2013 Budsjettversjonsrapport: DønnaSV 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 14 249 613 13 819 184 12 552 547 11 518 184 Sum alle valgte tiltak 14 279 613 14 031 116 13 027 242 12 247 502 Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 30 000 211 932 474 695 729 318 DønnaSV 30 000 211 932 474 695 729 318 Usorterte tiltak 172 220 71 835 132 251 8 921 Reserverte tilleggsbevilgninger budsjettbalansen (SV). 172 220 71 835 132 251 8 921 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 172 220 71 835 132 251 8 921 Rådmann og stab 70 074 1 336 845 1 638 532 1 537 970 Rådmannens stab stillingsreduksjon 50 %kulturkonsulent 110 074 325 110 325 110 325 110 Rådmann og stab (1100) 110 074 325 110 325 110 325 110 Gjenninnføring av kommunal partistøtte (Yngve/Ken). 40 000 40 000 40 000 40 000 Driftstilskudd (1600) 40 000 40 000 40 000 40 000 Rådmannens stab stillingsred. 10 %stilling renhold 0 34 265 34 265 34 265 kommunehus (AP). Rådmann og stab (1100) 0 34 265 34 265 34 265 Rådmannens stab stillingsred. 40 %still. servicekontor,alt.2 0 177 370 177 370 177 370 Rådmann og stab (1100) 0 177 370 177 370 177 370 Rådmannens stab stillingsred. 50 %still. konsulent, alt.2 0 337 287 337 287 337 287 Rådmann og stab (1100) 0 337 287 337 287 337 287 Rådmannens stab Nye utgiftsreduksjoner (Tore) 0 502 813 804 500 703 938 Grunnskole Felles (1200) 0 252 813 404 500 353 938 Barnehage Felles (1300) 0 250 000 400 000 350 000 Skole 546 615 1 551 024 2 374 924 2 224 924 DBU andel utgiftsred. skolesektor (Mette). 305 000 452 001 452 001 452 001 19. desember 2012 kl 13.29 Side
Dønna barne og ungdomsskole (2600) 305 000 452 001 452 001 452 001 Løkta oppvekstsenter andel utg.red. skolesektor(odd Arne) 75 001 75 001 75 001 75 001 Løkta oppvekstsenter (2620) 75 001 75 001 75 001 75 001 Overføring av ungdomstrinnet på Løkta til DBU 2012 0 232 804 556 702 556 702 Løkta oppvekstsenter (2620) 0 232 804 556 702 556 702 Voksenopplæringen andel av utg.red. skolesektor(knut). 33 500 33 500 33 500 33 500 Voksenopplæringen (2800) 33 500 33 500 33 500 33 500 Løkta oppvekstsenter Stillingsred. 25 % i skoledel (Ken). 83 114 157 718 157 718 157 718 Løkta oppvekstsenter (2620) 83 114 157 718 157 718 157 718 DBU Reduksjon i spesialundervisning gjennom endra 50 000 100 000 300 001 350 001 organisering (AP). Dønna barne og ungdomsskole (2600) 50 000 100 000 300 001 350 001 Skolesektoren Nye utgiftsreduksjoner 0 500 000 800 001 600 001 Dønna barne og ungdomsskole (2600) 0 500 000 800 001 600 001 Barnehage 655 000 655 000 655 000 655 000 Dønna barnehage Utgiftsreduksjon barnehagesektor 550 000 550 000 550 000 550 000 Barnehage Felles (1300) 50 000 50 000 50 000 50 000 Dønna barnehage (2500) 500 000 500 000 500 000 500 000 Foreldrebetaling barnehagerøke til makssats (Pål) 105 000 105 000 105 000 105 000 Dønna barnehage (2500) 100 000 100 000 100 000 100 000 Løkta oppvekstsenter Barnehage (2622) 5 000 5 000 5 000 5 000 Legetjeneste og helsestasjon 171 188 613 683 663 683 663 683 Helsesektor Foreslått andel utg.red. (Tore/Einar). 171 188 171 188 171 188 171 188 Legetjeneste (3201) 171 188 171 188 171 188 171 188 Helsesektor Ikke foreslåtte andel utg.red., alt.2 (Tore/Einar). 0 392 495 392 495 392 495 Legetjeneste (3201) 0 392 495 392 495 392 495 NAV forventing om reduksjon i utbetalt bidrag til livsopphold 0 50 000 100 000 100 000 (AP). NAV kommunal del (3100) 0 50 000 100 000 100 000 Pleie og omsorg 378 875 2 140 478 2 493 851 2 292 503 Pålegg om retting av avvik/brannverntiltak DOS (Rune) 2012 51 125 51 125 0 0 Dønna omsorgssenter (3300) 51 125 51 125 0 0 DOS andel av utg.red. omsorgssektor 215 000 280 000 280 000 280 000 Dønna omsorgssenter (3300) 215 000 280 000 280 000 280 000 Hjemmetjenesten andel av utg.red. i omsorgssektoren 215 000 280 000 280 000 280 000 Hjemmetjeneste (3400) 215 000 280 000 280 000 280 000 Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen, alt. 2 0 418 000 418 000 418 000 19. desember 2012 kl 13.29 Side
(AP) Hjemmetjeneste (3400) 0 418 000 418 000 418 000 Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmehjelpsordningen alt.2 0 300 001 300 001 300 001 Hjemmetjeneste (3400) 0 300 001 300 001 300 001 Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie alt. 2 0 410 000 410 000 410 000 Hjemmetjeneste (3400) 0 410 000 410 000 410 000 Sosial og omsorgssektoren Nye utgiftsreduksjoner 0 503 602 805 850 604 502 NAV kommunal del (3100) 0 163 600 265 850 204 500 Dønna omsorgssenter (3300) 0 170 001 270 000 200 001 Hjemmetjeneste (3400) 0 170 001 270 000 200 001 Landbruk 86 017 112 001 112 001 112 001 Landbruk Andel av utg.reduksjon innen landbruk/teknisk 86 017 112 001 112 001 112 001 drift Landbrukskontor (4000) 86 017 112 001 112 001 112 001 Teknisk 344 064 950 250 1 257 000 1 052 500 Teknisk drift Andel utgiftsred. teknisk/landbruk 344 064 448 000 448 000 448 000 Administrasjon teknisk (6000) 344 064 448 000 448 000 448 000 Teknisk drift Nye utgiftsreduksjoner 0 502 250 809 000 604 500 Oppmåling (6003) 0 100 000 100 000 100 000 Vannforsyning (6004) 0 100 000 100 000 100 000 Avløp og rensing (6005) 0 100 000 100 000 100 000 Adm. Bygg og eiendom (6008) 0 100 000 100 000 100 000 Vedlikehold kommunale veier (6022) 0 102 250 409 000 204 500 Finansutgifter/inntekter 12 200 000 6 600 000 3 700 000 3 700 000 DNB Liv Bruk av premiefond 3 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Pensjon (8009) 3 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 DNB Liv ikke innbetaling til AFPfond 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Pensjon (8009) 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Bruk av tidligere års overskudd/disposisjonsfond 1 400 000 0 0 0 Årets regnskapsmessige resultat (8012) 1 400 000 0 0 0 DNB Liv AFPfond overføres til premiefond som benyttes 3 500 000 0 0 0 (Tore) Pensjon (8009) 3 500 000 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond II, alt. II (Tore) 1 100 000 2 900 000 0 0 Årets regnskapsmessige resultat (8012) 1 100 000 2 900 000 0 0 Rammetilskudd Økte skjønnsmidler IV ( Kommunestyret). 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 19. desember 2012 kl 13.29 Side
Rammetilskudd (8002) 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett AP revidert versjon investering 30 000 323 950 594 351 899 511 Dønna FrP 30 000 210 023 521 157 1 593 257 Rådmannens utkast 30 000 217 024 477 241 734 666 sp 30 000 246 937 388 772 643 398 Usorterte tiltak Avsetning til fond (SP Mari) 1 210 461 0 0 0 Interne finansieringstransaksjoner (8011) 1 210 461 0 0 0 Bruk av fondsavsetning 2013 (SP Mari) 0 390 950 654 336 165 175 Interne finansieringstransaksjoner (8011) 0 390 950 654 336 165 175 Reserverte tilleggsbevilgninger (budsjettbalansen) FrP 30 000 156 977 103 240 360 665 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 30 000 156 977 103 240 360 665 Reserverte tilleggsbevilgninger budsjettbalansen (AP). 7 766 396 579 149 196 76 404 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 7 766 396 579 149 196 76 404 Reserverte tilleggsbevilgninger budsjettbalansen (SP). 0 0 0 365 834 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 0 0 0 365 834 Rådmann og stab Utvidelse av bibliotekarstilling (Tore) 2012 138 683 138 683 138 683 138 683 Dønna folkebibliotek (1400) 138 683 138 683 138 683 138 683 Rådmannens stab Stillingsred. 40 %stilling servicekontor (Gerd 136 220 177 370 177 370 177 370 Solveig). Rådmann og stab (1100) 136 220 177 370 177 370 177 370 Rådmannens stab Stillingsreduksjon 50 %stilling 259 036 337 287 337 287 337 287 Rådmann og stab (1100) 259 036 337 287 337 287 337 287 Rådmannens stab stillingsred. 10 %stilling renhold + div. (Gerd 35 014 45 593 45 593 45 593 Solveig). Rådmann og stab (1100) 35 014 45 593 45 593 45 593 Etterutdanning av lærere (GerdSolveig). 114 000 160 000 0 0 Grunnskole Felles (1200) 114 000 160 000 0 0 Frivillighetssentralen opphør i kommunalt driftstilskudd 0 114 000 114 000 114 000 Driftstilskudd (1600) 0 114 000 114 000 114 000 Deltakelse i interkommunalt friluftsråd (GerdSolveig). 25 000 25 000 25 000 25 000 Kultur (1450) 25 000 25 000 25 000 25 000 Deltakelse for 9.klasse Newton rom (GerdSolveig). 18 916 18 916 18 916 18 916 19. desember 2012 kl 13.29 Side
Grunnskole Felles (1200) 18 916 18 916 18 916 18 916 Kommunehuset rundvask (GerdSolveig) 50 000 0 0 0 Adm. Bygg og eiendom (6008) 50 000 0 0 0 VÅRRES UNGAVÅRRES FRAMTID Tiltak (GerdSolveig). 61 350 61 350 61 350 61 350 Grunnskole Felles (1200) 61 350 61 350 61 350 61 350 Anskaffelse av rettsdata 24 284 24 284 24 284 24 284 IKT (1700) 24 284 24 284 24 284 24 284 Budsjettbalansen reserverte tilleggsbevilgninger (Tore) 18 854 45 418 12 452 108 076 Reserverte tilleggsbevilgninger (1800) 18 854 45 418 12 452 108 076 Legetjeneste og helsestasjon Helsesektor Ikke foreslått andel utg.red. (Tore/Einar). 392 495 392 495 392 495 392 495 Legetjeneste (3201) 392 495 392 495 392 495 392 495 Pleie og omsorg DOS Gjenopprette 20 % sykepleiestilling (Rune). 125 000 125 000 125 000 125 000 Dønna omsorgssenter (3300) 125 000 125 000 125 000 125 000 Hjemmetjenesten Stillingsred. innen psykatriomsorgen (Aino). 418 000 418 000 418 000 418 000 Hjemmetjeneste (3400) 418 000 418 000 418 000 418 000 Hjemmetjenesten nedleggelse av dagsentertilbud (Aino). 0 260 001 260 001 260 001 Hjemmetjeneste (3400) 0 260 001 260 001 260 001 Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmehjelpsordingen (Aino). 300 001 300 001 300 001 300 001 Hjemmetjeneste (3400) 300 001 300 001 300 001 300 001 Hjemmetjenesten stillingsred. hjemmesykepleie (Aino). 410 000 410 000 410 000 410 000 Hjemmetjeneste (3400) 410 000 410 000 410 000 410 000 Landbruk Tilskudd til kjøp av melkekvoter (Jørn) 2012 100 000 100 000 100 000 100 000 Landbrukskontor (4000) 100 000 100 000 100 000 100 000 Teknisk Saksbehandler byggesak og plansak (Jan Erik) 2012 371 500 371 500 371 500 371 500 Byggesak (6002) 371 500 371 500 371 500 371 500 Vedlikehold kommunale veger skoging (Jan Erik). 2012 50 900 50 900 50 900 50 900 Vedlikehold kommunale veier (6022) 50 900 50 900 50 900 50 900 Kommunale veier Skoging (Jan Erik). 50 000 50 000 50 000 50 000 Vedlikehold kommunale veier (6022) 50 000 50 000 50 000 50 000 Finansutgifter/inntekter 19. desember 2012 kl 13.29 Side
Eiendomsskatt innføring av fritak nye boligbygg (AP). 0 0 0 0 Eiendomsskatt (8001) 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond II 4 000 000 0 0 0 Årets regnskapsmessige resultat (8012) 4 000 000 0 0 0 19. desember 2012 kl 13.29 Side