Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret (1500) 1.35000.120.0 Kjøp fra kommuner 1.79000.120.0 Internsalg 53 000 53 530 54 065 54 606 215 201 158 344 158 344 158 344 158 344 633 376 Sum utgifter 53 000 53 530 54 065 54 606 215 201 Sum inntekter 158 344 158 344 158 344 158 344 633 376 Sum netto 211 344 211 874 212 409 212 950 848 577 Sted Ansvar: Servicekontoret (1600) 1.14020.120.0 Informasjon 1.42910.120.0 Mva kompensasjon full sats 1.72910.120.0 Mva kompensasjon full sats 6 000 6 060 6 121 6 182 24 363 1 500 1 515 1 530 1 546 6 091 1 500 1 515 1 530 1 546 6 091 Sum utgifter 7 500 7 575 7 651 7 728 30 454 Sum inntekter 1 500 1 515 1 530 1 546 6 091 Sum netto 6 000 6 060 6 121 6 182 24 363 Sted Ansvar: Sundmoen barnehage (2600) 1.01010.201.0 Lønn faste stillinger timelønn 1.29000.201.0 Internkjøp 1.47000.201.0 Overføringer til andre private 1.60002.201.0 Brukerbetaling barnehager 1.62002.201.0 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., barnehage 1 1 1 1 4 79 172 79 964 80 763 81 571 321 470 10 050 10 151 10 252 10 355 40 808 21 000 21 000 21 000 21 000 84 000 163 200 163 200 163 200 163 200 652 800 Sum utgifter 69 121 69 812 70 510 71 215 280 658 Sum inntekter 184 200 184 200 184 200 184 200 736 800 Sum netto 115 079 114 388 113 690 112 985 456 142 21. november 2013 kl 10.03 Side 1
Sted Ansvar: Fysioterapi (3250) 1.01010.241.0 Lønn faste stillinger timelønn 1.09000.241.0 1.09900.241.0 1.13000.241.0 Posttjenester 1.37010.241.0 Driftsavt. fysioter. 1.42910.241.0 Mva kompensasjon full sats 1.72910.241.0 Mva kompensasjon full sats 104 529 105 575 106 631 107 697 424 432 21 847 22 065 22 286 22 509 88 707 8 088 8 169 8 250 8 334 32 841 274 200 276 942 279 711 282 509 1 113 362 90 000 90 900 91 809 92 727 365 436 46 050 46 511 46 976 47 445 186 982 46 050 46 511 46 976 47 445 186 982 Sum utgifter 95 786 96 744 97 711 98 687 388 928 Sum inntekter 46 050 46 511 46 976 47 445 186 982 Sum netto 49 736 50 233 50 735 51 242 201 946 Sted Ansvar: Avlastningstjenesten (3600) 1.70000.253.0 Refusjon fra staten 1.70000.254.0 Refusjon fra staten 499 950 499 950 499 950 499 950 1 999 800 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum inntekter 699 950 699 950 699 950 699 950 2 799 800 Sum netto 699 950 699 950 699 950 699 950 2 799 800 Sted Ansvar: Sundmoen Bofellesskap (3900) 1.70000.252.0 Refusjon fra staten 1.94000.252.0 Bruk av disposisjonsfond 1 540 000 1 540 000 1 540 000 1 540 000 6 160 000 22 600 22 600 22 600 22 600 90 400 Sum inntekter 1 562 600 1 562 600 1 562 600 1 562 600 6 250 400 Sum netto 1 562 600 1 562 600 1 562 600 1 562 600 6 250 400 Sted Ansvar: Feievesen (6650) 1.55000.338.0 Avsetninger til bundne fond 177 800 177 800 177 800 177 800 711 200 Sum utgifter 177 800 177 800 177 800 177 800 711 200 Sum inntekter 0 0 0 0 0 21. november 2013 kl 10.03 Side 2
Sum netto 177 800 177 800 177 800 177 800 711 200 Sted Ansvar: Refusjon fra investeringer (7500) 1.57090.120.0 Overføring mva komp 1.72810.120.0 Mva kompensasjon full sats 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 5 000 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 5 000 000 Sum utgifter 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 5 000 000 Sum inntekter 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 5 000 000 Sum netto 0 0 0 0 0 Sted Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) 1.87000.800.0 Skatt på inntekt og formue 1.87400.800.0 Eiendomsskatt, verk og bruk 488 000 488 000 488 000 488 000 1 952 000 242 000 242 000 242 000 242 000 968 000 Sum inntekter 730 000 730 000 730 000 730 000 2 920 000 Sum netto 730 000 730 000 730 000 730 000 2 920 000 Sted Ansvar: Generelle statstilskudd (8100) 1.80000.840.0 Rammetilskudd 1.80010.840.0 Inntektsutjevning 218 000 218 000 218 000 218 000 872 000 1 285 000 1 285 000 1 285 000 1 285 000 5 140 000 Sum inntekter 1 503 000 1 503 000 1 503 000 1 503 000 6 012 000 Sum netto 1 503 000 1 503 000 1 503 000 1 503 000 6 012 000 Sted Ansvar: Statstilskudd flyktninger (8120) 1.81000.850.0 Andre statlige overføringer 1 243 000 1 100 000 900 000 350 000 3 593 000 Sum inntekter 1 243 000 1 100 000 900 000 350 000 3 593 000 Sum netto 1 243 000 1 100 000 900 000 350 000 3 593 000 Sted Ansvar: Disposisjonsfond (8400) 1.54000.880.0 Avsetninger til disposisjonsfond 1.94000.880.0 Bruk av disposisjonsfond 1.95000.880.0 Bruk av bundne fond 11 977 1 218 231 1 394 085 1 941 653 4 565 946 5 900 5 900 5 900 5 900 23 600 144 200 144 200 144 200 144 200 576 800 21. november 2013 kl 10.03 Side 3
Sum utgifter 11 977 1 218 231 1 394 085 1 941 653 4 565 946 Sum inntekter 150 100 150 100 150 100 150 100 600 400 Sum netto 162 077 1 368 331 1 544 185 2 091 753 5 166 346 Sted Ansvar: Motpost avskrivninger (8900) 1.59000.339.0 Avskrivninger anlegg 164 000 164 000 164 000 164 000 656 000 Sum utgifter 164 000 164 000 164 000 164 000 656 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 164 000 164 000 164 000 164 000 656 000 Sted Ansvar: Felles lønnsavdeling (9140) 1.01010.120.0 Lønn faste stillinger timelønn 1.09000.120.0 1.09900.120.0 1.10000.120.0 Kontormateriell 1.42910.120.0 Mva kompensasjon full sats 1.72910.120.0 Mva kompensasjon full sats 537 096 547 892 558 904 570 137 2 214 029 112 253 114 509 116 811 119 159 462 732 41 558 42 394 43 246 44 115 171 313 16 851 24 239 31 987 40 111 113 188 4 213 6 060 7 997 10 028 28 298 4 213 6 060 7 997 10 028 28 298 Sum utgifter 669 843 674 496 678 977 683 272 2 706 588 Sum inntekter 4 213 6 060 7 997 10 028 28 298 Sum netto 674 056 680 556 686 974 693 300 2 734 886 SUM NETTO TILTAK 372 370 1 441 406 1 422 952 1 426 114 4 662 842 2: Reduksjon Teknisk, Landbruk, Miljø 500.000, reduksjon Fordeles på privatisering av veier, gebyrer, vaktmester/drift. Sted Ansvar: Teknisk kontor (6000) 1.62000.302.0 Salg varer/tjen utenfor avg.omr. 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum inntekter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 21. november 2013 kl 10.03 Side 4
Sted Ansvar: Drifts og vedlikeholdsenheten (6100) 1.01010.190.0 Lønn faste stillinger timelønn 1.09000.190.0 1.09900.190.0 153 750 155 288 261 401 264 015 834 454 32 134 32 455 54 633 55 179 174 401 11 897 12 015 20 227 20 428 64 567 Sum utgifter 197 781 199 758 336 261 339 622 1 073 422 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 197 781 199 758 336 261 339 622 1 073 422 Sted Ansvar: Kommunale veier (6700) 1.23000.333.0 Vedlikehold og byggetjenester 200 000 202 000 204 020 206 060 812 080 Sum utgifter 200 000 202 000 204 020 206 060 812 080 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 200 000 202 000 204 020 206 060 812 080 SUM NETTO TILTAK 497 781 501 758 640 281 645 682 2 285 502 9: Reduksjon barnehager Reduksjon på 150.000, som tilsvarer bruk av bundet fond. Sted Ansvar: Furuholtet barnehage (2650) 1.95000.201.0 Bruk av bundne fond 150 000 0 0 0 150 000 Sum inntekter 150 000 0 0 0 150 000 Sum netto 150 000 0 0 0 150 000 SUM NETTO TILTAK 150 000 0 0 0 150 000 5: Samordning om helsetjenester Samordning om helsetjenester med andre kommuner. 500.000, økt salg til andre kommuner. Sted Ansvar: Legetjenesten (3200) 1.62000.241.0 Salg varer/tjen utenfor avg.omr. 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 21. november 2013 kl 10.03 Side 5
1.65000.241.0 Annet avgiftspliktig salg 14 229 19 372 24 565 29 810 87 976 Sum inntekter 514 229 519 372 524 565 529 810 2 087 976 Sum netto 514 229 519 372 524 565 529 810 2 087 976 SUM NETTO TILTAK 514 229 519 372 524 565 529 810 2 087 976 13: IKT og telefoner Fjerning av fasttelefoner hvor mulig og inngåelse av ny driftsavtale på IKT drift. Sted Ansvar: IKT (1250) 1.24000.120.0 Serviceavtaler, bygge og vaktmestertjenester 1.42910.120.0 Mva kompensasjon full sats 1.72910.120.0 Mva kompensasjon full sats 200 000 303 000 306 030 309 090 1 118 120 50 000 75 750 76 508 77 273 279 531 50 000 75 750 76 508 77 273 279 531 Sum utgifter 250 000 378 750 382 538 386 363 1 397 651 Sum inntekter 50 000 75 750 76 508 77 273 279 531 Sum netto 200 000 303 000 306 030 309 090 1 118 120 SUM NETTO TILTAK 200 000 303 000 306 030 309 090 1 118 120 6: Omsorgstjenester Kostnadsruduksjon på 1,4 mill innen TFF, hjemmetjenester. Sted Ansvar: Avlastningstjenesten (3600) 1.12010.253.0 Renholdsmidler 1.14000.253.0 Annonse 1.14020.253.0 Informasjon 1.14070.254.0 Diverse arrangement 1.42910.253.0 Mva kompensasjon full sats 3 000 3 030 3 060 3 091 12 181 2 000 2 020 2 040 2 061 8 121 2 000 2 020 2 040 2 061 8 121 4 000 4 040 4 080 4 121 16 241 750 758 765 773 3 046 21. november 2013 kl 10.03 Side 6
1.72910.253.0 Mva kompensasjon full sats 1.75000.254.0 Refusjon fra kommuner 750 758 765 773 3 046 450 000 450 000 450 000 450 000 1 800 000 Sum utgifter 250 252 255 257 1 014 Sum inntekter 450 750 450 758 450 765 450 773 1 803 046 Sum netto 451 000 451 010 451 020 451 030 1 804 060 Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (3800) 1.01010.254.0 Lønn faste stillinger timelønn 1.09000.254.0 1.09900.254.0 1.11000.254.0 Medisinsk forbruksmateriell 1.11400.254.0 Medikamenter 1.13000.254.0 Posttjenester 1.13020.254.0 Telefon 1.14000.254.0 Annonse 1.15001.254.0 Kursavgifter 1.17001.254.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.20000.254.0 Inventar og utstyr 1.21010.254.0 Leasing av transp.m. 1.42910.254.0 Mva kompensasjon full sats 1.72910.254.0 Mva kompensasjon full sats 512 500 517 625 522 801 528 029 2 080 955 107 113 108 184 109 265 110 358 434 920 39 655 40 052 40 452 40 857 161 016 30 000 30 300 30 603 30 909 121 812 40 000 40 400 40 804 41 212 162 416 1 000 1 010 1 020 1 030 4 060 11 000 11 110 11 221 11 333 44 664 2 000 2 020 2 040 2 061 8 121 30 000 30 300 30 603 30 909 121 812 10 000 10 100 10 201 10 303 40 604 5 000 5 050 5 101 5 152 20 303 2 000 2 020 2 040 2 061 8 121 5 250 5 304 5 355 5 409 21 318 5 250 5 304 5 355 5 409 21 318 Sum utgifter 663 018 669 647 676 344 683 107 2 692 116 Sum inntekter 5 250 5 304 5 355 5 409 21 318 Sum netto 668 268 674 951 681 699 688 516 2 713 434 Sted Ansvar: Verjåtunet (3820) 1.01010.253.0 Lønn faste stillinger timelønn 97 375 98 349 99 332 100 326 395 382 21. november 2013 kl 10.03 Side 7
1.09000.253.0 1.09900.253.0 1.11500.253.0 Matvarer 1.12000.253.0 Annet forbruksmateriell 1.12010.253.0 Renholdsmidler 1.13020.253.0 Telefon 1.14000.253.0 Annonse 1.14020.253.0 Informasjon 1.15001.253.0 Kursavgifter 1.16000.253.0 Reisegodtgjørelse 1.17000.253.0 Transportutg./drift av egne transportmidler 1.17001.253.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.20000.253.0 Inventar og utstyr 1.26000.253.0 Renholds og vaskeritjenester 1.42910.253.0 Mva kompensasjon full sats 1.42920.253.0 Mva kompensasjon middels sats 1.60005.253.0 Brukerbetaling helse, pleie og omsorg 1.72910.253.0 Mva kompensasjon full sats 1.72920.253.0 Mva kompensasjon middels sats 20 351 20 555 20 760 20 968 82 634 7 534 7 610 7 686 7 763 30 593 50 000 50 500 51 005 51 515 203 020 10 000 10 100 10 201 10 303 40 604 27 000 27 270 27 543 27 818 109 631 10 000 10 100 10 201 10 303 40 604 3 000 3 030 3 060 3 091 12 181 13 000 13 130 13 261 13 394 52 785 16 000 16 160 16 322 16 485 64 967 24 000 24 240 24 482 24 727 97 449 40 000 40 400 40 804 41 212 162 416 16 000 16 160 16 322 16 485 64 967 7 000 7 070 7 141 7 212 28 423 25 000 25 250 25 503 25 758 101 511 1 250 1 263 1 275 1 288 5 076 7 000 7 070 7 141 7 212 28 423 175 000 175 000 175 000 175 000 700 000 1 250 1 263 1 275 1 288 5 076 7 000 7 070 7 141 7 212 28 423 Sum utgifter 100 010 101 011 102 021 103 042 406 084 Sum inntekter 183 250 183 333 183 416 183 500 733 499 Sum netto 283 260 284 344 285 437 286 542 1 139 583 SUM NETTO TILTAK 1 402 528 1 410 305 1 418 156 1 426 088 5 657 077 21. november 2013 kl 10.03 Side 8
10: SFO DSB/OS Økning på inntekter/reduksjon utgifter på 50.000, Vi fjerner mulighet for kjøp av enkelttimer. Minstekontrakten blir 614 timer/uke eller full plass. Sted Ansvar: SFO Os skole (2110) 1.60003.215.0 Brukerbetaling SFO 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 Sum inntekter 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 Sum netto 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 Sted Ansvar: SFO Dalsbygda skole (2210) 1.60003.215.0 Brukerbetaling SFO 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Sum inntekter 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Sum netto 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 4: skole DSB/OS Aldersblanding av klasser på Os skole. Reduksjon på 1,4 mill i 2014. Tilsvarer tap på inntektssystemet i alderskategorie 516 år. Sted Ansvar: Os skole (2100) 1.01010.202.0 Lønn faste stillinger timelønn 1.09000.202.0 1.09900.202.0 1.60000.202.0 Brukerbetaling diverse 845 625 1 552 875 1 568 404 1 584 088 5 550 992 176 736 324 551 327 796 331 074 1 160 157 65 431 120 155 121 357 122 571 429 514 27 483 46 264 46 723 47 193 167 663 Sum utgifter 1 087 792 1 997 581 2 017 557 2 037 733 7 140 663 Sum inntekter 27 483 46 264 46 723 47 193 167 663 Sum netto 1 060 309 1 951 317 1 970 834 1 990 540 6 973 000 21. november 2013 kl 10.03 Side 9
Sted Ansvar: Dalsbygda skole (2200) 1.01020.202.0 Lønn undervisningspersonell 1.09001.202.0 Arbeidsgivers andel SPK 1.09900.202.0 230 625 517 625 522 801 528 029 1 799 080 28 828 64 703 65 350 66 004 224 885 16 605 37 269 37 641 38 018 129 533 Sum utgifter 276 058 619 597 625 792 632 051 2 153 498 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 276 058 619 597 625 792 632 051 2 153 498 SUM NETTO TILTAK 1 336 367 2 570 914 2 596 626 2 622 591 9 126 498 1: Økning leiepriser Jfr beregning: 10.500, på Nørnesjordet 119.700, på Utleiebolger 25.200, på Etableringsboliger Sted Ansvar: Nørnesjordet (1740) 1.63000.265.0 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter 10 500 10 500 10 500 10 500 42 000 Sum inntekter 10 500 10 500 10 500 10 500 42 000 Sum netto 10 500 10 500 10 500 10 500 42 000 Sted Ansvar: Etableringsboliger (1760) 1.63000.265.0 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter 25 200 25 200 25 200 25 200 100 800 Sum inntekter 25 200 25 200 25 200 25 200 100 800 Sum netto 25 200 25 200 25 200 25 200 100 800 Sted Ansvar: Utleieboliger (1770) 1.63000.265.0 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter 119 700 119 700 119 700 119 700 478 800 Sum inntekter 119 700 119 700 119 700 119 700 478 800 Sum netto 119 700 119 700 119 700 119 700 478 800 21. november 2013 kl 10.03 Side 10
SUM NETTO TILTAK 155 400 155 400 155 400 155 400 621 600 21. november 2013 kl 10.03 Side 11