Budsjett Bystyre

Budsjett 2016 Bystyre 101115

STATSBUDSJETT 2016 Folketalsvekst Noreg Flora Folketal 1.7.2014 5 137 663 11 798 Folketal 1.7.2015 5 189 520 11 950 Prosentvis vekst 1,01 % 1,29 % Sterkare vekst enn landet!

STATSBUDSJETT 2016

STATSBUDSJETT 2016 Vekst frie inntekter 2016, frå estimert rekneskap 2015 Nominell vekst kommunane: 7,3 mrd. kr Nominell oppgåvekorrigert vekst Flora: 23,462 mill. kr (3,8 %) Deflator 2016: Lønsvekst 2,7 % (vekt 0,635) Varer/tenester 2,7 % (vekt 0,365) Deflator (samla prisvekst) 2,7 % Noreg Flora Nominell vekst 4,3 % 3,8 % - Deflator 2,7 % 2,7 % => Realvekst 1,6 % 1,1 %

STATSBUDSJETT 2016 Rammetilskot Flora 2015 2016 Innbyggjartilskot før omfordeling (kr 22425/kr 22668) 264 567 000 270 886 000 Kriterieindeks (behovsindeks) 1,0348 1,0381 Utgiftsutjamning (kriterieindeks) 19 079 000 21 916 000 Korreksjon for elevar i statlege og private skular 3 126 000 3 781 000 Tilskot med særskilt fordeling 1 150 000 1 828 000 Inntektsgarantitilskot (INGAR) 5 120 000-685 000 Distriktstilskot Sør-Noreg 0 0 Nord-Noreg og Namdalstilskot 0 0 Småkommunetilskot 0 0 Veksttilskot 0 0 Skjønnstilskot (inkl arb.giv.avg) 16 680 000 16 260 000 Storbytilskot 0 Samla rammetilskot 309 723 000 313 988 000

Skatt og rammetilskot Prognose % Vekst skatt Skatt Rammetilskot Sum Statsbudsjett 2016 (prok1504gh) 7,45 % 322 661 315 449 638 110 KS alternative prognose (prok1504ks) 6,92 % 316 362 318 404 634 766 Avvik 6 299-2 955 3 344 Budsjettutkast: statsbudsjett lagt til grunn

Økonomitabellane Tabell 6 Totaløkonomi drift (side 78) Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2014 2015 6-2015 10-2015 12-2015 2016 2017 2018 2019 B157/14 B062/15 Endring frå 2015 til 2016 Endring frå 2015 til 2019 % Politisk leiing (ny 2014) 5 310 4 636 5 126 5 078 5 078 4 280 4 938 4 280 4 938-798 -140-2,8 % Rådmann, stab, adm (inkl politisk tom. 2013) 54 311 51 148 53 124 52 730 52 730 52 244 52 744 50 244 48 244-486 -4 486-8,5 % Skule 194 967 190 234 197 478 199 662 199 662 199 038 197 038 196 038 196 038-624 -3 624-1,8 % Barnehage 78 046 73 689 76 893 77 653 77 653 78 138 78 138 78 138 78 138 485 485 0,6 % Flora NAV/Barn og unge 55 302 52 194 55 596 55 895 55 895 56 170 56 170 56 170 56 170 275 275 0,5 % Helse/Tiltakstenesta 27 300 26 523 28 437 28 597 28 597 30 574 30 574 30 574 30 574 1 977 1 977 6,9 % Omsorg 188 770 187 675 194 757 197 039 197 039 202 773 202 773 203 273 202 773 5 734 5 734 2,9 % Kultur 24 795 24 343 25 087 25 205 25 205 25 167 25 167 25 167 25 167-38 -38-0,2 % Teknisk 30 288 26 585 28 426 28 337 28 337 27 859 27 734 27 734 27 734-478 -603-2,1 % Flora bygg og eigedom -19 026-19 480-18 852-18 329-17 329-16 478-16 478-16 478-16 478 851 851-4,9 % Sum nettorammer sektorane jf tabell 5 640 063 617 547 646 072 651 867 652 867 659 765 658 798 655 140 653 298 6 898 431 0,1 % Frie inntekter jf tabell 1-681 375-690 532-691 719-691 719-692 657-719 060-725 331-727 744-732 035-26 403-39 378 Avsett til fordeling jf tabell 2 20 168 50 993 26 689 19 605 16 296 31 782 31 661 34 595 37 325 15 486 21 029 Resultat før finans -21 144-21 991-18 958-20 247-23 494-27 513-34 872-38 008-41 411-4 019-17 918 Netto finans: Rente, avdrag, utbytte jf tabell 3 19 743 22 740 21 529 21 529 21 529 25 251 32 175 33 510 36 359 3 722 14 830 Resultat etter finans -1 401 749 2 571 1 282-1 965-2 262-2 697-4 499-5 053-297 -3 088 Saldering jf tabell 4 (utgår fom. 2016) -1 800-1 800-511 0 0 0 0 0 - - Bruk av tidlegare års overskot og fond 0 0-772 -772-772 0 0 0 0 772 772 Avsett til bufferfond, jobbe mot 1,75% 628 1 000 0 0 2 736 2 262 2 696 4 499 5 052-474 2 316 Årsresultat -772-50 0 0 0 0 0 0 0-0 Akkumulert underskot (+)/overskot(-) -772 0 0 0 0 0 0 0 0-0 Akkumulert bufferfond 5 356 6 356 5 356 5 356 8 092 10 354 13 050 17 549 22 601 2 262 14 509 Akkumulert rentebufferfond 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 - -

Tabell 1 Frie inntekter drift (side 65) Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar 2014 2015 6-2015 10-2015 12-2015 2016 2017 2018 2019 B157/14 B062/15 Skatt 288 423 300 905 297 076 297 076 300 295 322 661 322 661 322 661 322 661 Rammetilskot 315 762 313 025 314 774 314 774 313 014 315 449 315 449 315 449 315 449 Rammetilskot, øyremerka skjønsmidlar 1 100 0 1 445 1 445 1 445 0 0 0 0 Øyremerka eingongsinntekter, jf avsetting til føremålet i tab 2 Tiltakspakke, vedlikehald 1 151 0 0 0 Øyremerka eingongsinntekter, jf avsetting til føremålet i tab 2 Eigedomsskatt 32 657 33 000 33 000 33 000 33 000 37 081 44 005 46 340 50 189 Prognose inkl nye bygg, samt kontorjustering 10% frå og med 2016. Auke i inntekt 2017-2019 etter gjennomført retaksering i 2016. Auke i tråd med driftskonsekvens investering. Konsesjonskraft netto 4 616 4 100 4 100 4 100 4 100 2 700 3 500 3 500 3 500 Låge kraftpriser gir lågare inntekt. Usikker reduksjon. Konsesjonsavgift 1 612 1 500 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 Nivå 2015 vidareført. Brev om nøyaktig beløp kjem frå NVE i 1 600 nov/des budsjettåret. Refusjon kapitalutgifter 1 423 1 265 1 265 1 265 1 244 1 149 1 787 1 730 1 672 Stipulat. Vert utbetalt årlig i desember. Lagt til grunn flytande husbankrente på 2 %. Eikefjord skule inne fom 2017. Kompensasjon, reform 97 662 647 647 647 647 631 365 0 Vedteke rente i statsbudsjettet 1,34 % (eff rente på 9 mnd 0 statskassevekslar per 1. juli kvart år, med tillegg på 0,5). 20 års ordning, opphøyrer i 2017. Vertskommunetilskot 17 049 16 390 17 612 17 612 17 612 16 438 15 264 15 264 Tilskot 2016 ut frå tal brukarar 1.1.2015 (14). Tilskot 2017 ut 15 264 frå forventa tal brukarar 1.1.2016 (13) Momskompensasjon KF og Kkf 2 190 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 Nivå 2015 vidareført Momskompensasjon drift tenestene 15 881 17 500 18 000 18 000 17 500 18 000 18 500 19 000 19 500 Forventar årleg auke 0,5 mill kr Sum 681 375 690 532 691 719 691 719 692 657 719 060 725 331 727 744 732 035 Framlagt statsbudsjett 7. okt er lagt til grunn for revidert budsjett 12-2015 og budsjett 2016. Det er med det tatt utgangspunkt i KS sin prognosemodell prok1504gh (gh=grønt hefte), og ikkje KS sin alternative prognosemodell. I 2016 er nasjonal skattevekst sett lik 7,39% og lokal skattevekst lik 7,45%. Samla prognostisert inntekt i KS sin alternative prognosemodell ligg 3,344 mill kr lågare enn prognosane i statsbudsjettet.

Tabell 2 Avsett til fordeling drift (side 68) Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar 2014 2015 6-2015 10-2015 12-2015 2016 2017 2018 2019 B157/14 B062/15 Lønspostar avsett sentralt i budsjettet Gruppelivsforsikring 1 146 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 Budsjettert sentralt Yrkesskadeforsikring 826 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Budsjettert sentralt Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond 265 350 350 350 392 400 400 400 400 Årleg avsetting, kommunal del Lønnsvekst 2014 (årslønsvekst) 12 333 0 0 0 0 0 0 0 Lønsoppgjer 2014 er fordelt, jf tab 5. Justering 13. periode lønn 1 837 Lønnsvekst 2015 (årslønsvekst) 16 500 8 011 977 977 977 977 977 977 Lønnsvekst 2016 (årslønnsvekst) 10 613 10 613 10 613 10 613 Pensjon, inkl premieavvik -3 327 11 541 7 000 7 000 2 000 4 000 5 000 6 000 7 000 Pensjons- og lønnssikringsfond 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Fribeløp arbeidsgjevaravgift -450-450 -450-450 -450-450 -450-450 -450 Lokalt lønsoppgjer, delvis kompetanse- og ansiennitetsopprykk, for 2015 er ikkje fordelt på sektorane, og må difor vidareførast i tabell 2 inntil så er gjort. Det er lagt til grunn ein årslønsvekst på 2,7% i 2016, rekna til om lag 14,5 millionar kroner. Dette er lik anslag i statsbudsjettet. Overheng frå sentralt oppgjer 2015 er fordelt i tabell 5, og avsett sum i tabell 2 er difor redusert. Iflg aktuaroppgåver frå KLP og SPK vil samla pensjonsutgift auke med 2 mill kr frå 2015 til 2016. Det er vidare lagt inn ein årleg auke på 1 mill kr i 2017-2019. Generell ordning sone 1a. Tenestene er kompensert for 14,1 %. Vert rekneskapsmessig trekt inn. KF og Næring Bidrag frå KF Innvandrarsenteret -4 700-6 400-6 400-6 400-6 400-6 400-6 400-6 400-6 400 Bidrag finansierer kommunal drift via tenesterammene Avtaler mellom KFI og kommunen, inntekt -10 014-11 500-11 500-11 805-11 805-11 805-11 805-11 805-11 805 Avtaler mellom KFI og kommunen, utgift 10 014 11 500 11 500 11 805 11 805 11 805 11 805 11 805 11 805 KF Innvandrarsenteret - eingongsbidrag -2 163 0-1 000-1 000-1 000 Del av overskot 2014, eingongsbidrag KF Kjøkkenservice, for adm.utgifter -300 Flytta til tabell 5 for samordning med dei andre føretaka. KF Havhesten - tilskot/skulesymjing 2 800 2 588 2 588 2 588 2 588 3 188 3 188 3 188 3 188 Auke tilskot 0,6 mill KF Havhesten - eingongstilskot 489 489 489 Eingongstilskot til Havhesten, meirforbruk 2014 Kaivederlag øyane -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Flora Hamn KF 206 100 200 200 200 200 200 200 200 Avsett til kjøp av kommunale tenester frå Flora Hamn KF Avtale Origod AS 700 650 402 402 402 402 402 402 402 Vidareføring av tilskot 2015 Avtale Stiftinga Havglytt 248 248 248 248 248 248 248 Vidareføring av tilskot 2015 Driftstilskot Fram Flora AS inkl mva 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 Driftstilskot/kjøp av tenester inkl mva. Driftstilskot Visit Fjordkysten AS 287 253 293 293 293 293 293 293 293 Vidareføring av tilskot 2015 Tilskot til "Byen vår Florø" 250 250 250 250 250 250 250 250 250 Vidareføring av tilskot 2015 Turistinformasjonen (Næringsretta tiltak) 400 348 348 348 348 400 400 400 400 Vidareføring av tilskot 2014 Næringsretta tiltak - cruiseport inkl mva 63 Driftstilskot (kjøp av tenester) inkl mva. Vart avslutta i 2014. FNAS, tilskot knytt til drift av subseahybla 564 0 400 400 450 Driftstilskot. Oppstarthjelp. Vert avslutta etter 2015. Skule Særlege haldningsskapande prosjekt, 50 50 Oppvekstplan jfr BYST 125/11. M.a. MOT). Lagt til tab 5. Entreprenørskap, koordinering 50 50 50 50 Oppvekstplan jfr BYST 125/11. Midlar vert ikkje nytta 2014-2015. Mentorordning 75 75 75 75 Oppvekstplan KUOP 038/13. Midlar vert ikkje nytta 2014-2015. Drift Newtonrom 500 500 500 500 Vedtak i formannskap F-031/15 Ressursfordeling skule 500 500 500 500 Barnehage Likebehandling ikkje kommunale barnehager 1 500 965 965 965 1 000 1 300 1 600 1 900 Naustdal kommune 345 345 556 207 207 207 0 Overføringar direkter frå KFI til dei kommunela tenestene. KFI forventer gjenyting i form av godt integreringsarbeid. Direkte inntekt og utgift innafor tenesterammene. Den reelle effekten av statbudsjettet er usikker. Må kome attende med justert utrekning når handsaming av ny forskrift er kartlagt.

Forts. Tabell 2 Avsett til fordeling drift (side 68) Rekn Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar 2014 2015 6-2015 10-2015 12-2015 2016 2017 2018 2019 B157/14 B062/15 HSO Samhandlingsreforma, medfinans 13 078 Medfinansiering, siste år 2014, ut av rammetilskotet Miljøretta helsevern - egenandel 539 509 550 550 488 503 518 534 550 Eigendel interkommunalt samarbeid. Flora vertskommune. Samhandlingsprosjekt og felles ordningar 91 91 91 91 91 91 91 Vedtak Flora bystyre B-016/15, kommunal medfinansiering Buffer arbeidsløyse 500 500 500 500 Arbeidsløysa stig, buffer ma knytt til auka sosialhjelp Tenester knytt til Teknisk nettverk Båtrute, kjøp av teneste frå fylkeskommunen 4 028 4 147 4 139 4 139 4 139 4 251 4 366 4 484 4 605 Tatt høgde for prisauke på 2,7% i åra 2016-2019. Formiddagsrute Norde basseng 1 dag/veke 75 75 75 75 100 100 100 100 Andre utgifter Florabassenget 48 TAB 50 50 50 50 50 50 50 Leige kai/venterom og ekstrakjøyring 17. mai Servicerute i Høydalane 75 75 75 75 75 75 75 75 Tiltakspakke, vedlikehald 1 151 0 0 0 Eingongsinntekt jf tabell 1. Øyremerka midlar. Andre postar avsett sentralt i budsjettet Drift eigedomsskatt 119 100 100 100 150 150 150 150 150 Generell drift Årleg eigenkapitalinnskot KLP Overføring frå drift til investering Tilskot Florø Idrettssenter AS = rente 210 306 306 306 306 306 306 306 306 Motrekning renteutgift Tilskot Florø Idrettssenter AS =avdrag 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Motrekning utlån Reservert løyving til disp formannskap 491 500 500 500 500 500 500 500 500 Årleg budsjettramme, ikkje kulturmidlar Reservert løyving til disp levekårutval 300 300 300 300 Årleg budsjettramme, inkl kulturmidlar 100' frå tab Årleg driftstilskot Kinnaspelet 100 87 87 87 87 87 87 87 87 Årleg tilskot Årskontingent Kystvegen Bergen-Ålesund 22 23 23 23 23 23 23 23 23 Årleg kontingent Andre postar -551 Bidrag drift av grendahus 200 174 174 174 174 174 174 174 174 Årleg tilskot, varaordførar fordeler midlane Følgeutgifter barnehagebarn øyane 150 150 150 150 Skjønsmidlar Velferdsteknologi 400 800 800 800 Eingongsinntekt jf tabell 1. Øyremerka midlar. Skjønsmidlar Individuell plan 400 Eingongsinntekt jf tabell 1. Øyremerka midlar. Skjønsmidlar Folkehelse 300 Eingongsinntekt jf tabell 1. Øyremerka midlar. Skjønsmidlar samhandlingsbarometeret 250 250 250 Eingongsinntekt jf tabell 1. Øyremerka midlar. Skjønsmidlar telemedisin 395 395 395 Eingongsinntekt jf tabell 1. Øyremerka midlar. Nordalsfjord idrettslag Redusere eigedomsskatt frivillige lag/org 68 68 68 68 68 68 68 68 Etter søknad Tilskot Motorsportklubben 150 150 150 150 150 Eingongstilskot 2014 og 2015 Utgreiingsarbeid 700 300 300 700 400 Inkl kommunereform og utgreiing kystalternativet Tilskot til Sørstrand Folkepark 198 Eingongstilskot 2014 Tilskot til Sunnfjord Hestesportsenter 183 317 317 317 317 Eingongstilskot 2014-2015 Prisauke 0 1 000 2 000 3 000 Tilskot til Fjordsteam 100 100 100 100 Eingongstilskot 2015 Utgreiing av ferjelem Sør-Skorpa 100 100 100 100 Eingongsavsetting 2015 Retaksering eigedomsskatt 1 500 Driftskonsekvens investeringar 500 1 000 1 500 FDV mv Sum 20 168 50 993 26 689 19 605 16 296 31 782 31 661 34 595 37 325 Prisauke 2016 er tilført sektorar med høg andel kjøp av varer og tenester, jf tabell 5

Tabell 3 Finans drift (side 69) Rekn Budsjet Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar 2014 2015 6-2015 10-2015 12-2015 2016 2017 2018 2019 B157/14 B062/15 Renteutgifter av løpande lån 28 984 27 500 25 626 25 626 23 626 27 000 28 000 28 000 28 000 Flytande refinansieringsrente sett til 2 % over heile økonomiplanperioden. Opptrapping låneopptak medfører auke i 2017. Rentebufferfond 2 000 Tap på krav 77 300 300 300 300 300 300 300 300 Fast årleg budsjettmessig avsetting Avdrag av løpande lån 24 246 26 500 26 000 26 000 26 000 27 000 27 000 27 000 27 000 Minste lovlege avdrag jf kommunelova 50. Renteinntekt -7 311-6 000-6 000-6 000-6 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Tatt høgde et lågare rentenivå Utbytte -4 691-2 000-3 472-3 472-3 472-2 000-2 000-2 000-2 000 Utbytte frå SFE er moderat budsjettert Kompensasjon finansutgifter. VAR-rekneskapen. -21 562-23 560-20 925-20 925-20 925-22 049-22 549-23 049-23 549 Driftskonsekvens investeringar 6 424 8 259 11 608 Sum 19 743 22 740 21 529 21 529 21 529 25 251 32 175 33 510 36 359 VAR-rente sett til 2% ut frå dagens nivå på 5-årig Swaprente tillagt ½ prosentpoeng (ny veglaiar frå 1.1.2015). Lagt til grunn driftskonsekvens 6 %, som skal dekke rente og avdrag av nye låneopptak 2016-2019. Jf investeringsplan.

Tabell 4 Saldering drift (side 70) Budsjett Rev bud Reg bud Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar 2015 6-2015 10-2015 12-2015 2016 2017 2018 2019 B157/14 B062/15 Eigeninnsats investeringsprosjekt 500 500 Gjennomført. Fordelt i tabell 5. Innsparing innkjøp og innsats investeringsprosjekt 1 300 1 300 511 0 Delvis gjennomført 2015, fordelt i tabell 5. Sum 1 800 1 800 511 0 0 0 0 0 «uspesifiserte tiltak»

Tabell 5 Sektorvise rammer drift (side 75-77) Politisk Rådmann Skule Barne- NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Flora Sum leiing stab,adm hage Barn og Tiltaks- bygg og unge tenesta eigedom Sum revidert budsjett 12-2015 5 078 52 730 199 662 77 653 55 895 28 597 197 039 25 205 28 337-17 329 652 867 Reguleringar 2015 med konsekvens 2016: Ansiennitet- og kompetanseopprykk 2015, inkl effekt 2016 212 133 8 45 398 Reversert eingonskompensasjon Plan og Samfunn sjølvkost -500-500 Reversert overførte midlar 2014 400-400 0 Sentralt lønnsoppgjer 2015, effekt 2016 0 65 874 418 172 86 1 402 101 64 307 3 489 Reverset kompensasjon til MOT ved FUS -50-50 Reversering saldering eigeninnsats investering/innkjøp 624 100 200 924 Rest saldering innkjøp, telefoni. Må fordelast på sektorane -535-535 0 Postar frå vedteken økonomiplan 2016: 0 Reversert avsett til val -658-658 Reversert saldering vakansar 500 500 Auka ressurs heimetenestene 1 000 1 000 Tilskot Kystmuseet, Kultur og fritid 250 250 Saldering kulturskuletilbod -280-280 Marine grunnkart, Plan og samfunn 110 110 Delvis reversert matrikkel, Plan og samfunn -125-125 Sykkelbyen Florø, jf tab 2 øk.plan 2016, Plan og samfunn 150 150 Saldering, effektivisering Plan og samfunn -500-500 Auka lisensar IKT, jf tab 2 øk.plan 2016, IKT-avdelinga 500 500 Kommunepsykolog, jf øk.tab 2 øk.plan 2016 Helse 450 450 Effektiviseringsprogram, jf øk.tab 5 øk.plan 2016-140 -1 606-2 870-1 107-780 -401-2 792-368 -825-500 -11 389

Forts. Tabell 5 Sektorvise rammer drift (side 75-77) Statsbudsjett 2016: Reversert eingongsbevilling adm utg barnehage ved innføring av nasjonalt minstekrav jf RNB 2015 Politisk Rådmann Skule Barne- NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Flora Sum leiing stab,adm hage Barn og Tiltaks- bygg og unge tenesta eigedom -90-90 Makspris barnehage, heilårseffekt -322-322 Minstekrav foreldrebetaling, heilårseffekt 383 383 Gratis kjernetid, heilårseffekt 129 129 Fleksibelt barnehageopptak/revers saldering (957'+150') 1 107 1 107 Innlemming øyeblikkelig hjelp 2 728 2 728 BPA heilårseffekt 491 491 Innslagspunkt ressurskrevjande brukarar, utover prisauke 160 160 Toppfinansiering, auka sats frådrag PU-diagnose 194 194 Auke helsestasjon/skulehelseteneste, inkludert jordmortenesta 2016 709 709 Auka satsing på rusfeltet, førebels anslag ut frå 66 635 701 Ny naturfagtime 186 186 Overføring skatteoppkrevjarfunksjon -1 506-1 506

Forts. Tabell 5 Sektorvise rammer drift (side 75-77) Politisk Rådmann Skule Barne- NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Flora Sum leiing stab,adm hage Barn og Tiltaks- bygg og unge tenesta eigedom Nye justeringar lokalt: Auke tilskot SEKOM-sekretariatet 19 19 Auke drift Kontrollutvalet 20 20 Auke tilskot KRYSS-revisjon, stipulat (vedtak 28.10.15) 40 40 Prisauke fellesutgifter, frå tabell 2 540 540 Innføringsklasse 1 000 1 000 Solheim skule og barnehage 210 210 Brandsøy skule og barnehage, omplassering/mellomlegg 147 147 Hovudtillitsvalgt utdanningsforbundet barnehage, auke 10% 65 65 Hovudtillitsvalgt sykepleierforbundet, auke 10% 65 65 Tillitsvalgte - samle midlar til Personal og organisasjon 723-333 -166-224 0 Statleg auke basistilskot legetenesta 82 82 Legeberedskap i høve KAD-senger 300 300 Fullfinansiering stilling frå prosjekt Frisklivssentralen (Aktiv på dagtid) 425 425 Auka ressurs Furuhaugane omsorgssenter, opne 2 sengerplassar 1 050 1 050 Auka ressurs Furuhaugane omsorgssenter, ei ekstra nattevakt 1 600 1 600 Heimetenestene i sentrum, 2 nye leasingbilar 120 120 Auke kapasitet dagavdeling med 5 plassar, tilsvarar 0,6 årsverk 360 360

Forts. Tabell 5 Sektorvise rammer drift (side 75-77) Politisk Rådmann Skule Barne- NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Flora Sum leiing stab,adm hage Barn og Tiltaks- bygg og unge tenesta eigedom FSK, føring av banedagbok 70 70 Kulturmidlar overført til tabell 2 disp levekårsutval -100-100 Auke tilskot i tråd med deflator 2,7% til Kinn kyrkjeleg fellesråd: 7004'*1,027=7193'. Justert for effektiviseringsprogram på 104' vert tilskot 2016 på 7089' 189 189 Nødnett, brann og beredskap full årseffekt 198 198 Auke ressurs brann og beredskap 250 250 Veg og park, nye kommunale veger 1000 meter, driftskonsekvens 100 100 Veg og park, rammeauke Parkteneste 90 90 Veg og park, generell prisauke, frå øk.plan tab 2 310 310 FBE, inv Maurtua driftskonsekvens, frå øk.plan tab 3 379 379 FBE, inv Torvmyrane driftskonsekvens, frå øk.plan tab 3 70 70 FBE, inv Eikefjord barnehage driftskons, frå øk.plan tab 3 245 245 FBE, inv Eikefjord skule driftskonsekvens, frå øk.plan tab 3 200 200 FBE, generell prisauke varer og tenester, frå øk.plan tab 2 150 150 Krisesenteret - tilbod til menn 100 100 Sum budsjett 2016 4 280 52 244 199 038 78 138 56 170 30 574 202 773 25 167 27 859-16 478 659 765

BHP side 71 Effektiviseringsprogram/generelle kutt/ostehøvel År Generelt rammekutt/ effektiviseringsprogram Ny økonomiplan 2016-2019 Årlig Akk Gjeldane vedtak Årlig Akk 2009-4 000-4 000 B198/08-4 000-4 000 2010-4 250-8 250 B169/09-4 250-8 250 2011-2 500-10 750 B128/10-2 500-10 750 2012-5 450-16 200 B149/11 (-1450') og B124/12 (-4000') -5 450-16 200 2013-200 -16 400 B178/12 (+4000) og B118/13 (-4200') -200-16 400 2014-7 971-24 371 B182/13, stadfesta B069/14-7 971-24 371 2015-8 477-32 848 B157/14-8 477-32 848 2016-11 389-44 237 B157/14-11 389-44 237 2017-11 389-55 626 B157/14 0-44 237 2018-11 389-67 015 B157/14 0-44 237 2019 - -67 015 0-44 237

Effektivisering knytt til struktur 2020, side 74 Sektor Beløp % av budsjett 2016 Skule 3 millionar kroner 2 % Omsorg 4 millionar kroner 2 % Rådmann, stab, administrasjon 5 millionar kroner 10 %

Sum budsjett 2016 4 280 52 244 199 038 78 138 56 170 30 574 202 773 25 167 27 859-16 478 659 765 Økonomiplan 2017: Avsett til val 658 658 Reversert matrikkel -125-125 Auka ressurs heimetenestene 1 000 1 000 Lisenser IKT 500 500 Skulebruksplan Flora -2 000-2 000 Struktur bu- og miljø -2 000-2 000 Omfordeling omsorg 1 000 1 000 0 Sum økonomiplan 2017 4 938 52 744 197 038 78 138 56 170 30 574 202 773 25 167 27 734-16 478 658 798 Økonomiplan 2018: Avsett til val -658-658 Auka ressurs heimetenestene 1 000 1 000 Lisenser IKT 500 500 Skulebruksplan Flora -1 000-1 000 Struktur bu- og miljø -1 000-1 000 Omfordeling omsorg 500 500 Innsparing samlokalisering administrative tenester -3 000-3 000 0 Sum økonomiplan 2018 4 280 50 244 196 038 78 138 56 170 30 574 203 273 25 167 27 734-16 478 655 140 Økonomiplan 2019: Avsett til val 658 658 Innsparing samlokalisering administrative tenester -2 000-2 000 Skulebruksplan Flora 0 Struktur bu- og miljø -1 000-1 000 Omfordeling omsorg 500 500 0 Sum økonomiplan 2019 4 938 48 244 196 038 78 138 56 170 30 574 202 773 25 167 27 734-16 478 653 298

Investeringsplan side 95 Samla investeringsprogram Rev budsjett Budsjett Økonomiplan 12-2015 2016 2017 2018 2019 Investering finansiert av frie inntekter 95 245 180 118 82 594 90 205 87 175 Sjølvfinansierande investeringar 97 645 143 800 87 100 44 000 64 000 Investering i aksjar og eigardeler 2 100 2 500 2 700 2 900 3 100 Sum brutto investering 194 990 326 418 172 394 137 105 154 275 Låneopptak, der kapitalutgifter i drift vert finansiert av frie driftsinntekter 74 941 134 073 57 571 82 819 64 702 Låneopptak - sjølvfinansierande 88 476 131 524 41 550 44 000 64 000 Momskompensasjonsinntekt frå investering 20 074 41 156 20 972 6 367 5 894 Tilskot 9 399 17 165 49 601 1 020 16 580 Disposisjonsfond investering - - - - - Sal av eigedom 2 100 2 500 2 700 2 900 3 100 Overføring frå drift tabell 2 - - - - - Sum finansiering 194 990 326 418 172 394 137 105 154 275 Låneopptak 163 417 265 597 99 121 126 819 128 702 Eikefjord skule 80 mill kr, Knapstadmarka barnehage 35 mill kr, dvs 115 mill kr av 180 mill kr i 2016

BHP side 64 og 83 Vedteke/gjeldane investeringsregulering: "Frå og med 2014 vert det innført endring i investeringsreguleringa. Det skal maksimalt takast opp lån finansiert av dei frie inntektene lik samla minimumsavdrag, med tillegg av beteningsevna som ligg i venta auke i dei kommunale inntektene." Gjeldane investeringsregulering vert følgd: 2017 2018 2019 Driftskonsekvens investeringsplan etter 2016, jf tabell 2 og 3 6 924 9 259 13 108 Auke eigedomsskatt etter 2016, jf tabell 1 6 924 9 259 13 108

Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 312 38 521 38 488 Andre salgs- og leieinntekter 98 996 94 870 102 425 Overføringer med krav til motytelse 138 230 108 618 118 503 Rammetilskudd 316 862 314 459 316 600 Andre statlige overføringer 21 384 19 503 18 528 Andre overføringer 6 908 7 545 6 535 Skatt på inntekt og formue 288 423 300 295 322 661 Eiendomsskatt 32 657 33 000 37 081 Andre direkte og indirekte skatter 1 612 1 600 1 600 Sum driftsinntekter 942 385 918 411 962 421 Driftsutgifter Lønnsutgifter 497 448 490 157 509 947 Sosiale utgifter 132 223 141 464 147 448 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 123 022 110 164 112 075 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 54 640 51 784 51 368 Overføringer 98 448 85 695 95 702 Avskrivninger 39 596 40 035 41 035 Fordelte utgifter -5 249-7 373-6 938 Sum driftsutgifter 940 128 911 926 950 637 Brutto driftsresultat 2 256 6 485 11 784 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 15 873 9 472 7 000 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Mottatte avdrag på utlån 65 30 30 Sum eksterne finansinntekter 15 938 9 502 7 030 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 36 817 27 399 31 653 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Avdrag på lån 27 729 29 640 30 900 Utlån 122 150 150 Sum eksterne finansutgifter 64 668 57 189 62 703 Resultat eksterne finanstransaksjoner -48 729-47 687-55 673 Motpost avskrivninger 39 596 40 035 41 035 Netto driftsresultat -6 877-1 167-2 854 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk - 772 - Bruk av disposisjonsfond - - - Bruk av bundne fond 15 154 5 778 6 036 Sum bruk av avsetninger 15 154 6 550 6 036 Overført til investeringsrekneskapet 1 050 100 - Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - Avsatt til disposisjonsfond 628 4 736 2 262 Avsatt til bundne fond 5 827 547 920 Sum avsetninger 7 504 5 383 3 182 Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk 772 - - Hovudoversikt driftsrekneskap, side 169 Velferd for 962 millionar kroner i 2016! Tillegg til inntekt i tabell 1 er 243 millionar kr. Inntekter som vert direkte ført innafor tenesterammene: brukarbetalingar kommunale avgifter VAR toppfinansiering ressurskrevjande brukarar refusjon sjukelønn øyremerka tilskot mv

Netto driftsresultat 1,75 % (side 59) Handlefridom Bufferfond ROBEK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Driftsinntekter 532,2 590,0 621,1 667,4 731,4 788,9 825,3 872,1 913,0 942,4 Brutto driftsresultat -0,8 21,4 15,0 15,8 14,5 31,2 33,9 53,3 29,5 2,3 Netto driftsresultat -12,1 8,7-4,5 3,4-8,6 7,4 11,7 30,1 7,4-6,9 Brutto driftsresultat % -0,2 % 3,6 % 2,4 % 2,4 % 2,0 % 4,0 % 4,1 % 6,1 % 3,2 % 0,2 % Netto driftsresultat % -2,3 % 1,5 % -0,7 % 0,5 % -1,2 % 0,9 % 1,4 % 3,5 % 0,8 % -0,7 %

Framdrift budsjett 2016 Rådmannen gir sitt utkast til formannskapet 27. okt Formannskap+ stiller spørsmål til adm 05. nov Formannskap+ får svar frå adm 10. nov Politisk dag 17. nov Formannskapet vedtar framlegg til budsjett 24. nov Formannskapet sitt vedtak til alminnelig ettersyn 24. nov - 15.des Bystyret vedtar budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 15. des