, annet ledd For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 250 000, av takstverdi. Retningslinjer for tildeling av bunnfradrag legges til grunn ved ut fastsettelse av bunnfradrag for den enkelte eiendom. 5. Skattevedtekter, jfr. 10 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 6. Terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. eiendomsskatteloven 25.
Skatten betales i 4 terminer. Rådmannen har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer. Eiendomsskatt for de med under kr 500, i årsbeløp, innkreves i sin helhet på 1.termin. 7. Det legges fram oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter 5 på utskrivingstidspunktet. 8. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad: Eiendommer eid av stiftinger eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten. Boliger gis fritak de 5 første år etter ferdigstillelsen. Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter 7 legges fram på utskrivingstidspunktet. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere fritak i enkeltsaker