Økonomisk langtidsplan HDO HF

Økonomisk langtidsplan HDO HF 2017-2020

Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Hensikt... 2 2 Sammendrag... 2 3 Grunnlag og forutsetninger... 5 3.1 Teknologi i... 5 3.2 Rollefordeling innen eierskap, forvaltning og drift... 5 3.3 Forpliktelser... 7 3.3.1 Teknisk Innføring av... 7 3.3.2 Driftssamarbeidsavtalen med DNK... 7 3.3.3 Utviklingsområder... 8 3.4 Antall operatørplasser helse... 9 3.5 Driftsprosesser... 9 3.6 Bemanning HDO... 10 4 Oppgaver og aktiviteter i planperioden... 10 4.1 Innledning... 10 4.2 Drift av... 11 4.3 Teknisk innføring... 12 4.4 Opplæring av brukere i driftsfasen... 13 4.5 Retrofit av fase 0 og 1... 14 4.6 Ny teknologi til AMK... 14 4.7 Prehospital EPJ... 14 4.8 Mobilt robust helsenett... 15 4.9 Forvaltning av nødnett... 15 5 Kapasiteter og kostnader i planperioden... 16 5.1 Kapasitet og kostnader for 2017... 16 5.1.1 Kapasitetsbehov... 16 5.1.2 Identifiserte kostnader... 18 5.2 Kapasitet og kostnader for 2018... 19 5.2.1 Kapasitetsbehov... 19 5.2.2 Identifiserte kostnader... 21 5.3 Kapasitet og kostnader for 2019... 22 5.3.1 Kapasitetsbehov... 22 5.3.2 Identifiserte kostnader... 24 5.4 Kapasitet og kostnader for 2020... 25 5.4.1 Kapasitetsbehov... 25 5.4.2 Identifiserte kostnader... 27 5.5 Samlede kostnader... 28 6 Finansiering... 28 6.1 Innledning... 28 6.2 Finansiering av drift... 28 6.3 Finansiering av innføring... 29 6.4 Finansiering av opplæring brukere... 30 6.5 Finansiering av Retrofit... 31 6.6 Finansiering av Ny teknologi AMK... 32 6.7 Finansiering av deltakelse innen prehospital EPJ... 32 6.8 Finansiering av deltakelse innen robust mobilt helsenett... 33 6.9 Finansiering av forvaltningsoppgaver... 33 6.9.1 Alternativ 1... 33 6.9.2 Alternativ 2... 34 6.10 Oppsummering finansiering av... 34

1 Innledning 1.1 Hensikt Hensikten med dette dokumentet er å: Gi en oversikt over hvilke kostnader som samlet påløper innen drift og forvaltning av i helsetjenesten i kommende langtidsperiode frem til 2020 Gi en oversikt over kostnadsestimat relatert til forberedelse og forankring av ansvaret for nasjonale driftsoppgaver innen den medisinske nødmeldetjenesten Etablere en oversikt over hvilke kostnader HDO må budsjettere med i perioden Danne grunnlag for fakturering av helseforetak og kommuner i samme periode Signalisere behov for tildeling av statlige midler i samme langtidsperiode Dette dokumentet gir økonomisk langtidsplan for perioden 2017-2020. 2 Sammendrag ØLP tar som utgangpunkt at anbefalingen fra de regionale helseforetakene og HDO om plassering av ansvar for eierskap og forvaltning av i helsetjenesten legges til grunn. I dette ligger at eierskapet til, og forvaltningen av brukerutstyret i nødnett, er en del av «sørge-for» ansvaret innen helsetjenesten. Helse og omsorgsdepartementet har utarbeidet overordnet styringsdokument for innføring av i Helsetjenesten. Dette styringsdokumentet regulerer organisering, oppgaver og ansvar for de forskjellige aktører ifm innføringen, og ØLP inneholder kostnader HDO har for teknisk innføring i henhold til styringsdokumentet. Denne økonomiske langtidsplanen forutsetter at innføringsprosjektet er avsluttet innen utgangen av 2017. ØLP inkluderer også utskiftningskostnader for å ivareta nødvendig vedlikehold av eksisterende utstyr tilknyttet alle helses kontrollrom i Norge. Med utgangspunkt i at helse har 406 operatørplasser i den akuttmedisinske kjeden, er det lagt til grunn at ca. 40 operatørplasser oppgraderes hvert år gjennom hele ØLP perioden, slik at alle operatørplasser er fornyet en gang i løpet av en 10 års periode. Det er i ØLP lagt opp til at kostnadene til drift av nødnett vil holde seg på nivå med 2017 gjennom hele perioden. Avskrivningene vil være høyest i 2017, og synker i de påfølgende år. Eventuelle effektiviseringer må estimeres når driften av nødnett har nådd sitt forventede nivå i løpet av 2017, etter avsluttet innføringsprosjekt. ØLP er basert på at HDO benytter en basis bemanning på 51,3 årsverk for å ivareta drift av. ØLP inkluderer også kostnader til videre utvikling av HDO og de tjenester HDO leverer til sine kunder/brukere. I dette ligger at HDO må allokere ressurser for å sikre at grensesnitt mellom nødnett og andre teknologibaserte tjenester håndteres på en best mulig måte for helsetjenestene samlet. Det er gjort estimater for å indikere at HDO skal drifte og forvalte nye tjenesteområder. ØLP inkluderer ressurser for å bidra til å avklare videre utvikling av digitale tjenester til prehospitale tjenester (for eksempel Ny AMK teknologi) med nødnett som en premiss. Dette medfører blant annet at HDO må ivareta en utvikling av funksjonelle, effektive teknologiske løsninger for å ivareta grensesnitt og samhandling med nødnett. I denne versjonen av ØLP er det ikke lagt inn alle kostnader som vil påløpe ifht drift og forvaltning av nye digitale tjenester. I samarbeid med de regionale helseforetakene og Nasjonal IKT HF må det avklares hvilke drifts og innføringsmodeller som velges før dette kan detaljeres

ytterligere. HDO har estimert med ca. 9 årsverk i 2017 for å ivareta HDO sine bidrag i utvikling og fornying av digitale tjenester (anskaffelser, konseptutredninger etc.). Fra 2018 øker dette til ca. 20 årsverk for å ivareta drift i tillegg. Overordnet har ØLP lagt følgende aktivitetsoversikt til grunn (de stiplede aktivitetene er kun grove estimater, og må detaljeres ut i kommende versjoner av ØLP): Det er signalisert at det vil innføres nøytral merverdiavgift fra 2017. Dette er ikke hensyntatt i ØLP, men må inkluderes i planen når løsningene og konsekvensene av nøytral moms er bedre utredet. Fordelt pr år inneholder ØLP følgende kostnadsutvikling: Budsjett 2017-2020 HDO 2017 HDO 2018 HDO 2019 HDO 2020 - - - Totalt perioden Kostnadsdriver - - - Drift og intern forvaltning 117 725 353 111 686 840 104 348 551 106 775 261 440 536 006 Innføring av 6 866 482 - - - 6 866 482 Opplæringskonsept 10 577 169 7 666 686 7 849 226 8 031 766 34 124 848 Retrofit 21 036 206 - - - 21 036 206 Ny teknologi AMK 18 006 143 25 780 544 8 420 668 8 616 498 60 823 853 Prehospital EPJ 1 512 597 2 285 945 2 340 372 2 394 800 8 533 714 Robust mobilt helsenett 1 297 875 3 605 699 3 691 549 3 777 399 12 372 523 Forvaltning 13 709 257 37 833 360 38 734 154 39 634 949 129 911 720 Totale kostnader 190 731 082 188 859 075 165 384 521 169 230 673 714 205 351 Som oversikten viser holder drift av nødnett og intern forvaltning seg stabilt, uten andre større svingninger enn de som framkommer med bakgrunn i avskrivningskostnader. Videre er kostnadene for HDO s involvering i utvikling av digitale tjenester heftet ved stor usikkerhet lengre ut i planperioden. Dette må hensyntas i framtidige nye versjoner av ØLP.

Fordelt pr område i planen fordeler kostnadene seg som følger: Budsjett 2017-2020 Drift Innføring Opplæring Retrofit Ny teknologi AMK Prehospital EPJ Robust mob helsenett Forvaltning Total perioden Personalkostnader Lønn F 117 072 797 2 201 575 2 282 121 1 100 788 22 656 090 2 577 454 5 037 446 31 009 994 183 938 266 Overtid 3 099 309 58 283 60 415 29 142 599 783 68 234 133 358 820 938 4 869 462 Tillegg 8 800 976 165 504 171 559 82 752 1 703 177 193 761 378 691 2 331 184 13 827 604 Feriepenger 15 216 851 286 156 296 625 143 078 2 944 786 335 012 654 756 4 030 607 23 907 869 Pensjonskostnader 16 850 278 316 873 328 465 158 436 3 260 889 370 973 725 039 4 463 266 26 474 219 Arbeidsgiveravgift 20 442 735 384 429 398 494 192 215 3 956 106 450 064 879 617 5 414 828 32 118 487 Andre personellkostnader 1 208 731 22 730 23 562 11 365 233 915 26 611 52 010 320 166 1 899 090 - - - - - - - - - Sum personalkostnader 182 691 676 3 435 550 3 561 241 1 717 775 35 354 746 4 022 108 7 860 916 48 390 984 287 034 998 Driftskostnader - - - - - - - - - Avskriving 55 661 950-3 382 500 - - - - - 59 044 450 Husleie renhold 61 695 763-6 672 500 - - - - - 68 368 263 IKT utstyr og vedlikehold 12 702 438 151 188 1 040 438 18 601 188 785 438 785 438 785 438 77 794 567 112 646 130 Konsulentbistand 23 077 500 2 562 500 10 697 250 - - - - - 36 337 250 Bistand/feltapp 14 025 000 - - - 20 957 500 - - - 34 982 500 Kontorutstyr 3 152 172 337 609 1 753 922 337 609 1 753 922 1 753 922 1 753 922 1 753 922 12 597 000 Telefon og data 42 024 510-1 857 250 - - - - - 43 881 760 Reisekostnader 2 129 497 379 634 1 972 247 379 634 1 972 247 1 972 247 1 972 247 1 972 247 12 750 000 Lisenskostnader 40 341 000-3 187 500 - - - - - 43 528 500 Andre kostnader 3 034 500 - - - - - - - 3 034 500 Sum driftskostnader 257 844 329 3 430 931 30 563 606 19 318 431 25 469 106 4 511 606 4 511 606 81 520 736 427 170 353 Totale kostnader 440 536 006 6 866 482 34 124 848 21 036 206 60 823 853 8 533 714 12 372 523 129 911 720 714 205 351 De store kostnadselementene i ØLP er beredskap (personell til vaktordning 24/7), datahaller, infrastruktur, supportavtaler til sentrale dataløsninger og avskrivninger. De samlede kostnader for HDO er i perioden 2017 til og med 2020 er beregnet til 714 mnok. Finansiering Den vedtatte modellen for brukerfinansiering legger til grunn at kostnader som ikke kan henføres til bruk av nødnett, ikke skal inngå i grunnlaget for brukerbetaling, men dekkes av eierne. Disse kostnadene utgjorde til sammen 30% av HDO sine kostnader i 2015.. Driften av nødnett for øvrig finansieres ved en fordeling av kostnader basert på antall operatørplasser og «kompleksitet» mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Videre er det ikke avklart i hvilken grad ansvar knyttet til eierskap og forvaltning av nødnett vil finansieres med øremerkede midler, eller må finansieres av sine eiere. ØLP legger til grunn at driften finansieres av kommune- og spesialisthelsetjenesten, og at utvikling av nye digitale tjenester innen det prehospitale område finansieres av eierne. ØLP legger til grunn at forvaltning og eierskap legger ØLP finansieres vha. statlige, øremerkede midler. Skulle det ikke framkomme statlige finansiering, må eierne dekke disse kostnadene. Samlede oppdrag 2017-2020 Drift Innføring Opplæring Retrofit Ny teknologi AMK Prehospital EPJ Robust mob helsenett Den totale finansieringen av nødnett må avklares i en dialog med Helse- og omsorgsdepartementet og eierne av HDO, og må gjøres i forbindelse med avklaring av eierskap og forvaltning av nødnettutstyret videre. Forvaltning Sum 2017-2020 Totale kostnader 440 536 006 6 866 482 34 124 848 21 036 206 60 823 853 8 533 714 12 372 523 129 911 720 714 205 351 Finansiering KHT 125 910 726 - - - - - - 66 254 977 192 165 704 Finansiering SHT 314 625 279 2 197 274 34 124 848-60 823 853-8 533 714-12 372 523-63 656 743-496 334 233 Helse Sør-Øst 125 850 112 878 910 13 649 939-24 329 541 3 413 486 4 949 009 25 462 697 198 533 693 Helse Vest 62 925 056 439 455 6 824 970-12 164 771 1 706 743 2 474 505 12 731 349 99 266 847 Helse Midt 62 925 056 439 455 6 824 970-12 164 771 1 706 743 2 474 505 12 731 349 99 266 847 Helse Nord 62 925 056 439 455 6 824 970-12 164 771 1 706 743 2 474 505 12 731 349 99 266 847 Statlig tildeling - 4 669 208-21 036 206 - - - - 25 705 414

3 Grunnlag og forutsetninger Hensikten med dette kapitlet er å liste de forutsetninger og grunnlag som ligger til grunn for de forskjellige oppgaver og initiativ med tilhørende kostnader som er gjengitt i kapittel 4. 3.1 Teknologi i Dokumentet vil utrede de kostnadselementene som medgår for helsetjenestens forvaltning og drift av radioterminaler, brukerutstyr på kontrollrom, samt sentralutstyr lokalisert på kontrollrom og i datahaller for både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Dokumentet vil ikke omfatte kostnader som DNK har: Bruk av TETRA nettet Bruk av kjernenettet Transmisjon mellom kontrollrom og MSO Garanti og support til det enkelte kontrollrom 3.2 Rollefordeling innen eierskap, forvaltning og drift Dokumentet forutsetter at anbefalingen fra de regionale helseforetakene og HDO om plassering av ansvar for eierskap og forvaltning av i helsetjenesten legges til grunn.

«De regionale helseforetakene (RHF) og Helsetjenestens driftsorganisasjon for HF (HDO) mener at eierskapet til brukerutstyret i nødnett er en del av «sørge-for» ansvaret innen helsetjenesten. Vi ser det som mest hensiktsmessig at Direktoratet for nødkommunikasjon, DNK, ivaretar et samlet direktorats ansvar innen nødnett for Helse, Brann og Politi. Anbefalingen innebærer videre at Helsedirektoratet ivaretar direktoratsoppgaver for helsesektoren, herunder utgi veiledninger og retningslinjer, og «følge med» på at disse etterleves og ivaretakelse av myndighetskoordinering mot kommunene, samt overordnet ansvar for den allerede inngåtte nødnettkontrakten på vegne av helsetjenesten. Vår anbefalte eierskapsmodell innebærer at DNK eier radionettet (systemeier for nett/infrastruktur og godkjenner av tilknyttet utstyr), og at helsetjenesten selv eier tilknyttet brukerutstyr (radioterminaler og operatørutstyr på det enkelte kontrollrom, og utstyr plassert i datahaller for betjening av små kontrollrom). Dette vil gi en entydighet ifht myndighet, finansiering og ansvar gjennomgående i helse. Basert på dette, anbefales en modell hvor de regionale helseforetakene og kommunene, gjennom HDO ivaretar et samlet eierskap til utstyret som er utplassert i helsetjenestens lokasjoner. Systemforvaltning og drift må ses i sammenheng. Utvikling av den tekniske løsningen må gjøres på en slik måte at den er mulig å drifte, med definert oppetid og akseptabel risiko. Teknisk design må derfor ivaretas av driftsorganisasjonen. Basert på denne eierskapsmodell anbefales det videre at HDO som systemeier ivaretar ansvaret for strategisk forvaltning, funksjonell forvaltning, teknisk forvaltning, og drift av innen både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.» Figuren nedenfor illustrerer ansvarsdelingen innen forvaltning og eierskap innen i Helse. Dette dokumentet forutsetter at HDO skal ivareta ansvaret for, og gjennomføre de forvaltningsoppgaver anbefalingen skisserer.

3.3 Forpliktelser Det er i HDOs strategi utarbeidet i alt 5 strategiske hovedmål for å realisere utarbeidet visjon og målbilde. Det er i hovedsak 3 av de strategiske målene som vil være dimensjonerende for personell og økonomi. Hovedmål 1: Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr o HDO skal gjennomføre teknisk innføring av helsetjenestenes nødnett-brukerutstyr i alle HF og kommuner i samsvar med styringsdokumentets krav og helsetjenestens behov. Hovedmål 2: Effektiv og stabil drift o HDO skal videreutvikle gode, effektive og standardiserte driftstjenester for kunder og brukere i helsetjenesten med stabil drift og høy tilgjengelighet Hovedmål 5: Pådriver for videreutvikling o HDO skal gjennom erfaringene fra landsdekkende teknisk innføring bidra til å videreutvikle informasjons- og kommunikasjonsløsninger for å skape stordriftsfordeler, enhetlig drift og forvaltning, samt sikre gode og effektive tjenester for eiere, kunder og brukere Dokumentet forutsetter at aktiviteter og kostnader knyttet til disse hovedmål vil være sentrale aktiviteter for HDO i planperioden. 3.3.1 Teknisk Innføring av Helse og omsorgsdepartemenetet har utarbeidet overordnet styringsdokument for innføring av i Helsetjenesten. Dette styringsdokumentet regulerer organisering, oppgaver og ansvar for de forskjellige aktører ifm innføringen. HDO er i styringsdokumentet tildelt følgende ansvar: Gjennomføre teknisk innføring av i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten på vegne av de regionale helseforetakene, basert på oppdragsdokumenter fra eierne som skal gjenspeile bestillinger til de regionale helseforetakene fra Helsedirektoratet I samarbeid med RHF, helseforetak og kommuner, etablere lokale mottaksprosjekt Gjennomføre test av nye program- og maskinvareversjoner i samråd med Helsedirektoratet, DNK og leverandøren. Testresultater skal rapporteres til Helsedirektoratet for videre håndtering ihht inngåtte kontrakter med DNK og leverandører. HDO har ansvaret for å fasilitere det totale antall tester som skal gjennomføres, og koordinere en omforent anbefaling til prosjektorganisasjonen om innføring på ny versjon. Ivareta premisser i forbindelse med test- og akseptanseaktiviteter før idriftsetting og produksjon Rapportere fremdrift, risiko, økonomi og avvik for teknisk innføring i prosjektet til Helsedirektoratet 3.3.2 Driftssamarbeidsavtalen med DNK Driftssamarbeidsavtalen mellom DNK og nødetatenes driftsorganisasjoner regulerer samarbeid i forbindelse med forvaltning og drift av nødnettsystemet. Med dette menes driftsorganisasjonenes rolle, oppgaver og ansvar etter idriftsetting av nødnettsystemet, samt hvilke tjenester DNK skal tilby i den forbindelse.

Disse oppgavene er primært knyttet til brukerstøtte og drift av brukerutstyr. Figuren nedenfor illustrerer aktører og ansvar innen drift. Dette dokumentet legger til grunn at HDO ivaretar de oppgaver og ansvar som skissert i driftssamarbeidsavtalen. 3.3.3 Utviklingsområder Ved innføring av ved AMK-sentralene integreres ny løsning for radio- og telefonibetjening (ICCS) med allerede eksisterende støttesystemer for oppdragshåndtering og flåtestyring/kart, samt lydlogg. Driftsansvaret for disse ulike systemene ivaretas i dag av ulike aktører. HDO har et nasjonalt ansvar for drift nødnettutstyret og integrasjonen mot øvrige systemer, mens regionale IKT-enhet har ansvar for drift og vedlikehold av flåtestyring, oppdragshåndtering og lydlogg. Det er etablert et nasjonalt prosjekt for anskaffelse av ny teknologi til landets AMK sentraler. I tillegg pågår et arbeid med et styringsdokument for prehospital EPJ, og forprosjektering av robust mobilt helsenett. Alle 3 initiativer foregår i regi av Nasjonal IKT HF. Det er fremmet anbefaling om at HDOs kompetanse bør utnyttes ifm realiseringen av disse prosjektene basert på oppdragsbrev til HDO for 2015 og 2016. HDO vil kunne ivareta sentrale oppgaver ifm design, innføring og påfølgende drift og forvaltning av den nye teknologien. Dette vil være tråd med modellen for nødnettinnføringen, og sikre at tilegnet kompetanse og erfaring ifm landsdekkende innføring, gjenbrukes til beste for en samlet helsetjeneste.

3.4 Antall operatørplasser helse Grunnlaget for landsdekkende innføring forutsetter innføring av brukerutstyr på alle AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler i alle landets helseforetak og kommuner. Ved utgangen av 2015 var antallet operatørplasser fordelt iht tabellen nedenfor: Antall operatørplasser 2015 Antall operatørplasser på AMK sentraler (AMK) 126 Antall operatørplasser på akuttmottak (AM) 73 Antall operatørplasser på Legevaktsentraler (LVS) 207 Totalt antall operatørplasser 406 Dokumentet forutsetter at dette samlede volum av operatørplasser og tilhørende kontrollrom legges til grunn for alle kostnadsberegninger i planperioden. 3.5 Driftsprosesser HDO er gjennom driftssamarbeidsavtalen med DNK forpliktet til å drifte radioterminaler og brukerutstyr på kontrollrom etter gjeldende standard for «best practice». ITIL er et rammeverk som definerer «best practice» innen utvikling, leveranse og drift av IKT tjenester, og er valgt som felles standard for alle aktører innen drift av, herunder DNK, MSI, Politiets IT tjeneste, Branns driftsorganisasjon og HDO. ITIL definerer et sett av driftsprosesser, endringsprosesser, og støtteprosesser som gjengitt i figuren nedenfor.

Organisasjonsstrukturen I HDO er etter OU-prosessen i 2015 bygget opp rundt disse prosessene. Hver av prosessene er bemannet av en prosesseier, en prosess ansvarlig, og en eller flere «prosesshandlere». Sistnevnte utgjør saksbehandlings kapasiteten i den enkelte prosess. 3.6 Bemanning HDO HDO er ved inngangen til 2016 organisert med tre 3 leveranseenheter og 2 stabsenheter. Dette er Avdeling for Teknologiforvaltning Avdeling for drift og endringer Avdeling for kunde- og brukerforvaltning Stab for økonomi, administrasjon og HR Stab for strategisk utvikling og virksomhetsstyring Til sammen utgjør dette 63 fast ansatte og engasjerte som leverer kapasitet innen 4 funksjonsområder: Administrative funksjoner ITIL prosesser for overvåking, drift og endring Forvaltningsfunksjoner Innføringsfunksjoner 4 Oppgaver og aktiviteter i planperioden 4.1 Innledning Basert på det foregående vil følgende oppgaver og initiativ kreve ressurser i planperioden for gjeldende økonomiske langtidsplan: Drift av og forvaltning av intern IKT Teknisk innføring Opplæring av brukere i driftsfasen Retrofit av fase 0 og 1 Ivareta drift og utvikling av funksjonelle, effektive teknologiske løsninger for å ivareta grensesnitt og samhandling med nødnett, herunder o o o Ny teknologi til AMK Prehospital EPJ Mobilt robust helsenett Forvaltning av nødnett Disse oppgaver og initiativ vil kreve forskjellig innsats til forskjellig tid. Hensikten med figuren nedenfor er å illustrere når de forskjellige aktiviteter vil kreve et engasjement fra HDO.

4.2 Drift av Organiseringen av driften er gjengitt i kapittel 3. Fordelingen av årsverk (ÅV) innen de administrative funksjoner er gjengitt i figuren nedenfor. Avdelinger HDO Administrative funksjoner Adm dir Teknologiforvaltning Drift og endringer Kunde- og bruker forvaltning Strat utv & virksomh styring Økonomi, adm og HR Sum Ledelse 1,00 1,00 Avdelingsledelse 1,00 1,00 0,30 0,45 0,30 3,05 Teamledelse 1,20 2,30 3,50 HR 0,80 0,80 Innkjøp 0,50 0,50 Økonomi 0,60 0,60 Administrasjon 0,40 0,40 Forvalte intern IT 0,10 0,20 0,30 Arkitektur 0,85 0,85 Prosjektkoordinering 1,10 1,10 Utvikling 1,90 1,90 Leverandørdialog 1,00 0,60 1,60 Design telefoni 2,00 2,00 Design radio 0,40 0,40 Annet 0,50 0,50 Sum funksjoner drift 1,00 7,50 3,30 1,40 2,50 2,80 18,50 Fordelingen av årsverk (ÅV) innen de administrative funksjoner er gjengitt i figuren nedenfor.

Avdelinger HDO ITIL prosesser Adm dir Teknologiforvaltning Drift og endringer Kunde- og bruker forvaltning Strat utv & virksomh styring Økonomi, adm og HR Sum (drift av ) 0,40 0,40 Emergency Mngmt 0,10 0,10 Incident Mngmt 1. lj 11,50 11,50 Incident Mngmt 2./3. lj 0,50 4,10 4,60 Event Mngmt 0,30 0,30 Change Mngmt 0,50 1,10 0,10 0,20 1,90 Test Mngmt 3,10 3,10 Handover Mngmt 0,40 0,40 Release Mngmt 3,20 3,20 Problem Mngmt 1,00 2,60 3,60 Availability Mngmt 0,20 0,20 Capasity Mngmt 0,15 0,15 Configuration Mngmt 0,70 0,70 Know ledge Mngmt 0,30 0,30 Service Reporting 0,30 0,30 Auditing 0,00 0,15 0,15 Continuity Mngmt 0,05 0,05 Review Mngmt 0,05 0,05 Security Mngmt 0,50 0,20 0,70 Quality & Risk Mngmt 1,10 1,10 Sum prosesser drift 0,00 2,50 28,20 0,60 1,50 0,00 32,80 Samtlige årsverk innen administrative funksjoner (18,50 ÅV) og ITIL prosesser for overvåking, drift og endring (32,80 ÅV) forutsettes å være nødvendige for å gjennomføre en forsvarlig drift av. Således er 51,30 ÅV lagt til grunn for «BASELINE» drift av for 2017. 4.3 Teknisk innføring HDO har ansvaret for den tekniske innføringen av. Denne oppgaven består av i alt 25 prosesser, hvorav HDO er delaktig eller ansvarlig innen 18 av disse prosessene. De 25 prosessene gjennomføres ved alle 187 kontrollrom i trinn 2, med en ledetid på 145 dager på akuttmottak og legevaktsentraler, og 180 dager på AMK-sentraler. Figuren nedenfor viser det totale antall prosesser, hvor HDO har ansvaret for de som er ensfarget blå.

Grunnet manglende kvalitet og feil ved leveransen fra leverandøren, vil innføringen og ferdigstillelsen av trinn 2 for helse bli forsinket. Det er beregnet at de siste kontrollrom fase 5 ikke vil være ferdig installert før i 1.kvartak 2017. HDO har etablerte kapasiteter av fast ansatte/engasjerte innen innføringsfunksjoner. Fordelingen av årsverk (ÅV) innen innføringsfunksjoner er gjengitt i figuren nedenfor. Avdelinger HDO Innføringsfunksjoner Adm dir Teknologiforvaltning Drift og endringer Kunde- og bruker forvaltning Strat utv & virksomh styring Økonomi, adm og HR Sum Prosjektdesk 7,80 7,80 Dokumentasjon 0,50 0,50 Sum innføringsfunksjoner 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00 0,00 8,30 4.4 Opplæring av brukere i driftsfasen Dette dokumentet baserer sine beregninger på de forutsetninger som legges til grunn fra en arbeidsgruppe oppnevnt av de fire RHFene og HDO. Anbefalingen fra denne gruppen innebærer at opplæring etter at prosjektfasen er over, skal ivaretas av de regionale helseforetakene og HDO i felleskap. Enheten som skal ivareta ansvaret og forestå opplæringen skal lokaliseres til HDO. Opplæringskoordinator i HDO får ansvar i å organisere og legge planer sammen med representantene fra RHF og kommune for en rettferdig fordeling av opplæringskapasietene og at alle kontrollrom får tilbud om opplæring i løpet av et kalenderår. Opplæringskonseptet forutsetter videre en sentral opplæringsavdeling organisert som en del av HDO som bør bestå av 1stk 100% stilling fast i HDO som opplæringsansvarlig, samt inntil 6 stk 50% stillinger hvor personell blir leid inn fra RHF.

4.5 Retrofit av fase 0 og 1 Kontrollrommene til akuttmottak og legevaktsentraler i trinn 1/fase 0 av utbyggingen (Oslo, Østfold og Buskerud) og trinn 2/fase 1 (Hedmark og Oppland) anvender i dag gammel løsning, hvor ICCS er lokalisert på det enkelte kontrollrom. Helsedirektoratet har derfor tatt initiativ til å oppgradere samtlige kontrollrom innenfor kommune- og spesialhelsetjenesten i disse fylkene for å komme på samme nivå som resten av landet. Dette er beskrevet som retrofit fase 0 & 1 innen nødnett helse. Den anbefalte løsningen er at HDO ivaretar gjennomføringen av retrofit fase 0 og 1. Dette vil sikre at retrofit gjenbruker den erfaring og kompetanse som er bygget opp i HDO under landsdekkende innføring. Dette vil også være det billigste alternativet, og medfører samtidig vesentlig mindre usikkerhet knyttet til ressurstilgang. Prosjektet vil starte forut for den planperiode som dette dokument definerer, hvilket innebærer at størstedelen av personalkostnadene påløper i 2016, og avslutter i 2017. Kostnader til anskaffelse vil i sin helhet realiseres i 2018. 4.6 Ny teknologi til AMK Læringsrapporten fra HDIR etter terrorhendelsene 22. juli 2011 peker på nødvendigheten av å etablere robuste løsninger som sikrer at alle AMK-sentraler kan avlaste hverandre og ta over for hverandre. I tillegg pekes det på at regional AMK må gis reell mulighet til å få oversikt og ivareta en koordinerende funksjon. Det må videre etableres systemer som gjør det mulig å holde oversikt over ambulanse- og luftambulanseressurser på tvers av AMK, foretak og regionale nivå. Basert på dette, er det i regi av NIKT etablert et prosjekt for anskaffelse av ny teknologi til landets AMK sentraler. Anskaffelsesdelen av prosjektet startet i april 2015, og forventes å levere prosjektet videre for implementering i februar 2017. Det er foreløpig ikke besluttet hvor ansvaret for innføring eller ansvaret for drift skal plasseres. Ved å la HDO ivareta sentrale funksjoner og ansvar innen innføring og drift, vil de regionale helseforetakene kunne spare vesentlige kostnader. Gjennom deltagelsen i prosjektet forbereder og forankrer HDO ivaretakelse av nasjonale driftsoppgaver i den medisinske nødmeldetjenesten. Økonomisk langtidsplan legger derfor til grunn at HDO har en sentral rolle i innføringen i 2016, og gradvis ivaretar driftsoppgavene etter hvert som systemene innføres. Det bør presiseres at anslagene for 2018 til 2020 er særdeles usikre. Dette skyldes at omfanget av anskaffelsen enda ikke er definert. 4.7 Prehospital EPJ Dagens papirbaserte løsning for ambulansejournal mangler muligheten til å overføre pasientinformasjon og vitale parametere elektronisk til andre systemer i helsetjenesten, noe som gir en økt risiko for pasientens helse og sikkerhet. Det finnes pågående og planlagte initiativer i alle fire helseregioner for å ivareta dette området. Det anses derfor som viktig at et felles nasjonalt forprosjekt kommer i gang tidlig for å sikre en helhetlig tilnærming til området prehospital EPJ (P-EPJ). Det er derfor iverksatt et initiativ i regi av NIKT som har til hensikt å vurdere et antall konseptuelle, organisatoriske og teknologiske løsningsforslag, samt foreslå retningslinjer og standarder for utvalgte områder. Intensjonen er å realisere nødvendige tiltak i form av et felles nasjonalt prosjekt, basert på felles nasjonale føringer og krav. Økonomisk langtidsplan legger derfor til grunn at HDO er delaktig i det konseptuelle arbeidet gjennom 2017, Gjennom deltagelsen i prosjektet forbereder og forankrer HDO ivaretakelse av nasjonale driftsoppgaver i den medisinske nødmeldetjenesten Det bør presiseres at anslagene for 2018 til 2020 er særdeles usikre. Dette skyldes at omfanget av anskaffelsen enda ikke er definert.

4.8 Mobilt robust helsenett Prosjektet skal gjennom konseptfasen og etterfølgende prosjektfaser lede til utvikling og leveranse av en robust mobil tilgang til helsenettet. Prosjektet ser en gjensidig avhengighet mot arbeidet med prehospitale tjenester (EPJ) og vil søke å hensynta alle relevante krav i den forbindelse. Det anses å være et stort behov for en enhetlig løsning for et robust mobilt helsenett som kan benyttes av hele sektoren. Det er flere forhold som taler for en nasjonal løsning: Enhetlig kobling mot helsenettet Nasjonal standardisering av teknologi på AMK Enhetlig drift og derav lavere kost per enhet som implementerer løsningen. Løsningen skal hensynta at ambulansefartøy (bil/båt/luft) forflytter seg mellom helseregioner og i område nær og/eller over grensen der basestasjoner i naboland gir best mobil dekning. Løsningen er mest påkrevd for ambulanser som beveger seg i høy hastighet og i områder med varierende mobildekning. Løsningen skal støtte datakommunikasjon fra ambulanser og inn i helsenettet, eventuelle behov for tale og/eller video skal løses som tjenester vha. datakommunikasjonen. Basert på dette har Nasjonal IKT HF iverksatt en konseptutredning som har til hensikt å utrede mulige løsningsforslag. Intensjonen er å gjennomføre en eventuell realisering som et felles nasjonalt prosjekt, basert på felles nasjonale føringer og krav. Økonomisk langtidsplan legger derfor til grunn at HDO er delaktig i dette arbeidet fra 2017 og videre. Gjennom deltagelsen i prosjektet forbereder og forankrer HDO ivaretakelse av nasjonale driftsoppgaver i den medisinske nødmeldetjenesten Det bør presiseres at anslagene for 2018 til 2020 er særdeles usikre. Dette skyldes at omfanget av anskaffelsen enda ikke er definert. 4.9 Forvaltning av nødnett Som nevnt i kapittel 3.2, forutsetter dokumentet at RHFenes og HDOs anbefaling om eierskap og forvaltning legges til grunn for beregning av ulike kostnadselementer innen forvaltning. Det vil i denne sammenheng være naturlig å legitimere hvilke kostnader som påløper for ivaretakelse av oppgaver innen strategisk forvaltning, funksjonell forvaltning, og teknisk forvaltning. Figuren nedenfor illustrerer oppgaver og overordnet ansvarsdeling man kan se for seg innen forvaltning.

I tillegg til de tradisjonelle driftsoppgavene, vil forvaltningen omfatte ivaretakelse av oppgaver innen områdene strategisk forvaltning, funksjonell forvaltning, og teknisk forvaltning. I tillegg vil HDO ha et ansvar for å starte utskiftingen av de deler av utstyrsleveransen innen som faller inn under etatens forvaltningsansvar, etter hvert som disse overskrider forventet levetid. Hovedoppgavene innen disse oppgavene vil være rettet mot å: Forvalte den til enhver tid gjeldende strategi og arkitektur for Ivareta brukernes ønsker og behov, og sikre at HDO oppfyller de forventninger kunder og brukere har til tjenestene. Forvalte teknisk design og forbedringer i nødnett, herunder sikre at endringer som er godkjent for helse samordnes og utvikles i samarbeid med etatene og DNK. HDO har etablerte kapasiteter av fast ansatte/engasjerte innen forvaltningsfunksjoner. Fordelingen av årsverk (ÅV) innen innføringsfunksjoner er gjengitt i figuren nedenfor. Avdelinger HDO Forvaltningsfunksjoner Adm dir Teknologiforvaltning Drift og endringer Kunde- og bruker forvaltning Strat utv & virksomh styring Økonomi, adm og HR Sum Brukerforvaltning 1,00 1,00 Opplæring 1,90 0,20 2,10 Sum forvaltningsfunksjoner 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,20 3,10 5 Kapasiteter og kostnader i planperioden 5.1 Kapasitet og kostnader for 2017 5.1.1 Kapasitetsbehov Det er beregnet at de siste kontrollrom fase 5 ikke vil være ferdig installert før i 1.kvartal 2017. Det vil således påløpe kostnader for innføringen også i 2017. Basert på dette vil bemanningen består av 16 ansatte/engasjerte samt 4 innleide konsulenter i tre måneder. Retrofit av fase 0 og 1 forutsettes avsluttet tidlig i 2017. Dette avhenger dog av at landsdekkende innføring ferdigstilles som forventet i 2017, da retrofit forutsetter gjenbruk av kapasiteter herfra. Ny teknologi til AMK vil kreve kapasitet til anskaffelse i 2017. Tabellen gjengir et behov for 7,9 ÅV. Dette utgjør den kapasitet som anses nødvendig å være organisatorisk tilknyttet HDO for oppgaven. I tillegg vil det være behov for kjøp av kapasitet fra de regionale helseforetakene til dette formålet. Dette utgjør 12 ÅV og er budsjettert som tjenestekjøp til en kostnad av 10,1 millioner. Det forutsettes at drift av ny teknologi for AMK, dersom oppgaven tillegges HDO, ikke starter opp i løpet av 2017, og vil således ikke kreve kapasitet. Det forutsettes at prosjektene Prehospital EPJ og Robust mobilt helsenett fortsatt befinner seg i konseptog planfase i 2017, og derav ikke vil kreve annen kapasitet fra HDO, enn det som vil medgå til nødvendig deltagelse i utredning og kravsetting.

Opplæring av brukere i driftsfasen gjengir et behov for 1,0 ÅV i 2017. Dette utgjør den kapasitet som skal være organisatorisk tilknyttet HDO for oppgaven. I tillegg vil det være behov for kjøp av kapasitet fra de regionale helseforetakene til dette formålet. Dette utgjør til sammen 3 ÅV fordelt på 6 halve stillinger. Dette er budsjettert som tjenestekjøp til en kostnad av 2,5 millioner. Håndtering av forvaltningsoppgaver vil for 2017 innebære å etablere nødvendig kapasitet for ivaretakelse av oppgaver innen strategisk forvaltning, funksjonell forvaltning, og teknisk forvaltning. Det er beregnet 2 årsverk innen hvert av forvaltningsområdene, hvilket totalt utgjør et kapasitetsbehov for 6 ÅV ved HDO. Av arbeidsoppgavene innen disse forvaltningsområdene kan nevnes etablering og ivaretakelse av av årlige fora, herunder systemeierforum, brukerforum, og designforum. Disse foraene er budsjettert med en samlet årlig kostnad tilsvarende 750 000. Det er for 2017 ikke budsjettert med kostnader til forvaltningsmessig utskifting av. Behov for kapasiteter I 2017 er gjengitt i tabellen under. ÅRSVERK HDO 2017 Adm. dir. Teknologiforvaltning Drift og endringer Kunde- og brukerforvaltning Strat. utv.& virksomh.- styring Baseline for drift 1,00 10,00 31,50 2,00 4,00 2,80 51,30 forsinket innføring 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 P 4,00 RETROFIT 0,00 0,75 0,75 0,00 0,50 0,00 P 2,00 anskaffelse av Ny teknologi AMK 0,00 0,80 3,20 0,00 3,40 0,50 P 7,90 Økonomi, adm og HR Sum = drift av Ny teknologi AMK Prehospital EPJ Robust mobilt Helsenett opplæring NN i driftsfasen forvaltningsoppgaver utskifting av Sum behov drift og ekstra kapasitet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,25 0,00 P 0,75 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 P 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 D 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 F 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F 0,00 1,00 15,05 38,95 5,00 10,15 3,30 73,45

5.1.2 Identifiserte kostnader Basert på gitte oppgaver og behov for kapasitet og vil kostnadene for 2017 være som gjengitt i tabellen under: Budsjett 2017 Drift Innføring Opplærings konsept Retrofit Ny tekologi AMK Prehospital EPJ Robust mobilt helsenett Forvaltning Totalt budsjett HDO Antall ansatte 51,30 4,00 1,00 2,00 7,90 0,75 0,50 6,00 73,45 Antall innleide 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Personalkostnader Lønn F 27 546 541 2 147 878 536 970 1 073 939 4 242 060 402 727 268 485 3 221 818 39 440 417 Overtid 729 249 56 862 14 215 28 431 112 302 10 662 7 108 85 292 1 044 120 Tillegg 2 070 818 161 467 40 367 80 734 318 898 30 275 20 183 242 201 2 964 943 Feriepenger 3 580 435 279 176 69 794 139 588 551 373 52 346 34 897 418 764 5 126 374 Pensjonskostnader 3 964 771 309 144 77 286 154 572 610 559 57 964 38 643 463 716 5 676 656 Arbeidsgiveravgift 4 810 055 375 053 93 763 187 527 740 730 70 322 46 882 562 580 6 886 911 Andre personellkostnader 284 407 22 176 5 544 11 088 43 798 4 158 2 772 33 264 407 207 Sum personalkostnader 42 986 277 3 351 756 837 939 1 675 878 6 619 719 628 454 418 970 5 027 635 61 546 628 Driftskostnader Avskriving 23 675 000-3 300 000 - - - - - 26 975 000 Husleie renhold 15 351 356-1 570 000 - - - - - 16 921 356 IKT utstyr og vedlikehold 2 951 500 147 500 207 500 18 147 500 147 500 147 500 147 500 7 647 500 29 544 000 Konsulentbistand 5 430 000 2 500 000 2 517 000 - - - - - 10 447 000 Bistand/feltapp 3 300 000 - - - 10 100 000 - - - 13 400 000 Kontorutstyr 658 375 329 375 329 375 329 375 329 375 329 375 329 375 329 375 2 964 000 Telefon og data 9 888 120-437 000 - - - - - 10 325 120 Reisekostnader 407 375 370 375 370 375 370 375 370 375 370 375 370 375 370 375 3 000 000 Lisenskostnader 9 492 000-750 000 - - - - - 10 242 000 Andre kostnader 714 000 - - - - - - - 714 000 Sum driftskostnader 71 867 726 3 347 250 9 481 250 18 847 250 10 947 250 847 250 847 250 8 347 250 124 532 476 Totale kostnader 114 854 003 6 699 006 10 319 189 20 523 128 17 566 969 1 475 704 1 266 220 13 374 885 186 079 104 Prisjustert kostnad 117 725 353 6 866 482 10 577 169 21 036 206 18 006 143 1 512 597 1 297 875 13 709 257 190 731 082 De samlede kostnader for 2017 kan kategoriseres i områdene investering, drift, prosjekt og forvaltning. Tabellen nedenfor angir fordeling og forklaring til større kostnader gjengitt i tentativ kostnadsoversikt for 2017: Område Beløp Forklaring til store poster: Investering 18,0 millioner 18,0 millioner til helses andel av samlet investeringsbehov for utskifting av HW/SW ifm Retrofit av fase 0 og 1. Drift 117, 7 millioner 8,5 millioner avskrivning fra åpningsbalansen, 9,0 millioner avskrivning fra anskaffelser innen intern IKT, 4,8 millioner avskrivning fra anskaffelse av fjernprogrammeringsutstyr til radio 15 millioner husleie (kontorlokaler, opplæringssentere og maskinhaller) 9,9 millioner til datakommunikasjoner mellom lokasjoner 9,5 millioner til lisens og support kostnader Prosjekt 30,7 millioner 6,8 millioner innføring av 3,0 millioner lønn ifm Retrofit 10,1 millioner tjenestekjøp fra RHF ifm ny teknologi AMK Forvaltning 24,3 millioner 3,3 millioner gjenstående avskrivning på AOR 2,5 millioner tjenestekjøp fra RHF ifm opplæring 7,5 millioner til årlig utvikling av SW/funksjonalitet

5.2 Kapasitet og kostnader for 2018 5.2.1 Kapasitetsbehov Det er beregnet at landsdekkende innføring av ferdigstilles i 2017. Det er derfor ikke identifisert behov for kapasitet til innføring i 2018. Dette vil også være gjeldende for Retrofit av fase 0 og 1, som forutsettes avsluttet tidlig i 2017. Det antas at ny teknologi til AMK vil kreve tilsvarende kapasitet til anskaffelse i 2018 som 2017. Tabellen gjengir et behov for 7,9 ÅV. Dette utgjør den kapasitet som anses nødvendig å være organisatorisk tilknyttet HDO for oppgaven. I tillegg vil det være behov for tilsvarende kjøp av kapasitet fra de regionale helseforetakene til dette formålet. Dette utgjør 12 ÅV og er budsjettert som tjenestekjøp til en kostnad av 10,1 millioner. Det forutsettes at drift av ny teknologi for AMK, dersom oppgaven tillegges HDO, starter opp i løpet av 2018. Dette vil kreve en kreve kapasitet tilsvarende 10,0 ÅV i HDO for å supplere de driftsprosesser vi allerede har. Kapasitet fil være nødvendig innen områder/prosesser som: Incident management og Servicedesk Problem management Event management Infrastructure management Application management Det forutsettes at prosjektene Prehospital EPJ og Robust mobilt helsenett i 2018 beveger seg over fase for anskaffelse. Derav vil disse prosjektene kreve en økning i kapasitet fra HDO. Dette vil medføre et kapasitetsbehov på hhv 1,25 ÅV og 2,75 ÅV. Begrunnelsen for et noe høyere kapasitetsbehov innen Robust Mobilt Helsenett er at dette prosjektet generelt vil være mer krevende. Opplæring av brukere i driftsfasen vil kreve samme kapasitet fra HDO og de regionale helseforetakene i 2018 som i 2017. Dette vil medføre et behov for 1,0 ÅV i HDO, og kjøp av kapasitet fra de regionale helseforetakene. Dette utgjør til sammen 3 ÅV fordelt på 6 halve stillinger, og er også i 2018 budsjettert som tjenestekjøp til en kostnad av 2,5 millioner. Innen forvaltning vil det i 2018 være behov for å videreføre samme kapasitet (6 ÅV) for ivaretakelse av oppgaver innen strategisk forvaltning, funksjonell forvaltning, og teknisk forvaltning. Det samme gjelder opprettholdelse av allerede etablerte systemeierforum, brukerforum, og designforum. Disse foraene er også for 2018 budsjettert med en samlet årlig kostnad tilsvarende 750 000. De første kontrollrommene i har vært i drift siden 2007. Basert på erfaringer fra tilsvarende systemer, har standard datautstyr en gjennomsnittlig levetid på /- 10 år. Dette medfører at utskiftingen av bør starte i løpet av 2018. Dette medfører at et nytt anskaffelses- og innføringsløp bør initieres, og at årlige midler bør settes av med virkning fra 2018. Det vil være behov for å etablere en kontinuerlig kapasitet tilsvarende gjennomsnittlig 10 ÅV for håndtering av denne utskiftingen. Kapasiteter som er identifisert er: Prosjektledelse og prosjektkontor Regional prosjektledelse Prosjekt desk for overføring av ferdigstilte operatørplasser til drift Tekniske eksperter Ansvarlige for identifisering utarbeidelse og innlegging av konfigurasjon

Ansvarlige for oppdatering av avtale Testpersonell Forutsetningen for disse kostnader er at ca. 40 operatørplasser byttes ut årlig. Denne takten vil sikre at den enkelte operatørplass fra landsdekkende innføring står ca. 10 år i operativ funksjon og drift Behov for kapasiteter I 2018 er gjengitt i tabellen under. ÅRSVERK HDO 2018 Adm. dir. Teknologiforvaltning Drift og endringer Kunde- og brukerforvaltning Strat. utv.& virksomh.- styring Økonomi, adm og HR Sum Baseline for drift 1,00 10,00 31,50 2,00 4,00 2,80 51,30 = forsinket innføring RETROFIT anskaffelse av Ny teknologi AMK drift av Ny teknologi AMK Prehospital EPJ Robust mobilt Helsenett opplæring NN i driftsfasen forvaltningsoppgaver utskifting av Sum behov drift og ekstra kapasitet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P 0,00 0,00 0,80 3,20 0,00 3,40 0,50 P 7,90 0,00 2,00 5,00 0,50 0,00 0,50 D 8,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,25 0,00 P 1,25 0,00 1,25 1,25 0,00 0,25 0,00 P 2,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 D 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 F 6,00 0,00 7,00 2,00 0,50 0,50 0,00 F 10,00 1,00 23,55 43,45 6,00 10,40 3,80 88,20

5.2.2 Identifiserte kostnader Basert på gitte oppgaver og behov for kapasitet og vil kostnadene for 2018 være som gjengitt i tabellen under: Budsjett 2018 Drift Innføring Opplærings konsept Retrofit Ny tekologi AMK Prehospital EPJ Robust mobilt helsenett Forvaltning Totalt budsjett HDO Antall ansatte 51,30 0,00 1,00 0,00 15,90 1,25 2,75 16,00 88,20 Antall innleide 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Personalkostnader Lønn F 27 546 541-536 970-8 537 817 671 212 1 476 666 8 591 514 47 360 719 Overtid 729 249-14 215-226 025 17 769 39 092 227 446 1 253 797 Tillegg 2 070 818-40 367-641 832 50 459 111 009 645 869 3 560 354 Feriepenger 3 580 435-69 794-1 109 726 87 243 191 934 1 116 705 6 155 836 Pensjonskostnader 3 964 771-77 286-1 228 847 96 607 212 536 1 236 576 6 816 624 Arbeidsgiveravgift 4 810 055-93 763-1 490 836 117 204 257 849 1 500 212 8 269 920 Andre personellkostnader 284 407-5 544-88 150 6 930 15 246 88 704 488 981 Sum personalkostnader 42 986 277-837 939-13 323 232 1 047 424 2 304 333 13 407 026 73 906 230 Driftskostnader Avskriving 16 007 000 - - - - - - - 16 007 000 Husleie renhold 14 251 356-1 570 000 - - - - - 15 821 356 IKT utstyr og vedlikehold 3 000 667-256 667-196 667 196 667 196 667 21 691 746 25 539 079 Konsulentbistand 5 430 000-2 517 000 - - - - - 7 947 000 Bistand/feltapp 3 300 000 - - - 10 100 000 - - - 13 400 000 Kontorutstyr 768 167-439 167-439 167 439 167 439 167 439 167 2 964 000 Telefon og data 9 888 120-437 000 - - - - - 10 325 120 Reisekostnader 530 833-493 833-493 833 493 833 493 833 493 833 3 000 000 Lisenskostnader 9 492 000-750 000 - - - - - 10 242 000 Andre kostnader 714 000 - - - - - - - 714 000 Sum driftskostnader 63 382 143-6 463 667-11 229 667 1 129 667 1 129 667 22 624 746 105 959 555 Totale kostnader 106 368 419-7 301 606-24 552 899 2 177 091 3 433 999 36 031 772 179 865 785 NPV justert kostnad 111 686 840-7 666 686-25 780 544 2 285 945 3 605 699 37 833 360 188 859 075 De samlede kostnader for 2018 kan kategoriseres i områdene investering, drift, prosjekt og forvaltning. Tabellen nedenfor angir fordeling og forklaring til større kostnader gjengitt i tentativ kostnadsoversikt: Område Beløp Forklaring til store poster: Investering NA NA Drift 124,6 millioner 3,5 millioner avskrivning fra åpningsbalansen 5,2 millioner avskrivning fra anskaffelser innen intern IKT, 4,3 millioner avskrivning fra anskaffelse av fjernprogrammeringsutstyr til radio 14,2 millioner husleie 9,9 millioner til datakommunikasjoner mellom lokasjoner 9,5 millioner til lisens og support kostnader 12,9 millioner til drift av ny teknologi AMK Prosjekt 18,8 millioner 2,3 millioner innen prehospital EPJ 3,6 millioner innen robust mobilt helsenett 10,1 millioner tjenestekjøp fra RHF ifm ny teknologi AMK Forvaltning 45,5 millioner 2,5 millioner tjenestekjøp fra RHF ifm opplæring 14,0 millioner til utskifting av 7,5 millioner til årlig utvikling av SW/funksjonalitet 14,0 millioner lønn ifm forvaltning av

løsningen består av 403 operatørplasser. Dersom dette skal byttes ut over en ti års periode fra 2018, vil det årlige behov for investeringsmidler være 14,0 millioner årlig i 10 år. Den prosentvise fordelingen av kostnadene er som følger: Hardware kostnader 59,5 % Programvare kostnader 14,4 % Prosjektledelse hos leverandøren 16,7 % Sikkerhet i løsningen 0,6 % Kommunikasjonskostnader 2,6 % Garanti og support kostnader 4,9 % Kommersielle kostnader 1,4 % 5.3 Kapasitet og kostnader for 2019 5.3.1 Kapasitetsbehov Det er beregnet at landsdekkende innføring av ferdigstilles i 2017. Det er derfor ikke identifisert behov for kapasitet til innføring i 2019. Dette vil også være gjeldende for Retrofit av fase 0 og 1, som forutsettes avsluttet tidlig i 2017. Anskaffelse og innføring av ny teknologi til AMK vil være ferdigstilt i 2018, og vil heller ikke kreve kapasiteter i 2019. Dette medfører videre at kjøp av kapasitet fra de regionale helseforetakene til dette formålet bortfaller. Drift av ny teknologi for AMK, som startet opp i 2018, vil videreføres i 2019. Dette medfører videre at etablert driftskapasitet tilsvarende 10,0 ÅV videreføres. For prosjektene Prehospital EPJ og Robust mobilt helsenett forutsettes tilsvarende kapasitetsbehov som fra 2018 også å være gjeldende for 2019. Opplæring av brukere i driftsfasen vil kreve samme kapasitet fra HDO og de regionale helseforetakene i 2019 som i 2018. Dette vil medføre et behov for 1,0 ÅV i HDO, og kjøp av kapasitet fra de regionale helseforetakene. Dette utgjør til sammen 3 ÅV fordelt på 6 halve stillinger, og er også i 2018 budsjettert som tjenestekjøp til en kostnad av 2,5 millioner. Innen forvaltning vil det i 2019 være behov for å videreføre samme kapasitet (6 ÅV) for ivaretakelse av oppgaver innen strategisk forvaltning, funksjonell forvaltning, og teknisk forvaltning. Det samme gjelder opprettholdelse av allerede etablerte systemeierforum, brukerforum, og designforum. Disse foraene er også for 2019 budsjettert med en samlet årlig kostnad tilsvarende 750 000. Nødvendig kapasitet for utskifting av som ble etablert i 2018 videreføres også i 2019. Dette utgjør en kontinuerlig kapasitet på 10 ÅV for håndtering av denne utskiftingen.

Behov for kapasiteter I 2019 er gjengitt i tabellen under. ÅRSVERK HDO 2019 Adm. dir. Teknologiforvaltning Drift og endringer Kunde- og brukerforvaltning Strat. utv.& virksomh.- styring Økonomi, adm og HR Sum Baseline for drift 1,00 10,00 31,50 2,00 4,00 2,80 51,30 = forsinket innføring RETROFIT anskaffelse av Ny teknologi AMK drift av Ny teknologi AMK Prehospital EPJ Robust mobilt Helsenett opplæring NN i driftsfasen forvaltningsoppgaver utskifting av Sum behov drift og ekstra kapasitet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P 0,00 0,00 2,00 5,00 0,50 0,00 0,50 D 8,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,25 0,00 P 1,25 0,00 1,25 1,25 0,00 0,25 0,00 P 2,75 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 D 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 F 6,00 0,00 7,00 2,00 0,50 0,50 0,00 F 10,00 1,00 22,75 40,25 6,00 7,00 3,30 80,30

5.3.2 Identifiserte kostnader Basert på gitte oppgaver og behov for kapasitet og vil kostnadene for 2019 være som gjengitt i tabellen under: Budsjett 2019 Drift og intern forvaltning Innføring Opplærings konsept Retrofit Ny tekologi AMK Prehospital EPJ Robust mobilt helsenett Forvaltning Totalt budsjett HDO Antall ansatte 51,30 0,00 1,00 0,00 8,00 1,25 2,75 16,00 80,30 Antall innleide 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Personalkostnader Lønn F 27 546 541-536 970-4 295 757 671 212 1 476 666 8 591 514 43 118 659 Overtid 729 249-14 215-113 723 17 769 39 092 227 446 1 141 495 Tillegg 2 070 818-40 367-322 935 50 459 111 009 645 869 3 241 456 Feriepenger 3 580 435-69 794-558 353 87 243 191 934 1 116 705 5 604 463 Pensjonskostnader 3 964 771-77 286-618 288 96 607 212 536 1 236 576 6 206 065 Arbeidsgiveravgift 4 810 055-93 763-750 106 117 204 257 849 1 500 212 7 529 190 Andre personellkostnader 284 407-5 544-44 352 6 930 15 246 88 704 445 183 Sum personalkostnader 42 986 277-837 939-6 703 513 1 047 424 2 304 333 13 407 026 67 286 511 Driftskostnader Avskriving 6 707 000 - - - - - - - 6 707 000 Husleie renhold 14 251 356-1 570 000 - - - - - 15 821 356 IKT utstyr og vedlikehold 3 000 667-256 667-196 667 196 667 196 667 21 691 746 25 539 079 Konsulentbistand 5 430 000-2 517 000 - - - - - 7 947 000 Bistand/feltapp 3 300 000 - - - - - - - 3 300 000 Kontorutstyr 768 167-439 167-439 167 439 167 439 167 439 167 2 964 000 Telefon og data 9 888 120-437 000 - - - - - 10 325 120 Reisekostnader 530 833-493 833-493 833 493 833 493 833 493 833 3 000 000 Lisenskostnader 9 492 000-750 000 - - - - - 10 242 000 Andre kostnader 714 000 - - - - - - - 714 000 Sum driftskostnader 54 082 143-6 463 667-1 129 667 1 129 667 1 129 667 22 624 746 86 559 555 Totale kostnader 97 068 419-7 301 606-7 833 180 2 177 091 3 433 999 36 031 772 153 846 066 NPV justert kostnad 104 348 551-7 849 226-8 420 668 2 340 372 3 691 549 38 734 154 165 384 521 De samlede kostnader for 2019 kan kategoriseres i områdene investering, drift, prosjekt og forvaltning. Tabellen nedenfor angir fordeling og forklaring til større kostnader gjengitt i tentativ kostnadsoversikt: Område Beløp Forklaring til store poster: Investering NA NA Drift 112,8 millioner 3,7 millioner avskrivning fra anskaffelser innen teknologi, 2,0 millioner avskrivning som buffer for uforutsette anskaffelser 14,2 millioner husleie 9,9 millioner til datakommunikasjoner mellom lokasjoner 9,5 millioner til lisens og support kostnader 8,5 millioner til drift av ny teknologi AMK Prosjekt 6,0 millioner 2,3 millioner innen prehospital EPJ 3,7 millioner innen robust mobilt helsenett Forvaltning 46,5 millioner 2,5 millioner tjenestekjøp fra RHF ifm opplæring 14,0 millioner til utskifting av 7,5 millioner til årlig utvikling av SW/funksjonalitet 14,0 millioner lønn ifm forvaltning av