Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET 880118 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG HJELP-TILBUD 880119 ØSTRE AGDER ALTERNATIV TIL VOLD 88011* 1 275-1 152 123 1 659-3 316 8 1500 1275 1000 500 123 574 788 0-83 -500-1000 -657-1152 -1500-2000 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn. 2010 Regn. 2011 4 000 3 000 2 000 1 000
1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn. 2010 Regn. 2011 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn. 2010 Regn. 2011 Re 20 000 15 000 10 000
10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn. 2010 Regn. 2011 R 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn. 2010 Regn. 2011 R
11 Regn. 2012 Regn. 2013 Regn. 2014 Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto -83 788-864 -76 472-840 -368 1 394-1 619-225 -1 574 2 343-2 642-299 1 479-3 950-2 471 3 552-3 555-3 441-443 -2 0 0 0 10 673-19 701-9 028 18 496-21 418-2 922 0-287 -287-1 657 3 131-3 506-375 13 065-24 934-11 869 23 442-26 879-3 437 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1394 8 472-76 -368-225 -864-840 -1619 Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Regn. 2012 Regn. 2013 Regn. 2014
Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Regn. 2012 Regn. 2013 Regn. 2014 88011 88011 88011 Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto egn. 2012 Regn. 2013 Regn. 2014
880115 880116 880117 880118 Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Regn. 2012 Regn. 2013 Regn. 2014 880115 880116 880117 880118 880119 Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Regn. 2012 Regn. 2013 Regn. 2014
880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT
880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 15 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 16 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 17 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET
15 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 16 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 17 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET 18 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG HJELP-TILBUD 15 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 16 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 17 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET 18 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG HJELP-TILBUD 19 ØSTRE AGDER ALTERNATIV TIL VOLD
Konto Konto(T) Regnskap 2010 101000 FASTLØNN 339460,14 105023 HONORAR 4167 109005 PENSJON AKP 46184,25 109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT 55371,19 0 Lønn 445182,58 11071 LESE - OG SKRIVEOPPLÆRING 250000 11152 BEVERTNING 550 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 5132,89 11290 ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER 0 11299 ANDRE REISEUTGIFTER 711 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 4170,8 11421 TRYKKING, KOPIERING 0 11500 OPPLÆRING OG KURS 37745,7 116000 UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL. 128,2 116001 KILOMETERGODTGJØRELSE 21137,4 116002 KOSTGODTGJØRELSE 980 117001 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL. 2843 11720 KJØP/LEIE AV TRANSPORTTJENESTE 6905,56 11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 2024,8 11961 LISENS DATAPROGRAMMER 112 12018 OPPMÅLING/GEODATA/ANNET UTSTYR 6154,4 12020 IKT-UTSTYR 6188 12700 KONSULENTTJENESTER 199223,91 12720 KONS.TJ PROSJEKTBISTAND 209619 12790 ANDRE TJENESTER 3250 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro 756876,66 13550 ANDRE INTERKOMMUNALE TILTAK 25608,89 3 Kjøp varer og tj. som erst. komm. tj.prod. 25608,89 14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 47840,27 4 Overføringsutgifter 47840,27 A SUM UTGIFTER 1275508,4 17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER -240600 17900 INTERNSALG -912000 7 Refusjoner -1152600 B SUM INNTEKTER -1152600 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 122908,4 88 Rådmannen m/stab 122908,4 122908,4
Rev. bud. 2010 Rest budsjett Forbruk i % 290000-49460 117,06 0-4167 0 40000-6184 115,46 47000-8371 117,81 377000-68183 118,09 0-250000 0 0-550 0 35000 29867 14,67 10000 10000 0 0-711 0 30000 25829 13,9 10000 10000 0 35000-2746 107,84 20000 19872 0,64 0-21137 0 0-980 0 0-2843 0 0-6906 0 5000 2975 40,5 0-112 0 0-6154 0 0-6188 0 120000-79224 166,02 650000 440381 32,25 0-3250 0 915000 158123 82,72 0-25609 0 0-25609 0 0-47840 0 0-47840 0 1292000 16492 98,72-254000 -13400 94,72-912000 0 100-1166000 -13400 98,85-1166000 -13400 98,85 126000 3092 97,55 126000 3092 97,55 126000 3092 97,55
Konto Konto(T) Regnskap 2011 101000 FASTLØNN 189918,98 105023 HONORAR 2500 109005 PENSJON AKP 26539,05 109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT 30873,08 0 Lønn 249831,11 11000 KONTORMATERIELL 316,8 11071 LESE - OG SKRIVEOPPLÆRING 200000 11152 BEVERTNING 595 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 55522,13 11224 ERKJENTLIGHETSGAVER 650 11289 SPESIELLE PROSJEKTER 0 11290 ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER 16564,7 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 339 11420 INFO-TILTAK 0 11421 TRYKKING, KOPIERING 0 11500 OPPLÆRING OG KURS 9384,76 116000 UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL. 348 116002 KOSTGODTGJØRELSE 400 117001 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL. 1296 11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 3873,8 11900 HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV 13979,57 11910 HUSLEIE 18333 12000 INVENTAR OG UTSTYR 1179,2 12720 KONS.TJ PROSJEKTBISTAND 0 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro 322781,96 14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 1846,46 4 Overføringsutgifter 1846,46 A SUM UTGIFTER 574459,53 17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER -240600 17900 INTERNSALG -416550 7 Refusjoner -657150 18010 SKJØNNSMIDLER 0 8 Overføringsinntekter 0 B SUM INNTEKTER -657150 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT -82690,47 101000 FASTLØNN 7715,4 109005 PENSJON AKP 916,2 109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1217,05 0 Lønn 9848,65 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 32545 11224 ERKJENTLIGHETSGAVER 363 11289 SPESIELLE PROSJEKTER 0 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 55112,95 11412 STILLINGSANNONSER 15800 11500 OPPLÆRING OG KURS 12795 116000 UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL. 14593 116001 KILOMETERGODTGJØRELSE 43266 116002 KOSTGODTGJØRELSE 2800 117001 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL. 9936
11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 51436,4 12700 KONSULENTTJENESTER 530644 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro 769291,35 13550 ANDRE INTERKOMMUNALE TILTAK 140861 13740 FOREBYGGENDE TILTAK 9276 3 Kjøp varer og tj. som erst. komm. tj.prod. 150137 14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 155463,25 4 Overføringsutgifter 155463,25 A SUM UTGIFTER 1084740,25 17029 ANDRE REFUSJONER FRA STATEN -400000 17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER -619500 17900 INTERNSALG -960000 7 Refusjoner -1979500 18100 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -680000 8 Overføringsinntekter -680000 B SUM INNTEKTER -2659500 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM -1574759,75 88 Rådmannen m/stab -1657450,22-1657450,22
Rev. bud. 2011 Rest budsjett Forbruk i % 331000 141081 57,38 0-2500 0 42000 15461 63,19 54000 23127 57,17 427000 177169 58,51 0-317 0 450000 250000 44,44 0-595 0 35000-20522 158,63 0-650 0 50000 50000 0 10000-6565 165,65 10000 9661 3,39 20000 20000 0 10000 10000 0 35000 25615 26,81 20000 19652 1,74 0-400 0 0-1296 0 5000 1126 77,48 0-13980 0 0-18333 0 0-1179 0 0 0 0 645000 322218 50,04 0-1846 0 0-1846 0 1072000 497540 53,59-254000 -13400 94,72-416550 0 100-670550 -13400 98-170000 -170000 0-170000 -170000 0-840550 -183400 78,18 231450 314140-35,73 0-7715 0 0-916 0 0-1217 0 0-9849 0 5000-27545 650,9 0-363 0 204000 204000 0 0-55113 0 0-15800 0 67000 54205 19,1 0-14593 0 0-43266 0 0-2800 0 0-9936 0
30000-21436 171,45 270000-260644 196,53 576000-193291 133,56 0-140861 0 0-9276 0 0-150137 0 0-155463 0 0-155463 0 576000-508740 188,32 0 400000 0-640000 -20500 96,8-960000 0 100-1600000 379500 123,72-1080000 -400000 62,96-1080000 -400000 62,96-2680000 -20500 99,24-2104000 -529240 74,85-1872550 -215100 88,51-1872550 -215100 88,51
Konto Konto(T) Regnskap 2012 101000 FASTLØNN 313415,95 109005 PENSJON AKP 35281,64 109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT 38778,16 0 Lønn 387475,75 11010 KONTORREKVISITA 112 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 41253,73 11289 SPESIELLE PROSJEKTER 0 11290 ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER 0 11500 OPPLÆRING OG KURS 7912,04 11510 OPPLÆRING OG KURS 916,67 116001 KILOMETERGODTGJØRELSE 3497,8 116002 KOSTGODTGJØRELSE 800 11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 0 11900 HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV 1799 12700 KONSULENTTJENESTER 275000 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro 331291,24 14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 68934,29 4 Overføringsutgifter 68934,29 A SUM UTGIFTER 787701,28 17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER -442150 17900 INTERNSALG -422290 7 Refusjoner -864440 18010 SKJØNNSMIDLER 0 8 Overføringsinntekter 0 B SUM INNTEKTER -864440 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT -76738,72 100000 JUSTERINGSKONTO 0 101000 FASTLØNN 716232,8 102000 VIKARLØNN 6616,61 103000 EKSTRAHJELP 558474,58 109002 PENSJON KLP FELLES 0 109005 PENSJON AKP 17882,72 109051 ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 1245,47 109052 MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING -1245,47 109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT 179841,05 0 Lønn 1479047,76 11000 KONTORMATERIELL 1944,8 11010 KONTORREKVISITA 6707,32 11152 BEVERTNING 287,99 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 109661,35 11289 SPESIELLE PROSJEKTER 0 11299 ANDRE REISEUTGIFTER 11872,2 11500 OPPLÆRING OG KURS 298599,86 11510 OPPLÆRING OG KURS 3256,98 116000 UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL. 16037 116001 KILOMETERGODTGJØRELSE 79234,7 116002 KOSTGODTGJØRELSE 4400 11660 ERKJENTLIGHETSGAVER 184 117001 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL. 32650,2
11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 7497,22 11920 LEIE PARKERINGSPLASSER 8000 11970 KONTINGENTER 4000 12020 IKT-UTSTYR 7041,37 12700 KONSULENTTJENESTER 106196,3 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro 697571,29 13550 ANDRE INTERKOMMUNALE TILTAK 119629,63 3 Kjøp varer og tj. som erst. komm. tj.prod. 119629,63 14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 46099,56 4 Overføringsutgifter 46099,56 15096 FORSINKELSESRENTER OG GEBYR 463 5 Finansutgifter 463 A SUM UTGIFTER 2342811,24 16200 ANNET AVG.FR SALG VARER/TJEN/GEB MV -960000 6 Salgsinntekter -960000 17063 STATSTILSKUDD PROSJEKTMIDLER 0 17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER -571500 7 Refusjoner -571500 18100 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -500000 18900 OVERFØRING FRA ANDRE -610000 8 Overføringsinntekter -1110000 B SUM INNTEKTER -2641500 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM -298688,76 88 Rådmannen m/stab -375427,48-375427,48
Rev. bud. 2012 Rest budsjett Forbruk i % 223000-90416 140,55 32000-3282 110,26 36000-2778 107,72 291000-96476 133,15 0-112 0 80000 38746 51,57 450000 450000 0 5000 5000 0 0-7912 0 0-917 0 0-3498 0 0-800 0 40000 40000 0 0-1799 0 47170-227830 583 622170 290879 53,25 0-68934 0 0-68934 0 913170 125469 86,26-190880 251270 231,64-422290 0 100-613170 251270 140,98-300000 -300000 0-300000 -300000 0-913170 -48730 94,66 0 76739 0 250000 250000 0 1494000 777767 47,94 0-6617 0 0-558475 0 0 0 0 217000 199117 8,24 0-1245 0 0 1245 0 241000 61159 74,62 2202000 722952 67,17 0-1945 0 0-6707 0 0-288 0 40000-69661 274,15 1584000 1584000 0 0-11872 0 0-298600 0 0-3257 0 0-16037 0 0-79235 0 0-4400 0 0-184 0 0-32650 0
40000 32503 18,74 0-8000 0 0-4000 0 0-7041 0 0-106196 0 1664000 966429 41,92 0-119630 0 0-119630 0 0-46100 0 0-46100 0 0-463 0 0-463 0 3866000 1523189 60,6-960000 0 100-960000 0 100-1100000 -1100000 0-496000 75500 115,22-1596000 -1024500 35,81 0 500000 0 0 610000 0 0 1110000 0-2556000 85500 103,35 1310000 1608689-22,8 1310000 1685427-28,66 1310000 1685427-28,66
Konto Konto(T) Regnskap 2013 101000 FASTLØNN 217313,66 109005 PENSJON AKP 30880,13 109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT 34995,31 0 Lønn 283189,1 11054 KUNST/HÅNDVERK-MATERIELL 7350 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 55701,33 112000 OPPHOLDSUTG./HOTELL(VIA LØNN) 1291,67 11289 SPESIELLE PROSJEKTER 0 11290 ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER 0 11299 ANDRE REISEUTGIFTER 3867,15 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 2830,4 11500 OPPLÆRING OG KURS 20407,64 116000 UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL. 1138,1 116002 KOSTGODTGJØRELSE 410 117000 IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) 433 117001 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL. 90 11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 0 11972 LISENSER 112 12000 INVENTAR OG UTSTYR 279,2 12020 IKT-UTSTYR 3735,76 12700 KONSULENTTJENESTER 70163,2 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro 167809,45 14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 20516,08 4 Overføringsutgifter 20516,08 A SUM UTGIFTER 471514,63 16900 FORDELTE UTGIFTER 5097,8 6 Salgsinntekter 5097,8 17290 KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -20516,08 17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER -396110 17900 INTERNSALG -428010 7 Refusjoner -844636,08 18100 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0 8 Overføringsinntekter 0 B SUM INNTEKTER -839538,28 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT -368023,65 101000 FASTLØNN 590133,51 103000 EKSTRAHJELP 0,02 104000 OVERTID 33127,79 109002 PENSJON KLP FELLES -0,01 109005 PENSJON AKP 13171,63 109051 ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 996,42 109052 MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING -996,42 109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT 90911,52 0 Lønn 727344,46 11000 KONTORMATERIELL 958,22 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 166847,24 112000 OPPHOLDSUTG./HOTELL(VIA LØNN) 2884,26 11289 SPESIELLE PROSJEKTER 0 11290 ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER 60695
11299 ANDRE REISEUTGIFTER 191,7 11500 OPPLÆRING OG KURS 158597,31 116000 UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL. 9909 116001 KILOMETERGODTGJØRELSE 48411,8 116002 KOSTGODTGJØRELSE 1620 117000 IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) 15322,86 117001 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL. 5989 11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 6438,89 11900 HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV 44493,71 11920 LEIE PARKERINGSPLASSER 5748 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 480 11970 KONTINGENTER 4000 12020 IKT-UTSTYR 10659,2 12700 KONSULENTTJENESTER 158507,38 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro 701753,57 14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 49707,43 4 Overføringsutgifter 49707,43 A SUM UTGIFTER 1478805,46 16900 FORDELTE UTGIFTER -697806,61 6 Salgsinntekter -697806,61 17290 KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -49707,43 17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER -673000 17900 INTERNSALG -629000 7 Refusjoner -1351707,43 18100 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -1900000 8 Overføringsinntekter -1900000 B SUM INNTEKTER -3949514,04 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM -2470708,58 101000 FASTLØNN 0 103000 EKSTRAHJELP 334926,97 109002 PENSJON KLP FELLES 47589,31 109005 PENSJON AKP 0 109051 ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 581,21 109052 MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING -581,21 109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT 54016,77 0 Lønn 436533,05 11970 KONTINGENTER 4000 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro 4000 A SUM UTGIFTER 440533,05 16900 FORDELTE UTGIFTER -182744,52 6 Salgsinntekter -182744,52 17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER -80000 17700 REFUSJON FRA ANDRE 0 17900 INTERNSALG -180000 7 Refusjoner -260000 B SUM INNTEKTER -442744,52 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET -2211,47 101000 FASTLØNN 57149,98 102000 VIKARLØNN 18982,59 102007 VIKAR KURS, MØTER 399050
102021 VIKAR LØR-/SØNDAGSTILLEGG 24374,3 102022 VIKAR KVELDS-/NATTILLEGG 41519,02 103000 EKSTRAHJELP 1225683,86 103001 ENGASJEMENT/PROSJEKTARBEID 36456 104000 OVERTID 57537,73 109002 PENSJON KLP FELLES 283411,36 109005 PENSJON AKP 7695 109051 ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 1029,58 109052 MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING -1029,58 109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT 303293,13 0 Lønn 2455152,97 11010 KONTORREKVISITA 15995,32 11012 FAGLITTERATUR 416 11060 DIVERSE 0 11112 MINDRE MEDISINSK UTSTYR/REKVIS 85521,76 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 22914,02 112000 OPPHOLDSUTG./HOTELL(VIA LØNN) 8194,45 11222 VELFERDSTILTAK ANSATTE 2789,27 11289 SPESIELLE PROSJEKTER 0 11290 ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER 5094664,86 11299 ANDRE REISEUTGIFTER 6885,8 11300 POST, BANKTJENESTER OG TELEFON 3383,92 11310 TELEFONABONNEMENT 1547,37 11312 MOBILTELFONABONNEMENT 6375 11500 OPPLÆRING OG KURS 808871,72 11510 OPPLÆRING OG KURS 5800 116000 UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL. 4863 116001 KILOMETERGODTGJØRELSE 33340,26 116002 KOSTGODTGJØRELSE 410 11700 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL 937,03 117000 IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) 7019,82 117001 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL. 6093 11810 STRØM 7920,94 11920 LEIE PARKERINGSPLASSER 183 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 179,2 12000 INVENTAR OG UTSTYR 24560 12010 INVENTAR OG MØBLER 60476,7 12019 ANNET UTSTYR 60529,66 12020 IKT-UTSTYR 38104,8 12060 KJØP/LEIE/LEASING INVENTAR/UTS 931,07 12090 MEDISINSK UTSTYR 151358,29 12600 RENHOLDS-VASKERITJENESTER 1247,65 12700 KONSULENTTJENESTER 630441,5 12720 KONS.TJ PROSJEKTBISTAND 0 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro 7091955,41 13000 OVERF TIL STAT/STATLIGE INST 288292 13500 OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER 175858 13700 OVERFØRING TIL ANDRE/PRIVATE 424000 13751 SPESIALUNDERSØK/HONORARER PRIV 11000 3 Kjøp varer og tj. som erst. komm. tj.prod. 899150
14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 220734,85 14732 BOUTGIFTER 5622,22 4 Overføringsutgifter 226357,07 A SUM UTGIFTER 10672615,45 17029 ANDRE REFUSJONER FRA STATEN -9740016 17290 KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -220734,85 17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER -4990236 7 Refusjoner -14950986,85 18100 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -4749780 8 Overføringsinntekter -4749780 B SUM INNTEKTER -19700766,85 880118 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG HJELP-TILBUD -9028151,4 88 Rådmannen m/stab -11869095,1-11869095,1
Rev. bud. 2013 Rest budsjett Forbruk i % 243000 25686 89,43 35000 4120 88,23 39000 4005 89,73 317000 33811 89,33 0-7350 0 90000 34299 61,89 0-1292 0 100000 100000 0 5000 5000 0 0-3867 0 0-2830 0 0-20408 0 0-1138 0 0-410 0 0-433 0 0-90 0 25000 25000 0 0-112 0 0-279 0 0-3736 0 235120 164957 29,84 455120 287311 36,87 0-20516 0 0-20516 0 772120 300605 61,07 0-5098 0 0-5098 0 0 20516 0-244110 152000 162,27-428010 0 100-672120 172516 125,67-100000 -100000 0-100000 -100000 0-772120 67418 108,73 0 368024 0 398000-192134 148,27 0 0 0 0-33128 0 0 0 0 58000 44828 22,71 0-996 0 0 996 0 65000-25912 139,86 521000-206344 139,61 0-958 0 80000-86847 208,56 0-2884 0 500000 500000 0 0-60695 0
0-192 0 0-158597 0 0-9909 0 0-48412 0 0-1620 0 0-15323 0 0-5989 0 50000 43561 12,88 0-44494 0 0-5748 0 0-480 0 0-4000 0 0-10659 0 150000-8507 105,67 780000 78246 89,97 0-49707 0 0-49707 0 1301000-177805 113,67 0 697807 0 0 697807 0 0 49707 0-672000 1000 100,15-629000 0 100-1301000 50707 103,9 0 1900000 0 0 1900000 0-1301000 2648514 303,58 0 2470709 0 0 0 0 199000-135927 168,31 0-47589 0 29000 29000 0 0-581 0 0 581 0 32000-22017 168,8 260000-176533 167,9 0-4000 0 0-4000 0 260000-180533 169,44 0 182745 0 0 182745 0-80000 0 100 0 0 0-180000 0 100-260000 0 100-260000 182745 170,29 0 2211 0 3240000 3182850 1,76 0-18983 0 0-399050 0
0-24374 0 0-41519 0 0-1225684 0 0-36456 0 0-57538 0 0-283411 0 0-7695 0 0-1030 0 0 1030 0 0-303293 0 3240000 784847 75,78 0-15995 0 0-416 0 3400000 3400000 0 0-85522 0 0-22914 0 0-8194 0 0-2789 0 9540000 9540000 0 0-5094665 0 0-6886 0 0-3384 0 0-1547 0 0-6375 0 500000-308872 161,77 0-5800 0 0-4863 0 0-33340 0 0-410 0 0-937 0 0-7020 0 0-6093 0 0-7921 0 0-183 0 0-179 0 500000 475440 4,91 0-60477 0 0-60530 0 0-38105 0 0-931 0 0-151358 0 0-1248 0 500000-130442 126,09 1800000 1800000 0 16240000 9148045 43,67 0-288292 0 0-175858 0 0-424000 0 0-11000 0 0-899150 0
0-220735 0 0-5622 0 0-226357 0 19480000 8807385 54,79 0 9740016 0 0 220735 0 0 4990236 0 0 14950987 0-19480000 -14730220 24,38-19480000 -14730220 24,38-19480000 220767 101,13 0 9028151 0 0 11869095 0 0 11869095 0
Konto Konto(T) Regnskap 2014 100000 JUSTERINGSKONTO 0 101000 FASTLØNN 389267,2 105023 HONORAR 1000 109005 PENSJON AKP 48247,98 109051 ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 548,02 109052 MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING -548,02 109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT 61907,89 0 Lønn 500423,07 11000 KONTORMATERIELL 6297,34 11060 DIVERSE 150000 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 107199,75 11224 ERKJENTLIGHETSGAVER 3120 11289 SPESIELLE PROSJEKTER 0 11290 ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER 1395,85 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 25963,8 11500 OPPLÆRING OG KURS 48831,85 116000 UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL. 1680 116001 KILOMETERGODTGJØRELSE 1415 117000 IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) 64 117001 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL. 10269,7 11720 KJØP/LEIE AV TRANSPORTTJENESTE 7000 11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 0 11900 HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV 15635,48 12000 INVENTAR OG UTSTYR 5000 12020 IKT-UTSTYR 112 12700 KONSULENTTJENESTER 435459,69 Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro 819444,46 14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 74006,45 4 Overføringsutgifter 74006,45 A SUM UTGIFTER 1393873,98 16900 FORDELTE UTGIFTER -225261,71 6 Salgsinntekter -225261,71 17290 KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -74006,45 17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER -786623 17700 REFUSJON FRA ANDRE -100000 17900 INTERNSALG -433000 7 Refusjoner -1393629,45 18100 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0 8 Overføringsinntekter 0 B SUM INNTEKTER -1618891,16 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT -225017,18 100000 JUSTERINGSKONTO 0 101000 FASTLØNN 544722,02 103000 EKSTRAHJELP 0 109005 PENSJON AKP 25351,78 109051 ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 797,16 109052 MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING -797,16 109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT 81060,45
0 Lønn 651134,25 11000 KONTORMATERIELL 366,4 11010 KONTORREKVISITA 558,4 11112 MINDRE MEDISINSK UTSTYR/REKVIS 52782 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 30983,5 112000 OPPHOLDSUTG./HOTELL(VIA LØNN) 3217,59 11289 SPESIELLE PROSJEKTER 0 11290 ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER 0 11400 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 22150,8 11500 OPPLÆRING OG KURS 19483,6 116000 UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL. 4899 116001 KILOMETERGODTGJØRELSE 40664,4 117000 IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) 12612,67 117001 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL. 8404,25 11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 0 11900 HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV 2462,96 12000 INVENTAR OG UTSTYR 905592,67 12020 IKT-UTSTYR 1280 12090 MEDISINSK UTSTYR 250000 12700 KONSULENTTJENESTER 1347087,22 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro 2702545,46 14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 198680,51 4 Overføringsutgifter 198680,51 A SUM UTGIFTER 3552360,22 16900 FORDELTE UTGIFTER -408435,08 6 Salgsinntekter -408435,08 17029 ANDRE REFUSJONER FRA STATEN -1605087,34 17290 KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -198680,51 17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER -693000 17900 INTERNSALG -650000 7 Refusjoner -3146767,85 18100 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0 8 Overføringsinntekter 0 B SUM INNTEKTER -3555202,93 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM -2842,71 101000 FASTLØNN 0 109005 PENSJON AKP 0 109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT 0 0 Lønn 0 A SUM UTGIFTER 0 17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER 0 17900 INTERNSALG 0 7 Refusjoner 0 B SUM INNTEKTER 0 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET 0 101000 FASTLØNN 0 102000 VIKARLØNN 126458,47 102021 VIKAR LØR-/SØNDAGSTILLEGG 12523,6 102022 VIKAR KVELDS-/NATTILLEGG 432,05 103000 EKSTRAHJELP 1339720,23
103001 ENGASJEMENT/PROSJEKTARBEID 15012,22 103021 EKSTRAHJELP LØR-/SØNDAGSTILLEGG 3038,55 103022 EKSTRAHJELP KVELDS-/NATTILLEGG 382,2 104000 OVERTID 199923,04 105000 ANNEN LØNN OG TREKKPL.GODTGJØRELSER 1620 105023 HONORAR 0 109002 PENSJON KLP FELLES 213688,14 109005 PENSJON AKP 0 109051 ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 1494,6 109052 MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING -1494,6 109900 ARBEIDSGIVERAVGIFT 269180,19 0 Lønn 2181978,69 11010 KONTORREKVISITA 723,2 11012 FAGLITTERATUR 3007 11112 MINDRE MEDISINSK UTSTYR/REKVIS 16927,54 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 144345,78 112000 OPPHOLDSUTG./HOTELL(VIA LØNN) 15416,28 11222 VELFERDSTILTAK ANSATTE 6000 11224 ERKJENTLIGHETSGAVER 447,2 11243 VELFERDSTILTAK BRUKERE 1359,2 11289 SPESIELLE PROSJEKTER 0 11300 POST, BANKTJENESTER OG TELEFON 9564,75 11310 TELEFONABONNEMENT 1035,29 11500 OPPLÆRING OG KURS 449777,39 11510 OPPLÆRING OG KURS 1393 116000 UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL. 19191 116001 KILOMETERGODTGJØRELSE 60372,07 116002 KOSTGODTGJØRELSE 2100 117000 IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) 9128,4 117001 TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL. 9429 11710 DRIVSTOFF OG REKVISITA 203 11720 KJØP/LEIE AV TRANSPORTTJENESTE 13577,33 11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 14610,37 11900 HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV 26794,64 11920 LEIE PARKERINGSPLASSER 4727,2 12000 INVENTAR OG UTSTYR 38007,84 12010 INVENTAR OG MØBLER 229179,76 12020 IKT-UTSTYR 38511,8 12090 MEDISINSK UTSTYR -75470,92 12700 KONSULENTTJENESTER 3613119,03 12790 ANDRE TJENESTER 84541,6 12900 INTERNKJØP 0 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro 4738018,75 13700 OVERFØRING TIL ANDRE/PRIVATE 1507435,08 3 Kjøp varer og tj. som erst. komm. tj.prod. 1507435,08 14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 641347,35 4 Overføringsutgifter 641347,35 A SUM UTGIFTER 9068779,87 16900 FORDELTE UTGIFTER 9427000 6 Salgsinntekter 9427000
171000 SYKELØNNSREFUSJON -13464 171002 FERIEPENGER SYKEPENGER -1374 17290 KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -641347,35 17700 REFUSJON FRA ANDRE -31140 7 Refusjoner -687325,35 18100 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -20730491 8 Overføringsinntekter -20730491 B SUM INNTEKTER -11990816,35 880118 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG HJELP-TILBUD -2922036,48 13700 OVERFØRING TIL ANDRE/PRIVATE 0 3 Kjøp varer og tj. som erst. komm. tj.prod. 0 A SUM UTGIFTER 0 17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER 0 17900 INTERNSALG -287000 7 Refusjoner -287000 B SUM INNTEKTER -287000 880119 ØSTRE AGDER ALTERNATIV TIL VOLD -287000 88 Rådmannen m/stab -3436896,37-3436896,37
Rev. bud. 2014 Rest budsjett Forbruk i % 20000 20000 0 381000-8267 102,17 0-1000 0 53000 4752 91,03 0-548 0 0 548 0 61000-908 101,49 515000 14577 97,17 40000 33703 15,74 100000-50000 150 100000-7200 107,2 0-3120 0 100000 100000 0 20000 18604 6,98 0-25964 0 0-48832 0 0-1680 0 0-1415 0 0-64 0 0-10270 0 0-7000 0 25000 25000 0 0-15635 0 0-5000 0 0-112 0 115000-320460 378,66 500000-319444 163,89 0-74006 0 0-74006 0 1015000-378874 137,33-100000 125262 225,26-100000 125262 225,26-20000 54006 370,03-462000 324623 170,26 0 100000 0-433000 0 100-915000 478629 152,31 0 0 0 0 0 0-1015000 603891 159,5 0 225017 0 48000 48000 0 330000-214722 165,07 168000 168000 0 75000 49648 33,8 0-797 0 0 797 0 94000 12940 86,23
715000 63866 91,07 36000 35634 1,02 0-558 0 0-52782 0 80000 49017 38,73 0-3218 0 200000 200000 0 30000 30000 0 0-22151 0 0-19484 0 0-4899 0 0-40664 0 0-12613 0 0-8404 0 80000 80000 0 0-2463 0 0-905593 0 0-1280 0 0-250000 0 250000-1097087 538,83 676000-2026545 399,78 0-198681 0 0-198681 0 1391000-2161360 255,38 0 408435 0 0 408435 0 0 1605087 0-48000 150681 413,92-693000 0 100-650000 0 100-1391000 1755768 226,22 0 0 0 0 0 0-1391000 2164203 255,59 0 2843 0 200000 200000 0 28000 28000 0 32000 32000 0 260000 260000 0 260000 260000 0-80000 -80000 0-180000 -180000 0-260000 -260000 0-260000 -260000 0 0 0 0 1246000 1246000 0 0-126458 0 0-12524 0 0-432 0 800000-539720 167,47
0-15012 0 0-3039 0 0-382 0 0-199923 0 0-1620 0 2000000 2000000 0 0-213688 0 286000 286000 0 0-1495 0 0 1495 0 329000 59820 81,82 4661000 2479021 46,81 20000 19277 3,62 0-3007 0 50000 33072 33,86 15000-129346 962,31 0-15416 0 0-6000 0 0-447 0 0-1359 0 4290000 4290000 0 15000 5435 63,77 0-1035 0 0-449777 0 100000 98607 1,39 25000 5809 76,76 0-60372 0 0-2100 0 0-9128 0 0-9429 0 0-203 0 0-13577 0 0-14610 0 0-26795 0 0-4727 0 0-38008 0 213000-16180 107,6 20000-18512 192,56 1000000 1075471-7,55 0-3613119 0 0-84542 0 0 0 0 5748000 1009981 82,43 0-1507435 0 0-1507435 0 0-641347 0 0-641347 0 10409000 1340220 87,12 9427000 0 100 9427000 0 100
0 13464 0 0 1374 0-213000 428347 301,1 0 31140 0-213000 474325 322,69-19623000 1107491 105,64-19623000 1107491 105,64-10409000 1581816 115,2 0 2922036 0 593000 593000 0 593000 593000 0 593000 593000 0-306000 -306000 0-287000 0 100-593000 -306000 48,4-593000 -306000 48,4 0 287000 0 0 3436896 0 0 3436896 0