Budsjett 2015 Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1
Innhold BUDSJETT 2015 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 3 VEKTING AV LÅN 6 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 13 BUDSJETTRAMMER 2015, BUDSJETTSKJEMA 1B 14 BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 15 INVESTERINGER 2015 VEDLEGG 2 B 16 ØKONOMISKE OVERSIKTER 17 NOTE 1 GRUNNLAG FOR SKATTEANSLAG OG ANSLÅTT BELØP FOR INNTEKTSUTJEVNINGEN 19 NOTE 2 ANDRE FORVENTEDE FISKALE INNTEKTER 19 NOTE NR 3 - FORVENTEDE GENERELLE STATSTILSKUDD I 2015 20 NOTE NR 4 - FORVENTET UTBYTTE KOMMUNALT EIDE SELSKAPER 2015 20 NOTE NR 5 FOND 20 BRUK AV BUNDNE FOND 2015 20 FONDSOVERSIKT - UBUNDNE DRIFTSFOND 21 FONDSOVERSIKT - UBUNDNE KAPITALFOND 22 INVESTERINGER 2015 23 KOMMENTARER TIL INVESTERINGER 26 AVGIFTER, GEBYRER, LEIER M.M. - FORSLAG TIL SATSER 2015 30 2
BUDSJETT 2015 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Budsjettprosessen Budsjettprosessen for 2015 startet første uka i august hvor administrasjonen jobbet med økonomisk oversikt for å danne et grunnlag for hvilke driftsrammer kommunen har for 2015. Utgangspunktet for den økonomiske oversikten er Økonomi- og Strategiplanen 2015 2018 vedtatt i kommunestyret 17. juni 2014. Administrasjonens arbeid har vært som de siste årene. Det tas utgangspunkt i opprinnelig 2014-budsjett, dette justeres for budsjettjusteringer gjennom året som får konsekvenser for 2015. Videre leverer virksomhetene nøkterne, lovpålagte innspill for nye tjenester eller økt volum på de vi allerede har. Tiltak som går ut i 2015 blir tatt ut. Når dette er spilt inn legges det inn i den økonomiske oversikten. Etter dette samles ledergruppa og økonomisjef. Her legger rådmannen fram de føringene hun legger til grunn for rammene sett i forhold til de innspill virksomhetene har levert. Økonomiavdelingen har også klargjort alle lønnsberegningsskjemaene for 2015 for virksomhetene. 4. september presenterte rådmannen foreløpige føringer for budsjettet 2015 for formannskapet, med en frist for formannskapet/partiene med å komme med innspill. Det har ikke kommet noen innspill. 22. og 23. september samlet rådmannens ledergruppe samt økonomisjef og rådgiver seg for å jobbe ferdig overordnet målekart, endringer i investeringer og tildeling av foreløpige arbeidsrammer til virksomhetene. 6. oktober ble virksomhetenes budsjettforslag overlevert rådmannen. 8. oktober ble statsbudsjettet offentliggjort. De eneste endringene i forhold til vår prognose var en reduksjon i rammetilskuddet på kr 287 000. Videre ble det lagt noen føringer, ikke øremerket, på styrking av opplæring av brannkonstabler, samt styrking av helsestasjonstjenesten. Disse føringene er lagt inn i virksomhetenes budsjett. Når det gjelder lønnsoppgjøret for 2015 er dette et mellomoppgjør. Det er avsatt en pott på finanskapittelet som er beregnet ut fra Norges banks prognose (oktober 2014) fra 2014 til 2015 på 3,5 % Dette gir en budsjettvirkning for 2015 på 2,3% da det kun har 2/3 årsvirkning i 2015. Beløpet som er reservert til dette er vel 3,6 mill. kroner. Virksomhetene er da allerede kompensert for lønnsveksten i kjøp av tjenester. Beløpet for 2015 er ikke lagt ut på virksomhetene, men lagt sentralt. Når lønnsoppgjøret er ferdig, justeres budsjettet fra den sentrale posten til virksomhetene slik at de får kompensert for den økte lønnsutgiften den enkelte virksomhet får. Det er for 2015 lagt inn en brutto pensjonsutgift til KLP på ca.20 mill. kroner hvor arbeidstakernes andel utgjør vel 2,2 mill. kroner. Pensjonsutgifter til Statens pensjonskasse endres ikke. Rådmannen har ikke funnet mulighet for å øke rammene med en antatt prisvekst på 2,2 % (Norges Banks anslag på økning i konsumprisindeksen fra 2014 til 2015), men som nevnt over er de kjøpte tjenestene til personer med spesielle behov gitt en økning tilsvarende forventet lønnsvekst. Driftsinntektene er justert i h.h.t konsumprisindeks der det er en forutsetning og for selvkostområdene er de beregnet etter dette prinsippet. VAR-avgiftene er beregnet etter selvkost i h.h.t forskrifter om vann- og kloakkavgifter. Fylkesmannens beregningsmodell er brukt. 3
Statsbudsjettet og inntektssystemet til kommunene. Statsbudsjettet ble offentliggjort 8. oktober. I inntektssystemet er det forventet en vekst i frie inntekter på 4,8 % fra 2014 til 2015. Frie inntekter består av skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning. For Spydeberg kommune er det lagt inn en vekst etter bortfall av overføringer til samhandlingsreformen på 4%. Spydeberg kommune får i 2015 et vekstilskudd på kr 1 851 000 som er en del av rammetilskuddet. Kommunen hadde en befolkningsvekst fra 1.7.2013 til 1.7.2014 på 164 personer, som er vekst på 2,96 % Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Det er i Spydeberg kommunes budsjettforslag tatt utgangspunkt i KRD s anslag på frie inntekter til Spydeberg kommune for 2015. Det som er viktig er at vi ser på skatt og inntektsutjevning samlet da det har betydning hvordan skatteinngangen i vår kommune er i forhold til landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Pensjon/Aktuarberegning Spydeberg kommune vedtok ved behandlingen av regnskapet for 2013 å føre pensjon etter 8 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, såkalt «forsiktighetsprinsippet». Det betyr at vi fører fortløpende pensjonsutgifter i driftsregnskapet og i balanseregnskapet blir pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler justert hvert år i.h.h.t oppgaver fra KLP/SPK. Skatt Skatteinntektene for 2015 er beregnet med utgangspunkt i KS prognosemodell justert for forventet skatteinntekt inneværende år. Deretter er det lagt på 3%. Rammetilskudd Rammetilskuddet til Spydeberg kommune er i foreslått statsbudsjett kr 135 287 000, hvorav kr 500 000 er skjønnsmidler fordelt fra Fylkesmannen. I det samlede rammetilskuddet for 2015 er det, som tidligere år, gjort korrigeringer som følge av endringer i oppgavefordeling, regelendringer og nye oppgaver. Som eksempel nevnes: En styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Utdanning av deltids brannpersonell. Økning av makssats for foreldrebetaling og inntektsgradert betaling for barnehageplass fra august 2014. Medfinansiering av sykehusinnleggelse avskaffes fra 1.1.2014. (Beløpet som er trukket ut av rammetilskuddet for 2015 er ca. 5,5 mill. kroner for vår kommune). Eiendomsskatt på verk og bruk Eiendomsskatt på verk og bruk er 7 promille. Grunnlaget er justert med en forventet økning på i underkant av 3 % fra 2014 til 2015 med henvisning til kraftverkene. De andre objektene ble taksert i 2011 med endelig behandling i 2012. Disse blir ikke endret i planperioden. 4
Det er i rådmannens forslag lagt inn eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra 2016. Med en sats på 2 promille anslås en inntekt på ca. 12 mill. kroner pr. år. Da det koster mye å taksere alle objektene regner vi med at netto inntekt for 2016 ligger på ca. 6 mill. kroner. I 2017 vil beløpet være 12 mill. kroner med sats på 2 promille. P.g.a. store investeringer derved økte kapitalutgifter foreslås det å øke promillesatsen til 3 i 2018. Kompensasjon for ressurskrevende brukere Når det gjelder kompensasjonstilskudd for særlig ressurskrevende brukere øker det betraktelig fra 2014 til 2015. Dette skyldes nye vedtak og endring i vedtak. Staten legger i 2015- budsjettet en økning i innslagspunktet for kommunene fra kr 1 010 000 til kr 1 080 000. Utgifter over dette vil bli refundert med 80%, dette er en økning med 2,5 %. Da staten følger kontantprinsippet vil disse satsene gjelde allerede fra inneværende år. Kompensasjonen er økt med 3 % hvert av årene i økonomiplanperioden som en konsekvens av økte lønnsøkninger. Investeringstilskudd Investeringstilskudd er tilskudd fra Husbanken for kompensasjonsberettigede investeringer som er gjort i kommunen innenfor skole og pleie- og omsorg. Tilskudd til flyktninger/integreringstilskudd Tilskudd til mottak av flyktninger er beregnet ut fra de flyktningene vi har i dag. For de som har vært her over fem år bortfaller tilskuddet til kommunene. Dette er det justert for. Kommunen har vedtak på mottak av flyktninger t.o.m. 2014. Momsrefusjon Momsrefusjon er beregnet til 5,9 mill kroner og gjelder kun kompensasjon for merverdiavgift i drift. Netto kapitalutgifter Netto kapitalutgifter er for 2015 kr 20 381 000. Dette er ca. kr 1 800 000 høyere enn inneværende år. Utbytte fra Østfold Energi er signalisert at vil bli en god del redusert fra 2014 til 2015. Inneværende år har vi fått kr 1 714 286. For 2015 er det budsjettert med kr 950 000. Netto kapitalutgifter består av følgende: Avdragsutgifter kr 14 658 000 Renteutgifter kr 10 413 000 Sum renter og avdragsutgifter kr 25 071 000 Renteinntekter bank kr 2 800 000 Renteinntekter fakturering kr 120 000 Renteinntekter formidlingslån kr 350 000 Renteinntekter Follo Boligbyggelag kr 470 000 Utbytte fra Østfold Energi kr 950 000 Sum netto kapitalutgifter kr 20 381 000 5
Vekting av lån KRD og kommunerevisorforbundet anbefaler å benytte den forenklede måten og vekte lånene på. Dette gir litt høyere minsteavdrag, men tar hensyn til avskrivninger (kapitalslit) på lånefinansierte anleggsmidler. Formelen er som følger: Sum langsiktig gjeld pr. 31.12.13 * avskrivninger 2013 = Vektet avdrag Sum anleggsmidler pr. 31.12.13 Ved å ta utgangspunkt i verdien på anleggsmidler og restgjeld på lån som gjelder investeringer pr 31.12.13 som er det siste avlagte regnskapet, får en følgende vektet avdrag: 312 694 184 * 17 257 571 = kr 12 650 597 426 568 147 I budsjettforslaget for 2014 ble det lagt opp til å betale kr 16 719 000 i avdrag. Det var ca. 5,5 millioner mer enn det vektingen tilsa. Kommunestyret vedtok at lånene skulle reforhandles slik at avdragene sammenfaller best mulig med KRDs og Kommunerevisorforbundets anbefalinger, som er å komme nærmest mulig vekting. Vi har inneværende år vektet lån for 3 mill. kroner som er det meste som var mulig å få til, bl.a. grunnet bundet rente på lån. Økonomisjefen anbefaler ikke å reforhandle lån ytterligere nå for å minke avdragene. Vi betaler for 2015 2 millioner mer enn vektingen tilsier, men dersom vi reforhandler lånene ytterligere kan vi komme i den situasjonen at vektede avdrag blir høyere enn budsjetterte avdrag. I hht regnskapsforskriften må vi da betale mellomlegget. Dersom kommunestyret ønsker ytterligere vekting ser vi selvfølgelig hva vi kan få til i 2015. Men det avhenger av hvor mye av porteføljen som har bundet rente på lån. Netto driftsresultat Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2014 et positiv netto driftsresultat på kr 2 026 000 som er 0,66 % av sum driftsinntekter før netto rammetildeling. Fylkesmannens anbefalinger er 2 % etter at moms fra investeringer nå er en del av finansieringen av investeringene. I vedtak i kommunestyret i sak 071/13 pkt 22 er det vedtatt at budsjett og økonomiplan for perioden skal legges fram med en fondsavsetning på 2 % av netto driftsutgifter. Rådmannens budsjettforslag for 2015 er foreslått med et netto driftsresultat på kr 6 374 000 som er 2 % av sum driftsinntekter på kr 323 mill kroner, jfr. Spydeberg kommunes hovedoversikt for Økonomiplan 2015 2018 side 18. Interne finansieringstransaksjoner Netto driftsresultat og netto mer- eller mindreforbruk er to forskjellige begreper. Netto driftsresultat er resultatet av driften i kommunen før bruk eller avsetning til fond. Ved budsjettering av virksomhetenes rammer vil det være øremerkede midler fra tidligere år som er avsatt til bundne driftsfond og som skal brukes inn i driften. Dette vil som regel alltid være tilfellet for selvfinansierende områder som VAR. Derfor er det ført et beløp for bruk av bundne fond på kr 1 378 000 og et beløp for avsetning til bundne fond på kr 173 000. Når vi tar nettoen av disse sammen med netto driftsresultat vil en få et mindreforbruk på kr 7 579 000 som rådmannen foreslår å avsette til fond slik at bunnlinjen blir 0. Dersom en bruker av dette mindreforbruket i driften vil det påvirke netto driftsresultat negativt. 6
Når vi ser i økonomiplanperioden er netto driftsresultat positsivt, men dersom virksomhetene har penger som er reservert til øremerkede tiltak i driften og som står på bundne driftsfond vil dette virke inn på netto driftsresultat. Dette er veldig vanskelig å forutse nå da vi ikke vet hva slags øremerkede midlene som kan komme fra stat, organisasjoner etc. i perioden. Når det gjelder selvfinansierende områder som bl.a. VAR skal overskudd/underskudd justeres hvert år mot bundne fond. Resultatet av dette er også vanskelig å se i forkant da dette avhenger av hvor mye vann kommunen selger. Investeringer. I forbindelse med behandlingen av Økonomi- og Strategiplan for perioden 2015 2018 i kommunestyret 17.6.2014. ble det foreløpig vedtatt at investeringsbudsjett skulle «være styrende for kommende arbeid med mål, investeringer og budsjett for 2015.» Under denne behandlingen og i perioden etter er det gjort noen endringer som følger: Grinitun er i perioden redusert fra 75 mill. kroner til 2,875 mill. kroner. Dette er en foreløpig konsekvens av ressursgjennomgangen kommunen er i. Det er behov for en revurdering av boligsosial handlingsplan for å se om kommunen er «på rett spor». Beløpet for lydisolering er lagt inn i beløpet. Bygging av seks boliger på Løvestad er endret fra 15 mill. kroner i 2015 til 10 mill. kroner i 2015 og 5 mill. kroner i 2016. Det er gjort fordi det er lite sannsynlig at det vil kunne bli ferdigstilt i 2015. Skolebruksplanen forprosjekt ble opprinnelig budsjettert med 1,5 mill. i 2014. Dette ble ved tertialrapporten redusert med 50% da man så at det var behov for å flytte noe av dette til 2015. Det er derfor foreslått å sette inn kr 750 000 til dette i 2015. Videre er forslag til investeringer redusert fra 100 mill. kroner til 75 mill. kroner i 2016 og i 2017 endret fra 100 mill. kroner til 125 mill. kroner. Speakerboden på stadion er flyttet fra 2016 til 2015 da det er et behov for å få gjort noe med alt hærverket som blir gjort på den. Påkobling til vann og avløp er en del av bygging av to WC-bygg på Hallerud og Granodden og er slått sammen til ett prosjekt, hvor tilkoblingen til VAR-anlegget må skje i 2015 og byggingen i 2016. Opprusting av Hovin og Spydeberg skoler ble vedtatt i kommunestyret 17.6.14. med til sammen 3,2 mill, kroner i økonomiplanperioden. Dette er gjort med 2 mill. kroner i 2015 og kr 400 000 hvert av de neste 3 årene. Skifte av veilys med 1 mill. kroner er endret fra 2015 til 2016. Det er et stort press på personalet for å få utført alle investeringene. Derfor flyttes dette til 2016. Avfallshåndtering på kommunehuset anslått til kr 150 000 er utsatt fra 2015 til 2016. Ungdomsskolen varemottak + takoverbygg er også utsatt fra 2015 til 2016. HC-parkering Spydeberg kommune kr 200 000 er også utsatt fra 2015 til 2016. Brannvarsling kommunehuset utskifting er lagt inn med kr 263 000 da dette må gjøres av sikkerhetsmessige hensyn. 7
Det er lagt inn et forprosjekt i 2016 med kr 300 000 til å se på g/s- vei fra Løvestad til Knapstad. Det er foreslått å skifte ut til automatisk ringeanlegg i Spydeberg Kirke da det en har i dag ikke er HMS-godkjent. Beløpet er kr 255 000, som overføres Fellesrådet. Kirkene i Spydeberg har behov for ny gressklipper. Rådmannen har derfor foreslått å legge inn kr 100 000 til dette i 2015-budsjettet. Det er gjort noen endringer i prosjektet Lundsåsen, sanering vann/avløp ved at det er lagt inn kr 300 000 i 2015, 4,5 mill. kroner i 2016 og 1,6 mill. kroner i 2017.Samlet sum er det samme som tidligere. Det er lagt inn 2 mill. kroner til UV-anlegg i 2015. Tiltak vann i.h.h.t. saneringsplan vann og avløp er jfr.pkt. over derfor redusert fra kr 2 800 000 til kr 800 000 i 2016. Det er ellers ingen endringer for dette i perioden. Sum kjøp av gravemaskin i 2015 er reduser med kr 80 000. (Mva) Kapitalutgiftene i perioden er justert i.h.h.t til disse endringene. Det vises ellers til investeringsoversikt på side 23. Kommunens totale lånegjeld vil pr. 31.12.2015 være ca. 416 mill. kroner. Dette er 100,1 % av kommunens estimerte samlede driftsinntekter. Dette forholdstallet vil ikke være klart før det endelige budsjettet foreligger. Et sunt nøkkeltall for forholdet mellom lånegjeld og totale driftsinntekter for en kommune er maksimum 50 %. Fond Kommunens ubundne driftsfond vil slik det ser ut nå etter 2. tertialrapport 2014, forutsatt stopp i bruk av ubundne driftsfond resten av året være ca.7,5 mill. kroner pr. 31.12.14.. Dette er en svært lav reserve. Det skal ikke store endringer i drift eller finans til før dette er brukt opp. Med den foreslåtte avsetningen, vil forventet saldo på ubundne driftsfond være ca 15 mill. kroner. Ubundne kapitalfond vil per 31.12.2015 være vel 18 mill. kroner. Ubundne kapitalfond kan kun disponeres til investeringer. Netto virksomhetsrammer Netto virksomhetsrammer er foreslått til kr 296 502 000,- som fordeler seg i.h.h.t. budsjettskjema 1B. Den enkelte virksomhet kommenteres: Folkevalgte: Budsjettrammen er økt med kr 300 000,- til gjennomføring av neste års kommunevalg. Dette beløpet er større enn tidligere, noe som skyldes at personer som står på valg ikke lenger kan være tilstede i valglokalet. Reservert post foreslås til kr 100 000,- på linje med inneværende år. Møte godtgjøringen til Eldrerådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Råd for flyktninger og integrering foreslås også i fortsettelsen belastet samme post som annen møtegodtgjøring. Ut over møtegodtgjøring foreslås det et budsjett på kr 5 000,- til hvert av rådene til utgifter som kurs, bevertning og forbruksmateriell. Dette er samme nivå som i 2014. Kirken: Kirken har fått videreført kr 300 000 som er en halv stilling til menighetspedagog/diakon. I tillegg har de fått kompensert kr 50 000 til lønnsøkning. 8
Stab, servicetorg og kultur: I budsjettet foreslås følgende for 2015: I henhold til kommunestyrevedtak skal kommunen til enhver tid ha 10 lærlinger. Budsjettrammen er økt med kr 600 000,- for å gjennomføre dette. 18 % av biblioteksjefstillingen har i 2014 vært prosjektfinansiert. Denne må inn i rammen med kr 120 000,-. Kr 1 500 000 fra fond til ressursgjennomgangen og lederutvikling er tatt ut av budsjettrammen. Rådmannen vurderer det som viktig med noe ekstern bistand i gjennomføringsfasen. Det legges derfor inn kr 1 000 000,- til dette. Beløpet dekkes innenfor den totale driftsrammen. Det er lagt inn midler til velkomstpakke og Spydeberg Nytt med kr 40 000,-. Midler som i 2014 har ligget i rammen med kr 50 000,- og 300 000,- fra fond til grunnlovsjubileet er tatt ut av budsjettet. Stillingen som kommuneoverlege er flyttet fra Familierelaterte tjenester til denne virksomheten. I forbindelse med ressursgjennomgangen og ledighet i stilling er stillingsinnsatsen på servicetorget redusert med en halv stilling. Dette gir en innsparing på kr 287 000,-. En halv rådgiverstilling er leid ut til Kvalitetslosen AS for et halvt år. Innsparingen er kr 200 000,-. Dette vil medføre at færre oppgaver kan løses i dette halvåret. Budsjett for voksenopplæring er gjennomgått og det finnes forsvarlig å redusere rammen til dette med kr 350 000,-. I forbindelse med ressursgjennomgangen foreslås en sentralisering og en styrkning av ressurser knyttet til tildeling av tjenester. Her må en prosess til med vurdering og planlegging. Det er lagt inn kr 300 000,- til en ny stilling med halvårseffekt. I ressursgjennomgangen er det også pekt på nødvendigheten av en ytterligere fokusering på tidlig innsats i skole og barnehage. Dette vil i noen år føre til økte utgifter da innsatsen må økes på tidlig innsats mens de som ikke mottok innsatsen tidlig nok fortsatt vil ha bruk for ekstrainnsats. Dette må også nøye planlegges. Det er i budsjettrammen til denne virksomheten satt av kr 500 000,- som en reserve til dette. Kompetanse blir stadig viktigere. Økt innsats med kr 300 000,- ligger inne i budsjettrammen. Rammen til Indre Østfold Data IKS er økt med kr 870 000,-. Det er mottatt søknad fra Spydeberg Rock Festival om økonomisk støtte til årets arrangement på kr 150 000,-. Hvis dette budsjettforslaget vedtas vil arrangementet bli tildelt et kommunalt tilskudd på kr 50 000,-. Det har kommet en søknad (se vedlegg) fra Stiftelsen Spydeberg Prestegård om et økonomisk tilskudd på kr 125 000,- til videreutvikling av prestegården. Hvis dette budsjettforslaget vedtas vil Stiftelsen Spydeberg Prestegård få en melding om at deres søknad er delvis imøtekommet med kr 75 000,-. Denne støtten er da på linje med det bygdemuseet får hvert år. Vedtak i representantskapene for IKS i Indre Østfold ga muligheter for noe reduksjon i forventede utgifter til disse selskapene. Det er i dette budsjettforslaget redusert med en mill. kroner. Det er i rammen til denne virksomheten forutsatt en økning i utbetalingen til Spydeberg Frivilligsentral tilsvarende lønns- og prisveksten. Skole: 9
For virksomhet skole er rammene økt med kr 360 000,- til å oppfylle lovkrav i forhold til leksehjelp og en ny elev på Mortenstua fra høsten 2015. Rammen er i tillegg redusert med kr 100 000,- til reduksjon av skoleskyss samt kr 100 000,- i driftsutgifter utenom lønn. Dette budsjettet gir da ingen endringer i lærertettheten i skolen i Spydeberg. Skolen har ønsket midler til nye pulter og stoler til Hovin skole. Det er ikke prioritert i dette budsjettforslaget. Barnehage: Rammen for virksomheten er økt med netto kroner 1 177 000,-. Dette dreier seg om økte utgifter knyttet til kontantstøtte, økte utfordringer innen spesialpedagogiske tiltak, ny avdeling ved Blomsterenga barnehage og likeverdig behandling av private barnehager. Som en del av ressursgjennomgangen foreslås det en reduksjon av den administrative ressursen i barnehagen med en halv stilling. I tillegg er rammen redusert med kr 100 000,- da det forventes reduserte vikarutgifter som følge av økt lærlingeinntak. I forslaget til statsbudsjett ligger det inne en økning i maksprisen for barnehageplass. Dette forventes å gi en økt inntekt på ca. kr 150 000,-. Det foreslås også en reduksjon i maksprisen for de familier med lavest inntekt med virkning fra høsten 2015. Nettoresultatet av dette er ukjent og rådmannen foreslår ikke å redusere rammen som økt makspris gir mulighet for. Det foretas en ny vurdering når de endelige vedtak ligger klart, og eventuelle budsjettjusteringer som følge av dette foretas i forbindelse med tertialrapportering. Familierelaterte tjenester: Knyttet til enkeltvedtaksfestede tjenester innen barnevern, tjenester til mennesker med psykiske lidelser, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og NAV er budsjettet økt med til sammen kr 4 310 000,-. I tillegg er det lagt inn kr 150 000,- til folkehelsetiltak. Disse midlene gir mulighet for å søke Fylkeskommunen om tilskudd til gjennomføring av prosjekter. Det er også knyttet til dette lagt inn kr 300 000,- til en halv stilling som frisklivskoordinator. Det er inngått avtale med legene om vakttillegg for rød respons. Dette koster kommunen kr 125 000,- som er lagt inn i rammen. Midler knyttet til avlønning av kommuneoverlege er overført til rammen for stab, servicetorg og kultur. Etter ressursgjennomgangen er det avdekket effektiviseringsmuligheter knyttet til bofellesskapene. Rammen er derfor redusert med kr 1 120 000,-. Skolehelsetjenesten: Kommunestyret vedtok i sak 006/2014 punkt 2 at «rådmannen utreder muligheten for å øke tilstedeværelsen av helsepersonell i skoletiden. Utredningen bør si noe om status og kapasitet på tilbudet i dag og stipulere et anbefalt omfang av tilbudet». Rådmannen velger å gi tilbakemelding på dette vedtakspunktet og fremme forslag til endringer i denne saken. I følge Helsedirektoratets hjemmeside skal skolehelsetjenesten arbeide helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Alle grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven skal ha tilbud om skolehelsetjeneste. Tjenesten har et «friskfokus» og ser like mye etter sterke sider hos elevene som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at denne tjenesten er gratis og befinner seg der barn og unge er som en lett tilgjengelig tjeneste uten timebestilling på skolen. Skolehelsetjenesten spiller en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov Skolehelsetjenesten (utenom helsestasjonen) i Spydeberg består av til sammen 1, 6 stilling for helsesøstre og sosionom. Helsesøstrene er en dag pr. skole/ uke (til sammen 60 %) og 10
sosialarbeidere arbeider i 90 % til sammen på skolene. I tillegg er en 10 % stilling avsatt til arbeid med barn og unge med utgangspunkt i avdeling psykisk helse, rus og flyktninger. Grinitun pleie og omsorg: Rådmannens budsjettforslag innebærer ingen netto endring av driftsrammen for 2015. Rådmannen finner det likevel nødvendig å kommentere noen endringer i forutsetningene. Driftsrammen for Helsehuset økes på grunn av åpning av nye sengeplasser med kr 1 500 000,- Når rammen ikke er justert i forhold til dette skylles dette to forhold. For det første er virksomheten tilført nye lærlinger, noe som gir en forventet innsparingseffekt på kr 500 000,-. For det andre peker ressursgjennomgangen på effektiviseringsmuligheter innen hjemmebaserte tjenester og kjøkkendriften. Uttak av disse gevinstene vil kreve en del forberedelser i form av planlegging og gjennomføring av nye arbeidsprosesser. Dette gjør at det ikke kan forventes helårseffekt av tiltakene. Det er lagt inn en forutsetning om reduksjon av nettoutgifter til kjøkkendriften på kr 300 000,-, og for hjemmetjenesten er det lagt inn forslag om en reduksjon av nettoutgifter med halvårseffekt på kr 700 000,- i 2015. Et av tiltakene som allerede er gjennomført er en nedleggelse av cateringvirksomheten. Teknisk forvaltning: Nettorammen er økt med kr 1 104 000,- i dette budsjettforslaget. Den største del av denne økningen skyldes økte utgifter til områderegulering av Løvestad og Myra/Tebo samt kommuneplanarbeid (kr 1 350 000,-). Det er foretatt noen justeringer som gjør at kr 100 000,- i mindre lønnsutgifter føres på trykkavløpet. En 20 % stilling er overført til eiendom og teknisk drift og det er lagt inn 98 000,- til opplæring av personale i brannvesenet som forutsatt i forslaget til statsbudsjett. Det er foretatt justeringer av gebyrregulativet som forventes å gi kr 300 000,- i økte inntekter. Eiendom og teknisk drift: Rammen til denne virksomheten er redusert med netto kr 286 000,-. Det er lagt inn økninger knyttet til stilling overført fra teknisk forvaltning og en justering mellom VAR og andre tjenester. Som en følge av ressursgjennomgangen er det pekt på et mulig innsparingspotensial knyttet til renhold. Det er ganske mye vurderinger og planlegging som må til før dette kan gjennomføres. Rådmannen har derfor lagt inn innsparing for 2015 med halvårseffekt på kr 600 000,-. Avgifter og gebyrer Det vises til side 30, vedlegg vedr. avgifter, gebyrer etc. De forskjellige avgiftene justeres etter forskjellige prinsipper som: Satsene etter gebyrforskrifter etter matrikkelloven. Oppholdsbetaling i barnehage følger maksimalpris vedtatt i statsbudsjettet. Fra 1.8.2015 er det forslag om inntektsbasert betaling. SFO satsene er foreslått til selvfinansierende Husleie i borettslagsleilighetene er satt til leiepris fra borettslaget + kr 500,- Andre husleiesatser er endret i hht konsumprisindeksen Avgifter til byggesak er fra 2015 beregnet i.h.h.t. selkostprinsippet. Avgifter til VAR vann, avløp og enovasjon er beregnet etter selkostprinsippet. Dette gjelder også Rensedistrikt Lyseren. Forutsetninger som er lagt inn ved beregning av avgifter for Rensedistrikt Lyseren er: 11
AVLØP: Ordinære driftsutgifter er lagt inn. Det er vanskelig å vite hva de reelle kostnadene blir, da det ikke er noe å sammenligne med. Det er i 2015 beregnet 100 m3 pr abonnent. Det er dette som er vedtatt dersom det ikke er installert vannmåler. I 2016 er det redusert til 75 m3 og fra 2017 og fremover er det beregnet 50 m3. Årsaken til reduksjonen er at en antar at det vil bli installert vannmålere i større og større grad. Det er lagt opp til innbetalinger av tilskudd i 2015, men det får ikke innvirkning på kapitalkostnadene før i 2016. De blir da redusert fra kr 2 768 000 til kr 935 000. Kapitalkostnadene vil fortsette å løpe, da det etter innbetalinger av tilskudd i 2015 fortsatt er ca.17 mill. kroner som ikke er nedbetalt. Årsaken til at ikke prisen vil stupe tilsvarende, er reduksjonen i antall m3 en antar at vil komme, samt at det forventede underskuddet i 2015 (kr 2 088 000) pga av få tilkoblede abonnenter er fordelt over de neste fem årene. For 2016 utgjør dette kr 463 000. VANN: Ordinære driftsutgifter er lagt inn. Det er vanskelig å vite hva de reelle kostnadene blir, da det ikke er noe å sammenligne med. Det er bl a lagt inn kr 250 000 i kjøp av vann fra vannverket. Det er i 2015 beregnet 100 m3 pr abonnent. Det er dette som er vedtatt dersom det ikke er installert vannmåler. I 2016 er det redusert til 75 m3 og fra 2017 og fremover er det beregnet 50 m3. Årsaken til reduksjonen er at en antar at det vil bli installert vannmålere i større og større grad. Det er lagt inn kr 2 000,- i fastavgift pr år. Det er lagt opp til innbetalinger av tilskudd i 2015, men det får ikke innvirkning på kapitalkostnadene før i 2016. De blir da redusert fra kr 505 000 til kr 219 000. Kapitalkostnadene vil fortsette å løpe, da det etter innbetalinger av tilskudd i 2015 fortsatt er ca. 4 mill. kroner som ikke er nedbetalt. Årsaken til at ikke prisen vil stupe tilsvarende, er reduksjonen i antall m3 en antar at vil komme, samt at det forventede underskuddet i 2015 (kr 756 000) pga av få tilkoblede abonnenter er fordelt over de neste fem årene. For 2016 utgjør dette kr 170 000. Dersom det hadde vært innkrevd et a konto anleggsbidrag når utbygging av anlegget ble igangsatt på anslagsvis kr 100 000, noe som er svært vanlig å gjøre i slike tilfeller, ville de årlige avgiftene vært noe lavere da lånegjelden hadde vært lavere og renteutgiftene på anlegget hadde blitt betydelig lavere. 12
Budsjettskjema 1A drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 122 302 355 129 600 000 133 500 000 Ordinært rammetilskudd 135 038 276 141 049 000 142 227 000 Skatt på eiendom 9 400 348 9 300 000 9 600 000 Andre direkte eller indirekte skatter 20 282 20 000 20 000 Andre generelle statstilskudd 24 186 899 22 902 000 25 088 000 Sum frie disponible inntekter 290 948 160 302 871 000 310 435 000 Renteinntekter og utbytte 4 530 207 4 722 000 4 751 000 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8 728 016 9 474 000 10 415 000 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Avdrag på lån 15 268 117 16 719 000 14 658 000 Netto finansinnt./utg. -19 465 926-21 471 000-20 322 000 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetninger 2 836 752 6 000 000 7 579 000 Til bundne avsetninger 3 513 412 90 000 173 000 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 2 836 752 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 4 006 752 3 145 000 0 Bruk av bundne avsetninger 463 980 919 000 1 378 000 Netto avsetninger 957 321-2 026 000-6 374 000 Overført til investeringsbudsjettet 2 876 384 0 0 Til fordeling drift 269 563 171 279 374 000 283 739 000 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 268 425 994 279 374 000 283 739 000 Mer/mindreforbruk 1 137 177 0 0 13
Budsjettrammer 2015, budsjettskjema 1B FORDELT PÅ VIRKSOMHETER BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 NETTO NETTO NETTO Folkevalgte 3 907 3 429 3 843 Kirken 3 760 3 410 3 210 KLP / SPK 0-1 450 580 Sentrale fellestjenester 30 495 27 272 24 345 Skolen 59 271 58 797 56 586 Barnehagene 37 120 35 403 35 352 Familierelaterte tjenester 87 652 81 800 84 347 Grinitun pleie og omsorg 50 115 50 061 48 598 Teknisk forvaltning 7 635 6 503 4 957 Eiendom og teknisk drift 16 547 16 749 16 501 Selvkost - VAR og feiing -207 SUM 296 502 281 974 278 112 Avstemming mot hovedoversikt Fordelt på virksomheter 296 502 000 Statstilskudd og renteinntekter innbakt i virksomhetsrammer 889 000 Netto avsetning/bruk av fond innbakt i virksomhetsrammer 1 205 000 Konsesjonskraft, mva komp, reservertposter og interne overfør. på finans -14 857 000 Sum jfr. Hovedoversikt 283 739 000 14
Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Investeringer i anleggsmidler 34 095 877 54 682 000 47 108 000 Utlån og forskutteringer 2 038 480 10 500 000 3 500 000 Avdrag på lån 1 537 200 1 500 000 1 500 000 Dekning av tidligere års udekket 876 226 0 0 Avsetninger 1 292 357 0 0 Årets finansieringsbehov 39 840 140 66 682 000 52 108 000 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 25 430 976 35 154 000 38 720 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 50 000 Tilskudd til investeringer 5 043 527 26 700 000 6 160 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 209 250 4 074 000 5 323 000 Andre inntekter 83 613 0 0 Sum ekstern finansiering 32 767 366 65 928 000 50 253 000 Overført fra driftsbudsjettet 2 876 384 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 1 000 307 0 0 Bruk av avsetninger 3 196 084 754 000 1 855 000 Sum finansiering 39 840 140 66 682 000 52 108 000 Udekket/udisponert 0 0 0 15
Investeringer 2015 vedlegg 2 B Budsjett Budsjett Regnskap 2015 2014 2013 105 Spydeberg Kirkelige Fellesråd 355.000 6.700.000 0 123 DATATJENESTE 1.900.000 2.750.000 1.906.098 271 Granvinveien bofellesskap 0 0 79.465 311 OMSORG FELLESTJENESTE 0 0 476.987 341 Bogruppe 2 0 100.000 0 342 HUSØKONOM 100.000 0 0 343 KJØKKEN 300.000 400.000 0 411 TEKNIKK FELLESTJENESTER 0 0 673.334 412 KART OG OPPMÅLING 200.000 0 0 424 PARK OG GRØNTANLEGG 0 0 740.847 431 INVESTERINGSPROSJEKTER 0 0 276.154 475 MYRER SKOG - TOMTESALG 0 0 13.110 476 KJØP/SALG FAST EIENDOM 0 0 2.107.703 511 VANN 1.040.000 5.100.000 7.597.281 512 AVLØP 740.000 3.640.000 2.590.499 514 VANNRENSEANLEGG 2.000.000 0 0 516 AVLØP LYSEREN 0 26.250.000 3.052.593 517 Salg til Hobøl vannverk 18.850.000 0 0 612 Bygninger 16.338.000 6.512.000 14.072.004 613 Boliger 1.000.000 0 1.211.621 621 Kommunale veier 2.625.000 2.130.000 501.722 623 Veilys 0 1.000.000 171.900 624 Park og grøntanlegg 660.000 100.000 601.092 625 Biler og maskiner 1.000.000 0 0 823 Utlån 4.500.000 11.500.000 3.204.250 831 AKSJER OG ANDELER 500.000 500.000 563.480 T O T A L T 52.108.000 66.682.000 39.840.140 Budsjetterte investeringer 2015 avviker fra investeringsoversikten med kr 1 500 000,-. Det gjelder betalte avdrag på formidlings lån 16
. Økonomiske oversikter Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Driftsinntekter Brukerbetalinger 14 914 572 14 980 000 14 674 000 Andre salgs- og leieinntekter 33 989 620 34 578 000 37 054 000 Overføringer med krav til motytelse 52 202 968 35 292 000 35 577 000 Rammetilskudd 135 038 276 141 049 000 142 227 000 Andre statlige overføringer 24 186 899 22 902 000 25 088 000 Andre overføringer 4 002 152 2 895 000 5 825 000 Skatt på inntekt og formue 122 302 355 129 600 000 133 500 000 Eiendomsskatt 9 400 348 9 300 000 9 600 000 Andre direkte og indirekte skatter 20 282 20 000 20 000 Sum driftsinntekter 396 057 472 390 616 000 403 565 000 Driftsutgifter Lønnsutgifter 170 724 013 166 209 000 168 614 500 Sosiale utgifter 44 669 594 43 394 000 46 274 000 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 39 617 052 36 429 000 36 652 500 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 98 919 221 99 058 000 103 243 500 Overføringer 19 673 460 24 929 000 21 984 500 Avskrivninger 17 257 571 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum driftsutgifter 390 860 911 370 019 000 376 769 000 Brutto driftsresultat 5 196 561 20 597 000 26 796 000 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 4 530 207 4 722 000 4 751 000 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 327 027 3 200 000 200 000 Sum eksterne finansinntekter 4 857 234 7 922 000 4 951 000 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 8 728 016 9 474 000 10 415 000 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Avdrag på lån 15 268 117 16 719 000 14 658 000 Utlån 258 993 300 000 300 000 Sum eksterne finansutgifter 24 255 126 26 493 000 25 373 000 Resultat eksterne finanstransaksjoner -19 397 892-18 571 000-20 422 000 Motpost avskrivninger 17 257 571 0 0 Netto driftsresultat 3 056 239 2 026 000 6 374 000 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 2 836 752 0 0 Bruk av disposisjonsfond 4 006 752 3 145 000 0 Bruk av bundne fond 463 980 919 000 1 378 000 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 7 307 484 4 064 000 1 378 000 Overført til investeringsregnskapet 2 876 384 0 0 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 2 836 752 6 000 000 7 579 000 Avsatt til bundne fond 3 513 412 90 000 173 000 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum avsetninger 9 226 547 6 090 000 7 752 000 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 1 137 177 0 0 17
Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0 50 000 Andre salgsinntekter 83 613 0 0 Overføringer med krav til motytelse 480 000 2 574 000 3 823 000 Statlige overføringer 2 340 934 450 000 5 850 000 Andre overføringer 2 702 593 26 250 000 310 000 Renteinntekter og utbytte 0 0 0 Sum inntekter 5 607 140 29 274 000 10 033 000 Utgifter Lønnsutgifter 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 28 972 696 47 408 000 42 930 000 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 570 105 0 0 Overføringer 3 553 076 7 274 000 4 178 000 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum utgifter 34 095 877 54 682 000 47 108 000 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 1 537 200 1 500 000 1 500 000 Utlån 1 475 000 10 000 000 3 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 563 480 500 000 500 000 Dekning av tidligere års udekket 876 226 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 1 000 307 0 0 Avsatt til bundne investeringsfond 292 050 0 0 Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 5 744 263 12 000 000 5 000 000 Finansieringsbehov 34 233 000 37 408 000 42 075 000 Dekket slik: Bruk av lån 25 430 976 35 154 000 38 720 000 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 1 729 250 1 500 000 1 500 000 Overført fra driftsbudsjettet 2 876 384 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 1 000 307 0 0 Bruk av disposisjonsfond 2 439 000 0 0 Bruk av bundne driftsfond 702 381 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 54 703 754 000 1 855 000 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 Sum finansiering 34 233 000 37 408 000 42 075 000 Udekket/udisponert 0 0 0 18
Note 1 Grunnlag for skatteanslag og anslått beløp for inntektsutjevningen Ved beregning av forventet skatteanslag for 2015 har vi lagt til grunn forventet skatteinngang i vår kommune pr. 31.12. 2014 i h.h.t. budsjettrapporten pr. 31.08.14. Videre er dette lagt inn i KS prognosemodell som da gir oss forventet skatteanslag og forventet netto inntektsutjevning i 2015 budsjettet. Skatteanslaget for 2015 kr 133 500 000 Forventet netto inntektsutjevning for 2015 kr 6 940 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Note 2 Andre forventede fiskale inntekter Det vises her til oversikt over avgifter, gebyrer, leier m.m. 19
Note nr 3 - Forventede generelle statstilskudd i 2015 161 LÆRLINGER -338.000 220 Fellesutgifter skole -300.000 250 Fellesutgifter barnehage -90.000 321 KURATIVE OG FOREBYGGENDE HELSETJENESTER -100.000 813 RAMMETILSKUDD -17.860.000 814 TILSKUDD FLYKTNINGER -4.900.000 829 BOLIGTILLSKUDD -1.500.000 T O T A L T -25.088.000 Note nr 4 - Forventet utbytte kommunalt eide selskaper 2015 Ansvar: 821 RENTER Funksjon: 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLI 190500 AKSJEUTBYTTE -950.000 Sum funksjon: 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLI -950.000 Sum ansvar: 821 RENTER -950.000 Note nr 5 Fond Bruk av bundne fond 2015 511 VANN -288.000 515 SLAMTØMMING -50.000 T O T A L T -338.000 20
SPYDEBERG KOMMUNE FONDSOVERSIKT - UBUNDNE DRIFTSFOND Konto Formål Saldo pr Vedtatt avsatt Vedtatt brukt i Forventet Foreslått Forventet 31.12.2013 Ubundne fond ubundne saldo pr avsatt/brukt i saldo pr i 2014 driftsfond 2014 31.12.2014 2015 31.12.2015 2 56 50 00 Kjøpte tjenester Konkurranseutset. 50 000 50 000 0 0 2 56 50 17 Sentrumsplan energi-klima-miljø 375 000 375 000 0 0 2 56 50 20 Vannverksfond (før selvkost 2004) 426 883 426 883 0 0 2 56 50 21 Avløpsfond (for selvkost 2004) 110 250 110 250 0 0 2 56 50 50 Disposisjonsfond 3 802 395 3 547 000 6 785 179 564 216 7 579 000 8 143 216 2 56 50 51 Øremerket fond KLP 2 56 50 52 Dispfond Kjøp / salg 2 007 456 2 007 456 2 007 456 omsorgsboliger 1 892 604 1 892 604 1 892 604 2 56 50 53 Reguleringsfond momskompensasjon 2 161 692 2 161 692 2 161 692 2 56 50 55 Reservert 2 56 50 54 Reservert kunnskapsløftet - skolene 276 000 276 000 276 000 brannteknisk 708 464 708 464 708 464 SUM 11 810 744 3 547 000 7 747 312 7 610 432 7 579 000 15 189 432 21
SPYDEBERG KOMMUNE FONDSOVERSIKT - UBUNDNE KAPITALFOND Konto Formål Saldo pr Vedtatt avsatt Vedtatt brukt i Forventet Foreslått Forventet 31.12.2013 kapital fond kapitalfond saldo pr avsatt/brukt i saldo pr i 2014 2014 31.12.2014 2015 31.12.2015 2 53 50 01 Kapitalfond 6 810 588 780 000 7 590 588-1 855 000 5 735 588 2 53 50 02 Tomtefond 3 288 153 3 288 153 3 288 153 2 53 50 03 Fond utbyggingsbidrag 8 312 916 8 312 916 8 312 916 2 53 50 04 Løvestad Industriområde(nye) 25 251 25 251 25 251 2 53 50 06 Fond Myrer Skog 285 415 285 415 285 415 2 53 50 08 Kapitalfond Omsorgsboliger 427 225 427 225 427 225 2 53 50 09 Trafikksikkerhetsmidler 80 000 80 000 80 000 SUM 19 229 548 0 780 000 20 009 548-1 855 000 18 154 548 22
Investeringer 2015 Investeringer 2015 med finansiering 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Totalt 2015 Investeringer Brutto Tilskudd Salg Mva Fond Lån Ubrukte lån Sum finansiering Barnehage- leskur, solavskjerming osv 100 20 80 100 Grinitun - lydisolering, flere bad og velferdsteknologisk rom. Tidl innvilget kr 750' 2 875 900 575 100 1 300 2 875 Boligsosial handlingsplan: Bygging av 6 boliger på Løvestad (K2) 10 000 4 500 1 100 4 400 10 000 "Gamle" Løvestad - lydisolering av kontorer 150 30 120 150 Skolebruksplan - forprosjekt 750 150 600 750 Stadion - friidrett, speakerbod 150 30 120 150 Tiltak sentrumsplan 100 20 80 100 Gravemaskin til teknisk (50% VAR) 400 80 320 400 Kommunale veier - oppgradering 1 000 200 800 1 000 2 stk WC anlegg, Hallerud og Granodden 310 310 310 Ny bil - Pick-Up byttes ut 200 50 150 200 6-hjuling til brøyting og strøing, 50% VA 200 40 160 200 Ladestasjoner el-biler til sammen 8 hvorav 2 på vegg 200 40 160 200 Trafikksikkerhetsplan 600 450 120 30 600 Oppgradering Hovin og Spydeberg skole i påvante av skolebruksplan 2 000 400 1 600 2 000 Forlengelse av Nordmyrstubben - samarbeid med Geir Moen AS 625 310 125 190 625 IKT-investeringer 1 900 380 1 520 1 900 23
Grøntstrukturplan 100 20 80 100 Lyd, luft og lys kommunale bygg (Tidligere innvilget 900') 200 40 160 200 Oppgradering av veinett 400 80 320 400 Oppmålingsutstyr 200 40 160 200 Grinitun - tak 1 000 200 800 1 000 Grinitun oppgradering av utstyr kjøkken 300 60 240 300 Maskinkjøp - renhold (Grinitun) 100 20 80 100 Egenkapitalinnskudd KLP 500 500 500 Brannvarsling kommunehuset - utskiftning 263 53 210 263 Den Norske Kirke - automatisk ringeanlegg Sp. Kirk 255 255 255 Den Norske Kirke - gressklipper 100 100 100 SUM IKKE selvfinansierende investeringer 24 978 6 160 50 3 823 1 855 11 190 1 900 24 978 24
Investeringer - selvfinansierende 2015 2015 2015 2015 2 015 2 015 2 015 Totalt 2015 Netto Tilskudd Salg Mva Fond Lån Ubrukte lån Sum finansiering Startlån 3 000 3 000 3 000 VAR Vannmiljøplan og avløpsplan 500 500 500 Lundsåsen, sanering vann/avløp 300 300 300 UV anlegg 2 000 2 000 2 000 50 % 6-hjuling 160 160 160 50% Gravemaskin 320 320 320 Kapasitetsutredning VA-anlegg i sentrum - levering av avløpsvann til Askim 500 500 500 Salg til Hobøl vannverk Nytt råvannsinntak ved salg av vann til Hobøl 850 850 850 Ombygging av renseanlegget 10 000 10 000 10 000 Overføringsledning Hobøl 8 000 8 000 8 000 SUM SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER 25 630 0 0 0 25 630 0 25 630 TOTALT 50 608 6 160 50 3 823 1 855 36 820 1 900 50 608 25
Kommentarer til investeringer AVGRENSNING AV INVESTERINGER MOT VEDLIKEHOLD Prosjekt INVESTERING Ansvarlig nummer 309001 IKT KR 1 900 000 Hans Moesgaard Nyanskaffelser pga utgått utstyr (Nye krav til kapasitet) Nye politikere distribusjon av papirer elektronisk Rest av investeringer som er igangsatt (Trådløst nett) Nytt elektronisk informasjonsutstyr 309006 EGENKAPITALINNSKUDD KLP KR 500 000 Mette Mysliwski Etter regnskapsforskriften skal dette føres i investeringsregnskapet. 309022 VANNMILJØ- OG AVLØPSPLAN KR 500 000 Erik Flobakk Fornying og oppgradering av ledningsnett, samt investering i nye maskiner og utstyr. Dette er tiltak som ikke kommer inn under tiltak i hovedplan for vann og avløp 312009 LYD, LUFT OG LYS I KOMMUNALE BYGNIGER KR 200 000 Tiltak etter gjennomgang av vernerunder. Dette vil være oppgradering av bygninger som gjør at dette faller inn under investering. 313004 TILTAK I HHT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN KR 600 000 Rullering av plan, samt nye tiltak i hht vedtatt plan. 314000 LUNDSÅSEN, SANERING VANN OG AVLØP KR 300 000 Prosjekteringsmidler for sanering VA 314008 PROSJEKTERING I HHT SKOLEBRUKSPLAN KR 750 000 Oppstart av arbeid med planlegging for oppfølging etter vedtatt skolebruksplan. Erik Flobakk Erik Flobakk Erik Flobakk Erik Flobakk 314012 OPPGRADERING AV VEINETT KR 400 000 Erik Flobakk Oppgradering av veinettet i takt med gjennomføring av Hovedplan vann og avløp. 315000 BARNEHAGE LESKUR, LEVEGG MM KR 100 000 Erik Flobakk Behov for skjerming som ikke var med i prosjektet med ny barnehage. 26
315001 STADION SPEAKERBOD KR 150 000 Erik Flobakk Delvis rivning og ombygging av speakerbod. 315002 GRINITUN LYDISOLERING, BAD OG VELFERDSTEKNOLOGISK ROM- KR 2 875 000 Ombygging av kontorvegger. Ombygging av beboerrom. Utbygging av velferdsteknologi. Erik Flobakk 315003 6 NYE BOLIGER PÅ LØVESTAD KR 10 000 000 Erik Flobakk Nybygg. Seks tilpassede boliger med fellesarealer. 315004 LØVESTAD LYDISOLERING KR 150 000 Erik Flobakk Lydisolering av kontorer på dagsenteret i Nordmyrstubben 15 315005 TILTAK SENTRUMSPLAN KR 100 000 Erik Flobakk Tiltak for økt trivsel ihht sentrumsplanen. 315006 GRAVEMASKIN KR 800 000 Erik Flobakk Innkjøp av gravemaskin. 315007 2 stk WC anlegg ved Hallerud og Granodden KR 310 000 Erik Flobakk Det skal bygges nye toalettanlegg på badeplassene. Toalettene ligger i investeringsplanen for 2016, men tilkoblingsavgiften til Lyseren rensedistrikt vil komme i 2015. 315008 PICK UP KR 200 000 Erik Flobakk Kjøp av bil til utedrift. 315009 6 HJULING KR 400 000 Erik Flobakk Innkjøp for å lette arbeidet med lekkasjesøk, og vintervedlikehold av gangveier. 315010 LADESTASJONER FOR EL-BILER kr 200 000 Erik Flobakk Oppsetting og elektrisk tilkobling av ladestasjoner 315011 OPPGRADERING BARNESKOLER- KR 2 000 000 Erik Flobakk Investeringer etter vedtatt «Skolebruksplan» 315012 FORLENGELSE AV NORDMYRSTUBBEN KR 625 000 Erik Flobakk Bygging av ny vei. 27
315013 GRØNTSTRUKTURPLAN KR 100 000 Erik Flobakk Beplantning ihht vedtatt plan 315014 UV- ANLEGG KR 2 000 000 Erik Flobakk Nytt vannbehandlingssystem. 315015 OPPMÅLINGSUTSTYR KR 200 000 Jon Gunnar Weng Innkjøp av nytt oppmålingsutstyr da eksisterende utstyr er gammelt og utrangert. Nytt utstyr vil føre til mer effektiv drift. 315016 TAK PÅ GRINITUN KR 1 000 000 Erik Flobakk Etterisolering og nytt tak. 315017 OPPGRADERING AV UTSTYR PÅ KJØKKEN GRINITUN KR 300 000 Runar Stemme Ny ovn og institusjonspanne til kjøkkenet på Grinitun. Det eksisterende utstyret er gammelt og utrangert. 315018 KAPASITETSUTREDNING VA KR 500 000 Erik Flobakk En vurdering av eksisterende VA anlegg i sentrum pga økt fortetting i sentrum. 315019 MASKINKJØP RENHOLD GRINITUN KR 100 000 Erik Flobakk Innkjøp av nye maskiner til renholdstjenesten i kommunen slik at arbeidet kan gjøres mer effektivt. 315020 RÅVANNSINNTAK KR 850 000 Erik Flobakk Ny råvannledning fra Lyseren. 315021 OMBYGGING RENSEANLEGGET Erik Flobakk Nødvendig ombygging av vannrenseanlegget for vannleveranse til Hobøl. 315022 UTSKIFTING AV BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET KR 263 000 Erik Flobakk Krav om ny brannvarsling på kommunehuset etter ombygginger. 315023 OVERFØRINGSLEDNING TIL HOBØL KR 8 000 000 Erik Flobakk Ny vannledning fra vannrenseanlegget for levering av vann til Hobøl. 28
315024 AUTOMATISK RINGEANLEGG SPYDEBERG KIRKE KR 255 000 Dette er et nytt anlegg, da det i dag er manuell ringing. Det kan også betraktes som et HMS tiltak grunnet bratt og farlig trapp opp i klokketårnet. 315025 GRESSKLIPPER TIL KIRKEGÅRD KR 100 000 Ny gressklipper da den gamle er utrangert. 315026 KOMMUNALE VEIER OPPGRADERING KR 1 000 000 Erik Flobakk Utskifting av bærelag og ny asfalt. STARTLÅN KR 3 000 000 Dette er i henhold til Husbankens regler investeringsmidler 29
Avgifter, gebyrer, leier m.m. - forslag til satser 2015 1. Satser for hjemmehjelp og tilbud ved Grinitun 2. Betalingssatser for Spydeberg kommunes barnehager 3. Betalingssatser for Spydeberg kommunes skolefritidsordinger 4. Takster for utleie av lokaler ved skolene 5. Elevavgift i kulturskolen 6. Utleiepriser for Fjellheim 7. Utleiepriser Vollene 8. Gravfesteavgift 9. Husleier kommunale boliger 10. Kommunale avgifter 11. Gebyrregulativ for plan-, bygge- og delesaker 12. Gebyrforskrifter etter Matrikkelloven 13. Gebyrer saksbehandling og kontroll utslippssaker 14. Gebyrer ved Hobøl, Spydeberg og Askim landbrukskontor 30
SATSER HJEMMEHJELP OG TILBUD VED GRINITUN 2015 Tjeneste Satser 2014 Forslag satser 2015 Hjemmehjelp G pr 1.5. 2014 kr 88.370-0-2 G: kr 180-2-3 G: kr 662-3-4 G: kr 1.461-4-5 G: kr 1.950 - Over 5 G: kr 2.440 Vedtas i Statsbudsjett Kr 900 Kr 1.500 Kr 2.000 Kr 2.600 Timepris selvkost Kr 226 Kr 240 Korttidsopphold, pr døgn Kr 142 Vedtas i Statsbudsjett Dagopphold/ dagsenter pr dag Kr 74 Vedtas i Statsbudsjett Egenbetaling transport til dagsenter Trygghetsalarm Leie pr mnd kr 180 Montering/innstallering kr 250 Vedlikeholdsavgift kr 250 Kr 45 Kr 50 Leie pr mnd kr 220 Montering/innstallering kr 500 Middags abonnement Kr 1.769 Kr 2.400 inkl. dessert Dessert Kr 12 Abonnement alle måltider Kr 3.328 Kr 3.875 Middag Kr 61 Kr 80 inkl. dessert Lørdagsmiddag Kr 37 Kr 45 Søndag og helligdagsmiddag Kr 69 Kr 85 inkl. dessert Frokost og kveldsmat Kr 42 Kr 70 Vask og stell av tøy, for de med innvilget tjeneste Kr 45 pr. kg Kr 50 pr. kg 31
BETALINGSSATSER FOR BLOMSTERENGA BARNEHAGE 2015 1. Oppholdsbetalingen for plass i barnehagen følger den nasjonale maksimalprisen 2. Søskenmoderasjon: 2. barn 30 % reduksjon 3. barn 50 % reduksjon 3. Betalingen for kost i barnehagen reguleres årlig i takt med konsumprisindeksen 4. Gebyr ved for sen henting av barn: 150 kroner pr. påbegynt kvarter. 5. Kjøp av dagplass Dagplass koster 250 kroner pr, dag, - som inkluderer servering av et måltid og servering av frukt 32
BETALINGSSATSER FOR SPYDEBERG KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER 2015 100 % plass før og etter alle skoledager 80 % plass 4 dager før og etter skoletid 60 % plass 3 dager før og etter skoletid 100 % uten moderasjon 30 % søskenmoderasjon 50 % søskenmoderasjon Mat 2987 2090 1493 173 2389 1672 1194 139 1792 1254 896 104 Kun morgentilbud kr. 420,-. Alle summene gjelder for 1 måned. Det betales for 11 måneder i året. Gebyr ved for sen henting: kr. 100,- per påbegynt kvarter. Søskenmoderasjon: Det betales full pris for et barn. For barn nr. 2 gis det 30 % reduksjon. Fra og med 3. barn gis 50 % reduksjon på oppholdsbetaling. DAGPLASSER: (kan kjøpes ved behov og når SFO har kapasitet) 2014 2015 Halvdagsplass 165 170 Heldagsplass: 315 324 Prisene er pr. gang og inkl. kost. 33
UTLEIE AV LOKALER VED SKOLENE 2015 Hovin skole Utleiested: Priser 2014 Priser 2015 Gymnastikksal for turn o.l. med 1 garderobe 475 489 Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) Ukedager Lørdag og søndag 538 1030 554 1060 Storklasserom 475 489 Sløydsal 306 315 Skolekjøkken Ukedager Lørdag og søndag 185 344 190 354 Vanlig klasserom 185 190 Grupperom 153 157 Spydeberg skole Utleiested: Priser 2014 Priser 2015 Gymnastikksal for idrettstrening med garderobe 475 489 Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) Ukedager Lørdag og søndag Kjøkken m/ utstyr 538 1030 185 554 1060 190 Gymnastikksal for overnatting 575 + kr. 32 pr.pers. for gjesteseng. 592 + kr. 33 pr.pers. for gjesteseng. Ordinært klasserom (pr. kveld) 185 190 Skolekjøkken Ukedag Lørdag og søndag 185 343 190 353 Bibliotek (pr. kveld) 280 288 34
Spydeberg ungdomsskole Utleiested: Priser 2014 Priser 2015 Kantine + hall Ukedager Lørdag og søndag Allrom Ukedager Lørdag og søndag Skolekjøkken Ukedager Lørdag og søndag Kunst og håndverk Tekstilrom Sløydsal 528 1056 317 633 337 507 264 264 543 1087 326 651 347 522 271 271 Musikkrom 264 271 Vanlig klasserom m/kjøkken (realfagbase) 264 271 Svømmehall m/garderobe og dusjer 739 761 Badstue 211 217 Takster for utleie som faller utenom det som er spesifisert ovenfor, fastsettes skjønnsmessig av virksomhetsleder. Ved utleie til kommersiell aktør økes prisene med 100%. ELEVAVGIFT I KULTURSKOLEN Elevavgiften for 2015 settes til kr 1 545,- pr semester, dvs kr 3 090,- pr år. 35
UTLEIEPRISER FOR FJELLHEIM 2015 Forutsetninger: Skolene i kommunen skal ha fortrinnsrett på dagtid i ukedagene (mandag til og med torsdag). Huset er tilgjengelig for bruk mellom 08.00 22.00 alle dager Organisasjoner i Spydeberg som ukentlig leier lokalene til sin ordinære virksomhet, får gratis leie på Fjellheim på lik linje med de som leier skolene. Sporadiske arrangementer omfattes ikke av ordningen. Utleieobjekt 2015 2014 Hallen idrettsformål ( inkl. garderober) Leie av hall utenbygds lag og foreninger til trening 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 100,- 200,- 300,- kr/t kr/t kr/t 100,- 200,- 300,- kr/t kr/t kr/t Leie av hall m/vrimlerom til kamper/ turneringer etc. (alle aldersgrupper innenbygds og utenbygds lag og foreninger) Max.pris pr. dag kr 3300.-. 350,- kr/t 350,- kr/t Hallen ideelle/kulturelle formål 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 1 100,- 2 200,- 3 300,- kr/dag kr/dag kr/dag 1 100,- 2 200,- 3 300,- kr/dag kr/dag kr/dag Hallen kommersielle formål 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 2 500,- 5 000,- 7 500,- kr/dag kr/dag kr/dag 2 500,- 5 000,- 7 500,- Garderober Leie av garderober 500,- 500,- Andre rom (uten tilgang kjøkken) Leie av IT-rom ordinære leietakere Leie av IT-rom kommersielle aktører Møterom (teamrom A og B) 650,- 1 000,- 300,- 600,- kr/kveld kr/kveld kr/kveld kr/dag 650,- 1 000,- 300,- 600,- kr/kveld kr/kveld kr/kveld kr/dag Kommersielle aktører Vrimlerom 800,- 300,- 600,- kr/dag kr/kveld kr/dag 800,- 300,- 600,- kr/dag kr/kveld kr/dag Kommersielle aktører Auditorium 800,- 300,- kr/dag kr/time 800,- 300,- kr/dag kr/ time Kommersielle aktører 400,- kr/time 400,- kr/time Peisestue og kafeteria - møtebruk Ordinære leietakere 537,- kr/kveld 525,- kr/kveld Kommersielle aktører 1 073,- kr/kveld 1 050,- kr/kveld 36
Peisestue og kafeteria øvrige formål Ordinære leietakere 1 610,- kr/døgn 1 575,- kr/døgn Kommersielle aktører Storsalen Ordinære leietakere 2 683,- 1 610,- kr/døgn kr/døgn 2 625,- 1 575,- kr/døgn kr/døgn Kommersielle aktører 4 292,- kr/døgn 4 200,- kr/døgn Kommersielle aktører kursvirksomhet 202,- kr/time 200,- kr/time Trening for voksne 102,- kr/time 100,- kr/time Storsalkjøkken Ordinære leietakere Kommersielle aktører Leie av kjøkken i forbindelse med møterom 511,- 818,- 200,- kr/døgn kr/døgn kr 500,- 800,- 200,- kr/døgn kr/døgn kr Diverse utstyr Taleanlegg m.musikk (2 stk faste mikrofoner) Ordinære leietakere Kommersielle leietakere 800,- 1200,- kr/døgn kr/døgn Trådløs mikrofon (pr.stk) 250,- kr/døgn Lysanlegg 500,- kr/døgn Projektor/lerret 500,- Kr/døgn Utleie av bord pris pr. bord 40,- kr 40,- kr Utleie av stoler pris pr. stol 25,- kr 25,- kr Sceneelementer pris pr. element 120,- kr 120,- kr Flygel 500,- kr/døgn 500,- kr/døgn Selskapslokaler leies ut på døgnbasis. Leietakere som trenger lokaler utover ett døgn (for pynting og rydding ved fester), betaler 50 % av leiepris for døgn nr 2. Ved leie over flere sammenhengende dager, kan det avtales reduksjon av leiepris. Ved gjentagende ukentlig leie i en sammenhengende periode på mer enn 4 uker, gis 15 % rabatt på leiepris. Ved avbestilling av leieforhold senere enn 1mnd før avtalt leiedato, belastes leietaker med 50% av leiebeløpet. Ekstraarbeid for utleier når leier ikke har ryddet tilfredsstillende opp etter seg: kr 200 pr. påbegynt halvtime. Forhåndsavtalt arbeid med tilrigging, opprydding e.l.: kr 175,- pr. påbegynt halvtime. 37
VOLLENE - 2015 Utleiested: Priser 2014 Priser 2015 Hovedhuset, helg Kr 1500 Kr 1500 Hovedhuset, hverdag Kr 500 Kr 500 Låven Kr 1500 Kr 1500 Lavvo Kr 500 Kr 500 Snekkerverksted* (Deltagruppen) Kr 8300 Kr 8300 *Dette er månedsleie Deltagruppen betaler for leie av snekkerverksted i henhold til avtale om 5 ASP-plasser. GRAVFESTEAVGIFT - 2015 Gravfesteavgiften for 2015 settes til kr 157,50 38
HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER 2015 NR ADRESSE HUSLEIE 2014 HUSLEIE 2015 6A GRINIBAKKEN 6314 6453 6B 6314 6453 6C 6314 6453 8A 6314 6453 8B 6314 6453 8C 6314 6453 1A GRANVINVEIEN 6314 6453 1B 6314 6453 3A 6314 6453 3B 6314 6453 5A 6314 6453 5B 6314 6453 7A 6314 6453 7B 6314 6453 7C 6314 6453 2 VINJAVEIEN 6314 6453 3A 6314 6453 3B 6314 6453 3C 6314 6453 3D 6314 6453 4 6314 6453 5A 6314 6453 5B 6314 6453 5C 6314 6453 6 6314 6453 7A 6314 6453 7B 6314 6453 7C 6314 6453 8A 6314 6453 8B 6314 6453 2 BUERVEIEN 7704 7873 4 7704 7873 6 7704 7873 8 7704 7873 10 5418 5537 12 5418 5537 14 5418 5537 16 5418 5537 18 5418 5537 20 9023 9222 22 9023 9222 4A GRANVINVEIEN 7344 7506 4B 7344 7506 4C 7344 7506 4D 7344 7506 39
4E 7344 7506 15B NORDMYRSTUBBEN 6870 7021 15C 6870 7021 15D 6870 7021 15E 6870 7021 15F 6870 7021 15G 6870 7021 2A MELLOMVEIEN 6870 7021 2B 6386 6526 2C 6386 6526 2D 6870 7021 4A 6386 6526 4B 6870 7021 4C 6386 6526 4D 6870 7021 6A 6870 7021 6B 6386 6526 6C 6386 6526 6D 6870 7021 3 SNARVEIEN 5335 5452 Det varierer i løpet av året hvor mange, og hvilke borettslagsleiligheter kommunen eier. Kommunen setter husleien etter borettslaget, + kr 500,-. 13 U0106 WILSESVEI 7700 13 H0107 7700 13 H0202 7700 13 B LEIL 6 7700 3 HYLLI I BRL 5174 81 HYLLI II BRL 4550 87 HYLLI II BRL 5015 3 VOLLEBEKK BRL 4809 13 4809 15 4809 5 H 105 GRINISTUBBEN 7754 5 H106 7754 5 H1011 7754 40
KOMMUNALE AVGIFTER 2015 VANNAVGIFT 2015 Driftsutgifter, vanndistribusjon kr 1 999 000 Driftsutgifter vannproduksjon kr 3 059 000 Indirekte kostnader kr 50 000 Kapitalkostnader kr 3 771 000 Brutto totalkostnader kr 8 879 000 - Tilknyttingsavgift kr (500 000) - Salg til rensedistrikt Lysern kr (250 000) - Andre inntekter, balansefond kr (288 000) - Renter kr (40 000) Sum til fordeling kr 7 801 000 Abonnenter i Spydeberg 300 000 m 3 Hobøl 120 000 m 3 x 80 % 96 000 m 3 Vannmengde til fordeling 396 000 m 3 Pris pr. m 3 i 2015: (kr 7 801 000 / 396 000 m 3 ) 19,70 kr/m 3 ( 2014 kr 19,70). Tilknytningsavgiften 2015: For boligbygg: 64 kr/m 2. (uendret) For andre bygg: 64 kr/m 2. (uendret) KLOAKKAVGIFT 2015 Lønn,sosiale utgifter,drift avløpsnettet kr 3 287 000 Betaling til AHSA, avløpsrensing kr 1 400 000 Indirekte kostnader kr 50 000 Inndekking av tidligere underskudd kr - Kapitalkostnader kr 2 166 000 Brutto totalkostnader kr 6 903 000 - Tilknyttingsavgift kr (650 000) - Andre inntekter, tjenesteinntekter kr (12 000) Sum til fordeling kr 6 241 000 Kloakkmengde til fordeling : 230 000 m 3 Kloakkavgift 2015: (kr6 241 000 / 230 000 m 3 ) 27,13 kr/m 3 ( 2014 kr 30,10) Tilknytningsavgiften 2014: For boligbygg: 99 kr/m 2. (uendret) For andre bygg: 99 kr/m 2. (uendret) 41
RENOVASJONSAVGIFT 2015 Lønn, varer,tjenester kr 562 000 Avgift IØR kr 5 100 000 Inndekning av tidligere års underskudd kr 98 000 Brutto totalkostnader kr 5 760 000 - Andre inntekter kr - - Bruk av bundne fond kr - - Renteinntekter kr - - Salg av sekker kr (15 000) Sum til fordeling kr 5 745 000 Avgift for fastboende 2015: kr 1 918 (2014: kr. 1 918.-) Avgift for hytter 2014: kr 1 266 (2013: kr. 1 266.-) PARKERINGSPLASSER TEBO 2015 Leiepriser 2014: kr 1 541,00 Budsjettert inntekt 2015: kr 225 000,00 Leiepris for 2015 blir da: kr. 225 000.- / 146 plasser kr 1 541,00 Priser for tømming av slam og septik Priser for tømming av slam og septik vil ikke bli kjent for kommunen før i desember og vil bli offentliggjort på kommunens hjemmesider så raskt de er kjent. For 2015 vil det ikke bli tillagt administrasjonsgebyr, da dette vil bli dekket av tidligere opparbeidet overskudd fra slam. 42
FEIE- OG TILSYNSAVGIFT 2015 Antall piper Spydeberg 2 117 Antall piper Hobøl 2 100 Sum piper 4 217 Antall tilsyn Spydeberg 1 876 Antall tilsyn Hobøl 1 833 Sum tilsyn 3 709 Sum driftsutgifter 1 601 000 Lønn og sosiale utgifter 1 046 000 Andre driftsutgifter 480 000 Avsetning fond 0 Inndekning av tidligere underskudd 75 000 150 000 fordeles over 2 år Inntekter 1 601 000 Feieavgifter 1 553 000 Intern overføringer 48 000 bruk av fond 0 Antall piper som feies 4 217 Antall enheter med tilsyn 3 709 Beregning av avgifter 2015 Feieavgift: 67% av samlet årsavgift 247 kr Tilsynsavgift: 33%av samlet årsavgift 138 kr Årsavgift samlet for 2015 385 Beløpene er eks. mva GEBYR FOR UNØDIGE BRANNALARMER Fra 2014 innføres det gebyr for unødige brannalarmer. For 2015 fastsettes gebyret til kr 5 000,-. Det samme som for 2014. 43
Vannforsyningstjenesten - økonomiplan Grunnlag for fastsetting av vanngebyr Alle beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Planlagte nyinvesteringer 447 1047 17720 2240 3600 1600 Planlagte reinvesteringer 3431 7290 2526 3050 400 400 Sum planlagte investeringer 1) 3878 8337 20246 5290 4000 2000 Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon 5210 4953 5108 5108 5108 5108 Sum kapitalkostnader 2356 2773 3771 4042 4165 3774 Brutto årskostnader: 7566 7726 8879 9150 9273 8882 Selvkostberegningen: 2) 5732 6440 6698 6820 6910 6624 Inntekter: Årsgebyrer 5107 5910 5910 6318 6411 6123 Tilknytningsgebyrer 645 500 500 500 500 500 Sum gebyrinntekter 5752 6410 6410 6818 6911 6623 Andre inntekter 1834 1286 2181 2329 2363 2258 Sum inntekter: 7586 7696 8591 9147 9274 8881 Selvkostfond: Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) 20-30 -288-2 1-1 Saldo selvkostfond etter årets endring 1517 1486 1199 1196 1197 1197 Renteberenging selvkostfond 4) 40 39 35 31 31 31 Dekningsgrad V-gebyrer % 101 % 100 % 96 % 100 % 100 % 100 % Årsgebyr - satser: Mengdevariabelt gebyr kr/m3 19,33 19,70 19,70 21,06 21,37 20,41 Fast gebyr boliger, kr/år 0 0 0 0 0 0 Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år 2900 2955 2955 3159 3206 3062 Merknad: 1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drift. 2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond. 3) Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond 4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader" 44
45