Budsjett Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008

Transkript

1 Budsjett 2009 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008

2 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 8 Betalingssatser Skattesatser Statstilskudd til investeringsprosjekt Statstilskudd til driftstiltak Nye stillinger Låneopptak Tilskudd til lag og organisasjoner Merknader Ansvar... 45

3 2 Driftsbudsjettet (Budsjettskjema 1A) Tekst Konto Budsjett 2008 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnsk. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk = Budsjettskjema 1B Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 Administrasjon og fellestjenester Oppvekst og kultur Helse og omsorg Sosial og barnevern Teknikk og miljø Sum drift fordelt på rammeområde

4 3 Investeringsbudsjettet (Budsjettskjema 2A) Tekst Konto Budsjett 2008 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING Udekket/udisponert = Budsjettskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) 1 Administrasjon og fellestjenester Oppvekst og kultur Helse og omsorg Sosial og barnevern Teknikk og Miljø Sum investeringer i anleggsmidler fordelt på rammeomr

5 4 Økonomisk oversikt - Drift (Budsjettskjema 3) Tekst Art Budsjett 2008 Regnskap 2007 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter B Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 690+( ) Sum driftsutgifter C BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter E Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sosial- og næringslån Sum eksterne finansutgifter F Resultat eksterne finanstransaksj. G=E-F Motpost avskrivninger Res. før int.fin.transaksjoner I NETTO DRIFTSRESULTAT

6 5 Interne finanstransaksjoner Bruk tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger J Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekn. tidl. års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger K Regnsk. merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K Udekket/udisponert

7 6 Økonomisk oversikt - Investering (Budsjettskjema 4) Tekst Art Budsjett 2008 Regnskap 2007 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav om motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER L Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter 690+( ) SUM UTGIFTER M Finansieringstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finanstransaksjoner/ut N FINANSIERINGSBEHOV O=M+N-L Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM FINANSIERING R Udekket/udisponert S=O-R 0 0 0

8 7 Investeringsbudsjett Art Funksj Kontotekst Budsjett 2008 Regnskap Fellesfunksjoner Prosjekt 901 IT-Felles, Prosjekt 602 e-siljan, Funksjonens nettosum Administrasjonslokaler Prosjekt 802 Brannvarsling kommunehus, Funksjonens nettosum Fellesfunksjoner Kjøp av aksjer og andeler Funksjonens nettosum Grunnskole Prosjekt 903 IT-Grunnskole, Funksjonens nettosum Barnehagelokaler Prosjekt 902 Barnehage Austad, Prosjekt 704 Barnehage Opdalen, Funksjonens nettosum NAV-lokaler Prosjekt 903 NAV-lokaler, Funksjonens nettosum Drift av kommunale veier Prosjekt 805 Snuplass M. skole, Prosjekt 806 Oppgradering G/S M. Skole, Prosjekt 807 Opprusting komm. veier, Funksjonens nettosum Bruk av statstilskudd Statlig overføringer, Prosjekt Funksjonens nettosum Eksterne finansieringstransaksjoner Husbanken (Startlån) Startlån Husbanken (Startlån) Kommunalbanken, Prosjekt Avdrag på utlån Funksjonens nettosum Interne finansieringstransaksjoner Avsetninge til ubundne investeringsfond Bruk av disposisjonsfond, Prosjekt Bruk av ubundet invest.fond, Prosjekt Overføring fra driftsregnskapet Funksjonens nettosum

9 8 Driftsbudsjett Art Funksj Kontotekst Budsjett 2008 Regnskap Folkevalgte organer Godtgjørelse til folkevalgte Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Bevertning Tjenestefrikjøp Andre driftsutgifter Fasttelefoni Internett/linjer Mobiltrafikk Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Forsikring Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr Tilskudd til politiske partier Organisasjonstilskudd Tilleggsbevilgninger Lønnsbevilgninger Funksjonens nettosum Valg Ekstrahjelp Godtgjørelse til folkevalgte Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Informasjon Funksjonens nettosum Revisjon Kontingenter/Lisenser Diverse interkommunalt samarbeid Kjøp fra IKS Refusjon fra andre Funksjonens nettosum Rådmannskontor Lønn i faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell

10 Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Fasttelefoni Internett/linjer Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Forsikring Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr PC, servere,printere og programvare Juridisk bistand Funksjonens nettosum Servicekontor Lønn i faste stillinger Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Velferdstiltak ansatte Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Inventar og utstyr PC, servere, printere og programvare Kjøp fra IKS Funksjonens nettosum Økonomikontor Lønn i faste stillinger Ekstrahjelp Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Porto Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Forsikring Kontingenter/Lisenser

11 IT-lisenser Gebyrer Inventar og utstyr Diverse interkommunalt samarbeid Gebyrinntekter Refusjon fra andre Funksjonens nettosum Skoleadministrasjon Lønn i faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Bevertning Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Informasjon Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Forsikring Kontingenter og lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere, programvare Leie/leasing av kontormaskiner Serviceavtaler for kontormaskiner Funksjonens nettosum IT-kontor Lønn i faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Internett/linjer Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Kontingenter og lisenser Inventar og utstyr Funksjonens nettosum

12 Sosialadministrasjon Lønn i faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Forsikring Inventar og utstyr Funksjonens nettosum Helse- og omsorgsadministrasjon Lønn i faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Spesialbekledning arbeidstøy Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Forsikring IT-lisenser Inventar og utstyr Leie/leasing av kontormaskiner Serviceavtaler kontormaskiner Funksjonens nettosum Teknisk administrasjon Lønn i faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Internett/linjer Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Forsikring Kontingenter/Lisenser

13 Inventar og utstyr Funksjonens nettosum Personalkontor Lønn i faste stillinger Vikarer Lærlinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Friskvern Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Seniorkurs Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Buss, fly og togbilletter Forsikring Kontingenter/Lisenser Konsulentbistand Bedriftshelsetjeneste Diverse interkommunalt samarbeid Salgsinntekter Refusjon fra fylkeskommunen Funksjonens nettosum Fellesfunksjoner Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Matvareinnkjøp Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Fasttelefoni Internett/linjer Mobiltrafikk Informasjon Drift av egne transportmidler Forsikring Gruppeliv, ulykke og yrkesskadeforsikring Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Gebyrer Inventar og utstyr

14 Leie/leasing av transportmidler Leie/leasing av kontormaskiner Serviceavtaler for IT Serviceavtaler kontormaskiner Konsulentbistand Diverse interkommunalt samarbeid Avskrivninger Salgsinntekter Refusjon fra andre Funksjonens nettosum Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen Lønn i faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Forsikring Funksjonens nettosum Administrasjonslokaler Lønn i faste stillinger T-Trinn Ekstrahjelp Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Strøm Alarmsystemer/Vakthold Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Materialer til vedlikehold av nybygg Tekstilvask Avskrivninger Utleieinntekter Funksjonens nettosum Drift av helse- og sosialsenter Lønn i faste stillinger Vikarer Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Klesgodtgjørelse Drift av egne transportmidler Strøm

15 Alarmsystemer/Vakthold Kommunale avgifter Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av uteareal Materialer til vedlikehold av nybygg Avskrivninger Husleieinntekter Funksjonens nettosum Premieavvik Pensjon Arbeidsgiveravgift Funksjonens nettosum Overformynderi Godtgjørelse til folkevalgte Reiseutgifter Diverse interkommunalt samarbeid Funksjonens nettosum Eldreråd Godtgjørelse til folkevalgte Arbeidsgiveravgift Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Bevertning Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Funksjonens nettosum AFP-pensjon Tilsk/egenandeler KLP avg.pl Arbeidsgiveravgift Tilsk. KLP ikke avg. pl Funksjonens nettosum Råd for funksjonshemmede Godtgjørelse til folkevalgte Arbeidsgiveravgift Bevertning Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Funksjonens nettosum Kommunale barnehager Lønn i faste stillinger Vikarer Ekstrahjelp Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift

16 Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Undervisningsmateriell Lekemateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvareinnkjøp Bevertning Renholdsmateriell Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Sivilarbeidere Fasttelefoni Internett/linjer Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Forsikring Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere, programvare Leie/leasing av kontormaskiner Vedlikehold av utstyr Serviceavtaler for IT Reparasjoner Serviceavtaler kontormaskiner Kulturarrangement Avskrivninger Brukerbetaling Salgsinntekter Refusjon fra staten Refusjon fra fagforeninger Statlige overføringer Funksjonens nettosum Grunnskole Lønn i faste stillinger Søndag-, kveld- og helligdagstillegg Funksjonstillegg lærere Samlingsstyrerhonorar Vikarer Ekstrahjelp Overtid Honorar Pensjon

17 Pensjon lærere Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Undervisningsmateriell Læremidler Lærebøker Bøker til skolebibliotek Medisinsk forbruksmateriell Matvareinnkjøp Bevertning Skolefrukt Velferdstiltak brukere Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Leirskoleopphold Fasttelefoni Internett/linjer Mobiltrafikk Informasjon Gaver ved representasjon Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Reiseutgifter elevtransport Klesgodtgjørelse Transport eldre/funksjonsh./skolebarn Drift av egne transportmidler Buss, fly og togbilletter Forsikring Husleie Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere, programvare Leie/leasing av kontormaskiner Vedlikehold av utstyr Reparasjoner Serviceavtaler kontormaskiner Tolketjeneste Diverse interkommunalt samarbeid Undervisningstjenester andre kommuner Driftstilskudd til private Kulturarrangementer Kjøp av private Tilskudd til veivedlikehold Avskrivninger

18 Salgsinntekter Tilskudd fra andre Refusjon fra staten Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra fagforeninger Statlige overføringer Funksjonens nettosum PP-tjeneste Lønn i faste stillinger Ekstrahjelp Honorar Pensjon Pensjon lærere Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Læremidler Bevertning Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Inventar og utstyr PC, servere, printere, programvare Logoped PP-tjenester Refusjon fra Staten Funksjonens nettosum Styrket barnehagetilbud Lønn i faste stillinger Vikarer Ekstrahjelp Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Undervisningsmateriell Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Drift av egne transportmidler Inventar og utstyr Refusjon fra Staten Funksjonens nettosum

19 Voksenopplæring Lønn i faste stillinger Vikarer Pensjon lærere Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Undervisningsmateriell Læremidler Lærebøker Velferdstiltak brukere Andre driftsutgifter Internett/linjer Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Buss, fly og togbilletter IT lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printer, programvare Undervisningstjenester andre kommuner Refusjon fra staten Funksjonens nettosum Spesialskoler Spesialskoler og institusjoner Funksjonens nettosum Skolefritidsordning Lønn i faste stillinger Vikarer Ekstrahjelp Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Læremidler Lekemateriell Matvareinnkjøp Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Reiseutgifter brukertransport Klesgodtgjørelse Inventar og utstyr Reparasjoner Kulturarranement Brukerbetaling

20 Salgsinntekter Funksjonens nettosum Barnehagelokaler Lønn i faste stillinger Vikarer Ekstrahjelp Pensjon Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Reiseutgifter Drift av egne transportmidler Strøm Alarmsystemer/Vakthold Husleie Tomteleie/Festeavgift Husleie idrettshallen Kommunale avgifter Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Serviceavtaler for bygg Materialer til vedlikehold av nybygg Avskrivninger Funksjonens nettosum Skolelokaler Lønn i faste stillinger Vikarer Ekstrahjelp Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Spesialbekledning, arbeidstøy Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Drift av egne transportmidler Strøm Alarmsystemer/vakthold Husleie Tomteleie/Festeavgift Husleie idrettshallen Kommunale avgifter Inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer

21 Serviceavtaler for bygg Materialer til vedlikehold av nybygg Avskrivninger Utleieinntekter Funksjonens nettosum Skoleskyss Transport eldre/funksjonsh./skolebarn Funksjonens nettosum Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner Ungdomsarbeid Organisasjonstilskudd Funksjonens nettosum Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste Lønn i faste stillinger Ekstrahjelp Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Bevertning Spesialbekledning, arbeidstøy Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Drift av egne transportmidler Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr Tolketjeneste Jordmortjeneste Statlige overføringer Funksjonens nettosum Forebyggende arbeid innen helse- og sosial Kriseteam Informasjon Opplysningsarbeid Diverse interkommunalt samarbeid Funksjonens nettosum Forebyggende arbeid psykiatri Lønn i faste stillinger

22 T-trinn Overtid Støttekontakter Pensjon Arbeidsgiveravgift Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Opplysningsarbeid Reiseutgifter Organisasjonstilskudd Refusjon fra andre Statlige overføringer Funksjonens nettosum Forebyggende tiltak barn og unge Lønn i faste stillinger Ekstrahjelp Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvareinnkjøp Andre driftsutgifter Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Buss, fly og togbilletter Husleie Inventar og utstyr Ungdomsarbeid Statlige overføringer Funksjonens nettosum Aktivisering av funksjonshemmede Søndag-, kveld- og helligdagstillegg Ekstrahjelp Overtid Støttekontakter Arbeidsgiveravgift Matvareinnkjøp Bevertning Velferdstiltak brukere Utgiftsdekn. støttekont., avlastning, fosterhj Andre driftsutgifter Reiseutgifter Statlige overføringer Funksjonens nettosum Aktivisering og servicetjenester for eldre Trygghetsalarmer Funksjonens nettosum

23 Diagnose og behandling Lønn i faste stillinger Vikarer Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Mobiltrafikk Informasjon Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr Leie/leasing av kontormaskiner Reparasjoner Serviceavtale kontormaskiner Tolketjeneste Legevaktberedskap Andre overføringer til staten Brukerbetaling Funksjonens nettosum Fysioterapi Lønn i faste stillinger Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriell Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse IT-lisenser Inventar og utstyr Vedlikehold av utstyr Reparasjoner Driftstilskudd til private

24 Refusjon fra staten Statlige overføringer Funksjonens nettosum Sosialkontortjenester Lønn i faste stillinger Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Opplysningsarbeid Reiseutgifter Husleie IT-lisenser Inventar og utstyr Serviceavtaler for kontormaskiner Konsulentbistand Juridisk bistand Krisesenteret Kontroll for alkoholomsetning Salgs- og skjenkeavgifter alkohol Funksjonens nettosum Flyktningarbeid Lønn i faste stillinger Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Inventar og utstyr Leie/leasing av kontormaskiner Tolketjeneste Funksjonens nettosum Tiltak mot rusmiddelbruk Ekstrahjelp Overtid Støttekontakter Pensjon Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak brukere Andre driftsutgifter Reiseutgifter

25 Kulturarrangement Bidrag sosial omsorg Refusjon fra staten Funksjonens nettosum Barnevernstjeneste Lønn i faste stillinger Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter IT-lisenser Inventar og utstyr Konsulentbistand Juridisk bistand Barnevernsvakt Statlige overføringer Funksjonens nettosum Barnevernstiltak i familien Støttekontakter Avlastning Arbeidsgiveravgift Utgiftsdekn. støttekont., avlastning, fosterhj Andre driftsutgifter Reiseutgifter Andre oppgavepliktige godtgjørelser Staten/statlige institusjoner Tilskudd til barnehage/sfo Forebyggende tiltak Statlige overføringer Funksjonens nettosum Barnevernstiltak utenfor familien Fosterhjemsgodtgjørelse Avlastning Arbeidsgiveravgift Utgiftsdekn. støttekont., avlastning, fosterhj Andre driftsutgifter Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Andre oppgavepliktige godtgjørelser Buss, fly og togbilletter

26 Forsikring Staten/statlige institusjoner Tilskudd til barnehage/sfo Bidragsrefusjon Funksjonens nettosum Pleie og omsorg ved sykehjem Lønn i faste stillinger T-Trinn Søndag-, kveld- og helligdagstillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Matvareinnkjøp Bevertning Velferdstiltak brukere Renholdsmateriell Andre driftsutgifter Spesialbekledning, arbeidstøy Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Transport eldre/funksjonsh./skolebarn Drift av egne transportmidler Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr Leie/leasing av kontormaskiner Reparasjoner Serviceavtaler for kontormaskiner Tekstilvask Juridisk bistand Spesialskoler og institusjoner Driftstilskudd til private Avskrivninger Brukerbetaling Salgsinntekter Statlige overføringer Funksjonens nettosum

27 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Lønn i faste stillinger T-Trinn Søndag-, kveld- og helligdagstillegg Vikarer Overtid Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Matvareinnkjøp Velferdstiltak brukere Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Transport eldre/funksjonsh./skolebarn Drift av egne transportmidler IT-lisenser Inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Brukerbetaling Salgsinntekter Refusjon fra staten Funksjonens nettosum Bofellesskap Lønn i faste stillinger T-trinn Søndag-, kveld- og helligdagstillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Omsorgslønn Avlastning Pensjon Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Matvareinnkjøp Bevertning Velferdstiltak brukere Renholdsmateriell Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter

28 Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Reiseutgifter Klesgodtgjørelse Andre oppgavepliktige godtgjørelser Drift av egne transportmidler Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr Konsulentbistand Diverse interkommunalt samarbeid Brukerbetaling Refusjon fra staten Statlige overføringer Funksjonens nettosum Drift av sykehjemslokaler Lønn i faste stillinger Vaktgodtgjørelse Pensjon Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Drift av egne transportmidler Strøm Olje og parafin Alarmsystemer/vakthold Kommunale avgifter Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utstyr Vedlikehold av utearealer Serviceavtaler for bygg Materialer til vedlikehold og nybygg Avskrivninger Funksjonens nettosum Serviceboliger Lønn i faste stillinger Pensjon Arbeidsgiveravgift Drift av egne transportmidler Strøm Kommunale avgifter Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Materialer til vedlikehold og nybygg Avskrivninger Husleieinntekter Funksjonens nettosum