Sparekatalogen for Ål kommune 2016 Etter at rådmannenharlagt inn vidareføringav driftsnivå2015og tiltak i tabellenunderharkommuneneit finansieringsbehovi drifta på kr 14 765000. Beløpsommådekkastinn: 14 765000kr Tiltak i katalogen: Utbyggingsfond: Inndekka beløp : 10 170000 kr 4 565000kr 14 765000kr
Innhald Sparetiltak 2016 Nr. Navn på på tiltak som gjev redusert Spart beløp Auka Budsjettområde utgift,auka inntekt eller styrka fond 2016 Inntekt Ansvar 2 Fleire busette flyktningar 1 400 000 Innvadrartenesten 3 Avslutte regional kulturkoordinator 140 000 Kultursjef 4 Reduksjon tilskot lag og organisasjonar 50 000 Kultursjef 5 Reduksjon telefonutgifter 30 000 Servicetorg 6 Fryse felles velferdsmidlar 50 000 Personal 7 Fryse 10% vakant stilling -fellestenester 50 000 Fellestenester 8 Redusere med 20% stilling - fellestenester 100 000 Fellestenester 9 Halde vakant avdelingsleiarstilling på Utviklingsavd. 688 000 Drift og utv. 10 Løyvingar private barnehager blir ikkje omfordelt 1 400 000 Oppvekst 11 Vakanse barnehagar ( redusert barnetal i 2016) 1 100 000 Oppvekst 12 Vakant lærarstilling i 2016 600 000 Oppvekst 13 Redusert ungdomskonsulent med 40% 200 000 Oppvekst 14 Redusere talet på assistentar i skule med 100% -stilling 500 000 Oppvekst 15 Mindre innsparingstiltak i sektoren 100 000 Oppvekst 16 Finansiering av sjukeheimslege 280 000 Helse og sosial 17 40 % vakant konsulent 222 000 Helse og sosial 18 Innsparing kjøp av plass psykisk helse 110 000 Helse og sosial 23 Redusert dagsenterdrift 500 000 Helse og sosial 24 Fjerne energitiltak-tilskot 600 000 Rådmann 25 Inntektspotensiale på utvikling 200 000 Drift og utv. 26 Omdisponering næringsfond 1 000 000 Drift og utv. 27 reduksjon oppvekst Stilling/vakans 430 000 Oppvekst 30 Løyve snøskuter ( sakshandsamingsgebyr) 150 000 Drift og utv. 31 Reinhald-kontor 170 000 Drift og utv. 32 Barnehagesats? Ny makssats 100 000 Oppvekst Sum sparing og auka inntekt 8 320 000 1 850 000 Spare- og omstillingstiltak framover i planperioden 2016-2019 Strukturelle endringar ikkje talfesta 1.) Skule -og barnehagestruktur. 2.) Eigedomsskatt. 3.) Felleskjøkken (rasjonalisere drifta). 4.) Rasjonalisering av bassengdrift. 5.) Slå saman økonomi, rekneskap -og lønsfunksjon med andre kommunar. 6.) Generelle rasjonaliseringstiltak på tvers av kommunegrensene. Rådmannen er av den oppfatning at mange av dei rasjonaliseringstiltak ovanfor bør sjåast i lys av den pågåande kommunereforma. Strukturelle grep dei næraste åra må ta høgde for at det kan bli endra kommunegrenser. Utvida samarbeid og samanslåing av administrative tenester er truleg eit grep som kan takast uavhengig av framdrift i reforma.
Personalavdelinga 1 tiltak kr. 50.000,- Nr. Sparetiltak 1 Fryse velferdsmidlar-felles 50 000 Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Personalsjef har desse midlane til å skape trivsel og støtte ute i avdelingane og til ulike arrangement som blir heldt, t.d. «Fjellspretten» som vi gjennomførte i 2015, jubileumsfest og liknande. Konsekvensar for tilsette Velferdstiltaka er med på å kunne gi noko ekstra ute. Lite midlar i avdelingane. Er personalsjef med på ulike tiltak/ prosjekt kan det støttes litt med økonomi. Det settast det pris på. Samla effekt Tal i 1000 kroner Reduserte årlege utgifter 50 Auka årlege inntekter
Fellestenester 2 tiltak kr. 150 000,- Nr. Sparetiltak 1 Vidareføring av frysing 10% vakant stilling 50 000 2. Redusere 20% stilling 100 000 Redusert stilling totalt på 30% 150 1. Vidareføre frysing av 10 % vakant stilling i 2016. 2. Organisasjonsendring -einigheit om å slå saman avdelingane Fellestenester og Servicetorget. Trur at vi ved det skal klare å redusere noe på stilling, ved at leiar meir går inn i ordinært arbeid. Ingen Håpar vi skal kunne gi like gode tenester Reduserte årlege utgifter 150
Servicetorget 1 tiltak kr. 30 000,- Økonomiske sekvenser: Nr. Sparetiltak servicetorg 1070 1 Redusere telefoniutg. 30 000 30 000 30 000 30 000 Ål kommune bytta telefonleverandør frå Telenor til TDC i 2013 med faste prisar og har store reduksjonar av telefonutgiftene både på fasttelefoni og mobiltelefoni. Ingen Fleire avdelingar har kutta ut fasttelefonar, dette er utgifter som går på servicetorget sitt budsjett. Utgifter av mobilbruk blir belasta dei ulike avdelingane. Reduserte årlege utgifter 30
Oppvekst A: 3 tiltak kr. 1 550 000,- Nr. Sparetiltak 1 Løyving private barnehagar 1 400 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 2 Mindre innsparingar i sektoren 100 000 100 000 100 000 100 000 3 Auke i barnehagesats -100 000-100 000-100 000-100 000 4 Personalmessige konsekvensar Ål kommune har frå 1. august 2015 ingen private barnehagar og har etter dette ingen utbetalingar til private barnehagar. Isolert sett er det ikkje lenger er bruk for denne budsjettposten. Sektoren har utfordringar med å finne budsjettdekning til m. a. vikarbruk. Ei kartlegging i barnehagane syner at i perioden 15. august til 15. oktober var barnehagane utan vikar i 62 % av korttidsfråværet (eigenmelding, kurs, permisjon). Mindre innsparingar i sektoren: Sektoren vil med stram økonomistyring redusere kostnadane, eventuelt auke inntektene. Konsekvensar for brukarar/innbyggjarar Tenestene blir dyrare. Sektoren vil gjere framlegg om denne endringa for betalingssatsane i barnehage: 5 dagar: frå 2 580 pr. månad til 2 655 pr. månad 4 dagar: frå 2 300 pr. månad til 2 400 pr. månad 3 dagar: frå 1 800 pr. månad til 1 900 pr. månad 4 dagar: frå 1 400 pr. månad til 1 450 pr. månad Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Samla effekt Reduserte årlege utgifter 1 500 Reduserte fondsbruk -100
Oppvekst B: 5 tiltak kr. 2 830 000 Nr. Sparetiltak 1 Vakanse barnehage 2016 1 100 000 2 Vakant lærarstilling i 2016 600 000 3 100 % stilling redusert skuleassistent 4 40 % stilling redusert ungdomskonsulent 500 000 500 000 500 000 500 000 200 000 200 000 200 000 200 000 5 Reduksjon ulike vakansar 430 000 Stillingsreduksjon vakanse i 2016 500 % Fast stillingsreduksjon i oppvekst 140 % 140 % 140 % 140 % Kort om tiltaket og konsekvensar for eiga avdeling og teneste I barnehage blir bemanninga heile tida dimensjonert etter barnetal. Når barnetalet går ned, kunne eit alternativ til kutt vere å bruke ekstra personalressurs på barn med store hjelpebehov, tidleg innsats (auka pedagogressurs i barnehagane) og eit stadig aukande tal framandspråklege. Sektoren har fleire fast tilsette enn det er stillingsheimlar til. Reduksjon kan føre til at tilsette blir omplassert eller blir sagt opp. Konsekvensar for brukarar/innbyggjarar Om mange ynskjer barnehageplass hausten 2016, kan ikkje barn som søkjer plass og som er fødd etter 01.09.15, vere garantert plass. Kommunen vil kunne oppfylle lovkravet, men vil ikkje kunne garantere plass til alle som søkjer. Vakant lærarstilling reduserer den pedagogisk ressursen i skulen utan at elevtalet fram til no er redusert. Konsekvensen er ytterlegare reduksjon av to-lærar og tilpassa opplæring for elevane. Reduksjon av stillinga til ungdomskonsulenten er ein konsekvens av at evaluering viser at det er mindre behov for tradisjonell ungdomskonsulent i kommunen. Ungdomen er aktiv på eiga hand og/eller i aktivitetane til lag og organisasjonar. Ungdomskonsulent i 40 % stilling skal arbeide meir målretta mot ungdom i risikogrupper. Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Kultur har mista den tradisjonelle ungdomskonsulenten. Stillinga er flytta til oppvekst. Samla effekt Reduserte årlege utgifter 700 000 Reduserte utgifter i 2016 2 130 000
Helse og omsorg 1 tiltak kr. 280.000 Nr. Sparetiltak 1 Finansiering av sjukeheimslege 280.000 Ingen. Avdeling legetenester og avdeling Psykisk helse og rus. 140.000 i kvar avdeling. Avdeling Legetenester disponering av offentlig tilplikta tid for legene frå andre tenester til omsorgstenestene / sjukeheimslege. Avdeling Psykisk helse og rus. Behov for kjøp av plass utanfor kommunen er bortfalt. Avdeling legetenester. Ein vil fortløpande følgje om offentleg legetid er fordelt best mogleg. Om der oppstår problem må ein fordele på nytt. Avdeling Psykisk helse og rus. Ingen konsekvens. Nokon avdelingar kan oppleve at dei får mindre tid med legen. TD helsestasjon og rehab team. Dette er eit tiltak som er ein konsekvens av vedtatt finansiering av sjukeheimslegestilling frå 010116 Reduserte årlege utgifter 280
Helse og omsorg 1 tiltak kr. 222.000 Nr. Sparetiltak 1 40 % vakant konsulent 222.000 Halde stilling vakant i 2016 40% 0 Personell i kommunalsjefens stab og på pleie og omsorgskontoret må handtere desse arbeidsoppgåvene innan den tid dei har til sin vanlege jobb. Det førar til prioritering mellom kva vi rekk og kva vi må vente med. Minimal Minimal Vi har hold den vakant i 2015 og skal klare det i 2016 Reduserte årlege utgifter 222 Økonomiske konsekvenser i 1000 kroner Nr. Sparetiltak «eining»
Helse og omsorg 1 tiltak kr. 110.000 Nr. Sparetiltak 1 Innsparing kjøp av plass psykisk helse 110.000 Ingen Avdeling Psykisk helse og rus. Behov for kjøp av plass utanfor kommunen er bortfalt. Ingen Ingen Reduserte årlege utgifter 110
Helse og omsorg 2 tiltak inntil kr. 500.000 Nr. Sparetiltak 1 Stenge/redusere dagsenter ergo/fysio 2 Stenge/redusere dagsenter hukommelsessvikt 250.000 250.000 Redusere inntil 1 stilling Dagsentra høyrar til to forskjellige avdelingar. Avdeling ergo- fysioterapi og Avdeling Stugu. Ein reduksjon med inntil eit årsverk vil redusere tenesta som kan tilbyds til innbyggarane. For å unngå oppseiingar vil ein forsøke at dei tilsette kan gjera arbeidsoppgåver for andre avdelingar td Heimetenesta. Dagsenteret på ergo/fysioterapien har i dag over 50 brukara i veka, fordelt på 4 dagar. Ein har i snitt 22 brukara pr dag. Ein har gått gjennom lista over brukara og vurdert konsekvensen for kvar enkelt. For enkelte vil opphør i dagtilbod kunne føre til einsemd medan opphør for andre vil føre til alt frå auka behov for heimetenester (frå Avd Heimetenester eller Avd Miljøterapitenester) til mulig behov for auka avlastning eller langtidsopphald på innstitusjon. Dagsenter for hukommelsessvikt har i dag 8 brukara i veka, fordelt på 4 dagar. Der er 6-8 brukara pr dag på dagsenteret. Ein har gått gjennom lista over brukara og vurdert konsekvensen for kvar enkelt. Denne gruppe brukara har svert maginal muligheit for å klare seg utan dagtilbod. Der skal lite til før reduksjon kan føre til behov for institusjonsopphald for enkelte er det sannsynligvis prat om langtidsplass. Brukara som bur med pårørande vil få auka behov for avlastningsopphald. Eit redusert dagtilbod må difor planast og setjast i verk ut frå den enkelte brukars behov og korleis vi kan kombinera behova med tilgjengelege tenestar. Fagleg sett bør ein styrke dagsentertilboda ikkje redusere dei. Sektoren er i gang med å vurdere om dagsenterdrift kan kombinerast med annan type drift (evt turnuss) for å behalde dagtilbodet. Risiko for auka belastning. Reduserte årlege utgifter 500
Kultur (ungdom og fritid) 2 tiltak kr. 190 000 Nr. Sparetiltak 2015 2016 2017 2018 1 Avslutte regional kulturkoordinator 140 000 140 000 140 000 140 000 2 Reduksjon tilskot lag og org 50 000 50 000 50 000 50 000 2015 2016 2017 2018 1. Avvikle leige av lokaler hjå Nor misjonen for drifting av ungdomskafeen på Que Pasa. Styrke biblioteket som ein møteplass for ungdom. 2. Ål ungdomsråd disponerar årleg om lag 50 000 kr av skjenkeavgiftane som kommunen får inn. 1. Ei ombygging på hemsen i biblioteket vil gje ungdommane ein ny plass å vera etter skuletid. 2. Mindre økonomisk støtte til ungdomsarrangement. Auka besøk og auka støy på biblioteket. Ungdomskunsulenten kan ha ein rolle blant ungdommane som kjem hit. Å gjennomføre dette tiltaket (utan ny evaluering) vil ikkje vera i tråd med vedtak i K-sak 61/13 Evaluering av Que Pasa. Reduserte årlege utgifter 190 0
Drift og utvikling: 6 tiltak kr. 1 208 000 + 1 mill kr spart fondsbruk Nr. Sparetiltak 1 Vakant stilling som avdelingsleiar utvikling 2 Auka inntekter utviklingsavdeling 688 000??? -200 000 0 0 0 3 Redusert reinhald 170 000 170 000 170 000 170 000 4 Nytt gebyr snøskuterløyve -150 000-5 000-5 000-5 000 5 Redusert næringstilskot 900 000 0 0 0 6 Redusert tilskot arrangement 100 000 0 0 0 Avdelingsleiar utvikling 100% vakant 1,0 Redusert reinhald 0,5 0,5 0,5 0,5 Større arbeidspress og hardare prioritering av kva som vert følgt opp/sett i gang. Avdeling reinhald får mindre å gå på i høve omprioritering av reinhald ved særskilde behov/sjukemeldingar. Færre verksemder/arrangement som får tilskot. Nytt gebyr for ei teneste som før har vore gratis. Må halde kontorlokale og personalrom ryddig sjølve og hugse å sette av seg sølete fottøy. Samla effekt Reduserte årlege utgifter 858 Reduserte fondsbruk 1 000-350