SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN 20132016 FORMANNSKAPET SITT FRAMLEGG AV 26.11.2012
INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2013 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) HOVEDOVERSIKT 4 DRIFTSRAPPORT KVART ANSVAR 5 BUDSJETTVERSJON: DRIFTSBUDSJETT 2013 PR 26.11.2012 10 BUDSJETT FOR INVESTERING SUND KOMMUNE 2013 INVESTERINGSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 2 A 14 BUDSJETTVERSJON: INVESTERINGSBUDSJETT 2013 PR 26.11.2012 15 2
ÅRSBUDSJETT: FORMANNSKAPET SITT DRIFTSBUDSJETT 2013 PR 26.11.2012 Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Sund Skatt på inntekt og formue 147 340 000 147 340 000 147 340 000 147 340 000 Ordinært rammetilskudd 161 876 000 161 876 000 161 876 000 161 876 000 Skatt på eiendom 9 770 000 9 770 000 9 770 000 9 770 000 Andre generelle statstilskudd 5 340 000 5 340 000 5 340 000 5 340 000 Sum frie disponible inntekter 324 326 000 324 326 000 324 326 000 324 326 000 Renteinntekter og utbytte 10 933 900 10 933 900 10 933 900 10 933 900 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 8 411 116 10 569 116 13 003 116 14 379 116 Avdrag på lån 10 528 344 12 038 344 13 885 844 14 745 844 Netto finansinntekter/utgifter 8 005 560 11 673 560 15 955 060 18 191 060 Til ubundne avsetninger 4 168 000 4 168 000 4 168 000 4 168 000 Bruk av ubundne avsetninger 2 910 000 2 910 000 2 910 000 2 910 000 Bruk av bundne avsetninger 680 000 680 000 680 000 680 000 Netto avsetninger 578 000 578 000 578 000 578 000 Overført til investeringsbudsjettet 8 320 000 9 250 000 0 0 Til fordeling drift 307 422 440 302 824 440 307 792 940 305 556 940 Sum fordelt drift 304 712 056 300 130 056 304 988 556 302 702 556 Merforbruk/mindreforbruk 2 710 384 2 694 384 2 804 384 2 854 384 3
Sund ÅRSBUDSJETT: FORMANNSKAPET SITT DRIFTSBUDSJETT 2013 PR 26.11.2012 Beskriving Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Brukarbetalingar Andre sals og leieinntekter Overføringar med krav til motyting Rammetilskott Andre statlige overføringar Andre overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tenester som erstattar komm tjprod Overføringar Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) Renteinntekter, utbytte og eigaruttak Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjonar Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGAR (J) Overført til investeringsregnskapet Avsetningar til disposisjonsfond SUM AVSETNINGAR (K) REKNESKAPSMESSIG MEIR MINDREFORBRUK (L = I+JK) 20 888 034 20 888 034 20 888 034 20 888 034 6 402 052 8 336 552 9 828 052 10 114 052 45 607 965 45 967 965 36 717 965 36 717 965 161 876 000 161 876 000 161 876 000 161 876 000 5 340 000 5 340 000 5 340 000 5 340 000 40 000 40 000 40 000 40 000 147 340 000 147 340 000 147 340 000 147 340 000 9 770 000 9 770 000 9 770 000 9 770 000 397 264 051 399 558 551 391 800 051 392 086 051 225 021 951 225 331 951 225 331 951 225 331 951 68 216 926 68 216 926 68 216 926 68 216 926 45 621 885 46 671 885 46 671 885 46 671 885 41 472 194 42 462 194 42 462 194 42 462 194 1 707 514 6 345 014 9 245 014 11 245 014 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 1 573 500 1 573 500 1 573 500 1 573 500 388 051 942 385 764 442 382 864 442 380 864 442 9 212 109 13 794 109 8 935 609 11 221 609 10 933 900 10 933 900 10 933 900 10 933 900 329 027 329 027 329 027 329 027 11 262 927 11 262 927 11 262 927 11 262 927 8 411 116 10 569 116 13 003 116 14 379 116 10 528 344 12 038 344 13 885 844 14 745 844 927 192 927 192 927 192 927 192 19 866 652 23 534 652 27 816 152 30 052 152 8 603 725 12 271 725 16 553 225 18 789 225 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 608 384 12 522 384 3 382 384 3 432 384 2 910 000 2 910 000 2 910 000 2 910 000 680 000 680 000 680 000 680 000 3 590 000 3 590 000 3 590 000 3 590 000 8 320 000 9 250 000 0 0 4 168 000 4 168 000 4 168 000 4 168 000 12 488 000 13 418 000 4 168 000 4 168 000 2 710 384 2 694 384 2 804 384 2 854 384 4
FORMANNSKAPET SITT DRIFTSBUDSJETT 2013 TALL KVART ANSVAR PR 26.11.2012 Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 100 Politisk sekretariat Utgift Politisk sekretariat 4 764 963 5 187 463 5 187 463 5 187 463 Netto Politisk sekretariat 4 764 963 5 187 463 5 187 463 5 187 463 110 Rådmannen og intern stab Inntekt Rådmannen og intern stab 5 636 079 6 686 079 3 686 079 3 686 079 Utgift Rådmannen og intern stab 24 863 814 26 668 814 23 558 814 23 508 814 Netto Rådmannen og intern stab 19 227 735 19 982 735 19 872 735 19 822 735 120 Økonomi og personalavdeling Inntekt Økonomi og personalavdeling 515 730 515 730 515 730 515 730 Utgift Økonomi og personalavdeling 10 752 598 10 677 598 10 677 598 10 677 598 Netto Økonomi og personalavdeling 10 236 868 10 161 868 10 161 868 10 161 868 910 Skatt og rammeoverføringar Inntekt Skatt og rammeoverføringar 329 553 854 329 553 854 329 553 854 329 553 854 Netto Skatt og rammeoverføringar 329 553 854 329 553 854 329 553 854 329 553 854 930 Andre finansutg./innt. Inntekt Andre finansutg./innt. 29 373 502 25 473 502 25 473 502 25 473 502 Utgift Andre finansutg./innt. 36 049 460 33 572 960 33 572 960 33 572 960 Netto Andre finansutg./innt. 6 675 958 8 099 458 8 099 458 8 099 458 990 Tilleggsløyvingar Utgift Tilleggsløyvingar 25 000 25 000 25 000 25 000 Netto Tilleggsløyvingar 25 000 25 000 25 000 25 000 140 Sund sokneråd Utgift Sund sokneråd 2 832 000 2 832 000 2 832 000 2 832 000 Netto Sund sokneråd 2 832 000 2 832 000 2 832 000 2 832 000 210 Klokkarvik barnehage Inntekt Klokkarvik barnehage 2 467 390 2 467 390 2 467 390 2 467 390 Utgift Klokkarvik barnehage 12 856 580 12 856 580 12 856 580 12 856 580 Netto Klokkarvik barnehage 10 389 190 10 389 190 10 389 190 10 389 190 5
Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 220 Stranda barnehage Inntekt Stranda barnehage 3 106 369 3 106 369 3 106 369 3 106 369 Utgift Stranda barnehage 14 169 777 14 169 777 14 169 777 14 169 777 Netto Stranda barnehage 11 063 408 11 063 408 11 063 408 11 063 408 240 Glesnes barnehage Inntekt Glesnes barnehage 2 042 281 2 042 281 2 042 281 2 042 281 Utgift Glesnes barnehage 8 598 711 8 598 711 8 598 711 8 598 711 Netto Glesnes barnehage 6 556 430 6 556 430 6 556 430 6 556 430 250 Telavåg barnehage Inntekt Telavåg barnehage 1 302 506 1 302 506 1 302 506 1 302 506 Utgift Telavåg barnehage 5 549 219 5 549 219 5 549 219 5 549 219 Netto Telavåg barnehage 4 246 713 4 246 713 4 246 713 4 246 713 270 Skogsvåg barnehage Inntekt Skogsvåg barnehage 2 878 295 2 878 295 2 878 295 2 878 295 Utgift Skogsvåg barnehage 13 949 390 13 949 390 13 949 390 13 949 390 Netto Skogsvåg barnehage 11 071 095 11 071 095 11 071 095 11 071 095 320 Stranda skule Inntekt Stranda skule 2 292 485 2 292 485 2 292 485 2 292 485 Utgift Stranda skule 18 910 560 20 189 019 20 189 019 20 189 019 Netto Stranda skule 16 618 075 17 896 534 17 896 534 17 896 534 330 Tofterøy skule Utgift Tofterøy skule 46 650 46 650 46 650 46 650 Netto Tofterøy skule 46 650 46 650 46 650 46 650 340 Glesnes skule Inntekt Glesnes skule 610 810 610 810 610 810 610 810 Utgift Glesnes skule 7 598 832 7 598 832 7 598 832 7 598 832 Netto Glesnes skule 6 988 022 6 988 022 6 988 022 6 988 022 350 Telavåg skule Inntekt Telavåg skule 632 508 632 508 632 508 632 508 Utgift Telavåg skule 7 982 248 7 982 248 7 982 248 7 982 248 Netto Telavåg skule 7 349 740 7 349 740 7 349 740 7 349 740 6
Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 360 Pollen skule Inntekt Pollen skule 614 790 614 790 614 790 614 790 Utgift Pollen skule 10 142 236 10 142 236 10 142 236 10 142 236 Netto Pollen skule 9 527 446 9 527 446 9 527 446 9 527 446 370 Skogsvåg skule Inntekt Skogsvåg skule 1 079 000 1 079 000 1 079 000 1 079 000 Utgift Skogsvåg skule 9 371 327 9 371 327 9 371 327 9 371 327 Netto Skogsvåg skule 8 292 327 8 292 327 8 292 327 8 292 327 310 Sund skule Inntekt Sund skule 530 868 530 868 530 868 530 868 Utgift Sund skule 4 892 327 613 868 613 868 613 868 Netto Sund skule 4 361 459 83 000 83 000 83 000 380 Ungdomsskulen Inntekt Ungdomsskulen 3 077 739 3 077 739 3 077 739 3 077 739 Utgift Ungdomsskulen 25 475 217 24 975 217 24 975 217 24 975 217 Netto Ungdomsskulen 22 397 478 21 897 478 21 897 478 21 897 478 410 Helseavdelinga Inntekt Helseavdelinga 1 626 020 1 926 020 1 926 020 1 926 020 Utgift Helseavdelinga 18 615 698 19 505 698 19 505 698 19 505 698 Netto Helseavdelinga 16 989 678 17 579 678 17 579 678 17 579 678 440 Psykiatritenesta Inntekt Psykiatritenesta 3 279 995 3 279 995 3 279 995 3 279 995 Utgift Psykiatritenesta 9 067 997 9 317 997 9 317 997 9 317 997 Netto Psykiatritenesta 5 788 002 6 038 002 6 038 002 6 038 002 450 Sosialtenesta Inntekt Sosialtenesta 2 066 230 2 066 230 2 066 230 2 066 230 Utgift Sosialtenesta 12 231 695 12 831 695 12 831 695 12 831 695 Netto Sosialtenesta 10 165 465 10 765 465 10 765 465 10 765 465 460 Barneverntenesta Inntekt Barneverntenesta 1 487 280 1 487 280 1 487 280 1 487 280 Utgift Barneverntenesta 15 442 334 15 542 334 15 542 334 15 542 334 Netto Barneverntenesta 13 955 054 14 055 054 14 055 054 14 055 054 7
Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 470 Tiltak for funksjonshemma Inntekt Tiltak for funksjonshemma 4 208 499 4 208 499 4 208 499 4 208 499 Utgift Tiltak for funksjonshemma 19 119 380 19 119 380 19 119 380 19 119 380 Netto Tiltak for funksjonshemma 14 910 881 14 910 881 14 910 881 14 910 881 480 PPT Utgift PPT 3 476 311 3 476 311 3 476 311 3 476 311 Netto PPT 3 476 311 3 476 311 3 476 311 3 476 311 490 Flyktningar Inntekt Flyktningar 480 480 480 480 Utgift Flyktningar 2 044 172 2 044 172 2 044 172 2 044 172 Netto Flyktningar 2 043 692 2 043 692 2 043 692 2 043 692 610 Kultur og kvalifisering Inntekt Kultur og kvalifisering 911 000 911 000 911 000 911 000 Utgift Kultur og kvalifisering 9 147 728 9 147 728 9 147 728 9 147 728 Netto Kultur og kvalifisering 8 236 728 8 236 728 8 236 728 8 236 728 510 Sundheimen Inntekt Sundheimen 9 512 012 10 972 012 10 972 012 10 972 012 Utgift Sundheimen 51 006 742 49 756 742 49 756 742 49 756 742 Netto Sundheimen 41 494 730 38 784 730 38 784 730 38 784 730 520 Open omsorg Inntekt Open omsorg 3 416 500 8 066 500 2 716 500 2 716 500 Utgift Open omsorg 13 161 713 18 311 713 12 961 713 12 961 713 Netto Open omsorg 9 745 213 10 245 213 10 245 213 10 245 213 150 Offentleg servicekontor Inntekt Offentleg servicekontor 839 368 839 368 839 368 839 368 Utgift Offentleg servicekontor 10 078 458 10 078 458 10 078 458 10 078 458 Netto Offentleg servicekontor 9 239 090 9 239 090 9 239 090 9 239 090 650 Arealbruk Inntekt Arealbruk 4 920 896 4 920 896 4 920 896 4 920 896 Utgift Arealbruk 7 509 120 7 509 120 7 509 120 7 509 120 Netto Arealbruk 2 588 224 2 588 224 2 588 224 2 588 224 8
Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 710 Driftsavdeling Inntekt Driftsavdeling 5 602 572 4 337 072 4 928 572 5 214 572 Utgift Driftsavdeling 18 610 006 18 794 506 19 386 006 19 672 006 Netto Driftsavdeling 13 007 434 14 457 434 14 457 434 14 457 434 730 Reinhald, transport, heimehjelp Inntekt Reinhald, transport, heimehjelp 1 105 420 1 105 420 1 105 420 1 105 420 Utgift Reinhald, transport, heimehjelp 13 637 831 13 847 831 13 847 831 13 847 831 Netto Reinhald, transport, heimehjelp 12 532 411 12 742 411 12 742 411 12 742 411 Inntekt 424 690 478 426 984 978 419 226 478 419 512 478 Utgift 421 980 094 424 290 594 416 422 094 416 658 094 Netto 2 710 384 2 694 384 2 804 384 2 854 384 9
2013 Budsjettversjonsrapport: FORMANNSSKAPET SITT FRAMLEGG TIL DRIFTSBUDSJETT 26.11.2012 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 24 948 506 24 948 506 24 948 506 24 948 506 Sum alle valgte tiltak 25 472 390 30 069 890 32 969 890 34 969 890 Over/underskudd budsjettversjon 2 710 384 2 694 384 2 804 384 2 854 384 Valgte tiltak i denne budsjettversjonen Raud farge = kostnadsauke/innteksreduksjon Svart farge = kostnadsreduksjon/auka inntekt Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 2 186 500 2 427 000 5 217 000 7 167 000 INVESTERINGSBUDSJETT FORMANNSSKAPET SITT FORSLAG 26112012 2 186 500 2 427 000 5 217 000 7 167 000 Politisk sekretariat 27 500 450 000 450 000 450 000 10013A AUKE GODTGJERSLE POLITIKARAR 450 000 450 000 450 000 450 000 10013B UTSETTE FORVALTNINGSREVISJON 312 500 0 0 0 10013C REDUSERA TAL PÅ POLITISKE MØTE. 2013 110 000 0 0 0 Rådmann 10 711 000 11 196 000 14 096 000 16 096 000 11011C INNSPARING DRIFT BARNEHGAE 2013 800 000 800 000 800 000 800 000 11011I ENDR.SKULESTRUKTUR 2014 FLYTTING POLLENTILSKOGSVÅG 0 1 600 000 2 500 000 2 500 000 11013 O ENDR. SKULESTR. OVF. GLESNES & TELAVÅG TIL SKOGSVÅG (2015) 0 0 2 000 000 4 000 000 11013A REDUKSJON KONSULENT STILLINGAR HOS RÅDMANN 735 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 11013B VIDAREFØRE TILSKOT FOLKEHELSEKOORDINATOR 150 000 0 0 0 11013C REDUSERA DIVERSE MEDLEMSKONTIGENTAR 76 000 76 000 76 000 76 000 11013D UTSETTE TILSKOTT GODE SIRKLAR AS 400 000 0 0 0 11013E TA VEKK STØNAD NÆRINGSPROSJEKT 400 000 0 0 0 11013F REDUSERT HUSLEIGE DIV. LOKALER 100 000 200 000 200 000 200 000 11013H REDUKSJON STØTTEPED./ASS. BHG 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 11013I REDUKSJON STYRARASS. BHG 150 000 150 000 150 000 150 000 11013J AUKE FORELDREBET. SFO (AUKE +100 HALVD./+200 HELD.) 400 000 400 000 400 000 400 000 11013K REDUKSJON STILLINGAR I SFO 500 000 700 000 700 000 700 000 11013L VAKANTE STILLINGAR I HEILE ORGANISASJONEN 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 11013M STILLINGSREDUKSJON BARNESKULE LÆRAR/ASS. 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 11013N NEDBEMANNING HEILE ORGANISASJONEN 500 000 0 0 0 11013O INNSPARING KURSKOSTNADAR ÅR 2013 700 000 0 0 0 11013P INNSPARING HEILE ORGANISASJONEN 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 10
Økonomi og personal 5 404 000 5 479 000 5 479 000 5 479 000 12013A EFFEKTIVISERING ØKONOMIAVDELING 60 000 135 000 135 000 135 000 12013C SAL AV ØKONOMITENESTER SOTRA BRANNVERN IKS 144 000 144 000 144 000 144 000 91013B AUKA SKATTEANSLAG 20132016 FORMANNSSKAPET 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 Sund sokneråd 93 500 93 500 93 500 93 500 14013A REDUSERA TILSKOT KYRKJA 2013 93 500 93 500 93 500 93 500 Stranda barnehage 100 000 100 000 100 000 100 000 22013A AUKE FORELDREBETALING STRANDA BHG (FLEIRE BARN) 100 000 100 000 100 000 100 000 Stranda skule 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 31013A AVSLUTTA SKULEDRIFT SUND SKULE 2014 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Sund skule (310) verknad av tiltak 31013A i 20142016 0 4 278 459 4 278 459 4 278 459 Stranda skule (320) verknad av tiltak 31013A i 20142016 0 1 278 459 1 278 459 1 278 459 Ungdomsskulen 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 38013A STILLINGSREDUKSJON VAKSENOPPL. 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Helseavdelinga 1 331 390 531 390 531 390 531 390 41013A RETTE FEIL I PENSON ANSVAR 410 FOR 2012 131 390 131 390 131 390 131 390 41013C INNSPARING HELSEAVDELINGA 400 000 400 000 400 000 400 000 41013D INNSPARING HELSEHUS INNFLYTTING JULI 2013 800 000 0 0 0 Helseavdelinga (410) verknad av tiltak 41013d i 2013 590 000 0 0 0 Reinhald, transport, heimehjelp (730) verknad av tiltak 41013d i 2013 210 000 0 0 0 Psykiatritenesta 300 000 50 000 50 000 50 000 44013A REDUSERE VIKARBRUK PSYKIATRI 50 000 50 000 50 000 50 000 44013B MELLOMBELS STILLINGSREDUKSJON (ÅR 2013) 250 000 0 0 0 Sosialtenesta 750 000 150 000 150 000 150 000 45013A FORVENTA AUKA INNTEKTREFUSJONAR 150 000 150 000 150 000 150 000 45013B KVALIFISERINGS PROGRAM. RED. INNSATS 200 000 0 0 0 45013C AVSLUTTE RUSPROSJEKT 550 000 550 000 550 000 550 000 45013D KORR. INNTEKT 2013 SOM NO LIGG I RAMMETILSKOT 550 000 550 000 550 000 550 000 45013D VAKANT STILLING UNGDOMSKONTORET 400 000 0 0 0 Barneverntenesta 1 350 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 46011C INNSPARING I BARNEVERN KJØP AV TENESTER 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 46013A INNSPARING BARNEVERN DRIFTSTILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 46013B INTERKOMMUNALT BARNEVERNKONTOR 0 100 000 100 000 100 000 46013D INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT 150 000 150 000 150 000 150 000 11
Tiltak for funksjonshemma 985 000 985 000 985 000 985 000 47013A 30 % VAKANT STILLING STÅR LEDIG. 170 000 170 000 170 000 170 000 47013B RETTE FEIL I AVSETN SJUKEPENG. TILTAK. FUNKSJ. 265 000 265 000 265 000 265 000 47013C REDUKSJON MED 1 STILLIG TILTAK.FUNKSJ.H. 550 000 550 000 550 000 550 000 Kultur og kvalifisering 155 000 155 000 155 000 155 000 61013D AVVIKLE TILSKOT TIL FRIVILLIGSENTRALEN 205 000 205 000 205 000 205 000 61013E DRIFTSTILSKOT MUSEUM VEST 50 000 50 000 50 000 50 000 Sundheimen 2 350 000 5 060 000 5 060 000 5 060 000 51013A RASJONALISERE NATTEVAKTSTENESTA. 750 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 51013C REDUSERA DRIFT SUNDHEIMEN 500 000 500 000 500 000 500 000 51013D SPAREFORSLAG FRÅ KJØKEN SUND HEIMEN 100 000 100 000 100 000 100 000 51013E SAL AV SJUKEHEIMSPLASSAR ( ÅR 2014) 0 1 460 000 1 460 000 1 460 000 51013F ENDRA DRIFT FOR 1 AVDELING PÅ SUNDHEIMEN. 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Open omsorg 150 000 150 000 150 000 150 000 52013A REDUKSJON LØN MATKJØYRING OVF TIL ANSVAR 470 100 000 100 000 100 000 100 000 52013C REDUKSJON I DRIFT LEIGE BILAR 50 000 50 000 50 000 50 000 Off. servicekontor 200 000 200 000 200 000 200 000 15013A EFFEKTIVISERING SERVICE KONTOR 200 000 200 000 200 000 200 000 Arealbruk 500 000 500 000 500 000 500 000 65013A AUKA GEBYRINNTEKTER AREAL 500 000 500 000 500 000 500 000 Driftsavdeling 120 000 120 000 120 000 120 000 71013A VAKANT STILLING DRIFTSAVDEING STÅR LEDIG. 250 000 250 000 250 000 250 000 71013F TILSKOT FOND SOTRA BRANNVERN IKS 130 000 130 000 130 000 130 000 Reinhald, transport, heimehjelp 500 000 500 000 500 000 500 000 73013A AUKA INNTEKT TRANSPORTTENESTE 200 000 200 000 200 000 200 000 73013B INNSPARING REINHALD. 300 000 300 000 300 000 300 000 12
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett INVESTERINGSBUDSJETT RÅDMANNEN SITT FORLAG AV 22112012 2 186 500 2 427 000 5 217 000 7 167 000 Rådmann 11013G TA VEKK TILSKOT TIL RADIO SOTRA 100 000 0 0 0 Økonomi og personal 91013 AUKE EIGEDOMSKATTESATS FRÅ 2 TIL 3 PROMILLE 4 700 000 4 700 000 4 700 000 4 700 000 91013A AUKE SKATTEANSLAG FOR 20132016 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Helseavdelinga 41013B INNSPARING INNFLYTTING HELSEHUS TIL APRIL 13 400 000 0 0 0 Kultur og kvalifisering 610 A Driftstilskott museum vest 2013 200 000 200 000 200 000 200 000 610 C Driftstilskot stiftinga marsteinen 2013 60 000 60 000 60 000 60 000 61013C KUTTE TILSKOT TIL DIAKON KYRKJA 130 000 260 000 260 000 260 000 Omsorgsteneste 51013B REDUSERA DAGSENTER DEM. FRÅ 3 TIL 2 DAGAR 200 000 200 000 200 000 200 000 13
Beskriving Sund Investeringer Utlån Avdrag Avsetninger Årets Bruk Tilskudd Mottatte Overført Bruk Sum ØKONOMIPLAN BUDSJETTSKJEMA 2 A FORMANNSKAPET SITT INVESTERINGSBUDSJETT 2013 AV 26.11.2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 i anleggsmidler 57 050 000 106 400 000 57 000 000 8 000 000 og forskutteringer 10 100 000 0 0 0 på lån 1 300 000 0 0 0 44 400 44 400 23 900 0 finansieringsbehov 68 494 400 106 444 400 57 023 900 8 000 000 av lånemidler 54 180 000 65 800 000 41 100 000 4 400 000 til investeringer 0 19 000 000 4 500 000 2 000 000 avdrag på utlån og refusjoner 1 344 400 44 400 23 900 0 fra driftsregnskapet 9 205 000 21 280 000 11 400 000 1 600 000 av avsetninger 3 765 000 320 000 0 0 finansiering 68 494 400 106 444 400 57 023 900 8 000 000 14
BUDSJETTVERSJON: FORMANNSKAPTET SITT INVESTERINGSBUDSJETT 2013 AV 26.11.2012 2013 2014 2015 2016 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 68 494 400 106 444 400 57 023 900 8 000 000 Sum fond 3 765 000 320 000 0 0 Sum bruk av driftsmidler 9 205 000 21 280 000 11 400 000 1 600 000 Sum lån 54 180 000 65 800 000 41 100 000 4 400 000 Sum tilskudd 0 19 000 000 4 500 000 2 000 000 Sum annet 1 344 400 44 400 23 900 0 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 0 0 0 0 Sum andre driftskonsekvenser 2 186 500 2 427 000 5 217 000 7 167 000 Netto driftskonsekvenser 2 186 500 2 427 000 5 217 000 7 167 000 Valte tiltak 110 A Investeringar tilrettelegging 1 byggjesteg skogvåg skule 10 000 000 15 000 000 0 0 Andre driftskonsekvenser 400 000 840 000 1 680 000 1 680 000 110 C Større planoppgåver infrastruktur mm. 2 500 000 0 0 0 520 A Bygging av 20 omsorgsbustader 12 500 000 31 250 000 0 0 Andre driftskonsekvenser 500 000 0 0 0 710 A Trafikksikring Hammarsland 10 000 000 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 400 000 550 000 550 000 550 000 710 B Rehabilitering kyrkjeanlegg 500 000 400 000 0 0 710 G Tak sund ungdomsskule 0 3 750 000 0 0 730 A Ladepunkt elbilar skogsskiftet 125 000 0 0 0 15
11013D UTBYGGING SKOGSVÅG SKULE (2 BYGGJE STEG) 0 35 000 000 40 000 000 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 1 950 000 3 900 000 15013A INVESTERING IKT ( 2013) 500 000 0 0 0 61013A NÆRMILJØTILTAK BALLBINGAR 125 000 0 0 0 71013 F NYE OMSORGSBUSTADER (PER. 1416) 0 21 000 000 17 000 000 8 000 000 71013C ENDR. BYGG./INNREIING KOMMUNEHUS / HELSEHUS 10 000 000 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 680 000 650 000 650 000 650 000 71013D INVESTERINGAR BARNEHAGE (2013) 500 000 0 0 0 71013E ENERGIMERKING KOMMUNALE BYGG 300 000 0 0 0 91013C EIGENKAPINNSKOT I KLP 100 000 0 0 0 93013A VIDAREFØRING LÅN SOTRAMOTORCROSS 44 400 44 400 23 900 0 93013A STARTLÅN/ETABLERINGSLÅN 11 300 000 0 0 0 93013A UTVIDING STRANDA SKULE NYE KLASSEROM 10 000 000 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 206 500 387 000 387 000 387 000 16
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 710 F Lager sundhallen 187 500 0 0 0 710 I Ombygging kurssenter 625 000 0 0 0 17