Saksframlegg Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2016-19 Arkivsak.: 16/605 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret i Trondheim kommune slutter seg til vedlagte forslag til handlingsprogram for Miljøpakken 2016-19 (24). ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Bakgrunn I saken fremmes forslag til et handlingsprogram for tiltak innenfor Miljøpakken, se vedlagte høringsutkast datert 17.12.2015. Forslaget er detaljert for den første fireårsperioden 2016-19 og spesifiserer fordelingen av ca 6,3 milliarder kroner til de ulike prosjektene og programområdene i Miljøpakken. Følgende vedtak og føringer ligger til grunn for forslaget: Miljøpakke for transport i Trondheim ble vedtatt lokalpolitisk i april 2008 og i Stortinget juni 2009. Trinn 2 i Miljøpakken ble vedtatt i bystyre og fylkesting i april 2012 og i Stortinget i juni 2013. Belønningsavtale for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 2013-16 fikk tilslutning i Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune i august 2013. Avtalen innebærer et tilskudd til Trondheimsområdet på tilsammen 620 millioner kroner i avtaleperioden. Forutsetningen fra Samferdselsdepartementets side er at all trafikkvekst i perioden skal skje ved økt bruk av miljøvennlige transportformer (gåing, sykling, kollektivtransport). Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2014-17 (NTP 2014-23) ble fastsatt av vegdirektoratet februar 2014. Konkret oppfølging skjer gjennom årlige statsbudsjett. Miljøpakkens fireårige handlingsprogram 2015-18 ble behandlet i bystyret og i fylkestinget februar 2015. Endelig utforming har ikke vært helt avklart. Det er ikke synliggjort hvordan E6 sør (Trondheim Melhus) fullfinansieres, og det foreligger ikke helt omforente vedtak når det gjelder rammene for kollektivtrafikk. Miljøpakkens handlingsprogram forutsettes revidert årlig. Dette forslaget er behandlet i Miljøpakkens styringsorganer, og vil etter en høringsprosess vinteren 2015-16 behandles parallelt i Trondheim bystyre og fylkestinget i Sør-Trøndelag februar/mars 2016, samt administrativt i Statens vegvesen og Jernbaneverket. Samtidig med handlingsplanarbeidet pågår en prosess med bymiljøforhandlinger som vil ha betydning for finansieringsrammen og tiltakene i Miljøpakken de nærmeste år. Bymiljøforhandlingene danner grunnlag for arbeidet med Miljøpakkens trinn 3 som kommer til politisk behandling våren 2016. Miljøpakkens trinn 3 vil kunne gi betydelig endring av aktiviteten, og handlingsprogrammet 2016-19 (24) er derfor primært rettet mot å gi føringer for planlegging og tiltak de aller nærmeste årene. Saksfremlegg - arkivsak 16/605 1
Finansielle rammer for Miljøpakken 2016-19 (24) De økonomiske rammene for Miljøpakken i 2016-19 er anslått i tabell 1, der følgende forutsetninger er lagt til grunn: Statlige midler refererer til handlingsprogrammet i Nasjonal transportplan 2014-17 (23). De faktiske tildelingene framgår av de årlig i statsbudsjettene, og for 2016 er det brukt tall fra statsbudsjettet. Det er videre tatt inn tildelinger i tråd med utkast til bymiljøavtale. Nasjonal transportplan 2014-23 legger opp til en ny ordning med langsiktige bymiljøavtaler, der det inngår et statlig investeringstilskudd til større kollektivtiltak. Det forhandles nå om en bymiljøavtale for Trondheim for perioden 2016-2023. Nivået på investeringstilskudd 2016-24 er i tabell 1 satt skjønnsmessig pr januar 2016 (også 2024 er her med). I tabellen forusettes også at nivået på belønningsmidler fortsetter på samme nivå som i dag, og at midlene kan nyttes til både kollektiv- og sykkeltiltak (inkludert drift), som før. Forutsetningen om kommunalt og fylkeskommunalt delbidrag framgår av St.prp. nr 85 (2008-09), samt av lokalpolitiske vedtak om Miljøpakken trinn 2 fra april 2012. Tall i tabellene for tiltak fra og med 2016 er i 2016-kroner, basert på en indeksregulering på 2,7 % fra 2015-16. Tabell 1: Foreslåtte finansieringsrammer, tall i millioner kroner Inntekter Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-24 Sum Kommunale midler 69 17 17 17 17 83 218 Fylkesvegmidler 285 59 59 59 59 296 818 Bompenger netto 1808 480 480 480 480 2400 6128 Ekstra sykkelmidler 15 15 Statlige vegmidler 536 292 668 625 640 650 3410 Belønningsmidler 870 170 170 170 170 850 2400 Investeringstilskudd 90 183 275 237 599 1384 Momskompensasjon 54 25 25 25 25 125 279 Totalt netto 3621 1148 1602 1651 3547 5003 14653 Mva-kompensasjonen er her skjønnsmessig anslått, og reell fordeling må avklares seinere. Tabellen inkluderer statsmidler i tråd med forslag til NTPs handlingsprogram 2014-23, statsbudsjett 2016 og utkast til bymiljøavtale pr 10.12.2015. Bompengene er nettoinntekter, og uten inntektene fra bommene mot Klæbu. Det eksisterer ulike grader av bindinger knyttet til de ulike budsjettmidlene. Statlige, kommunale og fylkeskommunale midler benyttes primært innenfor egne ansvarsområder. Konkret fordeling av midlene mellom de tre ulike vegkategoriene foretas av Miljøpakkens styringsorganer. Hovedavveininger og forslag til fordeling på temaområder Forslaget til fordeling på de ulike programområdene er basert på gjeldende politiske vedtak og budsjettmessige bindinger, samt faktisk planframdrift. Innenfor disse forutsetninger ligger det imidlertid betydelig handlingsrom: Behovet innenfor de ulike innsatsområdene kan variere over tid, og det kan være ønskelig med en vesentlig og tydelig satsing på noen større tiltak/prosjekt framfor å spre innsatsen. Totalt sett er halvparten av midlene i Miljøpakken (2010 24) forutsatt å gå til hovedvegnettet og halvparten til KSSM (kollektiv-, sykkel-, sikkerhets- og miljøtiltak). En viktig vurdering gjelder hvor stort låneopptak det skal legges opp til. Rask gjennomføring av mange/store prosjekt krever ressurser ut over de årlige inntektene og låneopptak som vil gi finansieringskostnader og redusert omfang på innholdet i hele Miljøpakkeperioden. Saksfremlegg - arkivsak 16/605 2
Det foreligger nå kostnadsoverslag for store prosjekt (E6 sør Trondheim - Melhus, Sluppen Stavne og Byåstunnelen) som synliggjør at de totale finansieringsrammene i Miljøpakken pr i dag ikke er tilstrekkelige. Også andre prosjekt, som Johan Tillers veg og Brundalsforbindelsen, har betydelige kostnadsøkninger, og det samme gjelder driften av kollektivtrafikken. Det foreligger klare vedtak fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om at driftstilskuddet bør økes, samt at kollektivandelen i Miljøpakken skal utgjøre minst 20 % eksklusiv statlige investeringsmidler i bymiljøavtalene (i tillegg til at belønningsmidler skal regnes utenom). Miljøpakkens sekretariat peker på at dette er problemstillinger som enten krever en vesentlig reduksjon av størrelse/ omfang på prosjektene i dagens pakke, eller en utvidelse av pakken (Miljøpakkens trinn 3). Tabell 2: Forslag til fordeling på temaområder 2016-19 (24) (2016-kroner inkl mva) Kostnader Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-24 Sum E6 sør 867 695 514 653 308 0 3037 Sluppen/Stavne 256 47 31 257 380 148 1119 Byåstunnelen 1 4 4 57 60 1157 1283 Lokale veger 112 33 95 204 158 47 649 Kollektiv drift 531 110 110 110 110 550 1521 Kollektiv investering 535 47 71 48 40 260 1001 Kollektiv superbuss 116 342 429 346 1151 2384 Gatebrukstiltak 59 0 16 19 5 19 117 Hovednett sykkel 552 121 132 146 154 729 1834 Gangveger 12 15 15 20 20 112 194 Trafikksikkerhet 182 60 67 55 33 223 620 Støytiltak 97 19 17 23 20 77 253 Annet 257 6 21 44 65 326 719 Totalt 3461 1274 1413 2021 1634 4798 14601 Planlegging og felleskostnader er her fordelt innenfor de ulike temaområdene og store vegprosjekt. I posten annet inngår rentekostnader, utgifter til etablering av bomsystem, grunnerverv, informasjon og reiserådgivning samt en årlig realkostnadsvekst på 1 % på prosjekter som gjennomføres senere i perioden. Sammenliknet med tabell 1 er 52 millioner kroner av inntektene ufordelt og ikke vist i tabell 2. Tabell 3 viser hvordan hovedprofilen på innsatsområdene ser ut med det foreslåtte handlingsprogrammet. For å få fram hele bildet, er det også tatt med allerede bevilget fordeling 2010-15. Andelen til KSSM (kollektiv, sykkel, sikkerhet, miljø) blir 53 % i hele Miljøpakkeperioden dersom handlingsprogrammet legges til grunn, og man unntar belønningsmidler ( KSSM uten Belønning ). Andelen til kollektivtrafikk blir 22 %. Tabell 3: Hovedprofil ressursbruk Kostnader Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-24 Sum Veg 34 % 60 % 42 % 53 % 51 % 28 % 39 % KSSM 66 % 40 % 58 % 47 % 49 % 72 % 61 % KSSM uten Belønning 54 % 31 % 52 % 42 % 44 % 66 % 53 % Kollektiv uten Beløn 9 % 11 % 30 % 24 % 23 % 30 % 22 % Belønningsmidler er forutsatt å komme i tillegg til Miljøpakkens øvrige satsing på kollektivtrafikk. Statlige midler til kollektivinfrastruktur i Bymiljøavtalen er inkludert i tabellberegningene. Dersom disse midlene også tas ut, blir kollektivandelen 13 %. Posten Lokale veger og gatebrukstiltak regnes som 50 % hovedveg og 50 % KSSM. Midler til bomstasjoner/drift er unntatt Finansieringskostnader er unntatt Saksfremlegg - arkivsak 16/605 3
Håndtering av usikkerhet Usikkerhet når det gjelder prosjektkostnader håndteres på flere ulike måter i Miljøpakken: - Miljøpakken styres gjennom porteføljestyring, der det er fokus på målstyring. Rekkefølgen og sammensetningen av enkeltprosjekter tilpasses planframdrift og kostnadsendringer. Justeringer skjer primært gjennom endringer innenfor et programområde. Ved kostnadsøkning eksempelvis på et sykkelprosjekt vurderes dette primært dekket inn gjennom å redusere/utsette andre sykkelprosjekt. - Det forutsettes at større prosjekt som påbegynnes i 2016 gjennomgår en kostnadsberegning av type Anslag. På reguleringsplannivå innebærer dette usikkerhet på 10 20 %. - Kostnadstallene i handlingsprogrammet kan betraktes som styringsrammer, det vil si midler som prosjektet og prosjektledelsen skal styre etter. I store prosjekt er det gjennom Stortingsbehandling også fastsatt en kostnadsramme som innebærer en mulighet for tilleggsfinansiering som kan vedtas av Vegdirektoratet (uten å behandles i Stortinget). - Under de ulike programområdene er det avsatt en reservepost i 2017 på ca 10 % av årsforbruk. Reserveposten er en del av felles finansieringsramme for programområdet, og kan bare tilføres enkeltprosjekter ved dokumentasjon og godkjennelse av ekstra ressursbehov. - Innenfor programområdene er mange av de definerte prosjektene samleposter, der kostnadene kan styres gjennom omfanget av tiltak (eksempelvis rødbrun asfalt). Nærmere om de ulike innsatsområdene Her oppsummeres handlingsprogrammets tabeller for innsatsen de kommende fire år, med påpekning av de vesentligste forskjellene fra forrige års handlingsprogram. Nærmere omtale av prosjekt finnes i vedlegget (høringsutkastet). Tabellene er nummerert på samme måte som i vedlegget (men tabell 8 er ikke tatt inn i saksframlegget). Hovedveger Tabell 4: Forslag til handlingsprogram hovedveger, tall i millioner kroner Prosjekt/år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sum E6 Tonstad - Sentervegen 40 100 95 140 172 18-75 490 Sum E6 sør Sentervn - Jaktøya 16 86 200 770 514 653 308 2547 E6 E6 sør Gang/sykkelveg Kostnad under sykkel 0 3.037 Sluppen - Stavne 25 109 81-4 211 Sum Sluppen bru m/tilknytn 41 51 31 257 380 148 908 1.119 Byåsen tunnel 1 4 4 57 60 100 300 300 300 157 1283 1.283 Minustall er mindreforbruk som tilbakeføres. Kommentarer: - Alle de tre store vegprosjektene ligger an til å bli dyrere enn i lokalpolitisk vedtak i trinn 2. Handlingsprogrammet foreslår fullfinansiering av E6 sør og Sluppen bru (ut fra dagens kjente kostnader), men ikke Byåstunnelen. Fullfinansiering av Byåstunnelen forutsetter derfor at finansieringsrammen økes og/eller kostnadene reduseres. - Arbeidet med planlegging og bygging av Sluppen bru er forsinket på grunn av behov for å avklare finansieringsramme og prosjektinnhold. - Totalrammene for E6 sør og de øvrige hovedvegprosjektene skal utgjøre ca 50 % av totalressursene og får dermed betydning også for hvor mye ressurser som går til kollektiv-, sykkel-, sikkerhets- og miljøtiltak. Saksfremlegg - arkivsak 16/605 4
Lokale veger og gatebrukstiltak Tabell 5: Forslag til handlingsprogram lokale veger og gatebrukstiltak, tall i millioner kroner Prosjekt/innsatsområde Før 2016 2017 2018 2019 Totalt Kommentarer 2016 2016-19 Elgeseter gate 40 25 24 120 129 298 Finansieres også med kollektivmidler Johan Tillers veg 10,5 6 64 79 18 167 Prosjektering og grunnerverv i 2016 Sentervegens forlengelse 21 1,5 1,5 Delfinansiering Gatebrukstiltak Midtbyen - Torvet - Andre tiltak (uspesifisert) Tilbakeføring av omdisponerte midler 14,3 10,3 16,1 26,4 5,7 2,6 5 13,3 Brundalsforbindelsen 2 2 8 12 Totalkostnader meget usikre Planlegging/felleskostn. 4 2 2 2 2 8 Reserve 5 5 Sum 34,5 113 221,7 162 531,2 Kommentarer: - Elgeseter gate: Oppstart utbygging antas høsten 2018 (forsinket ett år i forhold til forrige handlingsprogram). Brundalsforbindelsen og Johan Tillers veg er også forsinket. - Johan Tillers veg er basert på kostnadsoverslag desember 2015. Det er tidligere ikke gjennomført detaljert kostnadsberegning, men det ble avsatt 72,5 millioner (2015-kroner) i forrige handlingsprogram. - Utbygging av Johan Tillers veg innebærer en økning av rammene for lokale veger i fireårsperioden. Seinere utbygging av Brundalsforbindelsen vil kreve ytterligere utvidet ramme. Kollektivtrafikk Tabell 6: Forslag til handlingsprogram superbusstiltak, tall i millioner kroner År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sum Dybdahls veg 55 35 90 Jonsvannsvegen 30 45 45 10 130 Høgskoleringen 25 45 10 80 Holdeplasser 65 65 65 25 10 230 Traséutbedringer 30 1 54 15 100 Omstigningspunkt 20 20 20 30 90 Kongens gate 75 120 55 250 Innherredsvegen 50 100 35 80 135 110 510 Olav Tryggvasons gt 50 70 60 180 Elgeseter gate 30 280 340 150 800 Totalt 180 366 549 475 415 230 135 110 2460 Finansiert 180 366 549 475 415 230 135 110 2460 Invest tilskudd 90 183 275 237 208 115 67 55 1230 MP egenandel 90 183 274 238 207 115 68 55 1230 Saksfremlegg - arkivsak 16/605 5
Kommentarer - Det presiseres at tabellen er foreløpig, og at nærmere kostnadsberegninger må skje i oppfølging av bymiljøavtalen (der det forventes at staten bidrar med halvparten av midlene). Superbussprosjektene forutsettes samordnet med videre handlingsprogram for Miljøpakken. Tabell 7: Forslag til handlingsprogram andre kollektivtiltak, tall i millioner kroner Kollektivtiltak Før 2016 Drift - Delbidrag driftsbudsjett - Biogass utprøving 50 2016 2017 2018 2019 Totalt 16-19 110 110 110 110 440 Kommentarer Rute-, takst- og kapasitetstiltak. Biogass eget tilskudd. Framkommelighet øvrige ruter - Signalprioritering - Kollektivfelt Bromstadvegen - Nye tiltak (uspesifisert) Knutepunkt og holdeplasser - Oppgradering holdeplasser - Sanntids ruteinformasjon 14,2 7,6 3,5 5 6,5 2,5 2 5 10 5 6,5 3 5,5 5 20 6,5 6,5 26 5,5 Gjelder bl.a. tiltak i forhold til ny rutestruktur fra 2018 Trikk infrastruktur 115,5 17,5 17,5 17,5 17,5 70 Investering, drift og vedlikehold Innfartsparkering 21,4 - Være - Tonstad 1 5 5,5 10 6 15 - Buvika 8 8 - Uspesifisert 5 5 Mindre tiltak og utredninger - Mindre tiltak (sekkepost) 3 3 3 3 12 Felleskostnader/planlegging 3 3 3 3 12 Reserve 15 15 Sum 157 181 158 150 645 Kommentarer - Behov for driftstilskudd øker årlig, og må drøftes videre i Miljøpakken og med statlige myndigheter - Vintertilgjengelighet holdeplasser og oppgradering kollektivtraseer var egne prosjekt i forrige handlingsprogram. Det foreslås at disse prosjektene tas ut og vurderes i forhold til superbusssatsing - Innfartsparkering Skovgård er foreslått tatt ut av handlingsprogrammet på grunn av pågående planarbeider og usikkerhet rundt transportløsninger i området. - Kollektivfelt Bromstadvegen er foreslått tatt inn i 2016 for å kunne samordnes med andre tiltak. Anslag foreligger ikke for dette prosjektet. Saksfremlegg - arkivsak 16/605 6
Trafikksikkerhet Tabell 9: Forslag til handlingsprogram trafikksikkerhet, tall i millioner kroner Trafikksikkerhetstiltak Utbedring av ulykkespunkt og kryss Før 2016 2016 2017 2018 2019 Sum 16-19 Kommentar 5,0 10,5 8,0 11,0 16,0 45,5 Utbedring ulykkespunkt og strekninger Fv og Rv 7,0 10,0 15,0 32,0 Skal spesifiseres Fv812 Byåsveien/General Bangs veg 3,5 3,5 Tiltak tilpasses rammen Fv868 Haakon VIIs gt/lade Allé ved Nobø 3,5 3,5 Tiltak tilpasses rammen Signalregulering Kongsvegen/Smistadgrenda 4,0 1,5 1,5 Forsterket belysning av gangfelt 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0 Sikring skoleveger 74,4 34,7 47,5 38,5 11,5 132,2 Tiltak skoler 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Turveg/skoleveg Lade skole 0,0 1,0 1,0 Havsteinbakken 1,5 3,0 3,0 Pilotprosjekt gangfeltsikring 1,2 0,3 0,3 Evaluering Utleirvegen/Blaklivegen 2,5 1,3 1,3 Fullføringskostnader Uglavegen del 2 (Per Sivles veg - Bjørnebyvegen) 3,5 2,0 2,0 Prosjekteringskostn Olav Duuns veg, fortau 9,5 4,8 4,8 Fullføringskostnader Buenget 0,4 0,2 1,1 1,3 Totalkostnad ca 15 mill. kr Søbstadvgn, Saupstadringen-Ditlev Blomsv 0,9 2,0 2,0 Totalkostnad ca 28 mill. kr Hans Finnes gate 0,4 1,1 1,1 Prosjektering 2016. Asbjørnsens gt/tyholtv (del 1) 15,0 3,0 16,5 3,5 23,0 Ikke ferdig prosjektert Asbjørnsens gt/tyholtv (del 2) 2,0 0,0 Kong Inges gt 15,0 12,0 12,0 Totalkostnad ca 27 mill. kr Bregnevegen 2,2 10,0 2,0 12,0 Fv841 Ringvålvegen Skogly - Hestsjøen 11,2 10,5 4,5 1,9 16,9 Utb tilpasses øk ramme Fv707 Stormyra idrettsplass-myrsund-berg 6,1 5,0 18,0 5,0 28,0 Totalkostnader usikre Fv707 Berg-Høstadkorsen 0,0 1,0 1,0 Totalkostnad ca 35 mill. kr Gammellina/Magasinvegen 0,5 10,5 10,5 Klæbuvegen 0,5 4,0 4,0 Prosjekteringskostn Usikkerhetspost 6,0 6,0 Felleskostnader 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Mindre tiltak - sekkepost 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Sum 84,9 50,7 67,0 55,0 33,0 205,7 Inndekning tilbaketrukket tilskudd STFK 9,3 9,3 Kommentarer: - Flere prosjekter er forsinket/foreslått utsatt i forhold til forrige handlingsprogram. - Økte kostnadsrammer foreslås for flere prosjekter; blant annet utbedring ulykkespunkt/kryss, Olav Duuns veg, Fv 707 Stormyra idrettsplass Berg, (totalkostnad usikker og nærmere prosjektavgrensning må foretas), Fv 707 Berg Høstadkorsen (totalkostnader ca 35 mill kroner, står med oppstartsbevilgning i 2019). - Uglavegen del 2 og Søbstadvegen står nå oppført bare med prosjekteringskostnader og ikke investeringsmidler. Dette gjelder også Hans Finnes gate, Buenget og Klæbuvegen, men her var det heller ikke investeringsmidler på forrige handlingsprogram. Det legges opp til at investeringsmidler vurderes når sikrere kostnadsoverslag foreligger. - Asbjørnsens gt/tyholtvegen foreslås delt opp i to prosjekt, med investeringsmiler på del 1. - Gammellina foreslås med investeringsmidler i 2018 (tidligere var bare avsatt planmidler). Saksfremlegg - arkivsak 16/605 7
Sykkel Tabell 10: Forslag til handlingsprogram sykkeltiltak, tall i millioner kroner Før 2016 2016 2017 2018 2019 Sum 2016-19 Merknad Prosjektnavn Drift 2,5 5 8 9 10 32 Punkttiltak 5,5 10 14 15 20 59 Inkluderer oppgradering hovedruter fra 2016 Klæburuta 13,5 Nidarvoll - SP. Andersens veg 0 Klæbuveien - Bakklandet 1 1 Bakklandet - Innherredsveien 4 4 Heimdalsruta (Rute sør) Klett - Heimdal 227,5 18,5 18,5 Heimdal - Sluppen 0,5 1 15 16,5 Kobling til Tilleruta 2018 Sluppen - Sentrum 17 0,5 0 0,5 Elgeseter bru 10 10 Delvis utført Brattørruta( Rute Øst) Fagervika - Brattøra 6 0 Lademoen - Leangbrua 5 5 15 10 30 Bidrag MP Bromstadvegen - Ranheim 59 2 2 4 Thyholdtruta - Ring 3 Stavne - Lerkendal 0,4 Dybdals veg 39 12 12 Delbidrag + dekking økte kostnader Kong Øysteins veg (rød asfalt) 3 9 9 Bromstadvegen 4 0 Midtbyruta nord Sandgata/O. Tryggvasons gt/bakke bru 2 10 18 25 55 Midtbytiltak Sykkelparkering 2 1 1 1 2 5 TMV-tomta 5 5 Gryta/Ila/Munkegt. med mer. 1 8 8 4 21 Ny bru Ravnkloa 1 20 21 Planlegging og Startbevilgning Ranheimsruta Kirkegata - B.Sigurdsgt 8 8 16 Rønningsbakken 10 10 Innherredsruta Innherredsveien 2 5 5 12 Søbstadruta - Ring 5 Tidligere Tilleruta Saupstad - City Syd 6 2 25 35 62 (bru over Bjørndalen) Enkeltsrekninger Byåsveien nedre del 2 3 3 Planlegging Jarleveien-Lade 2 10 8 20 Strandv-Lade alle 1 8 9 Jonsvannsveien,nord 1 5 6 Tillerruta 2 2 2 6 C.Fredriks gt. 5 10 15 Høgskoleringen 2 10 5 17 Andre strekninger 10 10 Rustbrun Asfalt 12 5 5 Tiltak skoler 0,5 0,5 9 10 19,5 Planleggingsmidler 3 3 3 3 12 Innbefatter også planleggingsmidler Reserve 17 17 Ranheim -Malvik Sum 404,9 121,0 132,0 146 154 553,0 Kommentarer - Kostnadsoverslag er endret for flere prosjekter, blant annet Dybdahls veg (økning 6,9 millioner kroner). - Nye tiltak på Elgeseter bru (3 mill kroner i tillegg til allerede utført arbeid til 7 millioner kroner) skal bedre koblingen mellom tiltak på brua og øvrig sykkeltilbud. - Innherredsvegen er utsatt et år, og foreslås med noe reduserte bevilgninger i perioden. Saksfremlegg - arkivsak 16/605 8
- Flere nye prosjekt er oppført under Enkeltstrekninger. Prosjektene inngår i hovedruter, men foreløpig utbedres bare deler av ruta. Nye tiltak inkluderer Strandv Lade allé, Tillerruta, Jonsvannsvegen nord, Høyskoleringen, Chr. Fredriks gate). De to siste kan kobles til superbuss-satsing. Andre strekninger forutsettes også vurdert i forhold til bymiljøavtalen. Tiltak mot støy Tabell 11: Forslag til handlingsprogram støytiltak, tall i millioner kroner Før 2016 2016 2017 2018 2019 Totalt 16-19 Kommentarer Dybdahls veg 9 6 6 Samordnes med sykkelprosjekt Tiltaksplikt iht. forurensningsforskriften Støyskjerming av skoler og barnehager Lokal skjerming av uteoppholdsarealer Områdeskjermer prioriterte strekninger - Bromstadveien - Østre Rosten - Øvrige prioriterte strekninger 8,7 1,2 1,2 Kommunale veger og fylkesveger. Ny kartlegging i 2017 vil avklare nytt behov. 4,5 4 2,5 6 5,0 17,5 4,5 millioner kroner fra før 2016 brukes I 2016-2017 3 2 2,5 6 5,0 15,5 8,5 3 7 10 9 29 Felleskostnader/planl. 2,5 3 3 1 1 8 Reserve 2 2 SUM 19,2 17 23 20 79,2 Nye skjermer og oppgradering av eksisterende Kommentarer: Prosjekter innenfor Støyskjerming skoler og barnehager, samt Lokal skjerming av uteoppholdsarealer er forsinket i forhold til tidligere forutsatt oppstart. Saksfremlegg - arkivsak 16/605 9
Gåtiltak Tabell 12: Forslag til handlingsprogram gåtiltak Prosjekt/innsatsområde Før 2016 2016 2017 2018 2019 Totalt 16-19 Kommentar Snarveg til skole 6,1 4,5 4,5 4,5 3,5 17 Kostnad pr tiltak fra ca 0,3 til 1,4 millioner kroner Snarveger til arbeidsplass/ senterområde/holdeplass 3,8 6 3 5 4 18 Kostnader fra ca 0,4 2,2 millioner kroner. Helhetlig gangnett 1 4 6 11 Defineres i videre arbeid Andre gåtiltak Punktutbedringer, skilting, telling 1,1 2,3 2,3 3,2 3,1 10,9 Drift 0,2 0,2 0,3 0,4 1,1 Vurderes for hver enkelt snarveg Planlegging/felleskostnader 1 2 2,5 3,0 3,0 10,5 Reserve 1,5 1,5 Sum: 15 15 20 20 70 Kommentarer: Forslag til handlingsprogram 2016-19 inkluderer til sammen 1,1 millioner kroner til driftsmidler til gangveger (jf vedtak i Miljøpakkens trinn 2 om også å vurdere driftstiltak). Behovet skyldes blant annet at vinterdrift av snarveger med bredde på 2,3 m krever spesialtilpasset brøyteutstyr. Uttalelser og behandling i kommunale råd Et høringsutkast datert 17.12.2015 har vært sendt på høring til nabokommuner og til Miljøpakkens brukerutvalg, med anmodning om høringsuttaleser. Saken er også behandlet i kommunale råd. Uttalelser vedlegges saken. Økonomiske konsekvenser for kommunen. De økonomiske konsekvensene for kommunen fremgår i saksframlegget. Det vises også til at bystyret 10.12.2015 (sak 147/15) vedtok å stille garanti for inntil 500 millioner, av et låneopptak begrenset oppad til 1 milliard kroner, for Trondheim bomveiselskap AS for gjennomføring av prosjekter innenfor Miljøpakken. Risiko fordeles likt mellom Trondheim kommune og Sør- Trøndelag Fylkeskommune. Konsekvenser for klima og det ytre miljø. Måloppnåelse av miljøpakkens mål og realisering av vedtatte prosjekt har avgjørende positiv betydning for klima og ytre miljø i Trondheim kommune. Konkrete konsekvenser blir tatt opp i planleggingen av de ulike prosjektene. Saksfremlegg - arkivsak 16/605 10
Rådmannens vurdering og konklusjon Rådmannen anbefaler at Trondheim kommune slutter seg til forslag til handlingsprogram for Miljøpakken 2016-19 (24) datert 17.12.2014. Rådmannen i Trondheim, 12.1.2016 Einar Aassved Hansen kommunaldirektør Heidi Fossland programleder Miljøpakken Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift Vedlegg: Utkast til handlingsprogram for Miljøpakken 2016-18 (24) datert 17.12.2015... Sett inn saksutredningen over denne linja Saksfremlegg - arkivsak 16/605 11