Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Råd for funksjonshemmede PS 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 Kommunestyret PS 005/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K1-151 14/3996 Økonomiplan 2015-2018, årsbudsjett 2015 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Administrasjonens forslag til økonomiplan for 2015-2018 og årsbudsjett 2015 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015 og forutsetningene i pkt. 2-5 vedtas. 2. Skatt a. Skatteøren settes til 11,25 %. b. Forskudd på skatt for 2015 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. c. Eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom utskrives med 7 promille. d. Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer og øvrige eiendommer utskrives med 4 promille etter et bunnfradrag på kr. 50.000. Eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på formuesgrunnlag og tilhørende sentralt fastsatt reduksjonsfaktor, slik den nye takstfastsettingsmetoden gir adgang til. 3. Barnehage Administrasjonen utarbeider behovsplan med sikte på strategiske valg. Planen behandles i kommunestyret i løpet av andre kvartal 2015. 4. Skole Administrasjonen utreder samlokalisering av Valstrand skole og Birkenes voksenopplæring og mottaksskole med sikte på eventuell virkning fra august 2016.
5. Fra 01.01.2015 endres de kommunale gebyrer, leiepriser m.m. som vist i vedlagte prisliste. 6. I 2015 opptas lån for kr 29,3 mill. hvorav kr 5,0 mill. gjelder startlån. 7. Rådmannen, og de som er delegert budsjettmyndighet, påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftene så jevnt som mulig utover i året. Vedlegg: Admi. forslag til investeringsbudsjett 2014 Admisnistrajsonens forslag til driftsbudsjett 2015 Tjenesteutvalget - 054/14 Tjen - behandling: Innspill fra Tjenesteutvalget : Engesland skole opprustning -Ønsker organisasjonsoversikt på ansatte -Satse mer på lærlinger -Sommerjobber for unge -Åpne barnehagene kl. 06.45-2-lærer system i barneskolen -Hold på eiendomsskatten -Justere bunnfradrag -Balansere privat/offentlig på barnehager -Enøk tiltak prioriteres -God landbruksløsning/iks Lillesand -SFO må ivaretas spesielt Herefoss og Engesland -Færre utredninger -Redusere/gjøre noe med eiendomsskatten -Høye skolebudsjetter (på Engesland og Valstrand) Hvorfor? Det ble ikke fremmet konkrete kostnadsberegnede forslag. Forslag fra leder: Aministrasjonens forslag med tillegg av innspill fra utvalget, oversendes Formannskapet. Enstemmig 9, stemmer. Tjen - vedtak: Aministrasjonens forslag med tillegg av innspill fra utvalget, oversendes Formannskapet. Innspill fra Tjenesteutvalget :
- Engesland skole opprustning -Ønsker organisasjonsoversikt på ansatte -Satse mer på lærlinger -Sommerjobber for unge -Åpne barnehagene kl. 06.45-2-lærer system i barneskolen -Hold på eiendomsskatten -Justere bunnfradrag -Balansere privat/offentlig på barnehager -Enøk tiltak prioriteres -God landbruksløsning/iks Lillesand -SFO må ivaretas spesielt Herefoss og Engesland -Færre utredninger -Redusere/gjøre noe med eiendomsskatten -Høye skolebudsjetter (på Engesland og Valstrand) Hvorfor? Det ble ikke fremmet konkrete kostnadsberegnede forslag. Formannskapet - 038/14 FM - behandling: Rådmann Gro Anita Trøan, økonomisjef Tom Olstad og teknisk sjef Halvor Nes informerte og besvarte spørsmål. Tjenesteutvalgets vedtak 25.11. og administrasjonsutvalgets vedtak 26.11.ble referert. Innspillene fra Tjenesteutvalget oversendes administrasjonen. Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: 1. Ansettelsestopp. All ansettelse av folk må fremmes i Kommunestyre. Kutte stillinger i Administrasjonen. 2. Privatisere hjemmehjelp, vaktmestertjeneste og uteseksjonen. 3. Salg av kommunale eiendommer. Se over alle eiendommer å se om noe kan selges. 4. Ha ei gjennomgang av lovpålagte oppgaver og kutte i ikke pålagte oppgaver. 5. Avslutte planlegging av sentrum på Birkeland, Engesland og Herefoss. 6. Maks låneopptak pr.år på 10 mill. 7. Selge Herefoss skole til bygdefolket for ei krone. 8. Flytte ungdomstrinnet på Engesland til Birkeland. 9. Opprettholde SFO på Engesland. 10. Ikke bruk mere til flyktninger en det staten dekker. 11. Redusert eiendomsskatt på verker og bruk. Bunnfradrag på 5.mill. 12. Det blir ikke eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. 1. Administrasjonens forslag til økonomiplan for 2015-2018 og årsbudsjett 2015 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015 og forutsetningene i pkt. 2.a-b. 3-4-5. 2. Skatt. a. Administrasjonens forslag. b. Administrasjonens forslag. c. Redusert eiendomsskatt på verker å bruk. Bunnfradrag på 5 mill. d. Det blir ikke eiendomsskatt på øvrige eiendommer. 3. Administrasjonens forslag 4. Administrasjonens forslag. 5. Administrasjonens forslag.
6. I 2015 opptas lån for kun 10mill. Ingenting til startlån. 7. Administrasjonens forslag. Inndekning pkt 2d (tall i tusen) 1131- Viltnemd. 40 1153- Kommuneplanlegging. 400 1502-Oppmåling. Privatisere. 1000 1403- Geodata. 700 1450- Næringsarbeid. 1. Årsverk. 500 1500- Miljøadministrasjon. 0.4 årsverk 150 1600- Administrasjonsbygg. 500 1605- Skolebygg. 1000 1606- Bygg voksenopplæring. 300 2520- Voksenopplæring flyktninger. 800 2530- Flyktningeadministrasjon. 2000 4201- Kultur og samfunnsutvikling 113 6200- Fellestiltak. 2000 6211- Hovedtillitsvalgt. Avvikles. 500 6230- Omstilling og opplæring 400 Flytting av ungdomstrinnet fra Engesland til Birkeland. 1000 Økt innsparing av salg av Herefoss skole. 1000 Innsparing til sammen. = 12 403 Eiendomsskatt på verker å bruk -1603 Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendom. -10 800 Til sammen. 0 Forslag fra Høyre v/nils Olav Eikenes: Punkt 2.d: Ny 1.setning: Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer, og øvrige eiendommer utskrives med 3 promille etter et bunnfradrag på kr.50.000,-. Eiend. Inndekning pkt 2 d: Spesialundervisning: kr.1 mill. Strøm kr.500 000 Vintervedlikehold: kr. 500 000 Vedlikeholdsavtaler EDB: kr. 500 00 Punkt 4. Tas ut - pkt 5-7 endres til pkt 4-6. Avstemming: Ordfører opplyste at forslagene stemmes over enkeltvis. Frps forslag 1 stemme. Høyres forslag 4 stemmer. Administrasjonens forslag 4 stemmer. Høyres forslag ble deretter satt opp mot administrasjonens og stemt over. 5 stemmer for Høyres forslag mot 4 stemmer for administasjonens forslag til vedtak. FM - vedtak: 1. Administrasjonens forslag til økonomiplan for 2015-2018 og årsbudsjett 2015 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015 og forutsetningene i pkt. 2-6 vedtas. 2. Skatt
3. Barnehage a. Skatteøren settes til 11,25 %. b. Forskudd på skatt for 2015 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. c. Eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom utskrives med 7 promille. d. Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer, og øvrige eiendommer utskrives med 3 promille etter et bunnfradrag på kr.50.000,-. Eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på formuesgrunnlag og tilhørende sentralt fastsatt reduksjonsfaktor, slik den nye takstfastsettingsmetoden gir adgang til. a. Administrasjonen utarbeider behovsplan med sikte på strategiske valg. Planen behandles i kommunestyret i løpet av andre kvartal 2015. 4. Fra 01.01.2015 endres de kommunale gebyrer, leiepriser m.m. som vist i vedlagte prisliste. 5. I 2015 opptas lån for kr 29,3 mill. hvorav kr 5,0 mill. gjelder startlån. 6. Rådmannen, og de som er delegert budsjettmyndighet, påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftene så jevnt som mulig utover i året. Link til andre dokumenter http://www.birkenes.kommune.no/tjenestebeskrivelser-3/okonomikontoret/okonomiplanbudsjett/