Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon av lønnsbudsjettet med 5 % innen ledelse Formannskapet foreslo som fellesforslag: Tilskudd til grusing av private veier opprettholdes Kommunens lag og foreninger skal fortsatt disponere kommunale bygg og uteanlegg gratis til trening og arrangementer. Gebyr for brøyting av private veier økes med 3,5 % Tilskudd til opprusting av private veier opprettholdes Kjøp av traktor utsettes til 2014. Det ses samtidig på mulighet for reduksjon i kostnadsrammen. Innstilling: Inndekning av endringsforslag: Reduksjon av beløp riving Bjellandsheimen. Administrasjonen bes legge fram egen sak vedr. gjennomføring av endringer innen habilitering innen 2. kvartal 2013. Hålands forslag pkt. 1 falt med 6 stemmer mot 1 stemme for. Hålands forslag pkt. 2 falt med 5 stemmer mot 2 stemmer for. Formannskapets fellesforslag ble enstemmig vedtatt. Forøvrig ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Innstillingen blir da: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 basert på de forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets del I med Hovedoversikter. 2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslaget 2013. Det er lagt til grunn en generell økning for kommunal lønns- og prisvekst på 3,5 pst. Årsavgift for vann (videreført opptrappingsplan 2,5 pst) Økning 6,0 pst Årsavgift for kloakk (videreført opptrappingsplan 5 pst) Økning 8,5 pst Tilkoblingsavgift for vann Økning 3,5 pst Tilkoblingsavgift for kloakk Økning 3,5 pst Feie- og tilsynsavgift (Brann Sør IKS) Økning 5,8 pst Maren AS; Renovasjonsavgift(krav om selvkost) Økning 5,0 pst Maren AS; Slamtømming private (krav om selvkost) Økning 10 pst Gebyr for brøyting av private veier Økning 3,5 pst *) Gebyr for behandling av byggesøknader Økning 3,5 pst **)
Gebyrer for kart og delingssaker Økning 3,5 pst Husleie i kommunale boliger Økning 3,5 pst Foreldrebetaling i barnehager (nye satser dag, time og kost) Uendret forøvrig Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (justering som over) Uendret forøvrig Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 3,5 pst Leiesatser kommunale bygg og anlegg Jf nytt regulativ punkt T ***) Middagsbetaling (tjenestetilbud og omfang vurdert endret) Uendret Trygghetsalarmer hjemmesykepleien Uendret o Egenandeler hjemmehjelp fastsettes innenfor egen forskrift til helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen har vedtatt selvkost for inntekter over 4G. Satsene foreslås økt i samsvar med anslag lønnsvekst 5 pst i 2013; o Inntekt under 2G Kr 175 per mnd (forslag i statsbudsjett 2013) o Inntekt 2-3G Kr 617 mndabb/160 per time o Inntekt 3-4G Kr 845 mndabb/218 per time o Inntekt 4-5G Kr 273 per time o Inntekt over 5G Kr 273 per time Bevillingsgebyr salg og skjenking av alkohol fastsettes av Helsedepartementet i forskrift nr 538 2005-06-08. *) Fra 2012 ble gebyret for brøyting private veier økt med 30 pst fra 2 376 kr til 3 089 kr eksklusive mva. For 2013 utgjør årsgebyret 3 197 kr eksklusive mva og 3 996 kr inklusive mva. Gebyret fordeles over 2 terminer, jf Formannskapets endring i rådmannens forslag til budsjett 2013 som innebærer en bortfall av opptrappingsplan på 10 pst utover ordinær prisvekst på 3,5 pst. Tilskudd til grusing og vedlikehold private veier opprettholdes. **) Enkelte gebyrer innenfor punkt A og B er økt eller redusert ift. den generelle prisjusteringen på 3,5 pst etter nærmere gjennomgang av gjeldende gebyrsatser. ***) Formannskapet endret rådmannens forslag til vedtak mht. leiesatser. Kommunens lag og foreninger skal fortsatt disponere kommunale bygg og uteanlegg gratis til trening og arrangementer. 3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift 160,594 mill. kr;
Formannskapets innstilling til budsjett 2013 er innarbeidet med reduksjon i momskompensasjon fra investeringer med 140 000 kr. Samtidig er overføring til investeringsbudsjettet nedjustert med et tilsvarende beløp. Dette som følge av at anskaffelsen av traktor med netto 700 000 kr ble forskjøvet til 2014. 4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til resultatområdene for 2013; Formannskapets innstilling til budsjett 2013 er innarbeidet med netto kr 0 innenfor rammeområde 4 Tekniske tjenester, forvaltning, landbruk og miljø. Endringene er dekket inn ved en reduksjon av tiltaket riving Bjellandsheimen kr 221 000,-.
5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2013 på samlet 37,013 mill. kr, herav 3,613 mill. kr knyttet til utlån og avdragsutgifter i ordningen "Startlån" samt 2 mill. kr som forskottering G&S- vei Øyslebø - Spillingskrysset. Kommunestyret godkjenner forslag til finansiering, herunder låneopptak på 25 mill. kr til investeringer og 3 mill. kr i innlån fra Husbankens formidlingslåneordning. Nytt lån på 25 mill. kr til finansiering av investeringstiltak 2013 nedbetales med like årlige avdrag over en periode på 20 år. Formidlingslån i Husbanken nedbetales iht. gjeldende retningslinjer i Husbanken og øvrig regelverk knyttet til formidlingslån. 6. Kommunestyret vedtar forslag til investeringsmessige tiltak for 2013 på 31,4 mill. kr. Investeringene fordeler seg på følgende prosjekter;
7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettpostene knyttet til lønnsreserve og Spenstmidler under fellesområdet. 8. Skatt for 2013 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 9. Eiendomsskatt for 2013; a. Eiendomsskatten fastsettes til 7 0/00 for skatteobjekter iht. eiendomskatteloven 3 bokstav c "verk og bruk". b. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 1. ledd. c. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2012, jf. esktl. 8A-3 1. ledd. d. Kommunestyret godkjenner forslag til nye vedtekter basert på LVK's normalvedtekter for sakkyndig nemnder og endringslov til eiendomsskatteloven av 22. juni 2012. e. Behandling av klager på taksering og eiendomsskattekontorets utskrivningsvedtak for 2013 gjennomføres innenfor reglene i eiendomsskatteloven 20 samt Kommunestyrets fastsatte vedtekter for eiendomsskatt kapittel 5. f. Verk og bruk som kan fritas etter esktl. 7 gis fritak for 2013, herav Finså klekkeri AS (allmenn offentlig interesse, natur og miljø) og Mindus AS (allmenn offentlig interesse, attføringsbedrift). 10. Administrasjonen bes legge fram egen sak vedrørende gjennomføring av endringer innenfor Habiliteringsenheten.