Vedlegg til Årsmelding 2015 Kostra-analyse 2015 for Drammen kommune Rådmannen 12.04.2016
KOSTRA-Analyse 2015 Drammen kommune Innhold Innledning... 5 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 5 Hovedtall drift... 6 Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter... 6 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter... 7 Investering, finansiering, balanse... 8 Økonomi - Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter... 9 Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger... 10 Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter... 11 Grunnskole... 12 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år... 13 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning... 14 Dekningsgrad - Andel elever i kommunal SFO med 100 prosent plass... 15 Dekningsgrad - Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år. 16 Kvalitet - Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring... 17 Kvalitet - Gjennomsnittlige grunnskolepoeng... 18 Barnehage... 19 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager... 20 Produktivitet - Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager... 22 Dekningsgrad - Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år... 23 Dekningsgrad - Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass... 24 Kvalitet - Andel ansatte med barnehagelærerutdanning... 25 Barnevern... 26 Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet... 27 Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244)... 28 Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak - innbyggere 0-17 år... 29
Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder... 30 Økonomi - Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter... 31 Pleie og omsorg... 32 Prioritet - Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo... 33 Prioritet - Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo... 34 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgiftet pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)... 35 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass... 36 Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon... 37 Dekningsgrad - Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over... 38 Dekningsgrad - Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester... 39 Kvalitet - Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem... 40 Kommunehelse... 41 Prioritet - Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr innbygger 0-5 år... 42 Produktivitet - Brutto driftsutgifter per innbygger 0-5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste... 43 Brutto driftsutgifter per innbygger i aktuell aldersgruppe har økt de siste par årene, og Drammen ligger nå på snitt for ASSS-kommunene. Dekningsgrad - Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten... 43 Kvalitet - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder... 45 Kvalitet - Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst... 46 Kvalitet - Reservekapasitet fastlege... 47 Åpningstid ved helsestasjon for ungdom - Timer per uke per helsestasjon... 48 Sosiale tjenester... 49 Prioritet - Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid pr. innbygger, 20-66 år... 50 Prioritet - Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemner pr. innb. 20-66 år... 51 Prioritet - Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år... 52 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker... 53 Dekningsgrad - Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde... 54 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år... 55 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år.. 56 Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år... 57 Sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år... 58 Side 2 av 98
Kommunale boliger... 59 Dekningsgrad - Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 måneder... 60 Dekningsgrad - Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 måneder... 61 Kvalitet - Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere... 62 Kvalitet - Antall nye søknader per 1000 innbyggere... 63 Kvalitet - Antall søknader per 1000 innbyggere... 64 Kvalitet - Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere... 65 Kultur og idrett... 66 Prioritet - Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år... 67 Prioritet - Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger... 68 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker... 69 Dekningsgrad - Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder... 70 Dekningsgrad - Antall innbyggere per kinosete... 71 Kirke... 72 Prioritet - Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner... 73 Kvalitet - Døpte i prosent av antall fødte... 74 Kvalitet - Gudstjenester pr. 1000 innbygger... 75 Kvalitet - Medlem av Den norske kirke i prosent av antall innbyggere... 76 Kvalitet - Medlemmer i tros- og livssynssamfunn i prosent av antall innbyggere... 77 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø... 78 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger... 79 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger... 80 Produktivitet - Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager... 81 Kvalitet - Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a... 82 Administrasjon, styring og fellesutgifter... 83 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innbygger... 84 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innbygger.. 85 Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innbygger... 86 Vann, avløp og renovasjon... 87 Produktivitet - Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)... 88 Side 3 av 98
Kvalitet - Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år... 89 Brann og ulykkesvern... 90 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger... 91 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger... 92 Samferdsel... 93 Produktivitet Brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger i kr pr. innbygger for kommunale veier og gater... 94 Dekningsgrad - Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innbygger... 95 Gebyrsatser og brukerbetaling... 96 Økonomi - Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a... 97 Økonomi - Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2... 98 Side 4 av 98
Innledning Dette vedlegget inneholder en oversikt over utvalgte KOSTRA indikatorer basert på foreløpige tall fra SSB per 15. mars 2016. I tallene er det benyttet konserntall for Drammen kommune og alle økonomiske nøkkeltall fra 2012, 2013 og 2014 er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU) til 2015 kroner. Tallene er sammenlignet med Fredrikstad, Kristiansand, Sandnes, landet og ASSS kommunene. Utgifter og formål sammenlignet med andre Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS Pleie og omsorg 14 850 16 487 14 469 16 410 15 903 16 468 Grunnskole 10 888 12 204 12 244 11 608 12 630 11 918 Barnehage 7 294 7 452 7 497 7 738 7 855 7 781 Adm, styring og fellesutgifter 4 271 3 946 4 033 3 106 4 020 3 782 Sosiale tjenester 1 938 1 759 2 024 2 028 2 216 2 123 Kommunehelse 2 551 2 165 2 211 1 961 2 348 2 278 Barnevern 1 990 1 707 1 539 1 322 1 808 1 708 Kultur og idrett 2 098 1 683 2 496 1 959 2 023 2 178 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 895 482 695 694 600 702 Andre områder 1 755 1 660 1 916 1 595 2 301 1 783 Brann og ulykkesvern 633 671 604 605 747 664 Kommunale boliger 33-27 -130 19 68 90 Samferdsel 645 529 678 396 771 480 Næringsforvaltning og konsesjonskraft -24 5 262 69 162 72 Kirke 468 482 502 506 553 477 Totalt 48 530 49 544 49 123 48 420 51 704 50 722 Side 5 av 98
Hovedtall drift Økonomi Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 16,3 % 17,9 % 21,1 % 22,6 % 6,0 % 10,0 % 10,6 % 6,6 % 9,2 % 2,5 % 4,2 % 3,7 % 5,3 % 1,2 % 2,4 % 3,3 % 3,0 % 3,1 % Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 16,3 % 17,9 % 21,1 % 22,6 % Fredrikstad 3,6 % 4,1 % 4,4 % 6,0 % Kristiansand 10,5 % 10,8 % 13,0 % 10,0 % Sandnes 10,2 % 9,0 % 10,2 % 10,6 % Landet 5,9 % 6,2 % 6,3 % 6,6 % ASSS 8,3 % 8,7 % 9,0 % 9,2 % Konsernets disposisjonsfond inneholder Drammen Eiendom KFs totale egenkapital på 796,3 millioner kroner. Av dette utgjør innskutt egenkapital 327,8 millioner kroner som er et bundet fond i henhold til KOSTRA og således ikke en del av disposisjonsfondet. For Bykassen er det avsatt 107,4 millioner kroner til disposisjonsfond i 2015 og bruk av fondet på 49,6 millioner kroner. Disposisjonsfondet er økt fra 228,4 millioner kroner per utgangen av 2014 til 286,1 millioner kroner per 31.12.2015. For Bykassen utgjør disposisjonsfondet 6,3% av Bykassens brutto driftsinntekter. Side 6 av 98
Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 2,5 % 4,2 % 3,7 % 5,3 % Fredrikstad 3,2 % 1,5 % 2,6 % 1,2 % Kristiansand 1,8 % 1,7 % 1,3 % 2,4 % Sandnes 3,2 % 4,1 % 3,2 % 3,3 % Landet 3,2 % 2,8 % 1,3 % 3,0 % ASSS 3,5 % 3,1 % 1,4 % 3,1 % Drammen kommune har netto driftsoverskudd på 203,2 millioner kroner. Dette tilsvarer 5,3% av driftsinntektene. Etter gjennomførte årsoppgjørsdisposisjoner er regnskapet gjort opp med udisponert resultat (overskudd) på 160,8 millioner kroner. Side 7 av 98
Investering, finansiering, balanse Økonomi Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger *) Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 4,8 % 4,6 % 3,5 % 4,7 % 5,7 % 6,2 % 2,3 % 3,9 % 4,4 % 74 766 77 336 74 460 79 261 66 970 85 244 49 321 58 738 60 943 101,7 % 104,1 % 102,9 % 109,6 % 94,7 % 117,2 % 74,8 % 77,1 % 85,2 % Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 8 av 98
Økonomi - Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 4,8 % 4,6 % 3,5 % 4,7 % Fredrikstad 4,9 % 5,3 % 4,3 % 5,7 % Kristiansand 5,6 % 5,6 % 5,9 % 6,2 % Sandnes 1,7 % 2,0 % 1,5 % 2,3 % Landet 3,4 % 3,4 % 3,6 % 3,9 % ASSS 3,9 % 3,7 % 3,7 % 4,4 % Netto finans og avdrag omfatter renteutgifter/-inntekter og avdrag. Utbytte og eieruttak omfattes også av definisjonen. Netto finans er tilbake på samme nivå som i 2012 og 2013. Drammen kommune mottok et stort utbytte fra Energiselskapet Buskerud i 2014, som var betydelig over hva som kan forventes i et normalår. Drammen kommune har netto finans og avdrag på 4,7% som er marginalt høyere enn ASSS snittet. Side 9 av 98
Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger Drammen 74 766 77 336 74 460 79 261 Fredrikstad 59 711 61 428 65 051 66 970 Kristiansand 84 451 85 389 87 631 85 244 Sandnes 39 212 43 077 47 062 49 321 Landet 52 675 54 749 56 515 58 738 ASSS 56 680 58 667 60 655 60 943 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Drammen har hatt en økning i netto lånegjeld per innbygger. Låneveksten har vært moderat, men andel av ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud på 340 millioner kroner er konvertert til egenkapital og det gir et utslag på vekst i netto lånegjelden. Side 10 av 98
Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Drammen 101,7 % 104,1 % 102,9 % 109,6 % Fredrikstad 83,9 % 86,3 % 92,0 % 94,7 % Kristiansand 111,8 % 116,5 % 119,8 % 117,2 % Sandnes 60,2 % 64,7 % 70,8 % 74,8 % Landet 68,7 % 71,2 % 74,5 % 77,1 % ASSS 78,2 % 81,1 % 85,2 % 85,2 % Drammen har hatt en vekst i netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter. Veksten er påvirket av at andel av ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud AS på 340 millioner kroner er konvertert til egenkapital. Drammen har høyere netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter enn snittet for landet og ASSS kommunene. Side 11 av 98
Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år *) Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i kommunal SFO med 100prosent plass Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år Kvalitet Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 90 078 89 835 86 391 86 611 96 585 96 325 93 170 104 836 95 089 8,1 % 7,8 % 7,6 % 7,9 % 6,7 % 6,6 % 6,3 % 7,9 % 7,4 % 41,6 % 35,3 % 33,8 % 33,9 % 55,3 % 55,5 % 67,5 % 56,5 % 61,3 % 98,4 % 98,5 % 97,3 % 97,0 % 95,1 % 95,0 % 93,7 % 95,5 % 94,4 % 95,6 % 95,6 % 96,8 % 95,3 % 98,8 % 98,5 % 97,6 % 98,0 % 97,6 % 40,5 40,8 40,2 41,0 40,3 41,2 40,4 40,8 41,4 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 12 av 98
Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Drammen 90 078 89 835 86 391 86 611 Fredrikstad 98 027 96 476 98 361 96 585 Kristiansand 103 380 101 984 98 658 96 325 Sandnes 94 717 94 141 94 741 93 170 Landet 105 114 104 461 103 944 104 836 ASSS 96 975 97 235 96 387 95 089 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Skolene i Drammen drives kostnadseffektivt. Side 13 av 98
Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Drammen 8,1 % 7,8 % 7,6 % 7,9 % Fredrikstad 7,2 % 7,0 % 6,9 % 6,7 % Kristiansand 7,1 % 7,1 % 6,9 % 6,6 % Sandnes 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,3 % Landet 8,5 % 8,3 % 8,0 % 7,9 % ASSS 7,4 % 7,5 % 7,5 % 7,4 % Tallene fra Drammen inkluderer elever på Frydenhaug skole som kommer fra andre kommuner. Andel elever med store tilretteleggingsbehov er økende. Side 14 av 98
Dekningsgrad - Andel elever i kommunal SFO med 100 prosent plass Drammen 41,6 % 35,3 % 33,8 % 33,9 % Fredrikstad 49,9 % 54,6 % 54,4 % 55,3 % Kristiansand 53,9 % 54,9 % 54,4 % 55,5 % Sandnes 68,4 % 73,0 % 69,9 % 67,5 % Landet 56,8 % 56,9 % 56,8 % 56,5 % ASSS 63,5 % 62,6 % 61,9 % 61,3 % Drammen har et stort antall priskategorier som gjør at de færreste behøver å ha 100 % plass. Side 15 av 98
Dekningsgrad - Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innbyggere 6-15 år Drammen 98,4 % 98,5 % 97,3 % 97,0 % Fredrikstad 98,5 % 97,5 % 96,9 % 95,1 % Kristiansand 97,1 % 96,0 % 94,7 % 95,0 % Sandnes 94,3 % 94,2 % 94,1 % 93,7 % Landet 96,8 % 96,4 % 95,9 % 95,5 % ASSS 95,5 % 95,2 % 94,6 % 94,4 % Det er noen flere barn i private skoler enn tidligere. Side 16 av 98
Kvalitet - Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Drammen 95,6 % 95,6 % 96,8 % 95,3 % Fredrikstad 97,5 % 98,6 % 98,2 % 98,8 % Kristiansand 98,4 % 98,5 % 97,6 % 98,5 % Sandnes 97,2 % 97,4 % 98,1 % 97,6 % Landet 97,8 % 97,8 % 98,0 % 98,0 % ASSS 97,6 % 97,4 % 97,7 % 97,6 % Tallene viser at det er en nedgang i andel elever som går direkte over i videregående opplæring og vil følges nøye opp. Side 17 av 98
Kvalitet - Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Drammen 40,5 40,8 40,2 41,0 Fredrikstad 39,7 39,4 40,1 40,3 Kristiansand 39,8 39,8 40,7 41,2 Sandnes 39,2 39,4 40,4 40,4 Landet 40,0 40,0 40,4 40,8 ASSS 40,5 40,6 41,1 41,4 Tallene viser en positiv utvikling og resultatene er over landsgjennomsnittet. Side 18 av 98
Barnehage Prioritet Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager *) Produktivitet Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Dekningsgrad Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass Kvalitet Andel ansatte med barnehagelærerutdanning Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 122 902 115 639 120 830 120 924 123 370 126 503 122 133 131 808 133 902 12 804 12 591 12 876 12 486 11 428 11 756 12 017 11 419 11 699 2,0 % 3,3 % 2,4 % 2,1 % 6,2 % 2,1 % 3,9 % 3,7 % 3,8 % 27,7 % 29,7 % 32,9 % 33,8 % 17,4 % 15,6 % 17,9 % 15,3 % 18,5 % 36,1 % 37,2 % 36,8 % 39,2 % 39,1 % 39,2 % 34,1 % 36,1 % 37,2 % Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 19 av 98
Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Drammen 122 902 115 639 120 830 120 924 Fredrikstad 115 890 114 732 119 527 123 370 Kristiansand 120 826 119 069 121 291 126 503 Sandnes 120 347 119 348 126 627 122 133 Landet 126 741 127 045 133 203 131 808 ASSS 129 229 129 418 134 207 133 902 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 20 av 98
Analyse med flere indikatorer Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Andel barn 1-5 år med barnehageplass Drammen 120 924 88,6 % Fredrikstad 123 370 90,0 % Kristiansand 126 503 90,3 % Sandnes 122 133 87,8 % Landet 131 808 90,4 % ASSS 133 902 90,8 % Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år (justert for inflasjon med deflator) går ned i perioden for Drammen. I 2015 har Drammen lavest netto driftsutgifter i forhold til sammenlignbare kommuner, ASSS og landet. Andel barn 1-5 år med barnehageplass i Drammen er 88,6 %. Sandnes har en lavere andel, mens øvrige sammenlignbare kommuner, landet og ASSS snittet ligger høyere. Samtidig kan vi se at netto driftsutgifter er lavest pr innbygger 1-5 år i Drammen. Side 21 av 98
Produktivitet - Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Drammen 12 804 12 591 12 876 12 486 Fredrikstad 11 695 12 025 11 709 11 428 Kristiansand 12 176 11 955 12 117 11 756 Sandnes 12 087 11 911 11 533 12 017 Landet 11 623 11 491 11 377 11 419 ASSS 11 976 11 862 11 681 11 699 Korrigerte oppholdstimer per årsverk gikk fra 2014 til 2015 ned med 390 timer. Drammen har lavest grunnbemanning i forhold til sammenlignbare kommuner, landet og ASSS kommunene. Side 22 av 98
Dekningsgrad - Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år Drammen 2,0 % 3,3 % 2,4 % 2,1 % Fredrikstad 8,7 % 7,0 % 8,7 % 6,2 % Kristiansand 4,2 % 1,7 % 2,6 % 2,1 % Sandnes 2,6 % 2,6 % 3,9 % 3,9 % Landet 3,8 % 3,2 % 3,6 % 3,7 % ASSS 4,1 % 3,1 % 4,2 % 3,8 % Andel barn 0 år med barnehageplass er redusert med 0,3 prosentpoeng fra 2014 til 2015. Drammen har, sammen med Sandnes, lavest andel 0 åringer i forhold til sammenlignbare kommuner, landet og ASSS. Side 23 av 98
Dekningsgrad - Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass Gruppert per kommune Drammen 27,7 % 29,7 % 32,9 % 33,8 % Fredrikstad 12,8 % 14,4 % 14,7 % 17,4 % Kristiansand 12,9 % 13,5 % 14,2 % 15,6 % Sandnes 13,5 % 15,0 % 16,7 % 17,9 % Landet 12,0 % 13,2 % 14,4 % 15,3 % ASSS 14,8 % 16,2 % 17,4 % 18,5 % Andel minoritetsspråklige barn i barnehage har økt med 0,9 prosentpoeng fra 2014 til 2015. Drammen kommune har nesten dobbelt så stor andel minoritetsspråklige barn sammenlignet med sammenlignbare kommuner, landsgjennomsnittet og ASSS snittet. Side 24 av 98
Kvalitet - Andel ansatte med barnehagelærerutdanning Gruppert per kommune Drammen 36,1 % 37,2 % 36,8 % 39,2 % Fredrikstad 38,6 % 40,9 % 37,3 % 39,1 % Kristiansand 39,4 % 39,0 % 38,0 % 39,2 % Sandnes 29,0 % 30,2 % 31,2 % 34,1 % Landet 33,3 % 33,7 % 34,6 % 36,1 % ASSS 34,7 % 35,6 % 35,6 % 37,2 % Andel ansatte med barnehagelærerutdanning har økt fra 36,1 % i 2012 til 39,2 % i 2015 (3,1 prosentpoeng). Andelen er høyere enn landsgjennomsnittet og ASSS snittet og ligger jevnt med Fredrikstad og Sandnes. Side 25 av 98
Barnevern Prioritet Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet *) Produktivitet Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244) *) Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Kvalitet Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Økonomi Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 131 399 125 958 118 967 103 575 121 232 103 533 74 235 110 860 120 563 56 411 48 139 42 555 42 227 44 767 46 742 37 420 44 745 49 067 5,6 % 5,5 % 5,5 % 5,6 % 4,9 % 4,6 % 3,9 % 4,8 % 4,3 % 94,0 % 93,0 % 95,0 % 94,0 % 70,0 % 93,0 % 94,0 % 83,0 % 86,1 % 4,3 % 4,3 % 4,4 % 4,7 % 3,7 % 3,3 % 2,8 % 3,4 % 3,5 % Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 26 av 98
Prioritet - Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Gruppert per kommune Drammen 131 399 125 958 118 967 103 575 Fredrikstad 116 179 109 989 117 597 121 232 Kristiansand 113 795 115 390 110 327 103 533 Sandnes 90 738 84 327 83 266 74 235 Landet 109 008 107 013 111 480 110 860 ASSS 125 656 121 083 124 577 120 563 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Det har vært en jevn nedgang i netto driftsutgifter per barn i barnevernet, og både i 2014 og 2015 har Drammen lagt under snittet for ASSS-kommunene. Side 27 av 98
Produktivitet - Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244) Gruppert per kommune Drammen 56 411 48 139 42 555 42 227 Fredrikstad 66 619 43 113 45 559 44 767 Kristiansand 55 296 54 081 51 565 46 742 Sandnes 39 827 36 722 39 945 37 420 Landet 45 861 45 056 46 693 44 745 ASSS 54 528 51 439 52 515 49 067 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Utgifter til administrasjon i barneverntjenesten ligger lavt sammenlignet med andre storbyer, og har etter en jevn nedgang de siste årene stabilisert seg på et nivå godt under snittet for ASSS-kommunene. Side 28 av 98
Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak - innbyggere 0-17 år Gruppert per kommune Drammen 5,6 % 5,5 % 5,5 % 5,6 % Fredrikstad 4,6 % 4,8 % 4,8 % 4,9 % Kristiansand 4,6 % 4,5 % 4,4 % 4,6 % Sandnes 3,5 % 3,8 % 3,9 % 3,9 % Landet 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % ASSS 4,3 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % Av alle innbyggere i alderen 0 til 17 år, er det 5,6 % som har tiltak fra barneverntjenesten i kommunen. Andelen har vært stabil de siste årene og ligger høyest blant storbyene. Drammen kommune har sosiale og demografiske særtrekk som bidrar til denne utviklingen. Side 29 av 98
Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Gruppert per kommune Drammen 94,0 % 93,0 % 95,0 % 94,0 % Fredrikstad 74,0 % 67,0 % 69,0 % 70,0 % Kristiansand 89,0 % 90,0 % 91,0 % 93,0 % Sandnes 92,0 % 85,0 % 93,0 % 94,0 % Landet 78,0 % 75,0 % 79,0 % 83,0 % ASSS 79,1 % 78,3 % 81,9 % 86,1 % Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder er et mål for kvalitet i tjenesten, og viser i hvilken grad barnevernet har kort behandlingstid i undersøkelsessaker. Drammen er fortsatt blant storbykommunene som scorer høyt på denne indikatoren og godt over snitt for ASSS-kommunene. Side 30 av 98
Økonomi - Netto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale netto driftsutgifter Gruppert per kommune Drammen 4,3 % 4,3 % 4,4 % 4,7 % Fredrikstad 3,5 % 3,3 % 3,6 % 3,7 % Kristiansand 3,1 % 3,2 % 3,1 % 3,3 % Sandnes 3,0 % 2,9 % 3,0 % 2,8 % Landet 3,1 % 3,1 % 3,3 % 3,4 % ASSS 3,4 % 3,3 % 3,5 % 3,5 % Drammen er fortsatt den av storbykommunene som har høyest ressursbruk innenfor barnevern. Kommunen har sosiale og demografiske utfordringer som medfører at en høy andel av barnebefolkningen mottar tjenester fra barnevernet, og kommunen prioriterer også dette området høyt. Side 31 av 98
Pleie og omsorg Prioritet Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo Produktivitet Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) *) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass *) Dekningsgrad Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester Kvalitet Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 52,7 % 49,4 % 48,1 % 47,5 % 42,1 % 43,4 % 35,9 % 44,9 % 44,8 % 43,3 % 46,0 % 47,7 % 46,4 % 54,0 % 49,7 % 56,4 % 49,6 % 49,1 % 168 387 164 071 170 530 159 035 243 240 163 664 240 389 236 352 242 146 1 117 380 1 082 858 1 084 684 1 114 149 1 116 819 940 315 1 140 166 1 057 404 1 081 667 14,5 % 13,3 % 13,5 % 12,2 % 11,6 % 12,3 % 12,8 % 13,4 % 14,3 % 17,7 % 17,5 % 17,2 % 16,9 % 15,9 % 17,8 % 18,8 % 18,5 % 19,6 % 16,1 % 15,5 % 15,4 % 14,8 % 15,6 % 14,8 % 17,4 % 17,9 % 19,4 % 0,64 0,67 0,85 0,81 0,58 0,63 0,56 0,53 0,59 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 32 av 98
Prioritet - Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo Drammen 52,7 % 49,4 % 48,1 % 47,5 % Fredrikstad 43,2 % 42,5 % 41,4 % 42,1 % Kristiansand 43,9 % 43,1 % 43,3 % 43,4 % Sandnes 32,5 % 30,3 % 33,1 % 35,9 % Landet 46,2 % 45,7 % 45,2 % 44,9 % ASSS 46,7 % 45,6 % 44,9 % 44,8 % Se felles kommentar under Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutgifter til plo Side 33 av 98
Prioritet - Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo Drammen 43,3 % 46,0 % 47,7 % 46,4 % Fredrikstad 51,8 % 52,8 % 54,6 % 54,0 % Kristiansand 49,2 % 50,0 % 50,4 % 49,7 % Sandnes 58,5 % 60,3 % 58,5 % 56,4 % Landet 48,5 % 49,0 % 49,4 % 49,6 % ASSS 47,4 % 48,3 % 49,1 % 49,1 % Andel institusjon og andel tjenester til hjemmeboende er redusert med tilsammen 2 %, dette tilsvarer økningen på aktivisering, støttetjenester. Denne dreiningen kan vise en økning i aktiviseringstiltak av eldre og funksjonshemmede. Side 34 av 98
Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgiftet pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Drammen 168 387 164 071 170 530 159 035 Fredrikstad 264 558 277 302 251 454 243 240 Kristiansand 183 227 209 252 169 288 163 664 Sandnes 251 594 249 854 248 738 240 389 Landet 233 059 234 588 245 203 236 352 ASSS 237 749 243 976 250 175 242 146 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 35 av 98
Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Drammen 1 117 380 1 082 858 1 084 684 1 114 149 Fredrikstad 1 130 817 1 066 484 1 052 089 1 116 819 Kristiansand 1 088 586 1 069 061 1 030 297 940 315 Sandnes 1 163 630 1 156 131 1 137 551 1 140 166 Landet 1 066 871 1 070 041 1 083 982 1 057 404 ASSS 1 100 297 1 103 196 1 091 556 1 081 667 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Produktivitetsindikatorene viser en total økning på 2,7 % utover ordinær vekst. Denne økningen har sammenheng med tildelte hjemmebaserte tjenester per bruker. Side 36 av 98
Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Drammen 14,5 % 13,3 % 13,5 % 12,2 % Fredrikstad 12,4 % 12,2 % 11,9 % 11,6 % Kristiansand 12,6 % 12,6 % 12,3 % 12,3 % Sandnes 10,3 % 11,4 % 12,0 % 12,8 % Landet 14,2 % 13,8 % 13,7 % 13,4 % ASSS 14,6 % 14,5 % 14,6 % 14,3 % Side 37 av 98
Dekningsgrad - Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over Drammen 17,7 % 17,5 % 17,2 % 16,9 % Fredrikstad 16,1 % 16,0 % 16,6 % 15,9 % Kristiansand 17,9 % 17,9 % 17,9 % 17,8 % Sandnes 14,9 % 15,5 % 17,8 % 18,8 % Landet 18,8 % 18,8 % 18,7 % 18,5 % ASSS 19,1 % 19,3 % 19,5 % 19,6 % Side 38 av 98
Dekningsgrad - Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester Drammen 16,1 % 15,5 % 15,4 % 14,8 % Fredrikstad 16,3 % 17,2 % 16,3 % 15,6 % Kristiansand 17,2 % 17,7 % 16,0 % 14,8 % Sandnes 14,1 % 14,7 % 16,4 % 17,4 % Landet 18,5 % 18,3 % 18,3 % 17,9 % ASSS 19,4 % 19,6 % 19,7 % 19,4 % Indikatorene på dekningsgrad viser økt fokus på hjemmebaserte tjenester og aktiviseringsstiltak. Side 39 av 98
Kvalitet - Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Drammen 0,64 0,67 0,85 0,81 Fredrikstad 0,52 0,56 0,61 0,58 Kristiansand 0,39 0,25 0,46 0,63 Sandnes 0,43 0,49 0,61 0,56 Landet 0,43 0,46 0,49 0,53 ASSS 0,46 0,48 0,57 0,59 Side 40 av 98
Kommunehelse Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS Prioritet Netto driftsutg til 5 925 5 715 6 374 7 475 7 326 8 135 6 397 7 809 7 522 forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år *) Produktivitet Brutto driftsutgifter per 6 136 5 800 6 754 7 923 8 515 8 806 6 550 8 570 7 926 innbygger 0-5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste. *) Dekningsgrad Legeårsverk pr 10 000 9,7 10,7 10,9 10,6 10,9 10,4 8,1 10,4 9,8 innbyggere, kommunehelsetjenesten Kvalitet Andel barn som har 84 101 92 95 106 96 103 99 99 fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Andel nyfødte med 92 84 96 97 83 97 97 84 89 hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Reservekapasitet fastlege 100,0 % 104,0 % 102,0 % 101,0 % 103,0 % 104,0 % 101,0 % 105,0 % 102,9 % Grunnlagsdata (Nivå 3) Åpningstid ved helsestasjon for ungdom. Timer per uke per helsestasjon 16 16 16 17 4 8 8 0 15 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 41 av 98
Prioritet - Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr innbygger 0-5 år Gruppert per kommune Drammen 5 925 5 715 6 374 7 475 Fredrikstad 6 401 6 808 7 537 7 326 Kristiansand 6 840 7 025 7 580 8 135 Sandnes 6 505 6 357 6 358 6 397 Landet 7 220 7 232 7 653 7 809 ASSS 6 881 6 858 7 226 7 522 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Netto driftsutgifter til funksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste omfatter driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av disse inntektene til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Netto driftsutgifter innenfor tjenesteområdet har vært økende, men ligger for 2015 fortsatt under snitt for ASSS-kommunene. Side 42 av 98
Produktivitet - Brutto driftsutgifter per innbygger 0-5 år. Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Gruppert per kommune Drammen 6 136 5 800 6 754 7 923 Fredrikstad 7 144 7 335 8 169 8 515 Kristiansand 7 153 7 522 8 107 8 806 Sandnes 6 736 6 550 6 568 6 550 Landet 7 863 7 891 8 381 8 570 ASSS 7 284 7 218 7 641 7 926 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Brutto driftsutgifter per innbygger i aktuell aldersgruppe har økt de siste par årene, og Drammen ligger nå på snitt for ASSS-kommunene. Side 43 av 98
Dekningsgrad - Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Drammen 9,7 10,7 10,9 10,6 Fredrikstad 10,6 10,7 10,7 10,9 Kristiansand 10,2 9,8 9,9 10,4 Sandnes 7,8 8,0 8,0 8,1 Landet 9,9 10,2 10,3 10,4 ASSS 9,3 9,5 9,7 9,8 Side 44 av 98
Kvalitet - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Gruppert per kommune Drammen 84 101 92 95 Fredrikstad 0 99 99 106 Kristiansand 96 95 91 96 Sandnes 115 89 97 103 Landet 92 95 98 99 ASSS 86 95 99 99 Side 45 av 98
Kvalitet - Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Gruppert per kommune Drammen 92 84 96 97 Fredrikstad 0 82 82 83 Kristiansand 93 93 99 97 Sandnes 87 98 97 97 Landet 79 81 82 84 ASSS 75 85 87 89 I programmet for helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år, som har status som retningslinje for tjenesten, anbefales at nyfødte får hjemmebesøk (i løpet av de to første leveuker). Erfaringsmessig gir hjemmebesøk et godt grunnlag for videre oppfølging av barnet og videre samarbeid med familien. I Drammen fikk 97% av nyfødte hjemmebesøk av helsesøster eller jordmor innen to uker etter hjemkomst. Side 46 av 98
Kvalitet - Reservekapasitet fastlege Drammen 100,0 % 104,0 % 102,0 % 101,0 % Fredrikstad 106,0 % 105,0 % 105,0 % 103,0 % Kristiansand 103,0 % 103,0 % 104,0 % 104,0 % Sandnes 99,0 % 102,0 % 102,0 % 101,0 % Landet 105,0 % 105,0 % 105,0 % 105,0 % ASSS 103,2 % 103,3 % 103,8 % 102,9 % Side 47 av 98
Åpningstid ved helsestasjon for ungdom - Timer per uke per helsestasjon Gruppert per kommune Drammen 16 16 16 17 Fredrikstad 4 4 4 4 Kristiansand 5 1 5 8 Sandnes 8 8 8 8 Landet 0 0 0 0 ASSS 15 14 17 15 Variabelen viser åpningstid ved helsestasjon for ungdom målt ved gjennomsnittlige timer per uke. Dersom kommuner har flere enn en helsestasjon for ungdom viser variabelen gjennomsnittet av åpningstidene. Åpningstid sier noe om tjenestens tilgjengelighet for brukerne. Drammen har god tilgjengelighet for brukerne og scorer over snitt for ASSS-kommunene på denne indikatoren. Side 48 av 98
Sosiale tjenester Prioritet Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år *) Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år *) Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år *) Produktivitet Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker *) Dekningsgrad Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Grunnlagsdata (Nivå 3) Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år Sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 1 244 1 523 1 742 1 719 1 427 1 256 628 1 303 1 218 893 997 1 020 934 717 695 569 562 819 1 889 2 314 1 932 1 866 1 958 1 874 1 887 1 735 1 828 41 860 46 889 43 955 42 922 48 945 45 686 51 456 43 887 48 885 48,2 % 45,8 % 42,8 % 47,3 % 52,4 % 63,6 % 41,5 % 48,1 % 48,3 % 0,0 % 7,7 % 6,1 % 6,5 % 5,4 % 6,9 % 6,9 % 0,0 % 5,6 % 4,5 % 4,9 % 4,3 % 4,3 % 4,0 % 4,0 % 3,6 % 4,0 % 3,8 % 404 439 351 371 382 642 469 0 863 1 479 1 633 1 489 1 440 1 523 1 612 1 220 0 3 675 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 49 av 98
Prioritet - Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid pr. innbygger, 20-66 år Drammen 1 244 1 523 1 742 1 719 Fredrikstad 1 492 1 482 1 560 1 427 Kristiansand 974 1 063 1 124 1 256 Sandnes 590 602 579 628 Landet 1 284 1 278 1 322 1 303 ASSS 1 136 1 153 1 213 1 218 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Drammen bruker mest på sosialforebyggende arbeid, råd og veiledning, av kommunene i sammenligningsgrunnlaget. Vi bruker litt mindre penger til dette formålet enn i 2014. Godt forebyggende arbeid og god råd- og veiledning vil kunne bidra til at flere blir selvhjulpen. Side 50 av 98
Prioritet - Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemner pr. innb. 20-66 år Drammen 893 997 1 020 934 Fredrikstad 657 722 605 717 Kristiansand 730 743 678 695 Sandnes 606 564 586 569 Landet 549 617 560 562 ASSS 804 899 855 819 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Drammen har høyere driftsutgifter til tilbud til personer med rusrelaterte problemer enn de andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget. Kostnadene noe lavere enn i 2014. En vesentlig del av utgiftene er finansiert av statlige, øremerkede midler. Rustjenesten har i flere år hatt stort fokus på å drive utviklingsarbeid, også i samarbeid med frivillige og humanitære organisasjoner. Statlige prosjektmidler finansierer dette. Side 51 av 98
Prioritet - Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år Drammen 1 889 2 314 1 932 1 866 Fredrikstad 2 460 2 749 2 252 1 958 Kristiansand 1 470 1 777 2 099 1 874 Sandnes 1 358 1 606 1 791 1 887 Landet 1 481 1 627 1 724 1 735 ASSS 1 639 1 841 1 871 1 828 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). I 2015 bruker kommunene i sammenligningsgrunnlaget omtrent det samme beløp per 1000 innbygger til økonomisk sosialhjelp. Dette er en endring fra årene før, hvor det har vært større forskjeller mellom kommunene. Blant ASSS kommunene i sammenligningsgrunnlaget er det bare Sandnes som har hatt økning i sosialhjelpsutgiftene i 2015. Dette har sannsynligvis sammenheng med betydelig økt arbeidsledighet i Sandnes spesielt, men også i landet forøvrig. I Drammen har det vært en svak nedgang i ledigheten i 2015. Utgifter til økonomisk sosialhjelp og antall mottakere av økonomisk sosialhjelp er omtrent på samme nivå som i 2014. Side 52 av 98
Produktivitet - Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Drammen 41 860 46 889 43 955 42 922 Fredrikstad 53 860 54 273 49 359 48 945 Kristiansand 44 158 46 201 46 018 45 686 Sandnes 48 319 54 935 53 928 51 456 Landet 41 535 42 926 43 570 43 887 ASSS 47 964 50 372 49 734 48 885 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Indikatoren viser kommunens samlede utgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker (bidrag + lån) I 2015 er nivået på utbetalingene likt som i 2014. Drammen har laveste utbetaling i sammenligningsgrunnlaget. Dette kan henge sammen med at en lavere andel av mottakerne har sosialhjelp som sin hovedinntektskilde (47,3 prosent). Nivået vil også være påvirket av i hvilken grad det gis sosiale lån. Det er ingen KOSTRA indikator som viser sosiale lån alene. NAV Drammen bruker veiledende satser for beregning av bidrag. Side 53 av 98
Dekningsgrad - Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Drammen 48,2 % 45,8 % 42,8 % 47,3 % Fredrikstad 44,4 % 46,5 % 49,2 % 52,4 % Kristiansand 64,0 % 64,8 % 64,0 % 63,6 % Sandnes 38,0 % 43,4 % 39,9 % 41,5 % Landet 45,4 % 46,2 % 47,3 % 48,1 % ASSS 47,3 % 48,2 % 47,1 % 48,3 % Litt under halvparten (47 prosent) av sosialhjelpsmottakerne i Drammen har sosialhjelp som sin hovedinntektskilde. Dette nivået har vært nokså stabilt de siste fire årene, men andelen har økt fra 2014. At mottakere ikke har sosialhjelp som sin hovedinntektskilde betyr at de har sosialhjelp som supplerende inntekt. Dette indikerer at de har lønn eller andre ytelser som er for lave til at de kan leve av disse, og er avhengig av supplerende sosialhjelp. Dette kan være ytelse være ytelser som introduksjonsstønad eller arbeidsavklaringspenger. Det er færre som har sosialhjelp som hovedinntektskilde i Drammen enn i Fredrikstad og Kristiansand, som har en sammenlignbar demografi. Side 54 av 98
Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 18-24 år Drammen 0,0 % 7,7 % 6,1 % 6,5 % Fredrikstad 0,0 % 8,0 % 6,9 % 5,4 % Kristiansand 0,0 % 7,1 % 7,3 % 6,9 % Sandnes 0,0 % 5,3 % 6,1 % 6,9 % Landet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % ASSS 0,0 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % 6,5 prosent av unge innbyggere i Drammen mellom 18 og 24 år er sosialhjelpsmottakere. Dette er en litt høyere andel enn i 2014 (6,1 prosent) men betydelig lavere enn i 2013 hvor andelen var 7,7 prosent. Blant kommunene i sammenligningen skiller Fredrikstad seg ut med en betydelig lavere andel unge mottakere i 2015 enn i 2014. Drammen har en litt lavere andel unge mottakere enn de øvrige kommunene i sammenligningen, men høyere enn snittet for ASSS. Frafall fra videregående skole og ungdomsledighet er faktorer som påvirker andelen sosialhjelpsmottakere. Både Drammen (2,9 prosent), Fredrikstad (4,9 prosent) og Kristiansand (3,2 prosent) har høyere ledighet enn landsgjennomsnittet (2,7 prosent) og Drammen og Fredrikstad har også høyere frafall enn landsgjennomsnittet (24 prosent). Drammen har et frafallsprosent på 27 og Fredrikstad har 28. Side 55 av 98
Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Drammen 4,5 % 4,9 % 4,3 % 4,3 % Fredrikstad 4,5 % 4,9 % 4,6 % 4,0 % Kristiansand 3,3 % 3,8 % 4,4 % 4,0 % Sandnes 2,7 % 2,8 % 3,2 % 3,6 % Landet 3,7 % 3,8 % 4,0 % 4,0 % ASSS 3,5 % 3,7 % 3,7 % 3,8 % Drammen har i 2015 den høyeste andelen sosialhjelpsmottakere av innbyggere i arbeidsaktiv alder; 20 til 66 år. Det er en like stor andel av denne befolkningen som er sosialhjelpsmottakere i 2015 som det var i 2014, mens det er en nedgang i andelen i de tre andre kommunene i sammenligningen. Drammen hadde en betydelig nedgang fra 2013 til 2014, mye på grunn av et godt samarbeid med lokalt næringsliv. Erfaringsdeling med Fredrikstad vil være viktig i året som kommer, på grunn av de gode resultatene kommunen har oppnådd i 2015, spesielt i forhold til unge mellom 18 og 24 år. Side 56 av 98
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år Drammen 404 439 351 371 Fredrikstad 460 558 492 382 Kristiansand 616 643 675 642 Sandnes 359 355 415 469 Landet 0 0 0 0 ASSS 783 812 841 863 Det er 20 flere unge sosialhjelpsmottakere i 2015 enn det var i 2014. Det er kun Drammen og Sandnes som har hatt en økning i antallet fra 2014 til 2015. Side 57 av 98
Sosialhjelpsmottakere i alderen 25-66 år Drammen 1 479 1 633 1 489 1 440 Fredrikstad 1 745 1 876 1 757 1 523 Kristiansand 1 228 1 494 1 826 1 612 Sandnes 882 964 1 128 1 220 Landet 0 0 0 0 ASSS 3 402 3 445 3 598 3 675 Det er en nedgang på 49 mottakere av økonomisk sosialhjelp fra 2014 til 2015. Med en økning på 20 i aldersgruppen 18 til 24 år, betyr det at samlet sett hadde Drammen en nedgang på 29 mottakere fra 2014 til 2015.I sammenligningsgrunnlaget har både Fredrikstad og Kristiansand hatt en betydelig nedgang i antall mottakere, mens Sandnes har hatt en økning. Side 58 av 98
Kommunale boliger Dekningsgrad Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 mnd Kvalitet Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere Antall nye søknader per 1000 innbyggere Antall søknader per 1000 innbyggere Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 90,0 % 84,0 % 92,0 % 89,0 % 97,0 % 78,0 % 42,0 % 75,0 % 76,6 % 100,0 % 100,0 % 20,0 % 80,0 % 100,0 % 100,0 % 42,0 % 75,0 % 69,1 % 26 25 24 30 39 41 20 27 29 8 7 6 6 8 6 3 5 5 14 13 10 10 9 12 4 7 7 23 23 23 21 17 23 12 21 19 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 59 av 98
Dekningsgrad - Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 måneder Drammen 90,0 % 84,0 % 92,0 % 89,0 % Fredrikstad 83,0 % 81,0 % 90,0 % 97,0 % Kristiansand 76,0 % 88,0 % 82,0 % 78,0 % Sandnes 49,0 % 43,0 % 37,0 % 42,0 % Landet 74,0 % 71,0 % 73,0 % 75,0 % ASSS 69,4 % 67,0 % 72,4 % 76,6 % Indikatoren viser hvor stor andel av husstander som er bosatt i midlertidig bolig i løpet av året, som har bodd i en midlertidige boligen i kortere periode enn tre måneder. Det er et mål at færrest mulig skal bo lenger enn tre måneder i midlertid bolig. Drammen har et litt svakere resultat i 2015 enn i 2014 med 89 prosent, men bedre enn snittet for ASSS. Det er et mål å forbedre resultatet. Side 60 av 98
Dekningsgrad - Andel husstander med barn i midlertidige botilbud i 0-3 måneder Drammen 100,0 % 100,0 % 20,0 % 80,0 % Fredrikstad 85,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kristiansand 100,0 % 100,0 % 70,0 % 100,0 % Sandnes 0,0 % 34,0 % 40,0 % 42,0 % Landet 85,0 % 69,0 % 66,0 % 75,0 % ASSS 48,6 % 61,8 % 55,8 % 69,1 % Indikatoren viser hvor stor andel av barnefamiliene, som har vært bosatt i midlertidig bolig i løpet av året, som har bodd i boligen i maksimalt tre måneder. Det er et mål at ingen familier med barn skal bo i midlertidig bolig lenger enn 3 måneder, så høy andel gir best resultat. Resultatet for 2015 viser at 80 prosent av disse barnefamiliene bodde i den midlertidige boligen kortere enn tre måneder. Dette er et høyere tall enn snittet for ASSS, men lavere enn ønsket. Det er feil i rapporteringen i 2014, men sammenligning med 2013 og 2012 viser en negativ utvikling. Side 61 av 98
Kvalitet - Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere Drammen 26 25 24 30 Fredrikstad 35 34 32 39 Kristiansand 32 32 33 41 Sandnes 15 14 14 20 Landet 23 22 22 27 ASSS 24 24 23 29 Indikatoren viser antall husstander som er innvilget statlig bostøtte per 1000 innbygger, på en gitt måned i året. Bostøtte er ett av de viktigste virkemidlene staten har for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet og tilskuddet er styrket de siste årene. Utviklingen viser også dette. Alle kommunene i sammenligningen har hatt en økende andel innbyggere som er innvilget bostøtte. Drammen ligger omtrent som snittet for ASSS men har en lavere andel av innbyggere som mottar bostøtte enn for eksempel Fredrikstad og Kristiansand, som har sammenlignbare levekårsutfordringer. Statlig bostøtte er rettighetsstyrt, med inntektstak og tak på boutgifter. Kommunene er delt i fire grupper og Drammen er i den gruppen som har lavest inntektstak og høyest tak på boutgifter. Det vil si at innbyggere i Drammen har vanskeligere for å få bostøtte enn innbyggere i kommuner i de tre andre gruppene. Side 62 av 98
Kvalitet - Antall nye søknader per 1000 innbyggere Drammen 8 7 6 6 Fredrikstad 4 4 4 8 Kristiansand 14 5 6 6 Sandnes 3 3 4 3 Landet 6 5 5 5 ASSS 6 5 5 5 Antall nye søkere til kommunale utleieboliger (per 1000 innbygger) må sees i sammenheng med neste graf som viser antall søkere totalt sett, til kommunale utleieboliger (per 1000 innbygger). Det er et mål at flest mulig av søkere til kommunale utleieboliger er nye søkere, og ikke søkere som søker om forlengelse av leiekontrakten. Dersom det er stadige forlengelser av kontrakt bør en tidsubegrenset leiekontrakt vurderes for å skape en best mulig forutsigbar og trygg boligsituasjon der hvor kommunal utleiebolig er det beste, langsiktige virkemiddelet. For de fleste bør tre-års kontrakten, som vanligvis tilbys, gi tilstrekkelig tid til at husstanden får nødvendig bistand til å kunne bli selvhjulpen i sin videre boligkarriere. 6 av 10 søknader var nye søkere i 2015. Andelen nye søkere er lavere enn snittet for ASSS. Det er et mål at en høyere andel av søkerne er nye søkere. Dette vil indikere at flere er hjulpet til en trygg bosituasjon, enten av en tidsubestemt leiekontrakt i den kommunale utleieboligen, eller at flere har blitt selvhjulpen og ikke lenger har behov for kommunal utleiebolig Side 63 av 98
Kvalitet - Antall søknader per 1000 innbyggere Drammen 14 13 10 10 Fredrikstad 8 7 5 9 Kristiansand 16 13 11 12 Sandnes 5 5 5 4 Landet 8 7 7 7 ASSS 9 8 7 7 Grafen viser hvor mange husstander per 1000 innbygger, som har søkt om kommunal utleiebolig. Det har vært en redusert etterspørsel etter kommunale utleieboliger i den siste fire årsperioden, og det ser ut til at nivået har stabilisert seg de siste to årene. Det er forholdsvis flere i Drammen som har søkt kommunal bolig, enn snittet for ASSS, men færre enn i Kristiansand og i Trondheim. Levekårsutfordringer i befolkningen påvirker etterspørselen etter kommunal utleiebolig. Kommunal utleiebolig kan være det beste virkemiddelet for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. For de fleste vil dette være en kortvarig løsning mens det planlegges en mer langsiktig boligkarriere, mens for andre vil den kommunale boligen være den beste bosituasjonen. Side 64 av 98
Kvalitet - Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Drammen 23 23 23 21 Fredrikstad 17 16 17 17 Kristiansand 24 23 23 23 Sandnes 7 12 12 12 Landet 20 21 20 21 ASSS 19 19 19 19 Drammen har i 2015 færre kommunale utleieboliger per 1000 innbygger, enn vi hadde i 2014, men har fremdeles flere kommunale boliger enn snittet for landet og for ASSS. Antallet utleide kommunale boliger per 31.12.15 er 136 færre enn i 2014. Det var 1536 utleide boliger ved utgangen av 2014 og 1400 utleide boliger på samme tidspunkt i 2015. Side 65 av 98
Kultur og idrett Prioritet Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år *) Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger *) Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikkog kulturskoler, per bruker *) Dekningsgrad Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikkog kulturskole, av antall barn i alder Antall innbyggere per kinosete Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 819 833 762 761 1 069 1 334 926 1 211 1 476 363 310 329 308 211 313 195 265 250 19 755 19 309 20 446 18 800 21 541 18 314 19 505 17 156 19 489 7,9 % 8,2 % 8,2 % 8,0 % 4,6 % 11,0 % 13,7 % 13,9 % 11,0 % 71 72 72 73 89 81 80 67 89 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 66 av 98
Prioritet - Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år Gruppert per kommune Drammen 819 833 762 761 Fredrikstad 970 951 1 048 1 069 Kristiansand 1 617 1 459 1 640 1 334 Sandnes 1 279 1 183 1 312 926 Landet 1 333 1 312 1 291 1 211 ASSS 1 568 1 595 1 659 1 476 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Indikatoren gjelder drift av G60, tilbudene på Fjell, Nøstedhallen, tilskudd til lag og foreninger, og tilskudd til ulike barne- og ungdomstiltak. Drammen bruker lite ressurser på tilbud til barn og unge sammenliknet med andre kommuner. Utgiftsnivået er stabilt. Økonomiplan 2016-2019 legger ikke opp til endret ressursbruk på aktivitetstilbud til barn og unge. Verken bystrategien eller MRS har spesifikke mål om utvikling av aktivitetstilbud til byens barn og unge. Side 67 av 98
Prioritet - Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Gruppert per kommune Drammen 363 310 329 308 Fredrikstad 216 203 214 211 Kristiansand 342 332 323 313 Sandnes 201 176 177 195 Landet 298 289 284 265 ASSS 274 264 265 250 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Drammen kommune har relativt høye utgifter til bibliotek sammenliknet med andre storkommuner. Utgiftsnivået er synkende. Økonomiplan 2015-2018 legger ikke opp til endret ressursbruk på bibliotek. Bystrategien har ingen spesifikke mål om bibliotektilbudet til byens befolkning, men MRS har et mål om utvikling av biblioteket som litteraturhus. Side 68 av 98
Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker Gruppert per kommune Drammen 19 755 19 309 20 446 18 800 Fredrikstad 17 651 15 526 14 506 21 541 Kristiansand 17 493 17 561 17 040 18 314 Sandnes 19 795 19 320 20 167 19 505 Landet 16 788 16 801 17 602 17 156 ASSS 18 798 18 605 19 353 19 489 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Drammen har høy kvalitet i undervisningstilbudet i kulturskolen, og høyt kvalifiserte lærere. Høye utgifter 2012-2014 skyldes "kulturskoletimen" i grunnskolen, som nå er avviklet. Verken bystrategien eller MRS har spesifikke mål for utvikling av kulturskoletilbudet til byens barn og unge. Side 69 av 98
Dekningsgrad - Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder Gruppert per kommune Drammen 7,9 % 8,2 % 8,2 % 8,0 % Fredrikstad 4,3 % 6,8 % 4,7 % 4,6 % Kristiansand 11,7 % 12,7 % 11,0 % 11,0 % Sandnes 13,4 % 13,0 % 13,2 % 13,7 % Landet 15,0 % 14,8 % 14,1 % 13,9 % ASSS 11,7 % 12,0 % 11,1 % 11,0 % Drammen har lav dekningsgrad i den ordinære undervisningen i kulturskolen. Kapasiteten er fullt utnyttet. Økt dekningsgrad forutsetter utvidelse av tilbudet. Side 70 av 98
Dekningsgrad - Antall innbyggere per kinosete Gruppert per kommune Drammen 71 72 72 73 Fredrikstad 87 87 88 89 Kristiansand 62 79 79 81 Sandnes 64 66 67 80 Landet 67 67 67 67 ASSS 84 86 87 89 Drammen har bedre kinodekning enn de fleste andre storkommuner. Verken bystrategien eller MRS har spesifikke mål for kinotilbudet til byens befolkning. Side 71 av 98
Kirke Prioritet Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner *) Kvalitet Døpte i prosent av antall fødte Gudstjenester pr. 1000 innbygger Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere Medlemmer i tros- og livssynssamfunn i prosent av antall innbyggere Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 112 106 116 109 69 115 63 57 75 44,8 % 40,7 % 39,9 % 38,8 % 55,6 % 50,3 % 52,1 % 57,8 % 47,0 % 11 10 10 11 8 11 9 12 9 63,8 % 62,3 % 61,4 % 60,1 % 71,1 % 64,4 % 68,1 % 72,7 % 66,9 % 0,0 % 19,3 % 20,7 % 19,9 % 13,8 % 17,6 % 12,6 % 10,7 % 13,5 % Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 72 av 98
Prioritet - Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner Gruppert per kommune Drammen 102 100 113 109 Fredrikstad 57 69 82 69 Kristiansand 102 110 118 115 Sandnes 59 66 69 63 Landet 49 57 60 57 ASSS 66 74 86 75 Høye driftsutgifter pr innbygger skyldes først og fremst en stor andel av drammenserne er medlem av trosog livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Side 73 av 98
Kvalitet - Døpte i prosent av antall fødte Gruppert per kommune Drammen 44,8 % 40,7 % 39,9 % 38,8 % Fredrikstad 66,5 % 56,8 % 56,5 % 55,6 % Kristiansand 55,1 % 54,4 % 51,1 % 50,3 % Sandnes 64,3 % 54,9 % 51,1 % 52,1 % Landet 63,7 % 62,0 % 59,3 % 57,8 % ASSS 53,2 % 49,7 % 48,1 % 47,0 % Bruk av kirkelig dåp som livsfaseritual er lav, og synkende. Av storbyene har bare Oslo lavere dåpsprosent enn Drammen. Side 74 av 98
Kvalitet - Gudstjenester pr. 1000 innbygger Gruppert per kommune Drammen 11 10 10 11 Fredrikstad 9 9 8 8 Kristiansand 12 11 11 11 Sandnes 10 10 10 9 Landet 13 13 12 12 ASSS 10 10 9 9 Selv om en medlemsandelen er lav i Drammen, holdes det relativt mange gudstjenester. Antall gudstjenester økte sterkt siste år. Av storbyene har bare Trondheim flere gudstjenester pr 1000 innbyggere enn Drammen. Side 75 av 98
Kvalitet - Medlem av Den norske kirke i prosent av antall innbyggere Gruppert per kommune Drammen 63,8 % 62,3 % 61,4 % 60,1 % Fredrikstad 73,7 % 73,0 % 72,1 % 71,1 % Kristiansand 67,7 % 66,8 % 65,6 % 64,4 % Sandnes 72,7 % 71,2 % 69,8 % 68,1 % Landet 75,8 % 74,9 % 73,8 % 72,7 % ASSS 70,4 % 69,3 % 68,1 % 66,9 % Medlemstallet i Den norske kirke er stabilt, men medlemsandelen synker. Bare Oslo har lavere medlemsandel i Den norske kirke enn Drammen. Side 76 av 98
Kvalitet - Medlemmer i tros- og livssynssamfunn i prosent av antall innbyggere Gruppert per kommune Drammen 0,0 % 19,3 % 20,7 % 19,9 % Fredrikstad 0,0 % 13,4 % 13,9 % 13,8 % Kristiansand 0,0 % 17,1 % 17,9 % 17,6 % Sandnes 0,0 % 12,3 % 13,6 % 12,6 % Landet 0,0 % 10,7 % 11,4 % 10,7 % ASSS 0,0 % 13,4 % 14,2 % 13,5 % Medlemstallet i de fleste tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke øker. Nedgangen siste år skyldes at Den katolske kirke nedjusterte medlemstallet, jf. sak om medlemsregistrering. Utviklingen avspeiler den demografiske utviklingen. Bare Oslo har høyere medlemsandel i andre tros- og livssynssamfunn enn Drammen. Bystrategien har mål om tilrettelegging for tros- og livssynsmangfold i byen. Kommunen støtter Drammen og omland tros- og livssynsforum (DOTL) økonomisk. Side 77 av 98
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Produktivitet Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger *) Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger *) Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Kvalitet Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a *) Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 417 198 220 192 183 191 263 337 213 398 435 443 460 219 412 304 202 299 55 67 36 48 74 35 58 0 40 27 777 27 626 27 166 27 240 18 150 23 000 24 600 0 21 515 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 78 av 98
Produktivitet - Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger Drammen 417 198 220 192 Fredrikstad 492 434 409 183 Kristiansand 488 438 430 191 Sandnes 562 599 589 263 Landet 485 502 492 337 ASSS 483 465 453 213 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv må ses i sammenheng med tilsvarende for rekreasjon i tettsteder, da skillet mellom disse kan være utydelig, og kategorisering av disse utgiftene kan variere mellom kommuner og fra år til år. Side 79 av 98
Produktivitet - Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger Drammen 398 435 443 460 Fredrikstad 219 226 242 219 Kristiansand 431 457 427 412 Sandnes 197 216 325 304 Landet 200 210 218 202 ASSS 281 300 313 299 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 80 av 98
Produktivitet - Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Drammen 55 67 36 48 Fredrikstad 139 68 44 74 Kristiansand 55 43 41 35 Sandnes 32 51 51 58 Landet 36 36 38 0 ASSS 55 48 45 40 Drammen ligger akseptabelt an m.h.t. saksbehandlingstid for byggesaker. Den relativt store variasjonen fra år til år, kan dels skyldes variasjon i antall innkomne saker, og dels at prosjekter med mange boenheter som saksbehandles samtidig kan gi stort utslag. Side 81 av 98
Kvalitet - Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a Drammen 27 777 27 626 27 166 27 240 Fredrikstad 18 959 18 247 19 469 18 150 Kristiansand 20 943 23 340 23 667 23 000 Sandnes 22 266 22 597 22 947 24 600 Landet 10 701 10 933 11 406 0 ASSS 22 458 22 299 22 113 21 515 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Saksbehandlingsgebyrene i Drammen ligger noe over landsgjennomsnittet, og over sammenligningskommunene. Dette viser at det fortsatt er behov for å effektivisere saksbehandlingen innenfor byggesaks selvkostregime. Side 82 av 98
Administrasjon, styring og fellesutgifter Produktivitet Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb *) Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb *) Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb *) Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 272 300 236 322 247 274 282 397 290 47 45 52 46 63 113 74 103 70 3 353 3 145 3 037 3 113 2 956 4 282 2 209 3 323 2 794 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 83 av 98
Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innbygger Drammen 272 300 236 322 Fredrikstad 211 230 190 247 Kristiansand 228 292 213 274 Sandnes 244 294 303 282 Landet 388 407 355 397 ASSS 249 300 245 290 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 84 av 98
Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innbygger Drammen 47 45 52 46 Fredrikstad 97 103 103 63 Kristiansand 112 76 113 113 Sandnes 57 90 59 74 Landet 117 117 112 103 ASSS 83 78 78 70 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 85 av 98
Produktivitet - Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innbygger Drammen 3 353 3 145 3 037 3 113 Fredrikstad 2 996 2 742 3 053 2 956 Kristiansand 3 658 3 053 4 068 4 282 Sandnes 2 395 2 319 2 158 2 209 Landet 3 978 3 391 3 431 3 323 ASSS 3 211 2 705 2 818 2 794 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 86 av 98
Vann, avløp og renovasjon Produktivitet Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) *) Kvalitet Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 2 094 2 114 2 112 2 121 1 668 1 277 1 747 0 1 466 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,3 % 0,4 % 0,9 % 0,2 % 0,0 % 0,9 % Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 87 av 98
Produktivitet - Avløp - Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) Drammen 2 094 2 114 2 112 2 121 Fredrikstad 1 592 1 641 1 743 1 668 Kristiansand 1 199 1 191 1 272 1 277 Sandnes 1 490 1 462 1 726 1 747 Landet 1 531 1 545 1 632 0 ASSS 1 377 1 368 1 438 1 466 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Gebyrgrunnlaget for avløp har ligget forholdsvis stabilt de 4 siste årene. I denne perioden har gjelden økt på grunn av økte investeringer, men synkende rentenivå har medført at gebyrgrunnlaget allikevel har ligget stabilt. Drammen har en høyere utskiftingstakt på ledningsnettet enn andre kommuner, og dette er trolig årsaken til at gebyrgrunnlaget ligger høyere. Gebyrgrunnlag for vannforsyning for 2015 er ennå ikke tilgjengelig i Kostra, og inngår derfor ikke i analysen. Side 88 av 98
Kvalitet - Avløp - Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år Drammen 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,3 % Fredrikstad 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,4 % Kristiansand 0,9 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % Sandnes 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % Landet 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % ASSS 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % For å opprettholde ledningskvalitet og redusere tap av vann fra ledningsnettet, søkes det å skifte ut 1% av ledningsnettet pr år. Dette er mer enn oppfylt for avløpsnettet for 2015, men vil kunne variere fra år til år. Side 89 av 98
Brann og ulykkesvern Prioritet Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger *) Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger *) Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 52 56 57 52 97 26 8 59 76 615 661 595 581 574 579 597 688 588 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 90 av 98
Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger Drammen 52 56 57 52 Fredrikstad 88 62 76 97 Kristiansand 9 41 30 26 Sandnes 72-3 14 8 Landet 56 55 65 59 ASSS 71 66 84 76 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Kostnad per innbygger er lavere enn Fredrikstad, ASSS snittet og landet. Side 91 av 98
Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger Drammen 615 661 595 581 Fredrikstad 578 565 601 574 Kristiansand 671 580 591 579 Sandnes 468 576 642 597 Landet 659 669 687 688 ASSS 575 590 586 588 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Drammens kostnad per innbygger er lavere enn Sandnes, ASSS snittet og landet, men marginalt høyere enn Fredrikstad og Kristiansand. Side 92 av 98
Samferdsel Produktivitet Bto. dr.utg. ekskl. avskrivninger i kr pr. innb. for komm. veier og gater *) Dekningsgrad Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 1 014 680 765 577 553 759 461 744 625 10 11 11 11 8 10 13 11 8 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). Side 93 av 98
Produktivitet Brutto driftsutgifter eksklusiv avskrivninger i kr pr. innbygger for kommunale veier og gater Drammen 1 014 680 765 577 Fredrikstad 806 831 590 553 Kristiansand 1 007 1 554 902 759 Sandnes 682 683 681 461 Landet 905 924 796 744 ASSS 938 966 748 625 Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU). 2015 er første året med ny driftskontrakt for vei. Denne har gitt rimeligere drift i 2015. Side 94 av 98
Dekningsgrad - Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innbygger Drammen 10 11 11 11 Fredrikstad 8 8 8 8 Kristiansand 11 10 10 10 Sandnes 13 13 13 13 Landet 13 13 12 11 ASSS 9 9 8 8 Side 95 av 98
Gebyrsatser og brukerbetaling Økonomi Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2 Fredrikstad Kristiansand Sandnes Landet ASSS 25 200 26 040 26 400 27 240 18 150 23 000 24 600 0 21 515 10 500 10 850 24 320 11 350 25 170 23 700 18 100 0 20 787 Side 96 av 98
Økonomi - Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 20-1 a Drammen 25 200 26 040 26 400 27 240 Fredrikstad 17 200 17 200 18 920 18 150 Kristiansand 19 000 22 000 23 000 23 000 Sandnes 20 200 21 300 22 300 24 600 Landet 9 708 10 305 11 085 0 ASSS 20 374 21 019 21 490 21 515 Side 97 av 98