Budsjett 2010 Rådmannens utkast 10. november 2009
Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd til investeringsprosjekt... 45 Statstilskudd til driftstiltak... 46 Nye stillinger... 46 Låneopptak... 47 Tilskudd til lag og organisasjoner... 47 Merknader... 47 Ansvar... 48
2 Driftsbudsjettet (Budsjettskjema 1A) Tekst Konto Budsjett 2009 Regnskap 2008 1 Skatt på inntekt og formue 870-45 400 000-42 100 000-40 373 620 2 Ordinært rammetilskudd 800-46 496 000-44 422 000-38 947 732 3 Skatt på eiendom 874-1 900 000-1 900 000-1 766 720 4 Andre direkte eller indirekte skatter 877 0 0 0 5 Andre generelle statstilskudd 810-6 774 000-6 362 000-6 621 420 6 Sum frie disponible inntekter -100 570 000-94 784 000-87 709 491 7 Renteinntekter og utbytte 900-1 355 000-2 225 000-2 535 182 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 500 1 803 000 4 304 000 3 961 271 9 Avdrag på lån 510 3 685 000 3 640 000 3 644 403 10 Netto finansinntekter/-utgifter 4 133 000 5 719 000 5 070 492 11 Til dekning av tidl. års regnsk. merforbruk 530 0 0 0 12 Til ubundne avsetninger 54 1 505 000 0 7 200 13 Til bundne avsetninger 55 0 0 379 136 14 Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk 930 0 0-515 253 15 Bruk av ubundne avsetninger 94 0-60 000-384 952 16 Bruk av bundne avsetninger 95 0 0-121 396 17 Netto avsetninger 1 505 000-60 000-635 265 18 Overført til investeringsbudsjett 570 1 712 000 800 000 0 19 TIL FORDELING DRIFT -93 220 000-88 325 000-83 274 265 20 Sum fordelt til drift 93 220 000 88 325 000 83 514 198 21 Merforbruk/mindreforbruk = 0 0 0-239 933 Budsjettskjema 1B Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 Administrasjon 9 166 000 2 Oppvekst 36 839 000 3 Helse 24 351 000 4 Samfunn 18 584 000 5 NAV 4 280 000 Sum drift fordelt på rammeområde 93 220 000 0 0
3 Investeringsbudsjettet (Budsjettskjema 2A) Tekst Konto Budsjett 2009 Regnskap 2008 1 Investeringer i anleggsmidler 01-39 3 770 000 1 764 000 5 370 097 2 Utlån og forskutteringer 520 830 000 300 000 211 147 3 Avdrag på lån 510 15 000 0 789 393 4 Avsetninger 540 0 0 253 817 5 Årets finansieringsbehov 4 615 000 2 064 000 6 624 452 6 Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler 910-2 620 000-300 000-283 784 8 Inntekter fra salg av anleggsmidler 670 0 0-506 000 9 Tilskudd til investeringer 810 0-594 000-783 951 10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 920-30 000 0-684 523 11 Andre inntekter 0 0 0 12 Sum ekstern finansiering -2 650 000-894 000-2 258 257 13 Overført fra driftsbudsjettet 970-1 712 000-800 000 0 14 Bruk av avsetninger 940-253 000-370 000-4 366 195 15 SUM FINANSIERING -4 615 000-2 064 000-6 624 452 16 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 Budsjettskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) 1 Administrasjon 1 150 000 2 Oppvekst 350 000 3 Helse 350 000 4 Samfunn 1 920 000 5 NAV 0 Sum investeringer i anleggsmidler fordelt på rammeomr. 3 770 000 0 0
4 Økonomisk oversikt - Drift (Budsjettskjema 3) Tekst Art Budsjett 2009 Regnskap 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 600-619 -5 779 000-5 226 000-5 391 555 Andre salgs- og leieinntekter 620-670 -8 749 000-8 470 000-7 995 664 Overføring med krav til motytelse 700-770 -16 546 000-14 319 000-18 757 477 Rammetilskudd fra staten 800-46 496 000-44 422 000-38 947 732 Andre statlige overføringer 810-6 774 000-6 362 000-6 621 420 Andre overføringer 830-850+880-890 0 0-373 857 Inntekts- og formueskatt 870-45 400 000-42 100 000-40 373 620 Eiendomsskatt 874-1 900 000-1 900 000-1 766 720 Andre direkte og indirekte skatter 877 0 0 0 Sum driftsinntekter B -131 644 000-122 799 000-120 228 043 Driftsutgifter Lønnsutgifter 010-080+160-165 68 718 000 65 958 000 66 420 319 Sosiale utgifter 090-099 19 004 000 18 745 000 17 910 963 Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod. 100-289-160-165 17 810 000 17 178 000 15 866 459 Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod. 300-380 9 917 000 8 265 000 9 645 294 Overføringer 400-490 8 830 000 6 194 000 6 396 635 Avskrivninger 590 5 038 000 4 980 000 4 987 008 Fordelte utgifter 690+(290-790) 0 0-193 149 Sum driftsutgifter C 129 317 000 121 320 000 121 033 529 BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C -2 327 000-1 479 000 805 486 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 900-905 -1 355 000-2 225 000-2 535 182 Mottatte avdrag på utlån 920-45 000-60 000-13 771 Sum eksterne finansinntekter E -1 400 000-2 285 000-2 548 953 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 500 1 803 000 4 304 000 3 961 271 Avdrag på lån 510 3 685 000 3 640 000 3 644 403 Sosial- og næringslån 520 60 000 60 000 0 Sum eksterne finansutgifter F 5 548 000 8 004 000 7 605 674 Resultat eksterne finanstransaksj. G=E-F 4 148 000 5 719 000 5 056 721 Motpost avskrivninger 990-5 038 000-4 980 000-4 987 008 Res. før int.fin.transaksjoner I -3 217 000-740 000 875 198 NETTO DRIFTSRESULTAT -3 217 000-740 000 875 198
5 Interne finanstransaksjoner Bruk tidl. års regnsk. mindreforbruk 930 0 0-515 253 Bruk av disposisjonsfond 940 0-60 000-384 952 Bruk av bundne fond 950 0 0-121 396 Bruk av likviditetsreserve 960 0 0 0 Sum bruk av avsetninger J 0-60 000-1 021 601 Overført til investeringsbudsjettet 570 1 712 000 800 000 0 Avsatt til dekn. tidl. års merforbruk 530 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 540 1 505 000 0 7 200 Avsatt til bundne fond 550 0 0 379 136 Avsatt til likviditetsreserven 560 0 0 0 Sum avsetninger K 3 217 000 800 000 386 336 Regnsk. merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K 0 0 239 933 Udekket/udisponert 0 0 239 933
6 Økonomisk oversikt - Investering (Budsjettskjema 4) Tekst Art Budsjett 2009 Regnskap 2008 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 660-670 0 0-506 000 Andre salgsinntekter 600-650 0 0 0 Overføringer med krav om motytelse 700-770 0 0-458 805 Statlige overføringer 800-810 0-594 000-783 951 Andre overføringer 830-899 0 0 0 Renteinntekter og utbytte 900-905 0 0 0 SUM INNTEKTER L 0-594 000-1 748 756 Utgifter Lønnsutgifter 010-089+160-165 0 0 0 Sosiale utgifter 090-099 0 0 0 Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod. 100-285-160-165 3 770 000 1 764 000 4 574 002 Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod. 300-380 0 0 0 Overføringer 400-490 0 0 796 094 Renteutgifter og omkostninger 500 0 0 0 Fordelte utgifter 690+(290-790) 0 0 0 SUM UTGIFTER M 3 770 000 1 764 000 5 370 097 Finansieringstransaksjoner Avdrag på lån 510 15 000 0 789 393 Utlån 520 300 000 300 000 18 083 Kjøp av aksjer og andeler 529 230 000 0 193 064 Dekning av tidligere års merforbruk 530 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 548 300 000 0 253 817 Avsatt til bundne fond 550 0 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 560 0 0 0 Sum finanstransaksjoner/ut N 845 000 300 000 1 254 356 FINANSIERINGSBEHOV O=M+N-L 4 615 000 1 470 000 4 875 696 Bruk av lån 910-2 620 000-300 000-283 784 Mottatte avdrag på utlån 920-30 000 0-225 718 Salg av aksjer og andeler 929 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 970-1 712 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond 940 0-100 000-4 366 195 Bruk av ubundne investeringsfond 948-253 000-270 000 0 Bruk av bundne fond 950 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve 960 0 0 0 SUM FINANSIERING R -4 615 000-1 470 000-4 875 696 Udekket/udisponert S=O-R 0 0 0
7 Investeringsbudsjett Art Funksj Kontotekst Budsjett 2009 Regnskap 2008 01209 Fellesfunksjoner 2003 01209 Prosjekt 001 IT-Felles, 12 260 000 220 000 2003 01209 Prosjekt 002 e-siljan, 11, Sak & Arkiv 50 000 0 2003 01209 Prosjekt 003 e-siljan, 11, lønn og personals. 440 000 0 2003 01209 Prosjekt 004 Telefonsystem, 11 400 000 0 01209 Funksjonens nettosum 1 150 000 220 000 397 124 01300 Administrasjonslokaler 2305 01300 Prosjekt 005 Plass for renovasjonsdunke, 45 100 000 0 01300 Funksjonens nettosum 100 000 0 0 01803 Fellesfunksjoner 5290 01803 Kjøp av aksjer og andeler 230 000 0 01830 Funksjonens nettosum 230 000 0 193 064 02020 Grunnskole 2003 02020 Prosjekt 006 IT-Grunnskole, 20 350 000 200 000 02020 Funksjonens nettosum 350 000 200 000 500 878 02210 Barnehagelokaler 2003 02210 Prosjekt 902 Barnehage Austad, 45 0 594 000 02010 Funksjonens nettosum 0 594 000 0 02220 Skolelokaler 2003 02220 Prosjekt 007 SUS, 45 100 000 0 02220 Funksjonens nettosum 100 000 0 58 215 02530 Pleie og omsorg ved sykehjem 2305 02210 Prosjekt 008 e-siljan, Resursstyring PO, 11 350 000 0 02210 Funksjonens nettosum 0 0 0 02652 Boliger til leie 02210 Funksjonens nettosum 0 0-506 000 02830 Startlån 5101 02830 Husbanken, startlån, avdrag 15 000 0 9200 02830 Avdrag på utlånt startlån -15 000 0 02830 Funksjonens nettosum 0 0 0 02850 NAV-lokaler 2305 02210 Prosjekt 903 NAV-lokaler, 11 0 500 000 02210 Funksjonens nettosum 0 500 000 0 03330 Drift av kommunale veier 03330 Funksjonens nettosum 0 0 909 240 03340 Trafikksikkerhet på kommunale veier 03340 Funksjonens nettosum 0 0 85 856
8 03500 Avløpsrensing 2304 03500 Prosjekt 009 Kloakkrenseanlegg Gonsholt, 44 1 600 000 0 03500 Funksjonens nettosum 1 600 000 0 0 03570 Avfallsbehandling 2305 03570 Prosjekt 010 Ventilasjon Bjorstaddalen, 45 120 000 0 03570 Funksjonens nettosum 120 000 0 15 072 08400 Bruk av statstilskudd 8100 08400 Statlig overføringer, Prosjekt 902 0-594 000 08400 Funksjonens nettosum 0-594 000 0 08701 Eksterne finansieringstransaksjoner 5201 08701 Startlån 300 000 300 000 9101 08701 Husbanken (Startlån) -300 000-300 000 9102 08701 Kommunalbanken, Prosjekt 004-400 000 0 9102 08701 Kommunalbanken, Prosjekt 005-100 000 0 9102 08701 Kommunalbanken, Prosjekt 007-100 000 0 9102 08701 Kommunalbanken, Prosjekt 009-1 600 000 0 9102 08701 Kommunalbanken, Prosjekt 010-120 000 0 9200 08701 Avdrag på utlån PC -15 000 0 08701 Funksjonens nettosum -2 335 000 0 297 674 08800 Interne finansieringstransaksjoner 5480 08800 Avsetninge til ubundne investeringsfond 300 000 0 9400 08800 Bruk av disposisjonsfond, Prosjekt 000 0-100 000 9480 08800 Bruk av ubundet invest.fond, Prosjekt 000-253 000-270 000 9700 08800 Overføring fra driftsregnskapet -1 712 000-800 000 08800 Funksjonens nettosum -1 665 000-1 170 000-1 951 424
9 Driftsbudsjett Art Funksj Kontotekst Opprinnelig Budsjett 2009 Regnskap 2008 11000 Folkevalgte organer 0800 11000 Godtgjørelse til folkevalgte 353 000 1 010 000 0900 11000 Pensjon 0 309 000 0990 11000 Arbeidsgiveravgift 49 000 186 000 1000 11000 Kontormateriell 4 000 6 000 1001 11000 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 25 000 25 000 1151 11000 Bevertning 30 000 30 000 1206 11000 Tjenestefrikjøp 30 000 5 000 1207 11000 Andre driftsutgifter 3 000 5 000 1303 11000 Fasttelefoni 0 6 000 1304 11000 Internett/linjer 0 5 000 1305 11000 Mobiltrafikk 0 13 000 1401 11000 Gaver ved representasjon 10 000 6 000 1500 11000 Kursutgifter/Hotellutgifter 35 000 45 000 1600 11000 Reiseutgifter 20 000 34 000 1701 11000 Drift av egne transportmidler 4 000 6 000 1850 11000 Forsikring 0 2 000 1950 11000 Kontingenter/Lisenser 2 000 2 000 2000 11000 Inventar og utstyr 0 5 000 4290 11000 Moms generell kompensasjon 4 000 4718 11000 Tilskudd til politiske partier 35 000 35 000 4720 11000 Organisasjonstilskudd 40 000 40 000 4900 11000 Tilleggsbevilgninger 200 000 200 000 4901 11000 Lønnsbevilgninger 1 500 000 1 500 000 11000 Funksjonens nettosum 2 344 000 3 475 000 2 164 238 11001 Ordfører 0800 11001 Godtgjørelse til folkevalgte 776 000 0900 11001 Pensjon 302 000 0990 11001 Arbeidsgiveravgift 152 000 1000 11001 Kontormateriell 2 000 1151 11001 Bevertning 2 000 1303 11001 Fasttelefoni 4 000 1304 11001 Internett/linjer 4 000 1305 11001 Mobiltrafikk 8 000 1500 11001 Kursutgifter/Hotellutgifter 13 000 1600 11001 Reiseutgifter 20 000 1701 11001 Drift av egne transportmidler 2 000 1850 11001 Forsikring 2 000 1950 11001 Kontingenter/Lisenser 0 2000 11001 Inventar og utstyr 5 000 4290 11001 Moms generell kompensasjon 4 000 11001 Funksjonens nettosum 1 296 000 0 0
10 11003 Valg 0300 11003 Ekstrahjelp 12 000 0800 11003 Godtgjørelse til folkevalgte 50 000 0990 11003 Arbeidsgiveravgift 9 000 1000 11003 Kontormateriell 15 000 1151 11003 Bevertning 5 000 1400 11003 Informasjon 13 000 11003 Funksjonens nettosum 0 104 000 0 11100 Revisjon 1950 11100 Kontingenter/Lisenser 1 000 1 000 3505 11100 Diverse interkommunalt samarbeid 12 000 10 000 3750 11100 Kjøp fra IKS 315 000 305 000 7702 11100 Refusjon fra andre -32 000-30 000 11100 Funksjonens nettosum 296 000 286 000 262 913 11200 Rådmannskontor 0100 11200 Lønn i faste stillinger 760 000 726 000 0900 11200 Pensjon 115 000 116 000 0990 11200 Arbeidsgiveravgift 124 000 119 000 1000 11200 Kontormateriell 1 000 1 000 1001 11200 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 5 000 5 000 1003 11200 Faglitteratur 3 000 5 000 1151 11200 Bevertning 5 000 5 000 1303 11200 Fasttelefoni 6 000 6 000 1304 11200 Internett/linjer 7 000 7 000 1305 11200 Mobiltrafikk 8 000 4 000 1500 11200 Kursutgifter/Hotellutgifter 13 000 13 000 1600 11200 Reiseutgifter 23 000 18 000 1701 11200 Drift av egne transportmidler 6 000 6 000 1850 11200 Forsikring 2 000 2 000 1950 11200 Kontingenter/Lisenser 2 000 2 000 2000 11200 Inventar og utstyr 4 000 5 000 2003 11200 PC, servere,printere og programvare 10 000 12 000 2701 11200 Juridisk bistand 5 000 5 000 4290 11200 Moms generell kompensasjon 6 000 0 11200 Funksjonens nettosum 1 105 000 1 057 000 994 472 11201 Servicekontor 0100 11201 Lønn i faste stillinger 1 090 000 1 002 000 0400 11201 Overtid 5 000 5 000 0900 11201 Pensjon 164 000 159 000 0990 11201 Arbeidsgiveravgift 177 000 164 000 1000 11201 Kontormateriell 1 000 2 000 1003 11201 Faglitteratur 1 000 2 000 1204 11201 Velferdstiltak ansatte 6 000 6 000 1305 11201 Mobiltrafikk 7 000 7 000 1500 11201 Kursutgifter/Hotellutgifter 23 000 23 000 1600 11201 Reiseutgifter 12 000 12 000 1701 11201 Drift av egne transportmidler 5 000 5 000
11 2000 11201 Inventar og utstyr 4 000 6 000 2003 11201 PC, servere, printere og programvare 6 000 7 000 2700 11201 Konsulentbistand 20 000 0 3750 11201 Kjøp fra IKS 80 000 75 000 4290 11201 Moms generell kompensasjon 5 000 0 11201 Funksjonens nettosum 1 606 000 1 475 000 1 024 804 11202 Økonomikontor 0100 11202 Lønn i faste stillinger 1 697 000 1 511 000 0300 11202 Ekstrahjelp 20 000 20 000 0900 11202 Pensjon 255 000 240 000 0990 11202 Arbeidsgiveravgift 276 000 247 000 1000 11202 Kontormateriell 3 000 3 000 1001 11202 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 2 000 3 000 1003 11202 Faglitteratur 2 000 3 000 1151 11202 Bevertning 5 000 5 000 1204 11202 Velferdstiltak ansatte 8 000 8 000 1300 11202 Porto 2 000 2 000 1304 11202 Internett/linjer 6 000 0 1305 11202 Mobiltrafikk 8 000 7 000 1500 11202 Kursutgifter/Hotellutgifter 43 000 43 000 1600 11202 Reiseutgifter 22 000 22 000 1701 11202 Drift av egne transportmidler 5 000 5 000 1850 11202 Forsikring 2 000 2 000 1950 11202 Kontingenter/Lisenser 44 000 44 000 1952 11202 IT-lisenser 0 35 000 1953 11202 Gebyrer 5 000 5 000 2000 11202 Inventar og utstyr 5 000 6 000 3505 11202 Diverse interkommunalt samarbeid 130 000 125 000 4290 11202 Moms generell kompensasjon 5 000 0 6201 11202 Gebyrinntekter -5 000-5 000 7702 11202 Refusjon fra andre -65 000-63 000 9002 11202 Forsinkelsesrente -15 000 0 11202 Funksjonens nettosum 2 460 000 2 268 000 2 231 080 11203 Oppvekstadministrasjon 0100 11203 Lønn i faste stillinger 361 000 0900 11203 Pensjon 55 000 0990 11203 Arbeidsgiveravgift 59 000 1000 11203 Kontormateriell 1 000 1001 11203 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 3 000 1002 11203 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 3 000 1003 11203 Faglitteratur 1 000 1151 11203 Bevertning 5 000 1207 11203 Andre driftsutgifter 1 000 1304 11206 Internett/linjer 6 000 1305 11203 Mobiltrafikk 7 000 1400 11203 Informasjon 1 000 1401 11203 Gaver ved representasjon 1 000 1500 11203 Kursutgifter/Hotellutgifter 8 000
12 1600 11203 Reiseutgifter 10 000 1701 11203 Drift av egne transportmidler 0 1850 11203 Forsikring 2 000 1950 11203 Kontingenter og lisenser 1 000 2000 11203 Inventar og utstyr 5 000 2003 11203 PC, servere, printere, programvare 3 000 2201 11203 Leie/leasing av kontormaskiner 0 2404 11203 Serviceavtaler for kontormaskiner 0 4290 11203 Moms generell kompensasjon 10 000 11203 Funksjonens nettosum 543 000 0 0 11204 IT-drift og support 0100 11204 Lønn i faste stillinger 183 000 645 000 0900 11204 Pensjon 28 000 102 000 0990 11204 Arbeidsgiveravgift 30 000 106 000 1000 11204 Kontormateriell 1 000 1 000 1001 11204 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 1 000 1 000 1003 11204 Faglitteratur 1 000 1 000 1151 11204 Bevertning 1 000 1 000 1204 11204 Velferdstiltak ansatte 4 000 5 000 1304 11204 Internett/linjer 4 000 14 000 1305 11204 Mobiltrafikk 8 000 10 000 1500 11204 Kursutgifter/Hotellutgifter 20 000 26 000 1600 11204 Reiseutgifter 8 000 10 000 1950 11204 Kontingenter og lisenser 3 000 3 000 1952 11204 IT-lisenser 111 000 0 2000 11204 Inventar og utstyr 4 000 5 000 2401 11204 Serviceavtaler for IT 500 000 0 2700 11204 Konsulentbistand 20 000 0 3505 11204 Diverse interkommunalt samarbeid 655 000 0 4290 11204 Moms generell kompensasjon 150 000 0 11204 Funksjonens nettosum 1 732 000 930 000 946 549 11205 Kompetanseutvikling 1003 11205 Faglitteratur 20 000 1500 11205 Kursutgifter/Hotellutgifter 230 000 1600 11205 Reiseutgifter 65 000 1702 11205 Buss, fly og togbiletter 10 000 4290 11205 Moms generell kompensasjon 5 000 11205 Funksjonens nettosum 330 000 0 0 11206 Helseadministrasjon 0100 11206 Lønn i faste stillinger 362 000 280 000 0900 11206 Pensjon 55 000 45 000 0990 11206 Arbeidsgiveravgift 59 000 46 000 1000 11206 Kontormateriell 3 000 5 000 1001 11206 Abonnement aviser, fagtidskrifter 1 000 0 1002 11206 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 1 000 1 000 1151 11206 Bevertning 1 000 1 000 1204 11206 Velferdstiltak ansatte 4 000 4 000
13 1207 11206 Andre driftsutgifter 1 000 1 000 1304 11206 Internett/linjer 6 000 0 1305 11206 Mobiltrafikk 3 000 4 000 1500 11206 Kursutgifter/Hotellutgifter 10 000 10 000 1600 11206 Reiseutgifter 10 000 10 000 1701 11206 Drift av egne transportmidler 1 000 1 000 1850 11206 Forsikring 2 000 1 000 1952 11206 IT-lisenser 0 1 000 2000 11206 Inventar og utstyr 8 000 4 000 2201 11206 Leie/leasing av kontormaskiner 4 000 3 000 2404 11206 Serviceavtaler kontormaskiner 4 000 1 000 3505 11206 Diverse interkommunalt samarbeid 15 000 0 4290 11206 Moms generell kompensasjon 5 000 0 11206 Funksjonens nettosum 555 000 418 000 413 329 11207 Samfunnsadministrasjon 0100 11207 Lønn i faste stillinger 362 000 168 000 0900 11207 Pensjon 55 000 27 000 0990 11207 Arbeidsgiveravgift 59 000 28 000 1000 11207 Kontormateriell 4 000 5 000 1001 11207 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 5 000 3 000 1002 11207 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 2 000 2 000 1003 11207 Faglitteratur 3 000 3 000 1151 11207 Bevertning 2 000 2 000 1204 11207 Velferdstiltak ansatte 3 000 3 000 1304 11207 Internett/linjer 6 000 7 000 1305 11207 Mobiltrafikk 5 000 7 000 1500 11207 Kursutgifter/Hotellutgifter 10 000 8 000 1600 11207 Reiseutgifter 8 000 8 000 1850 11207 Forsikring 2 000 2 000 1950 11207 Kontingenter/Lisenser 4 000 3 000 2000 11207 Inventar og utstyr 1 000 1 000 4290 11270 Moms generell kompensasjon 9 000 0 11207 Funksjonens nettosum 540 000 277 000 420 328 11208 Personalkontor 0100 11208 Lønn i faste stillinger 701 000 654 000 0200 11208 Vikarer 30 000 0 0506 11208 Lærlinger 413 000 400 000 0900 11208 Pensjon 106 000 104 000 0990 11208 Arbeidsgiveravgift 176 000 167 000 1000 11208 Kontormateriell 1 000 1 000 1001 11208 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 7 000 7 000 1003 11208 Faglitteratur 3 000 15 000 1151 11208 Bevertning 5 000 7 000 1212 11208 Friskvern 10 000 10 000 1304 11208 Internett/linjer 6 000 0 1305 11208 Mobiltrafikk 4 000 5 000 1500 11208 Kursutgifter/Hotellutgifter 15 000 85 000 1502 11208 Seniorkurs 20 000 20 000
14 1600 11208 Reiseutgifter 7 000 22 000 1701 11208 Drift av egne transportmidler 4 000 4 000 1702 11208 Buss, fly og togbilletter 6 000 6 000 1850 11208 Forsikring 2 000 2 000 1950 11208 Kontingenter/Lisenser 6 000 5 000 2700 11208 Konsulentbistand 10 000 10 000 2704 11208 Bedriftshelsetjeneste 50 000 50 000 3505 11208 Diverse interkommunalt samarbeid 50 000 50 000 4290 11208 Moms generell kompensasjon 12 000 0 6200 11208 Salgsinntekter 0-8 000 7300 11208 Refusjon fra fylkeskommunen -105 000-120 000 11208 Funksjonens nettosum 1 539 000 1 496 000 961 130 11209 Fellesfunksjoner 1000 11209 Kontormateriell 35 000 35 000 1001 11209 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 30 000 30 000 1002 11209 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 40 000 40 000 1150 11209 Matvareinnkjøp 2 000 17 000 1151 11209 Bevertning 35 000 27 000 1204 11209 Velferdstiltak ansatte 35 000 35 000 1207 11209 Andre driftsutgifter 102 000 2 000 1300 11209 Porto 150 000 130 000 1303 11209 Fasttelefoni 75 000 78 000 1304 11209 Internett/linjer 226 000 170 000 1305 11209 Mobiltrafikk 40 000 37 000 1400 11209 Informasjon 20 000 15 000 1701 11209 Drift av egne transportmidler 0 8 000 1850 11209 Forsikring 60 000 66 000 1852 11209 Gruppeliv, ulykke og yrkesskadeforsikring 450 000 410 000 1950 11209 Kontingenter/Lisenser 145 000 121 000 1952 11209 IT-lisenser 0 130 000 1953 11209 Gebyrer 5 000 5 000 2000 11209 Inventar og utstyr 80 000 12 000 2100 11209 Leie/leasing av transportmidler 110 000 110 000 2201 11209 Leie/leasing av kontormaskiner 63 000 63 000 2401 11209 Serviceavtaler for IT 0 540 000 2404 11209 Serviceavtaler kontormaskiner 80 000 90 000 2700 11209 Konsulentbistand 0 20 000 3505 11209 Diverse interkommunalt samarbeid 0 14 000 4290 11209 Moms generell kompensasjon 120 000 0 5900 11209 Avskrivninger 259 000 74 000 6200 11209 Salgsinntekter -24 000-15 000 7702 11209 Refusjon fra andre -15 000-14 000 11209 Funksjonens nettosum 2 123 000 2 250 000 256 168 11210 Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen 0100 11210 Lønn i faste stillinger 91 000 85 000 0900 11210 Pensjon 14 000 13 000 0990 11210 Arbeidsgiveravgift 15 000 14 000
15 1850 11210 Forsikring 230 000 236 000 11210 Funksjonens nettosum 350 000 348 000 329 655 11300 Administrasjonslokaler 0100 11300 Lønn i faste stillinger 328 000 290 000 0110 11300 T-Trinn 0 57 000 0300 11300 Ekstrahjelp 20 000 15 000 0400 11300 Overtid 5 000 5 000 0900 11300 Pensjon 55 000 55 000 0990 11300 Arbeidsgiveravgift 57 000 57 000 1203 11300 Renholdsmateriell 10 000 9 000 1305 11300 Mobiltrafikk 1 000 0 1600 11300 Reiseutgifter 1 000 1 000 1651 11300 Klesgodtgjørelse 2 000 2 000 1800 11300 Strøm 232 000 364 000 1851 11300 Alarmsystemer/Vakthold 5 000 9 000 1951 11300 Kommunale avgifter 25 000 25 000 2000 11300 Inventar og utstyr 17 000 3 000 2300 11300 Vedlikehold av bygninger 33 000 10 000 2302 11300 Vedlikehold av utearealer 4 000 5 000 2500 11300 Materialer til vedlikehold av nybygg 4 000 5 000 2600 11300 Tekstilvask 3 000 4 000 4290 11300 Moms generell kompensasjon 97 000 0 5900 11300 Avskrivninger 223 000 200 000 6301 11300 Utleieinntekter -5 000-5 000 11300 Funksjonens nettosum 1 117 000 1 111 000 636 004 11301 Drift av helse- og sosialsenter 0100 11301 Lønn i faste stillinger 266 000 227 000 0200 11301 Vikarer 5 000 5 000 0400 11301 Overtid 1 000 1 000 0900 11301 Pensjon 40 000 36 000 0990 11301 Arbeidsgiveravgift 43 000 37 000 1203 11301 Renholdsmateriell 6 000 8 000 1651 11301 Klesgodtgjørelse 1 000 1 000 1701 11301 Drift av egne transportmidler 2 000 2 000 1800 11301 Strøm 198 000 196 000 1851 11301 Alarmsystemer/Vakthold 4 000 9 000 1951 11301 Kommunale avgifter 8 000 9 000 2100 11301 Leie/leasing av transportmidler 7 000 8 000 2300 11301 Vedlikehold av bygninger 100 000 20 000 2302 11301 Vedlikehold av uteareal 4 000 5 000 2400 11301 Serviceavtaler på bygg 3 000 0 2500 11301 Materialer til vedlikehold av nybygg 4 000 5 000 4290 11301 Moms generell kompensasjon 84 000 0 5900 11301 Avskrivninger 210 000 210 000 6300 11301 Husleieinntekter -42 000-42 000 11301 Funksjonens nettosum 944 000 737 000 0
16 11700 Premieavvik 0900 11700 Pensjon -579 000 54 000 0990 11700 Arbeidsgiveravgift -25 000 8 000 11700 Funksjonens nettosum -604 000 62 000-1 289 098 11800 Overformynderi 0800 11800 Godtgjørelse til folkevalgte 4 000 4 000 1600 11800 Reiseutgifter 1 000 1 000 3505 11800 Diverse interkommunalt samarbeid 70 000 68 000 11800 Funksjonens nettosum 75 000 73 000 43 066 11802 Eldreråd 0800 11802 Godtgjørelse til folkevalgte 17 000 17 000 0990 11802 Arbeidsgiveravgift 2 000 2 000 1001 11802 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 1 000 1 000 1151 11802 Bevertning 2 000 2 000 1500 11802 Kursutgifter/Hotellutgifter 5 000 5 000 1600 11802 Reiseutgifter 1 000 1 000 11802 Funksjonens nettosum 28 000 28 000 23 316 11803 AFP-pensjon 0905 11803 Egenandel KLP avg.pl. 250 000 0990 11803 Arbeidsgiveravgift 35 000 1853 11803 Tilsk. KLP ikke avg. pl. 0 11804 Funksjonens nettosum 285 000 0 2 776 189 11804 Råd for funksjonshemmede 0800 11804 Godtgjørelse til folkevalgte 10 000 10 000 0990 11804 Arbeidsgiveravgift 1 000 1 000 1151 11804 Bevertning 1 000 1 000 1500 11804 Kursutgifter/Hotellutgifter 5 000 5 000 1600 11804 Reiseutgifter 1 000 1 000 11804 Funksjonens nettosum 18 000 18 000 7 536 12010 Kommunale barnehager 0100 12010 Lønn i faste stillinger 9 300 000 9 013 000 0200 12010 Vikarer 515 000 455 000 0300 12010 Ekstrahjelp 15 000 22 000 0400 12010 Overtid 40 000 40 000 0900 12010 Pensjon 1 495 000 1 302 000 0990 12010 Arbeidsgiveravgift 1 387 000 1 341 000 1000 12010 Kontormateriell 9 000 13 000 1001 12010 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 4 000 4 000 1002 12010 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 8 000 5 000 1003 12010 Faglitteratur 5 000 5 000 1050 12010 Undervisningsmateriell 28 000 37 000 1054 12010 Lekemateriell 34 000 45 000 1100 12010 Medisinsk forbruksmateriell 3 000 5 000 1150 12010 Matvareinnkjøp 122 000 122 000 1151 12010 Bevertning 6 000 7 000 1203 12010 Renholdsmateriell 15 000 3 000
17 1204 12010 Velferdstiltak ansatte 4 000 4 000 1207 12010 Andre driftsutgifter 5 000 8 000 1211 12010 Sivilarbeidere 60 000 60 000 1303 12010 Fasttelefoni 4 000 3 000 1304 12010 Internett/linjer 6 000 8 000 1305 12010 Mobiltrafikk 23 000 23 000 1402 12010 Stillingsannonser 8 000 10 000 1500 12010 Kursutgifter/Hotellutgifter 29 000 29 000 1600 12010 Reiseutgifter 22 000 24 000 1651 12010 Klesgodtgjørelse 41 000 41 000 1850 12010 Forsikring 5 000 5 000 1950 12010 Kontingenter/Lisenser 4 000 4 000 1952 12010 IT-lisenser 5 000 5 000 2000 12010 Inventar og utstyr 75 000 90 000 2003 12010 PC, servere, printere, programvare 55 000 20 000 2201 12010 Leie/leasing av kontormaskiner 10 000 10 000 2301 12010 Vedlikehold av utstyr 7 000 10 000 2401 12010 Serviceavtaler for IT 30 000 40 000 2402 12010 Reparasjoner 1 000 1 000 2404 12010 Serviceavtaler kontormaskiner 3 000 2 000 2703 12010 Tolketjeneste 2 000 0 4290 12010 Moms generell kompensasjon 128 000 0 4706 12010 Kulturtiltak 8 000 0 5900 12010 Avskrivninger 33 000 33 000 6000 12010 Brukerbetaling -3 024 000-2 456 000 6200 12010 Salgsinntekter -142 000-122 000 7000 12010 Refusjon fra staten -8 054 000-7 488 000 7703 12010 Refusjon fra fagforeninger -15 000-15 000 8100 12010 Statlige overføringer -1 700 000-1 585 000 12010 Funksjonens nettosum 619 000 1 183 000 1 056 718 12020 Grunnskole 0100 12020 Lønn i faste stillinger 17 036 000 16 426 000 0111 12020 Søndag-, kveld- og helligdagstillegg 18 000 11 000 0112 12020 Funksjonstillegg lærere 543 000 527 000 0113 12020 Samlingsstyrerhonorar 40 000 42 000 0200 12020 Vikarer 220 000 165 000 0300 12020 Ekstrahjelp 35 000 45 000 0400 12020 Overtid 13 000 14 000 0508 12020 Honorar 12 000 10 000 0900 12020 Pensjon 300 000 256 000 0901 12020 Pensjon lærere 1 935 000 1 750 000 0990 12020 Arbeidsgiveravgift 2 746 000 2 713 000 1000 12020 Kontormateriell 22 000 23 000 1001 12020 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 9 000 8 000 1002 12020 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 25 000 20 000 1003 12020 Faglitteratur 8 000 8 000 1050 12020 Undervisningsmateriell 152 000 197 000 1051 12020 Læremidler 30 000 100 000
18 1052 12020 Lærebøker 220 000 236 000 1053 12020 Bøker til skolebibliotek 25 000 24 000 1055 12020 Mat og helse 32 000 0 1100 12020 Medisinsk forbruksmateriell 2 000 4 000 1150 12020 Matvareinnkjøp 2 000 3 000 1151 12020 Bevertning 43 000 43 000 1152 12020 Skolefrukt 75 000 95 000 1201 12020 Velferdstiltak brukere 29 000 19 000 1204 12020 Velferdstiltak ansatte 24 000 24 000 1207 12020 Andre driftsutgifter 9 000 9 000 1210 12020 Leirskoleopphold 80 000 80 000 1211 12020 Sivilarbeider 12 000 0 1303 12020 Fasttelefoni 30 000 35 000 1304 12020 Internett/linjer 37 000 35 000 1305 12020 Mobiltrafikk 26 000 16 000 1400 12020 Informasjon 2 000 4 000 1401 12020 Gaver ved representasjon 4 000 1 000 1402 12020 Stillingsannonser 8 000 15 000 1500 12020 Kursutgifter/Hotellutgifter 225 000 280 000 1600 12020 Reiseutgifter 31 000 29 000 1601 12020 Reiseutgifter elevtransport 0 11 000 1651 12020 Klesgodtgjørelse 10 000 11 000 1700 12020 Transport eldre/funksjonsh./skolebarn 151 000 145 000 1701 12020 Drift av egne transportmidler 2 000 3 000 1702 12020 Buss, fly og togbilletter 30 000 29 000 1850 12020 Forsikring 12 000 15 000 1900 12020 Husleie 0 19 000 1950 12020 Kontingenter/Lisenser 45 000 42 000 1952 12020 IT-lisenser 65 000 65 000 2000 12020 Inventar og utstyr 70 000 107 000 2003 12020 PC, servere, printere, programvare 75 000 65 000 2201 12020 Leie/leasing av kontormaskiner 45 000 53 000 2301 12020 Vedlikehold av utstyr 7 000 6 000 2401 12020 Serviceavtale it 5 000 0 2402 12020 Reparasjoner 2 000 2 000 2404 12020 Serviceavtaler kontormaskiner 18 000 10 000 2703 12020 Tolketjeneste 8 000 10 000 3505 12020 Diverse interkommunalt samarbeid 20 000 30 000 3508 12020 Undervisningstjenester andre kommuner 880 000 545 000 3509 12020 Leie av lokaler i andre kommuner 14 000 0 3702 12020 Driftstilskudd til private 0 2 000 3714 12020 Kulturarrangementer 35 000 36 000 3715 12020 Kjøp av private 100 000 75 000 4290 12020 Moms generell kompensasjon 297 000 0 4729 12020 Tilskudd til veivedlikehold 1 000 1 000 5900 12020 Avskrivninger 376 000 276 000 6200 12020 Salgsinntekter 0-3 000 7000 12020 Refusjon fra staten -200 000-250 000 7500 12020 Refusjon fra andre kommuner -70 000 0
19 7703 12020 Refusjon fra fagforeninger -90 000-90 000 8100 12020 Statlige overføringer -120 000-95 000 12020 Funksjonens nettosum 25 848 000 24 387 000 23 946 005 12021 PP-tjeneste 0100 12021 Lønn i faste stillinger 684 000 360 000 0300 12021 Ekstrahjelp 5 000 10 000 0900 12021 Pensjon 98 000 38 000 0901 12021 Pensjon lærere 25 000 14 000 0990 12021 Arbeidsgiveravgift 112 000 60 000 1000 12021 Kontormateriell 1 000 2 000 1001 12021 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 1 000 1 000 1003 12021 Faglitteratur 2 000 2 000 1051 12021 Læremidler 7 000 8 000 1151 12021 Bevertning 1 000 1 000 1207 12021 Andre driftsutgifter 1 000 2 000 1305 12021 Mobiltrafikk 2 000 2 000 1500 12021 Kursutgifter/Hotellutgifter 8 000 6 000 1600 12021 Reiseutgifter 12 000 12 000 1701 12021 Drift av egne transportmidler 1 000 1 000 2000 12021 Inventar og utstyr 4 000 3 000 2003 12021 PC, servere, printere, programvare 5 000 8 000 2702 12021 Logoped 200 000 200 000 3518 12021 PP-tjenester 7 000 7 000 4290 12021 Moms generell kompensasjon 8 000 0 12021 Funksjonens nettosum 1 184 000 737 000 807 216 12110 Styrket barnehagetilbud 0100 12110 Lønn i faste stillinger 650 000 695 000 0200 12110 Vikarer 15 000 15 000 0300 12110 Ekstrahjelp 2 000 2 000 0400 12110 Overtid 2 000 2 000 0900 12110 Pensjon 102 000 110 000 0990 12110 Arbeidsgiveravgift 92 000 157 000 1003 12110 Faglitteratur 2 000 2 000 1050 12110 Undervisningsmateriell 8 000 10 000 1500 12110 Kursutgifter/Hotellutgifter 5 000 5 000 1600 12110 Reiseutgifter 2 000 3 000 1651 12110 Klesgodtgjørelse 3 000 3 000 1701 12110 Drift av egne transportmidler 0 1 000 2000 12110 Inventar og utstyr 8 000 10 000 4290 12110 Moms generell kompensasjon 5 000 0 7000 12110 Refusjon fra Staten -390 000-380 000 12110 Funksjonens nettosum 506 000 635 000 909 778 12130 Voksenopplæring 0100 12130 Lønn i faste stillinger 700 000 650 000 0200 12130 Vikarer 30 000 20 000 0901 12130 Pensjon lærere 85 000 70 000 0990 12130 Arbeidsgiveravgift 110 000 100 000
20 1000 12130 Kontormateriell 2 000 2 000 1003 12130 Faglitteratur 1 000 1 000 1050 12130 Undervisningsmateriell 5 000 1 000 1051 12130 Læremidler 5 000 2 000 1052 12130 Lærebøker 20 000 15 000 1201 12130 Velferdstiltak brukere 2 000 5 000 1207 12130 Andre driftsutgifter 5 000 1 000 1304 12130 Internett/linjer 1 000 1 000 1305 12130 Mobiltrafikk 3 000 0 1500 12130 Kursutgifter/Hotellutgifter 25 000 15 000 1600 12130 Reiseutgifter 5 000 4 000 1702 12130 Buss, fly og togbilletter 5 000 4 000 1952 12130 IT lisenser 20 000 9 000 2000 12130 Inventar og utstyr 10 000 5 000 2003 12130 PC, servere, printer, programvare 25 000 10 000 3508 12130 Undervisningstjenester andre kommuner 150 000 140 000 4290 12130 Moms generell kompensasjon 5 000 0 7000 12130 Refusjon fra staten -900 000-850 000 12130 Funksjonens nettosum 314 000 205 000 229 010 12150 Skolefritidsordning 0100 12150 Lønn i faste stillinger 1 344 000 1 320 000 0200 12150 Vikarer 23 000 30 000 0300 12150 Ekstrahjelp 0 20 000 0900 12150 Pensjon 204 000 215 000 0990 12150 Arbeidsgiveravgift 221 000 230 000 1000 12150 Kontormateriell 3 000 3 000 1003 12150 Faglitteratur 1 000 0 1050 12150 Undervisningsmateriell 20 000 20 000 1051 12150 Læremidler 5 000 5 000 1054 12150 Lekemateriell 15 000 9 000 1150 12150 Matvareinnkjøp 66 000 78 000 1204 12150 Velferdstiltak ansatte 3 000 3 000 1207 12150 Andre driftsutgifter 2 000 2 000 1211 12150 Sivilarbeider 27 000 0 1305 12150 Mobiltrafikk 2 000 1 000 1402 12150 Stillingsannonser 5 000 5 000 1500 12150 Kursutgifter/Hotellutgifter 3 000 7 000 1600 12150 Reiseutgifter 5 000 5 000 1601 12150 Reiseutgifter brukertransport 3 000 3 000 1651 12150 Klesgodtgjørelse 9 000 8 000 2000 12150 Inventar og utstyr 19 000 20 000 2402 12150 Reparasjoner 1 000 0 3714 12150 Kulturarrangementer 5 000 6 000 4290 12150 Moms generell kompensasjon 30 000 0 6000 12150 Brukerbetaling -970 000-1 000 000 6200 12150 Salgsinntekter -66 000-78 000 12150 Funksjonens nettosum 980 000 912 000 775 259
21 12210 Barnehagelokaler 0100 12210 Lønn i faste stillinger 565 000 413 000 0200 12210 Vikarer 6 000 6 000 0300 12210 Ekstrahjelp 10 000 10 000 0900 12210 Pensjon 85 000 66 000 0990 12210 Arbeidsgiveravgift 92 000 67 000 1203 12210 Renholdsmateriell 20 000 25 000 1600 12210 Reiseutgifter 1 000 1 000 1701 12210 Drift av egne transportmidler 5 000 6 000 1800 12210 Strøm 120 000 132 000 1851 12210 Alarmsystemer/Vakthold 6 000 6 000 1900 12210 Husleie 80 000 80 000 1901 12210 Tomteleie/Festeavgift 2 000 2 000 1902 12210 Husleie idrettshallen 100 000 30 000 1951 12210 Kommunale avgifter 29 000 20 000 2100 12210 Leie/leasing av transportmidler 7 000 8 000 2300 12210 Vedlikehold av bygninger 220 000 150 000 2302 12210 Vedlikehold av utearealer 2 000 2 000 2400 12210 Serviceavtaler for bygg 3 000 4 000 2500 12210 Materialer til vedlikehold av nybygg 4 000 5 000 4290 12210 Moms generell kompensasjon 102 000 0 5900 12210 Avskrivninger 244 000 244 000 12210 Funksjonens nettosum 1 703 000 1 277 000 1 016 130 12220 Skolelokaler 0100 12220 Lønn i faste stillinger 2 081 000 1 866 000 0200 12220 Vikarer 25 000 25 000 0300 12220 Ekstrahjelp 18 000 18 000 0400 12220 Overtid 15 000 15 000 0900 12220 Pensjon 315 000 301 000 0990 12220 Arbeidsgiveravgift 342 000 309 000 1203 12220 Renholdsmateriell 34 000 42 000 1208 12220 Spesialbekledning, arbeidstøy 7 000 9 000 1305 12220 Mobiltrafikk 7 000 8 000 1500 12220 Kursutgifter/Hotellutgifter 2 000 2 000 1600 12220 Reiseutgifter 7 000 8 000 1651 12220 Klesgodtgjørelse 6 000 8 000 1701 12220 Drift av egne transportmidler 5 000 6 000 1800 12220 Strøm 698 000 650 000 1851 12220 Alarmsystemer/vakthold 13 000 16 000 1900 12220 Husleie 36 000 36 000 1901 12220 Tomteleie/Festeavgift 3 000 3 000 1902 12220 Husleie idrettshallen 300 000 180 000 1951 12220 Kommunale avgifter 74 000 83 000 2000 12220 Inventar og utstyr 2 000 2 000 2100 12220 Leie/leasing av transportmidler 21 000 8 000 2300 12220 Vedlikehold av bygninger 165 000 103 000 2302 12220 Vedlikehold av utearealer 2 000 2 000 2400 12220 Serviceavtaler for bygg 20 000 25 000
22 2500 12220 Materialer til vedlikehold av nybygg 32 000 39 000 4290 12220 Moms generell kompensasjon 274 000 0 5900 12220 Avskrivninger 1 151 000 1 143 000 6301 12220 Utleieinntekter 0-5 000 12220 Funksjonens nettosum 5 655 000 4 902 000 5 033 673 12230 Skoleskyss 1700 12230 Transport eldre/funksjonsh./skolebarn 533 000 575 000 4290 12230 Moms generell kompensasjon 42 000 0 12230 Funksjonens nettosum 575 000 575 000 548 824 12311 Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner 4703 12311 Ungdomsarbeid 10 000 20 000 4720 12311 Organisasjonstilskudd 160 000 200 000 12311 Funksjonens nettosum 170 000 220 000 132 000 12320 Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste 0100 12320 Lønn i faste stillinger 642 000 621 000 0300 12320 Ekstrahjelp 5 000 5 000 0400 12320 Overtid 5 000 5 000 0900 12320 Pensjon 100 000 96 000 0990 12320 Arbeidsgiveravgift 105 000 101 000 1000 12320 Kontormateriell 5 000 7 000 1001 12320 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 3 000 3 000 1003 12320 Faglitteratur 2 000 3 000 1100 12320 Medisinsk forbruksmateriell 4 000 6 000 1140 12320 Medikamenter 2 000 2 000 1151 12320 Bevertning 1 000 1 000 1208 12320 Spesialbekledning, arbeidstøy 1 000 2 000 1305 12320 Mobiltrafikk 8 000 8 000 1402 12320 Stillingsannonser 1 000 1 000 1500 12320 Kursutgifter/Hotellutgifter 10 000 10 000 1600 12320 Reiseutgifter 6 000 6 000 1651 12320 Klesgodtgjørelse 3 000 3 000 1701 12320 Drift av egne transportmidler 1 000 1 000 1952 12320 IT-lisenser 0 13 000 2000 12320 Inventar og utstyr 3 000 4 000 2401 12320 Serviceavtaler for IT 20 000 0 2703 12320 Tolketjeneste 10 000 10 000 3515 12320 Jordmortjeneste 60 000 50 000 4290 12320 Moms generell kompensasjon 13 000 0 12320 Funksjonens nettosum 1 010 000 958 000 938 459 12330 Forebyggende arbeid innen helse- og sosial 1209 12330 Kriseteam 3 000 3 000 1400 12330 Informasjon 4 000 4 000 1501 12330 Opplysningsarbeid 3 000 3 000 3505 12330 Diverse interkommunalt samarbeid 40 000 40 000 12330 Funksjonens nettosum 50 000 50 000 58 752
23 12331 Forebyggende arbeid psykiatri 0100 12331 Lønn i faste stillinger 392 000 379 000 0400 12331 Overtid 5 000 5 000 0900 12331 Pensjon 59 000 60 000 0990 12331 Arbeidsgiveravgift 64 000 62 000 1305 12331 Mobiltrafikk 5 000 5 000 1500 12331 Kursutgifter/Hotellutgifter 5 000 5 000 1501 12331 Opplysningsarbeid 40 000 50 000 1600 12331 Reiseutgifter 8 000 8 000 4290 12331 Moms generell kompensasjon 5 000 0 4720 12331 Organisasjonstilskudd 10 000 10 000 12331 Funksjonens nettosum 593 000 584 000 79 155 12332 Forebyggende tiltak barn og unge 0100 12332 Lønn i faste stillinger 192 000 178 000 0300 12332 Ekstrahjelp 50 000 50 000 0900 12332 Pensjon 35 000 33 000 0990 12332 Arbeidsgiveravgift 36 000 31 000 1000 12332 Kontormateriell 4 000 5 000 1150 12332 Matvareinnkjøp 10 000 10 000 1207 12332 Andre driftsutgifter 10 000 10 000 1305 12332 Mobiltrafikk 3 000 0 1500 12332 Kursutgifter/Hotellutgifter 14 000 14 000 1600 12332 Reiseutgifter 13 000 13 000 1702 12332 Buss, fly og togbilletter 5 000 5 000 1900 12332 Husleie 5 000 5 000 2000 12332 Inventar og utstyr 8 000 10 000 4290 12332 Moms generell kompensasjon 6 000 0 4703 12332 Ungdomsarbeid 10 000 10 000 12332 Funksjonens nettosum 401 000 374 000-86 780 12340 Aktivisering av funksjonshemmede 0111 12340 Søndag-, kveld- og helligdagstillegg 0 5 000 0300 12340 Ekstrahjelp 20 000 40 000 0400 12340 Overtid 3 000 5 000 0505 12340 Støttekontakter 70 000 130 000 0990 12340 Arbeidsgiveravgift 11 000 20 000 1150 12340 Matvareinnkjøp 3 000 5 000 1151 12340 Bevertning 2 000 5 000 1201 12340 Velferdstiltak brukere 2 000 5 000 1205 12340 Utgiftsdekn. støttekont., avlastning, fosterhj. 10 000 20 000 1207 12340 Andre driftsutgifter 2 000 5 000 1600 12340 Reiseutgifter 10 000 20 000 4290 12340 Moms generell kompensasjon 0 0 12340 Funksjonens nettosum 133 000 260 000 37 761 12341 Aktivisering og servicetjenester for eldre 2002 12341 Trygghetsalarmer 5 000 5 000 12341 Funksjonens nettosum 5 000 5 000 67 000
24 12342 Habilitering barn og unge 0100 12342 Lønn i faste stillinger 378 000 0111 12342 Søndag-, kveld- og helligdagstillegg 2 000 0300 12342 Ekstrahjelp 20 000 0400 12342 Overtid 3 000 0500 12342 Omsorgslønn 110 000 0505 12342 Støttekontakter 75 000 0509 12342 Avlastning 130 000 0900 12342 Pensjon 60 000 0990 12342 Arbeidsgiveravgift 121 000 1150 12342 Matvareinnkjøp 1 000 1151 12342 Bevertning 2 000 1201 12342 Velferdstiltak brukere 5 000 1205 12342 Utgiftsdekn. støttekont., avlastning, fosterhj. 20 000 1207 12342 Andre driftsutgifter 5 000 1600 12342 Reiseutgifter 30 000 1652 12342 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 20 000 4290 12342 Moms generell kompensasjon 0 12342 Funksjonens nettosum 982 000 0 0 12410 Diagnose og behandling 0100 12410 Lønn i faste stillinger 957 000 800 000 0200 12410 Vikarer 40 000 30 000 0400 12410 Overtid 12 000 12 000 0900 12410 Pensjon 144 000 127 000 0990 12410 Arbeidsgiveravgift 156 000 131 000 1000 12410 Kontormateriell 6 000 8 000 1001 12410 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 2 000 2 000 1002 12410 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 1 000 1 000 1100 12410 Medisinsk forbruksmateriell 49 000 70 000 1140 12410 Medikamenter 17 000 23 000 1305 12410 Mobiltrafikk 4 000 4 000 1400 12410 Informasjon 2 000 2 000 1402 12410 Stillingsannonser 8 000 5 000 1500 12410 Kursutgifter/Hotellutgifter 10 000 7 000 1600 12410 Reiseutgifter 5 000 4 000 1651 12410 Klesgodtgjørelse 6 000 5 000 1950 12410 Kontingenter/Lisenser 35 000 30 000 1952 12410 IT-lisenser 50 000 99 000 2000 12410 Inventar og utstyr 38 000 55 000 2201 12410 Leie/leasing av kontormaskiner 3 000 3 000 2401 12410 Serviceavtale for IT 31 000 0 2402 12410 Reparasjoner 5 000 5 000 2404 12410 Serviceavtale kontormaskiner 3 000 1 000 2703 12410 Tolketjeneste 5 000 10 000 3514 12410 Legevaktberedskap 500 000 455 000 4001 12410 Avregningsoppgjør fastleger 185 000 180 000 4290 12410 Moms generell kompensasjon 50 000 0 6000 12410 Brukerbetaling -130 000-110 000
25 12410 Funksjonens nettosum 2 194 000 1 959 000 2 092 934 12411 Fysioterapi 0100 12411 Lønn i faste stillinger 393 000 382 000 0400 12411 Overtid 4 000 4 000 0900 12411 Pensjon 59 000 61 000 0990 12411 Arbeidsgiveravgift 64 000 62 000 1000 12411 Kontormateriell 4 000 5 000 1001 12411 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 2 000 2 000 1003 12411 Faglitteratur 3 000 3 000 1100 12411 Medisinsk forbruksmateriell 14 000 8 000 1207 12411 Andre driftsutgifter 1 000 1 000 1305 12411 Mobiltrafikk 5 000 6 000 1402 12411 Stillingsannonser 2 000 2 000 1500 12411 Kursutgifter/Hotellutgifter 8 000 8 000 1600 12411 Reiseutgifter 3 000 3 000 1651 12411 Klesgodtgjørelse 2 000 2 000 1952 12411 IT-lisenser 5 000 5 000 2000 12411 Inventar og utstyr 8 000 20 000 2301 12411 Vedlikehold av utstyr 5 000 3 000 2402 12411 Reparasjoner 1 000 1 000 3702 12411 Driftstilskudd til private 267 000 200 000 4290 12411 Moms generell kompensasjon 5 000 0 7000 12411 Refusjon fra staten -158 000-151 000 12411 Funksjonens nettosum 697 000 627 000 625 839 12420 Sosialkontortjenester 0100 12420 Lønn i faste stillinger 641 000 789 000 0400 12420 Overtid 0 10 000 0900 12420 Pensjon 97 000 135 000 0990 12420 Arbeidsgiveravgift 104 000 140 000 1000 12420 Kontormateriell 0 5 000 1151 12420 Bevertning 2 000 2 000 1207 12420 Andre driftsutgifter 0 2 000 1305 12420 Mobiltrafikk 3 000 6 000 1500 12420 Kursutgifter/Hotellutgifter 8 000 8 000 1501 12420 Opplysningsarbeid 10 000 10 000 1600 12420 Reiseutgifter 13 000 13 000 1952 12420 IT-lisenser 12 000 20 000 2000 12420 Inventar og utstyr 4 000 5 000 2404 12420 Serviceavtaler for kontormaskiner 0 1 000 2700 12420 Konsulentbistand 5 000 5 000 2701 12420 Juridisk bistand 5 000 5 000 3701 12420 Krisesenteret 20 000 15 000 3711 12420 Kontroll for alkoholomsetning 0 5 000 4002 12420 Drift av NAV kontor 195 000 85 000 4290 12420 Moms generell kompensasjon 1 000 0 6207 12420 Salgs- og skjenkeavgifter alkohol 0-5 000 12420 Funksjonens nettosum 1 120 000 1 256 000 1 082 843
26 12421 Flyktningarbeid 0100 12421 Lønn i faste stillinger 358 000 347 000 0400 12421 Overtid 0 5 000 0900 12421 Pensjon 54 000 55 000 0990 12421 Arbeidsgiveravgift 58 000 57 000 1000 12421 Kontormateriell 0 5 000 1305 12421 Mobiltrafikk 3 000 2 000 1500 12421 Kursutgifter/Hotellutgifter 10 000 10 000 1600 12421 Reiseutgifter 4 000 13 000 2000 12421 Inventar og utstyr 5 000 5 000 2201 12421 Leie/leasing av kontormaskiner 0 0 2703 12421 Tolketjeneste 40 000 25 000 4290 12421 Moms generell kompensasjon 1 000 0 12421 Funksjonens nettosum 533 000 524 000 562 006 12422 Alkoholomsetning og serveringsbevilling 3711 12422 Kontroll for alkoholomsetning 5 000 6207 12422 Salgs- og skjenkeavgifter alkohol -5 000 12422 Funksjonens nettosum 0 0 0 12430 Tiltak mot rusmiddelbruk 0300 12430 Ekstrahjelp 10 000 10 000 0400 12430 Overtid 10 000 10 000 0505 12430 Støttekontakter 20 000 20 000 0900 12430 Pensjon 6 000 10 000 0990 12430 Arbeidsgiveravgift 6 000 10 000 1201 12340 Velferdstiltak brukere 5 000 5 000 1207 12430 Andre driftsutgifter 5 000 10 000 1600 12430 Reiseutgifter 6 000 6 000 3714 12430 Kulturarrangement 7 000 10 000 4290 12430 Moms generell kompensasjon 1 000 0 4700 12430 Bidrag sosial omsorg 50 000 35 000 12430 Funksjonens nettosum 126 000 126 000-18 429 12440 Barnevernstjeneste 0100 12440 Lønn i faste stillinger 565 000 759 000 0400 12440 Overtid 15 000 15 000 0900 12440 Pensjon 85 000 125 000 0990 12440 Arbeidsgiveravgift 92 000 107 000 1000 12440 Kontormateriell 4 000 5 000 1001 12440 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 1 000 1 000 1003 12440 Faglitteratur 1 000 1 000 1151 12440 Bevertning 1 000 1 000 1207 12440 Andre driftsutgifter 1 000 1 000 1305 12440 Mobiltrafikk 2 000 7 000 1500 12440 Kursutgifter/Hotellutgifter 8 000 8 000 1600 12440 Reiseutgifter 10 000 8 000 1952 12440 IT-lisenser 10 000 20 000 2000 12440 Inventar og utstyr 4 000 5 000 2700 12440 Konsulentbistand 10 000 10 000
27 2701 12440 Juridisk bistand 30 000 25 000 3517 12440 Barnevernsvakt 70 000 60 000 4290 12440 Moms generell kompensasjon 9 000 0 12440 Funksjonens nettosum 918 000 1 158 000 848 124 12510 Barnevernstiltak i familien 0505 12510 Støttekontakter 50 000 50 000 0509 12510 Avlastning 50 000 50 000 0990 12510 Arbeidsgiveravgift 15 000 15 000 1205 12510 Utgiftsdekn. støttekont., avlastning, fosterhj. 10 000 10 000 1207 12510 Andre driftsutgifter 4 000 5 000 1600 12510 Reiseutgifter 20 000 16 000 1652 12510 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 20 000 20 000 3000 12510 Staten/statlige institusjoner 45 000 45 000 4290 12510 Moms generell kompensasjon 1 000 0 4712 12510 Tilskudd til barnehage/sfo 40 000 40 000 4719 12510 Forebyggende tiltak 70 000 60 000 12510 Funksjonens nettosum 325 000 311 000 251 916 12520 Barnevernstiltak utenfor familien 0504 12520 Fosterhjemsgodtgjørelse 210 000 190 000 0509 12520 Avlastning 10 000 10 000 0990 12520 Arbeidsgiveravgift 30 000 25 000 1205 12520 Utgiftsdekn. støttekont., avlastning, fosterhj. 10 000 10 000 1207 12520 Andre driftsutgifter 4 000 5 000 1500 12520 Kursutgifter/Hotellutgifter 5 000 3 000 1600 12520 Reiseutgifter 5 000 4 000 1652 12520 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 200 000 190 000 1702 12520 Buss, fly og togbilletter 5 000 5 000 1850 12520 Forsikring 3 000 3 000 3000 12520 Staten/statlige institusjoner 420 000 660 000 4290 12520 Moms generell kompensasjon 1 000 0 4712 12520 Tilskudd til barnehage/sfo 40 000 36 000 7701 12520 Bidragsrefusjon -30 000-40 000 12520 Funksjonens nettosum 913 000 1 101 000 1 034 377 12530 Pleie og omsorg ved sykehjem 0100 12530 Lønn i faste stillinger 6 862 000 6 398 000 0110 12530 T-Trinn 955 000 914 000 0111 12530 Søndag-, kveld- og helligdagstillegg 700 000 600 000 0200 12530 Vikarer 450 000 400 000 0300 12530 Ekstrahjelp 325 000 200 000 0400 12530 Overtid 70 000 50 000 0900 12530 Pensjon 1 252 000 1 246 000 0990 12530 Arbeidsgiveravgift 1 338 000 1 285 000 1000 12530 Kontormateriell 7 000 7 000 1001 12530 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter 7 000 5 000 1002 12530 Innkjøp til kopimaskiner/skrivere 3 000 3 000 1100 12530 Medisinsk forbruksmateriell 150 000 200 000 1140 12530 Medikamenter 252 000 336 000
28 1150 12530 Matvareinnkjøp 473 000 500 000 1151 12530 Bevertning 1 000 1 000 1201 12530 Velferdstiltak brukere 35 000 30 000 1203 12530 Renholdsmateriell 25 000 30 000 1207 12530 Andre driftsutgifter 13 000 13 000 1208 12530 Spesialbekledning, arbeidstøy 7 000 5 000 1305 12530 Mobiltrafikk 5 000 5 000 1402 12530 Stillingsannonser 6 000 6 000 1500 12530 Kursutgifter/Hotellutgifter 35 000 25 000 1600 12530 Reiseutgifter 6 000 6 000 1651 12530 Klesgodtgjørelse 36 000 32 000 1700 12530 Transport eldre/funksjonsh./skolebarn 23 000 30 000 1701 12530 Drift av egne transportmidler 4 000 4 000 1851 12530 Alarmsystemer/vakthold 2 000 1950 12530 Kontingenter/Lisenser 5 000 0 1952 12530 IT-lisenser 100 000 20 000 2000 12530 Inventar og utstyr 60 000 50 000 2201 12530 Leie/leasing av kontormaskiner 3 000 9 000 2401 12530 Serviceavtaler for IT 25 000 0 2402 12530 Reparasjoner 40 000 30 000 2404 12530 Serviceavtaler for kontormaskiner 3 000 1 000 2600 12530 Tekstilvask 7 000 7 000 2701 12530 Juridisk bistand 5 000 5 000 3504 12530 Spesialskoler og institusjoner 0 125 000 3702 12530 Driftstilskudd til private 25 000 25 000 4290 12530 Moms generell kompensasjon 226 000 0 5900 12530 Avskrivninger 10 000 10 000 6000 12530 Brukerbetaling -1 400 000-1 400 000 6200 12530 Salgsinntekter -7 000-10 000 12530 Funksjonens nettosum 12 144 000 11 203 000 11 492 342 12540 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 0100 12540 Lønn i faste stillinger 2 480 000 2 543 000 0110 12540 T-Trinn 84 000 50 000 0111 12540 Søndag-, kveld- og helligdagstillegg 100 000 134 000 0200 12540 Vikarer 60 000 60 000 0400 12540 Overtid 20 000 20 000 0900 12540 Pensjon 403 000 421 000 0990 12540 Arbeidsgiveravgift 430 000 437 000 1000 12540 Kontormateriell 3 000 3 000 1003 12540 Faglitteratur 5 000 5 000 1100 12540 Medisinsk forbruksmateriell 23 000 30 000 1140 12540 Medikamenter 45 000 60 000 1150 12540 Matvareinnkjøp 104 000 90 000 1207 12540 Andre driftsutgifter 2 000 2 000 1305 12540 Mobiltrafikk 5 000 6 000 1500 12540 Kursutgifter/Hotellutgifter 13 000 13 000 1600 12540 Reiseutgifter 8 000 8 000 1651 12540 Klesgodtgjørelse 9 000 9 000