Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS

Årsrapport 2005 Trondheim Renholdsverk AS

Innhold Eierandeler i andre selskap Eierandeler i andre selskap side 2 Nøkkeltall 2005 side 2 Direktøren har ordet side 3 Organisering av selskapene side 4 Styrets beretning side 5 HMS&K side 9 Husholdningsavfall side 12 Regnskap side 14 Næringsavfall side 16 Revisors uttalelse side 19 Rekom AS (5,5% eierandel) Rekom AS er et aksjeselskap som er eid av 59 kommuner og interkommunale avfallsselskaper i Norge. Eierne er ansvarlig for husholdningsrenovasjonen for et flertall av landets kommuner. Selskapets hovedoppgave er å opptre som megler for alle interesserte leverandører av avfall og gjenvinningsmaterialer, ved salg av ulike avfallstyper og ved kjøp av gjenvinningstjenester. Retura AS (11,5% eierandel) Retura AS er en landsdekkende salgsorganisasjon for renovasjonstjenester mot næringslivet. Retura tilbyr komplette, kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger over hele Norge. WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) WEEE Recycling AS er et privat aksjeselskap, i drift siden 1. juli 2003. Selskapet har et av verdens mest moderne anlegg for gjenvinning av EE-avfall og kuldemøbler. Anlegget er det eneste for behandling av KFK holdige kuldemøbler i Norge. Trøndelag Gjenvinning AS (33,33% eierandel) Nøkkeltall 2005 Mottatt plast til materialgjenvinning: Mottatt papp/papir til materialgjenvinning: 2 471 tonn 20 988 tonn Trøndelag Gjenvinning AS ble opprettet i 2004 og eier 88% av Westgaard AS. Namdal avfallstransport AS (20% eierandel) Namdal avfallstransport AS er et transportfirma. Selskapet har en anbudskontrakt med Midtre Namdal Avfallsselskap frem til oktober 2009 om innsamling av husholdningsavfall i 9 kommuner. Mottatt avfall til deponi: 10 936 tonn Mottatt avfall til forbrenning: 21 582 tonn Mottatt farlig avfall: 502 tonn Konsernets samlede driftsinntekter: 143,56 mill. kr Konsernets samlede driftskostnader: 148,55 mill. kr Konsernets samlede driftsresultat: -4,99 mill. kr Konsernets samlede egenkapital: 34,22 mill. kr Melkekartonger presset i baller er klar for frakt ut av anlegget vårt 2

Direktøren har ordet Pågangsmot og evne til omstilling Trondheim Renholdsverk er inne i en spennende periode med flere endringsprosesser. Lokale endringer er overtagelse av renovasjonen på vestsiden av byen, renovering av bilparken, etablering av datterselskaper i konsernmodell, og utviklingen av Returakonseptet. Integreringen mellom ulike regionale aktører i næringen er en kontinuerlig prosess som byr på mange muligheter. Ansatte, ledelse, styre og eier er bestemt på at vi skal utvikle konseptet med å bli landets ledende miljøbedrift. Næringen opplever i tillegg store endringer innen teknologi og lovgivning. Eksempler er nye og bedre sorteringssystemer, nye anvendelser for gjenvunnet materialer i tillegg til nye konkurranseregler. Reduksjonen i antall deponier og hva man faktisk kan deponere fra 2009, samt mulig bruk av grønne sertifikater i el-produksjonen, er også viktige endringer i rammebetingelsene. Restavfall brukes som kjent til produksjon av fjernvarme. Nasjonalt og internasjonalt er det økt fokus på avfall eller waste som en ressurs, og vi ser at finansielt sterke aktører går inn i næringen. Våre største konkurrenter er utenlandsk eid. Fjoråret hadde sine spesielle utfordringer, noen dessverre av negativ art. Lederskifte, flere organisasjonsendringer, og dårlig resultat med påfølgende medieoppmerksomhet og nedbemanning. Som ny leder vil jeg bemerke at jeg er veldig imponert over hvor endringsdyktige medarbeiderne i Trondheim Renholdsverk har vist seg å være. Uten de ansattes styrke og vilje til omstilling, hadde det ikke vært mulig å komme seg ut av den låste situasjonen. Det er et godt tegn for fremtiden for selskapet. Adm.dir. Ole Petter Krabberød Datterselskapet Retura TRV ble opprettet i 2005. Selskapet har en franchiseavtale med Returakjeden og tilbyr avfallsløsninger for næringskundene i regionen. For konsernet TRV vil dette gi økte markedsandeler og styrke konkurransekraften i hele Midt-Norge. Et stort løft for konsernet har vært investeringene som er utført i tilknytning til sorteringshallen på Heggstadmoen. Det er innført en høy grad av mekanisk/automatisk sortering av plast og papp/papir. Dette gir oss konkurransefortrinn samtidig som graden av manuelt sorteringsarbeid er kraftig redusert, som igjen gir en stor forbedring i arbeidsmiljøet. I 2005 ble deler av forvaltningstjenesten i kommunen flyttet til TRV. Samlokalisering av tjenestene vil gi positive bidrag i form av tettere samarbeid mellom drift og forvaltning som igjen bidrar til bedre intern og ekstern kommunikasjon. Sykefraværet har hatt en positiv nedgang de senere år, men det er fortsatt høyt. I 2005 lå sykefraværet på 10%. Fremover vil vi fokusere på hvilke tiltak som kan gi ytterligere reduksjon i sykefraværet. I en tid med endringer innen politikk, teknologi og konkurransesituasjon er det viktig at vi som organisasjon følger med og tar aktivt del i endringsprosessene. Det har vi allerede bevist at vi er i stand til. Vi skal bruke kreftene på å utvikle oss i riktig retning, yte maksimalt med service og fokusere på målene våre; bli ledende miljøbedrift og utvikle nye konsepter, forvalte kapitalen og drive effektivt, og vinne tillit hver dag i det vi gjør. 3

Organisering av selskapene Trondheim Renholdsverk AS Når vi omtaler Trondheim Renholdsverk (TRV) som konsern, så menes den samlede virksomheten i morselskapet og heleide datterselskap. Trondheim Renholdsverk AS er morselskapet i konsernet. Organisasjonskart pr. 31.12.2005 Retura TRV AS Retura TRV AS er et heleid datterselskap som selger tjenester til næringsvirksomheter for innsamling og transport av avfall. Selskapet ble opprettet 1.5.2005. Trondheim Renholdsverk Husholdning AS Trondheim Renholdsverk Husholdning ble stiftet 1.8.2005. Formell oppstart med eget budsjett og regnskap pr. 1.1.2006. Selskapet driver med innsamling av husholdningsavfall i Trondheim Kommune. I tillegg til drift er også forvaltning plassert i selskapet. Styret og Generalforsamlingen TRV er et heleid datterselskap av Trondheim Kommune med styret og representantskap valgt av eieren. Styret har 7 medlemmer hvorav 2 representanter er valgt fra de ansatte. Stig Klomsten har i 2005 vært styreleder. Generalforsamlingen i TRV utgjøres av formannskapet i Trondheim Kommune. Ansatte og organisasjoner Trondheim Renholdsverk hadde ca 160 ansatte i utgangen av 2005. og ledes av adm.direktør Ole Petter Krabberød. Selskapet er medlem i Kommunenes Sentralforbund Bedrift, Norsk Renholdsverk Forening og Avfallsforum Midt-Norge. De ansatte er organisert i Fagforbundet, Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) og Akademikerne. 4

Styrets beretning Trondheim Renholdsverk AS (TRV) driver håndtering av ulike avfallstyper fra husholdninger. Selskapet driver også utleie av fast eiendom, hovedsakelig til egne datterselskapers operative virksomhet, samt leveranser av fellesadministrative funksjoner til heleide datterselskaper. Frem til 31.05.2005 drev også selskapet tilsvarende virksomhet relatert til næringsavfall. Dette er fra denne dato utfisjonert i eget datterselskap (Retura Trondheim Renholdsverk AS). Trondheim Renholdsverk AS er 100% eiet av Trondheim kommune. Virksomheten i TRV i 2005 har vært sterkt preget av reorganisering. Etter hvert har også 2005 dreiet seg om omstilling og rasjonalisering, både som en følge av at man har konstatert et betydelig rasjonaliseringspotensiale i spesielt husholdningsvirksomheten og fallende marginer fra næringsvirksomheten. Styret har i 2005 vært opptatt av å gjennomføre omstillingsprosessene knyttet til eierens mål om å utvikle Trondheim Renholdsverk AS til landets ledende miljøbedrift, samt påbegynne reorganiseringen til konsernstruktur. Dette arbeidet har involvert en rekke interne og eksterne ressurser og har vært både tid- og kostnadskrevende. I forbindelse med dette har man ikke hatt stort nok fokus på utfordringer som har ligget på kostnadssiden i selskapet. Utfordringer som også har sitt opphav flere år tilbake. Perioder med tilsynelatende gode resultater har kamuflert behovet for store omstillinger. Styret ble særlig klar over dette høsten 2005 i forbindelse med en vurdering av hvordan selskapet skulle kunne overta husholdningsrenovasjonen av Trondheim vest fra 16.11.2006 til konkurransedyktige betingelser. Selskapets resultat for 2005 bærer preg av at man har tatt store engangskostnader knyttet til implementering av pensjonsavtaler og kostnader knyttet til konsernets reorganisering og omstilling. Dette i kombinasjon med fallende marginer fra næringsvirksomheten pga. økt konkurranse samt store underskudd i husholdningsvirksomheten, har medført at konsernets samlede virksomhet i 2005 går med et regnskapsmessig underskudd. Styret valgte ved utløpet av 2005 å avslutte samarbeidet med forhenværende administrerende direktør i selskapet. Styret har gjennomført rekruttering av ny administrerende direktør for konsernets samlede virksomhet i 2005. Dette har preget både styrets arbeid og selskapets organisasjon. Styret er opptatt av at selskapet skal drive kontinuerlig omstilling og kompetanseheving. Alderssammensetningen på personellet i TRV tilsier at man i løpet av få år står i fare for å kunne miste verdifull realkompetanse dersom de nødvendige omstillingsprosessene uteblir. Konsernet har behov for å foreta avsetninger til forventede betydelige AFP-forpliktelser som følge av dette. Styret har som en følge av behovet for omstilling av organisasjonen til nye oppgaver, rekruttert ny kompetanse i enkelte andre sentrale posisjoner. Styret konstaterer likevel at man på tross av underskudd i 2005 opplever sterk vekst, og at næringsvirksomheten i datterselskapet Retura TRV AS har tatt nye markedsandeler og i dag er Midt-Norges dominerende avfallsaktør. Redegjørelse for årsregnskapet Resultatregnskap Selskapets omsetning ble i 2005 91,10 mill. kroner. Konsernets samlede omsetning ble i 2005 143,55 mill. kroner, dvs. en økning på ca. 4,6 mill. kroner fra 2004 eller 3,33%. Økningen skyldes for en stor del vekst i avfallsvolumet innenfor eksisterende kontrakter, samt tilfangst av nye kunder. Veksten i omsetningen har flatet ut ift. de to foregående årene. I 2004 hadde selskapet en omsetningsvekst på ca. 9%. Selskapets driftskostnader ble i 2005 104,32 mill. kroner. Konsernets samlede driftskostnader ble 148,54 mill. kroner mot 129,2 millioner kroner i 2004, dvs. en økning på 19,34 mill. kroner eller 14,9%. Økningen i driftskostnadene skyldes i all hovedsak vekst i direkte driftskostnader som varekostnader og lønns- og personalkostnader. Veksten i driftskostnader er langt større en forventet og er på nivået med veksten fra 2003 til 2004 (14,5%). Fra 2003 til 2004 vokste imidlertid også inntektene med ca. 9% (fra 2002 til 2003 nærmere 9%). Basert på veksten i omsetningen på 3,33% fra 2004 til 2005 og at det i budsjettene for 2005 ikke var lagt opp til noen vekst i omsetningen, ser det ut til at det ikke er noen spesiell logisk sammenheng mellom veksten i driftskostnader og veksten i omsetning. En del av forklaringen på den overproporsjonale veksten i driftskostnadene må tilskrives store engangskostnader knyttet til pensjonsavtaler og korrigeringer foretatt ifm. fisjonen av næringsvirksomheten i juni. For øvrig vises det til foregående avsnitt. Driftsresultatet i selskapet ble i 2005 13,22 mill. kroner. Konsernets samlede driftsresultat ble 4,98 mill. kroner mot et driftsresultat i 2004 på 9,66 mill. kroner. Det gir en driftsmargin for konsernet samlet på 3,49% mot tilsvarende 6,95% i 2004. Selskapets finansresultat i 2005 ble på positive 5,01 mill. kroner. Hovedsakelig forårsaket av store bidrag fra datterselskapene og tilknyttede selskaper med mer enn 20% eierandeler. Konsernets samlede finansresultat ble på 1,31 mill. kroner, ned fra 1,46 fra 2004. Årsresultatet etter skatt for selskapet er på 6,36 mill. kroner. Samlet for konsernet er resultat etter skatt 4,86 mill. kroner. Det er ned fra 5,88 mill. kroner i 2004. Styret foreslår at årets resultat i Trondheim Renholdsverk AS etter skatt på 6 364 380 dekkes fra annen egenkapital. 5

Styret anbefaler at det på grunnlag av årsregnskapet for 2005 ikke avsettes utbytte. Med hensyn til andre forhold som er viktig for å bedømme selskapets økonomiske stilling og resultat av virksomheten, vises det til fremlagte regnskap, samt noter og kontantstrømoppstilling. Balanse Selskapet fisjonerte pr. 31.05.2006 ut næringsvirksomheten fra selskapet i et nytt heleid datterselskap Retura Trondheim Renholdsverk AS. Det er i november 2005 gjennomført en kapitalforhøyelse i selskapet. Bokført egenkapital ved årsskiftet i selskapet var 29,38 millioner kroner. Dette tilsvarer 26,99% av selskapets totalkapital på 108,85 mill. kroner. Dette er tilnærmet likt som for 2004. Konsernets samlede egenkapital var ved årsskiftet 34,21 mill. kroner, som gir en egenkapitalandel på 24,57%. Konsernets pensjonsforpliktelse er redusert fra 7,8 mill. kroner i 2004 til 6,54 mill. kroner i 2005. Det vises til note 12. Ikke resultatført estimatendring/-avvik representerer fremtidige pensjonskostnader for selskapet. Selskapets finansielle engasjement i andre selskaper man ikke eier 100% av aksjene er hovedsakelig knyttet til følgende selskap: Weee Recycling AS (20% eierandel), Trøndelag Gjenvinning AS (33,34% eierandel) og Namdal Avfallstransport AS (20% eierandel). Overgangen til konsernstrukturen medfører at resultater fra disse virksomhetene konsolideres forholdsmessig i konsernets resultat etter egenkapitalmetoden og derigjennom gjenspeiles i konsernets egenkapital. Det er i 2005 foretatt investeringer i konsernet på til sammen 25,5 mill. kroner. Dette dreier seg i hovedsak om utbygging av plastanlegget på Heggstadmoen på en sorteringskontrakt for Emballasjeretur AS (ca. 4,7 mill. kroner) og utskifting og utvidelse av papirsorteringsanlegget på Heggstadmoen (ca. 14 mill. kroner). Resterende er i all hovedsak utskifting av biler og materiell. Selskapets beholdning av likvider og betalingsmidler utgjorde ved årets slutt 3,8 millioner kroner. Konsernet besitter samlede likvider og kontantekvivalenter (verdipapirer i grunnfondsbevis) for 9,71 mill. kroner. I tillegg kommer trekkrettigheter for 20 mill. kroner i Fokus Bank ASA. Styret har som følge av de dårlige resultatene for 2005 og kjent informasjon initiert en betydelig nedbemanning i selskapet etter regnskapsårets utløp. Dette har omfattet et betydelig antall administrative stillinger og driftsstillinger i husholdningsvirksomheten. Det er benyttet både frivillige tiltak, permitteringer og oppsigelser i denne prosessen. Det er ikke registrert rettslige krav etter at alle frister er utløpt. Det er også initiert en effektivisering på 25% av avfallsinnsamlingen i husholdningsvirksomheten. På bakgrunn av resultatene fra denne prosessen vil eieren av selskapet avgjøre 31.05.2006 hvorvidt Trondheim Renholdsverk AS får overta innsamlingen av husholdningsavfall på Trondheim vest fra 16.11.2006. Den kommunale revisjons- og resultatenheten i Trondheim kommune har etter regnskapsårets utløp foretatt en forvaltningsrevisjon av selskapet og en gjennomgang av selskapets regnskaper for perioden 2002-2005, samt for perioden før selskapet ble aksjeselskap (1997-2001). Konklusjonene fra denne gjennomgangen er pt. ikke kjent. Utover dette er ikke styret kjent med at det er inntrådt forhold etter regnskapsårets utløp som er av betydning for bedømmelsen av selskapets resultat og økonomiske stilling. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. Det fremlagte regnskap med tilhørende balanseoppstilling, resultatoppstilling og noter, gir en rettvisende oversikt over selskapets og konsernets resultat og utvikling, og dets stilling. De mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står overfor er: Evne til å bevare selskapets tillit og renommé i markedet Evne til å oppnå egne effektivitets- og kundemål Evne til å sikre optimal prissetting både ift. kunder og leverandører Vesentlige endringer i datterselskapenes rammebetingelser knyttet til drift så som dieselpriser og energipriser. For husholdningsvirksomheten påhviler det en risiko knyttet til om man får overta de oppgaver man var forespeilet på vestsiden av Nidelva. Hvilke konsekvenser det vil få for den øvrige virksomheten knyttet til husholdningene dersom man ikke får overta dette er høyst uklart. Selskapets og konsernets virksomhet er eksponert for en betydelig risiko i form av varierende politiske rammebetingelser og i form av potensielle endringer i selskapsstruktur initiert av politikere. Vurdering av finansiell risiko Selskapets og konsernets hovedkreditor er selskapets eier. Trondheim kommunes andel av konsernets langsiktige gjeld (foruten pensjonsforpliktelser) utgjør 53% og 27% av total gjeld. Denne gjelden er ikke sikret i pant. Langsiktig gjeld er eksponert mot endringer i rentenivået (NIBOR, 3-mnd.). Selskapets viktigste debitor er også Trondheim Kommune. For konsernet kommer en rekke næringsvirksomheter i tillegg. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses svært lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Selskapets likviditet er en del uttappet som følge av dårlige resultater. Samtidig er konsernet samlede likviditet styrket i forhold til 2004. Investeringer i nye kjøretøy og løsøre leas- 6

ingfinansieres. Investeringer i fast eiendom mv. finansieres med egenkapital eller i form av lån. Selskapet arbeider kontinuerlig for å øke omløpshastigheten på fordringer. Selskapet har i 2005 etablert konsernkontoordning i Fokus Bank som alle datterselskaper i konsernet er en del av. Hovedforretningsområder Selskapets forretningsområder er hovedsakelig innsamling/transport fra husholdningene og drift av eiendommer og produksjon og leveranse av fellesadministrative tjenester til datterselskaper mv. Eiendomsdrift og fellesadministrative funksjoner Selskapet besitter ikke ubetydelig verdier i form av fast eiendom som i all hovedsak leies ut til konsernets egen virksomhet. Til dette medgår ressurser til bygningsdrift, renhold, kantine mv. Utover dette inneholder selskapet konsernstab som består av funksjoner til økonomi/ regnskap, HMS&K, IKT, sentralbord og personal i tillegg til administrerende direktør. Kjøp og salg av tjenester mellom selskapene i konsernet er regulert i egne avtaler. Innsamling/transport av husholdningsavfall Trondheim Renholdsverk AS forestår innsamling og transport av avfall fra husholdningene i Trondheim. All transportvirksomhet i selskapet utføres med eget personell og egne kjøretøy. Selskapet innehar ca. 20 registreringspliktige kjøretøy. Innsamlingsvirksomheten er for en stor grad konsentrert om bruk av renovasjonsbiler. Transport og innsamling av avfall skal skje med det til enhver tid mest mulig hensiktsmessige og rasjonelle materiell og utstyr, og som også gir de laveste miljømessige belastninger. Vurdering og utprøving av nye løsninger for innhenting og transport foregår derfor kontinuerlig. Utskiftning av en aldrende og utslitt bilpark har høy prioritet. Gjenbrukstasjon Heggstadmoen Selskapet forestår drift av gjenbruksstasjonen på Heggstadmoen som i 2005 hadde ca. 73 000 besøkende. Mesteparten av avfallet som mottas her leveres til godkjente mottak på Heggstadmoen eller til Trondheim Energiverk Fjernvarme AS på Heimdal. Farlig avfall Innsamling, sortering og emballering av farlig avfall fra private husholdninger og i beskjeden grad næringslivet i Trondheim skjer på Tempe. Her mottas og behandles avvannet slam fra fettutskillere ved restauranter, storkjøkken osv. på oppdrag fra Retura TRV AS. Det drives også mottak av døde dyr på Tempe. Øvrig virksomhet knyttet til husholdningene Selskapets husholdningsvirksomhet omfatter også drift av lager av avfallsbeholdere og containere for husholdningene samt for Retura TRV AS. Selskapet kjøper en del tjenester fra konsernets øvrige enheter, så som papirsortering, septikktømming, kverning av hageavfall og deponering av restavfall. Fra medio 2005 overtok Trondheim Renholdsverk AS en del forvaltningspregede oppgaver fra Trondheim Byteknikk som en følge av omorganiseringen av avfallsfeltet i Trondheim kommune. Dette omfatter informasjonsvirksomhet til husholdningene og oppfølging av kunder i borettslag mv. Likestilling Selskapet har i 2005 ikke etablert noen spesiell strategi for å fremme likestilling. Av selskapets 94 ansatte er 16 kvinner, dvs, en andel på om lag 17%. Tilnærmet samtlige kvinner i merkantile eller merkantilliknende funksjoner. 2 kvinner inngår i ledergruppen, hvorav 1 kvinne ifm. husholdningsvirksomheten. Bedriften har et potensiale i forbindelse med intern og ekstern rekruttering til enkelte stillingskategorier på ulike nivå. Selskapet praktiserer kjønnsnøytralitet med hensyn til rekruttering. Selskapet er arbeidsgivermedlem i KSbedrift, og har tariffavtaler som gjelder for det kommunale tariffområdet. Det innebærer at for det personell som omfattes av tariffavtalene, så legges kjønnsspesifikke føringer i sentrale og eventuelle lokale forhandlinger til grunn. Opprykk i lønnsstigene utover tariffavtalenes minimumsbestemmelser praktiseres likt uavhengig av kjønn. Andelen faste ansatte i bedriften som er menn har holdt seg noenlunde stabilt i mange år. For de store stillingskategoriene i bedriften, rekrutteres det fra miljøer hvor menn tradisjonelt har vært og er overrepresentert (transport, renovasjon, mekaniker mv.). Bedriften har i 2005 hatt i gjennomsnitt 149 ansatte, hvorav 14 er kvinner. Det var i 2005 ingen kvinner på toppledernivå i bedriften. Arbeidstidsordninger i bedriften følger de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn. Deltidsarbeid er ikke vanlig ved bedriften. Overtidsarbeid avhenger i stor grad av hvilken stilling vedkommende har, men er lite utbredt. Overtid kan tas ut som avspasering innenfor en viss grense og merkantilt ansatte har i en viss utstrekning anledning til å benytte fleksitid. 7

Arbeidsmiljø, skader og ulykker Sykefraværet i selskapet er på 10,4%. For konsernet er fraværet 9,6%, og er dermed gått ytterligere ned fra 10,8% i 2004. Det er i 2005 i selskapet registrert 15 yrkesskader som resulterte i 91 fraværsdager. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre og legge til rette for tiltak som kan bidra til å redusere sykefravær og skaderisiko. Selskapet har for eksempel bedriftshelsetjeneste og avtale med treningsstudio for ansatte. Virksomhet med betydelig belastninger på ytre miljø Dieselforbruk og avgasser fra transportvirksomheten er en belastning for det ytre miljø. Mengden forbrukt diesel varierer med selskapets aktivitetsnivå, fornuftig ruteplanlegging mv. Det legges betydelig vekt på å skifte ut gamle kjøretøy og maskiner med nytt og mer miljøvennlig utstyr. Selskapet har også etablert prosedyrer for tomgangskjøring. Samtlige av selskapets kjøretøy er godkjent under grensene for avgassutslipp. Målingene gjennomføres årlig av Biltilsynet. Selskapet bidrar til å holde utslippene av avgasser og utslipp fra transport på et minimum ved kontinuerlig og systematisk vedlikehold av alle kjøretøy og maskiner. Fremtidsutsikter Fremtiden for husholdningsvirksomheten er avhengig av i hvilken grad selskapet er i stand til å levere konkurransedyktige og effektive avfallstjenester til befolkningen i Trondheim kommune. Resultatene for 2005 viser betydelige utfordringer. Overtakelsen av Trondheim vest avgjøres ventelig i slutten av mai 2006. Dersom dette skjer vil selskapets virksomhet være sikret oppdrag en del år fremover. I motsatt fall er det svært uklart hva som vil skje. Virksomheten knyttet til administrative funksjoner er selvsagt avhengig av aktivitetsnivået i datterselskapene. Vesentlig bortfall eller tilgang av oppgaver vil måtte resultere i endringer i kapasitet. Det er påpekt en vesentlig overkapasitet i administrative funksjoner, som i stor grad skyldes manglende tilpasning til nye oppgaver og nye ansettelser uten samtidig avgang. Eiendomsvirksomheten som skal drives av morselskapet har et viktig fremtidig potensiale både på Tempe og på Heggstadmoen. 8

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS&K) Den positive utviklingen innenfor HMS&K har fortsatt på nærmest alle fronter i 2005. TRV ble resertifisert i henhold til standardene ISO 9001:2000 og ISO 14001:1996. Sammenlignet med de forutgående år har også sykefraværet gått ytterligere ned. Antall skader er lavere og fraværet pga. inntrufne skader er nesten halvert. Dette har skjedd i et år hvor bedriften har gjennomgått organisasjonsmessige endringer, både på selskapsnivå og innenfor de ulike selskapenes interne ansvars- og oppgavefordeling. Tidligere iverksatte prosjekter for å redusere sykefraværet ble videreført i 2005. Dette inkl. innhentet deltisengasjement av en egen helsefaglig rådgiver, lege Hanna-Sofie Molde. Formålet med stillingen var å knytte til oss en helsefaglig kompetanse som både styrker TRV sin gjennomføringskraft i helserelaterte spørsmål, samt gir oss god kompetansetilgang for riktige beslutningsgrunnlag. Omstillingsprosessen med å endre TRV til et konsern resulterte i 2005 blant annet med opprettelsen av det heleide datterselskapet Retura TRV som en viktig milepæl. Prosessen, som har vært et resultat av eiervedtak fra 2004, er med å danne et godt fundament for å oppnå eiers mål. Sertifisering av styringssystem for kvalitet og ytre miljø TRV sitt styringssystem for HMS&K ble første gang kvalitets- og miljøsertifisert i henhold til standardene ISO 9001:2000 og ISO 14001:1996 i 2004. Sertifiseringen krever årlige oppfølgingsrevisjoner og revisjonen i 2005 ble gjennomført av 2 revisorer fra Teknologisk Institutt Sertifisering AS den 6. og 7. april. Dette resulterte i 11 observasjoner, hvorav ingen avvik. Dette er en bekreftelse på vårt arbeid med systematisk forbedring i tilknytning til utførelsen av våre daglige gjøremål. Ved sertifiseringsrevisjonen var Retura TRV enda ikke utskilt. Resertifiseringen omfattet slik også arbeidsprosessene som ble med over i Retura TRV. Likevel er sertifikatene begrenset til å gjelde selskapet TRV. Resertifiseringen i 2006 vil ta tak i dette, slik at alle selskapene i konsernet får selvstendige sertifikater. Dette er viktig, da sertifikatene er verdifulle for Retura TRV i forbindelse med franchiseavtalen og de daglige henvendelsene fra næringslivet. Styringssystemet vårt tilfredsstiller i tillegg HMS-kravene i internkontrollforskriften. Fortsatt reduksjon i sykefraværet Avfalls- og transportbransjen er generelt preget av relativt høye sykefraværstall. Ved usikkerhet knyttet til egen arbeidsplass, har utslaget i sykefravær vært tydelig. Ser vi på de siste 10 årene har dette vært tydelig for TRV. Fraværet gikk kraftig opp i 1998, samtidig som man tapte anbudskampen om renovasjon på Trondheim vest. Etter en topp i fraværet i 1999, har TRV fram til 2005 oppnådd en nedgang i det samlede sykefraværet fra 16,9% til rundt 10,0%. Det tilsvarer en nedgang på 40%. Fraværet for 2003 og 2004 var på 14,6% og 10,8%. På tross av den store nedgangen, er fraværet fortsatt å betrakte som høyt, noe som nødvendiggjør at det fortsatt arbeides aktivt med å skape en ytterligere reduksjon. Sykefraværet i Trondheim Renholdsverk i perioden 1996-2005 Prosjekt Helse-Miljø-Trivsel Prosjektet Helse-Miljø-Trivsel ble opprettet høsten 2004, men prosjektgruppen var i virksomhet i hele 2005. Dette hadde til hensikt å samle/framskaffe en oversikt over helsetilstanden i arbeidsstokken og faktorer som påvirker den, som grunnlag for å kunne se forbedringsmuligheter på det fysiske og psykososiale området sammen med forbedringsmuligheter når det gjelder utstyr og arbeidsorganisering. Likedan var det en uttalt målsetting å se på hvordan trivselen på arbeidsplassen kan økes. Prosjektet skulle videre resultere i konkrete tiltak for å bedre på avdekkede forhold. Av tiltakene som ble utført i 2005 nevnes: informasjonsmøter for ansatte i driftsavdelingene om ergonomi og løsemiddelfare løsemiddelbefaring på verkstedet og mottakshallen for farlig avfall, i samarbeid med arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital hepatitt B og stivkrampevaksinering av ansatte i henhold til risikovurdering av oppgaver sterkere vurdering av HMS ved anskaffelse av nytt utstyr og bilmateriell fellesmøter om HMS mellom salgsavdelingen og driften opprettelse av asbestregister og -prosedyre, samt henvisning til røntgen av lunger gjennomgang av alle kjemikalieregistrene 9

En viktig del av grunnlaget for prosjektgruppen var rapporten fra den jevnlige helse-undersøkelsen som forelå like etter nyttår. Også i 2005 har bedriftshelsetjenesten vært inne og gjort en helsekartlegging på avdelingen for farlig avfall. Videre har TRV hatt studenter fra NTNU inne i oppgaver knyttet til HMS. TRV følger lovverkets krav til HMS-opplæring og som en del av HMS&K-systemet er det utført en rekke faste oppgaver slik som vernerunder og internrevisjoner. Arbeidsmiljøutvalget ved TRV har vært aktivt i 2005. TRV har også egen AKAN-kontakt, samt skriftlig avtale om bedriftshelsetjeneste med Trondheim kommune. Det er også sendt deltagere på ulike eksterne kurs, samt holdt interne kurs i regi av TRV sitt eget kursopplegg, Grønn Skole. Under denne benevnelsen er det kjørt kurs vedr. ISO-resertifiseringen, grunnkurs for nytilsatte, introduksjonskurs for vikarer og utstyrskurs for driftspersonell. Sikkerhet Det ble i 2005 registrert 15 yrkesskader i Trondheim Renholdsverk og 5 yrkesskader i Retura. 9 av disse ga fravær utover arbeidsdagen. Dette viser en nedgang sammenlignet med tallene fra de siste år. I 2004 var de tilsvarende tallene 27 yrkesskader, hvor 13 ga fravær utover arbeidsdagen. Nedgangen er mest tydelig ute i felten på renovasjon. I likhet med tallene for sykefraværet totalt, men kanskje i enda sterkere grad, bør det også for skadetallene bemerkes at det fortsatt synes å være et stort potensiale i ytterligere forbedring. TRV arbeidet i 2005 etter følgende HMS&K-erklæring Trondheim Renholdsverk AS skal til enhver tid oppfylle alle krav og forventninger gitt i lovverk, tillatelser og inngåtte avtaler. Vår virksomhet skal levere miljø- og kvalitetsriktige produkter og tjenester, uten at helse, miljø eller sikkerhet til våre ansatte og omgivelser forringes. Dette skal sikres gjennom et kontinuerlig forbedringsarbeid som: -integreres i linjens ansvar, -sprer kunnskap, -involverer de ansatte og -stiller krav til konkret resultat. For å oppnå dette skal TRV arbeide systematisk ved hjelp av styringssystemer. Sammen med TRV sin høye kompetanse, kvalitet og fleksibilitet skal det medføre at TRV er Midt-Norges foretrukne leverandør av tjenester innen avfallshåndtering. Antall fraværsdager pga. skader viser mer enn en halvering fra 2004 (312 dager) til 2005 (143 dager). Dette på tross av at 2004-tallet til da var det laveste på flere år. Det er ellers gledelig å registrere at det verken har vært branner eller branntilløp i 2005. Ytre miljø TRV er en miljøbedrift, hvor hovedprosessen omhandler ivaretakelse av økonomiske og materielle ressurser i avfallet, samtidig som vi gjennom vår håndtering tar hensyn til og verner helse og ytre miljø. Sertifiseringen i henhold til ISO 14001:1996 viser at TRV tar dette arbeidet på alvor. Når det gjelder det ytre miljøet har TRV i 2005 forsterket søkelyset på de prioriterte miljøaspektene av driftsprosessene; bedre utnyttelse av drivstoff og en sterkere fordelingen av avfall til materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse, på bekostning av deponering. For begge områdene kan TRV vise til en positiv utvikling, men tallene for dieselforbruk vil bli endret i 2006. Dette gjøres både fordi konsernet ønsker selskapsvise tall og tall som på en bedre måte dokumenterer effektiviteten i drivstoffutnyttelsen. Utover det jevnlige, planlagte arbeidet med å optimalisere prioriterte miljøaspekter, er det satt et spesielt fokus på bedre mottakskontroll ved mottaket på Hegstadmoen. At mottakskontroll er prioritert har sin bakgrunn både i et funn av feilsortert farlig avfall som Fylkesmannen gjorde ved et tilsynsbesøk på Hegstadmoen høsten 2005, samt den automatiseringen som er innført for sorteringsprosessen av papp, papir og plast. Kvalitet TRV er en markedsrettet bedrift som søker å tilfredstille de forventninger som våre kunder har til kvaliteten på våre tjenester, noe som innebærer at vi arbeider aktivt med å oppfylle og sikre alle kvalitetsforpliktelser vi har inngått i våre avtaler. Sertifiseringen i henhold til ISO 9001:2000 viser at TRV tar dette arbeidet på alvor. Målsettingene for bedre kvalitet har i 2005 blant annet vært knyttet til fullføringen av segmenteringen av TRV sine produkter og tjenester, samt oppfølging av resultatene fra kundeundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2004. At tiltakene har hatt effekt, ble dokumentert gjennom en ny markedsundersøkelse høsten 2005, som samtidig ga oss nye innspill om kundenes oppfatning av tjenestene som tilbys. Resultatet blir benyttet internt for å tilby kundene et enda bedre produkt. 10

Retura TRV søker å tilby næringslivet det beste innen avfallsrådgivning og -service, og ved å benytte oss som samarbeidspartner skal kunden være trygg på at avfallet håndteres forsvarlig til kostnadseffektive priser. Kontinuerlig forbedring TRV praktiserer skriftlig avviksrapportering innen HMS&K. Våre avvik inkl. også farlige forhold, nestenulykker og rene forbedringsforslag til forebyggende aktivitet. Som en følge av tidligere målinger av vår eksterne fasade, er det tidligere igangsatt et større arbeid med oppussing og ny merking av våre containere. Dette er videreført i 2005 og har resultert i en utstyrspark med bedre utseende og en tydelig profilering av Retura TRV. TRV tallfester og registrerer jevnlig et utvalg vesentlige kvalitetsparametre og tallene viser generelt at vi har mange fornøyde kunder. Spesielt er vi oppfattet å være pålitelige og punktlige når det gjelder å møte opp til rett sted til rett tid. Fortsatt viser statistikken for husholdningsrenovasjon svært få klager, langt innenfor de krav som er satt av oppdragsgiveren, Trondheim kommune. Det ble i 2005 registrert 268 slike avvik (uten personskade). Antallet har økt helt siden TRV startet med avviksrapportering, men den årlige veksten har avtatt merkbart det siste året. Selv om målet på sikt er færre avvik, så betraktes økningen enda som et positivt tegn på at avviksrapporteringen stadig bedres. Foruten sterkt fokus på avvik hos farlig avfall, er det i 2005 kommet en markant økning hos verksted og kontorsiden. En stor andel av avvikene totalt, omhandler levering av avfall som strider mot vedtatte sorteringskrav, og da spesielt vedrørende innsamling av farlig avfall. Avvikene er i stor grad løst internt, men eksterne samarbeidspartnere er også kontaktet for tiltak. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre og legge til rette for tiltak som kan bidra til å redusere sykefravær og skaderisiko. Papp presset i baller er på vei fra vårt behandlingsanlegg til pappfabrikk for å bli ny papp. 11

Husholdningsavfall Kildesortering nytter! Trondheim Renholdsverk drifter flere avtaler om innsamling, transport og mottak av avfall fra kommunens husholdninger. Dette inkluderer i 2005 husholdningsrenovasjon på østsiden av Trondheim og i Midtbyen. Det samlede antall tømminger av restavfall, papirinnsamling og plastinnsamling ble i 2005 langt over 800 000. Avtalene omfatter også lager, vedlikehold og utsetting av beholdere. Renovasjon Mengden innsamlet kildesortert avfall for materialgjenvinning fra husstandene i Trondheim har fordelt seg slik: Innsamlede mengder til materialgjenvinning (tall i tonn) 2005 2004 2003 Papp/papir 14 527 13 951 12 633 Plastemballasje 1 065 1 190 1 831* Egen beholder for plastemballasje ble innført i 2003. Tallet for 2003 inneholder derfor også verdier for miljøavfall, dvs. metall, gummi, lær, impregnert trevirke ol. Mengdene med papp/papir og plast gikk i sin helhet til videre sortering, hvorpå de ulike delfraksjonene blir sendt til materialgjenvinning hos ulike mottakere. Innsamlet restavfall ble levert til Heimdal Varmesentral og forbrent med energiutnyttelse. TRV samlet i 2005 inn 20 935 tonn restavfall av den byens totale restavfallsmengde på 34 457 tonn. Gjenvinningsstasjon TRV drifter kommunens gjenvinningsstasjon ved Hegstadmoen. Hensikten med stasjonen er å gi husholdningene i Trondheim et tilbud for levering av grovavfall. Tilbudet gjelder også husholdningene i Klæbu, da det er skrevet en avtale med Klæbu kommune. Gjenvinningsstasjonen er finansiert over renovasjonsgebyret. Ved gjenvinningsstasjonen sorterer kundene avfallet selv i godt merkede containere. En rekke avfallstyper kan leveres uten krav om betaling. Dette gjelder bl.a. metall, rent trevirke, papp, papir, glass, plastemballasje, isopor, elektriske produkter og farlig avfall. Fretex holder også til på gjenvinningsstasjonen og tar imot klær, sko og andre gjenstander, forutsatt at disse er i brukbar stand. Stasjonen er alltid betjent av et personale som har kunnskap om sortering og gjenvinning. I tillegg kan restavfall til forbrenning eller deponering leveres på Hegstadmoen mot betaling. Antallet besøkende har steget jevnt i flere år og det ble i 2005 registrert i overkant av 70 000 besøkende, mot hhv. ca 67 000 i 2004 og 60 000 i 2003. Høyere besøkstall fører også til økte avfallsmengder inn til gjenvinningsstasjonen. Mottatte mengder ved Hegstadmoen gjenvinningsstasjon (tall i tonn) 2005 2004 2003 Rent treverk 1 638 1 260 1 045 Impregnert treverk 350 275 208 Papir 8 48 134 Papp 245 238 165 Plastfolie 1 7 22 Plastflasker/-kanner 0 4 10 Isopor 12 14 11 PCB-ruter 6 7 12 Metallskrot 967 851 712 Brennbart restavfall 4 353 3 716 3 046 Restavfall til deponi 1 771 713 999 Totalt 9 351 7 133 6 364 Hageavfallsmottak TRV drifter et eget mottak for hageavfall på Hegstadmoen. Her kan husholdningene i Trondheim og Klæbu uten ekstra kostnad levere kvist, løv og gress etc. fra private hager. Mottaket er åpent i sommersesongen, dvs. fra april til november. Hos TRV kvernes, komposteres og siktes hageavfallet, før det ferdige produktet selges som jordforbedringsmiddel. Ferdig kvernet utgjorde avfallet mottatt i 2005 ca. 6600 m 3. Hageavfallsmottaket er finansiert over renovasjonsgebyret. 12

Farlig avfall TRV driver innsamling og mottak av farlig avfall fra hele kommunens husholdninger. Alle husstandene har mottatt egne røde bokser for farlig avfall. Innsamlingen foregår ved at TRV tilbyr henting av rødboksene 2 ganger pr. år, samt henting av farlig avfall som er satt i miljøstasjoner. Miljøstasjonene er i hovedsak plassert ved mange av byens bensinstasjoner. I 2005 samlet TRV inn 356,4 tonn farlig avfall fra Trondheims husholdninger. Sammenlignet med 2004 har innsamlet mengde økt med over 21 tonn, mens tallet for 2003 var ytterligere 30 tonn lavere. Avdelingen har også mottak for døde dyr. I 2005 ble det mottatt 1556 stk døde kjæledyr og fallvilt. Husholdningen i Trondheim kan levere all gammel medisin samt sprøyter og lignende ved apotekene. Innsamlet mengde fra denne ordningen var 4386 kg. I tillegg ble det mottatt 257 kg fra rusenheten i Trondheim kommune. Ved innsamling farlig avfall fra husholdningene ble det funnet 337 kg medisiner samt 82 kg med sprøyter eller annen stikkende gjenstander. Farlig avfall må behandles forsvarlig slik at det ikke havner på avveie. Alt farlig avfall som TRV mottar blir derfor sortert, deklarert, emballert og sendt videre til godkjente anlegg for sluttbehandling. Mottatte mengder farlig avfall fra husholdninger (tall i kg) 2005 Spillolje 30 299 Annet oljeavfall 1 350 Løsemidler 9 729 Malingsavfall inkl. spraybokser 191 811 Kvikksølvholdig avfall inkl. lysstoffrør og alkaliske batterier 9 940 Kadmiumholdig avfall inkl. batterier 858 Usorterte batterier inkl. NiMH-batterier 9 505 Blybatterier 98 426 Annet uorganisk avfall inkl. metallhydroksidslam 103 Cyanidholdig avfall 3 Bekjempningsmidler inkl. gjødsel 1 256 Reaktivt avfall inkl. herdere 1 193 Etsende produkter inkl. rengjøringsmidler 409 Annet organisk avfall inkl. PCB og KFK 279 Totalt er det samlet inn 356.373 kg farlig avfall fra husholdningene i Trondheim. Statistisk Sentralbyrå har beregnet at totalt for Norge er ca10% av det farlige avfallet på avveie. Fotokjemi 1 212 Totalt 356 373 13

Resultatregnskap 2005 TRV Konsernet TRV AS RETURA TRV AS 2005 2005 2004 2005 Driftsinntekter og driftskostnader 143 543 771 Salgsinntekt 89 014 113 138 748 352 62 090 041 14 832 Andre driftsinntekter 2 090 997 175 000 143 558 603 Sum driftsinntekter 91 105 110 138 923 352 62 090 041 1 661 282 Beholdningsendringer 1 530 396 (1 119 027) 130 886 44 779 698 Varekostnad 25 683 908 42 124 999 26 656 173 65 875 451 Lønnskostnad 51 576 865 42 124 999 14 298 586 10 740 360 Avskrivninger 8 741 208 7 685 929 3 049 353 350 000 Nedskrivninger - - 350 000 25 140 411 Annen driftskostnad 17 851 980 20 407 447 9 364 594 148 547 202 Sum driftskostnader 104 329 078 129 257 430 53 849 592 (4 988 599) Driftsresultat (13 223 968) 9 665 923 8 240 449 (1 315 761) Resultat av finansposter 5 011 918 (1 460 804) (474 856) (6 304 360) Ordinært resultat før skattekostnad (8 212 052) 8 205 119 7 765 593 (1 437 364) Skattekostnad på ordinært resultat (1 847 671) 2 318 646 2 221 067 (4 866 996) Årsresultat (6 364 380) 5 886 473 5 544 526 TRV AS RETURA TRV AS 2005 2004 2005 Resultatdisposisjoner Avsatt til annen egenkapital 2 386 473 Overført fra annen egenkapital 6 364 380 888 284 Foreslått utbytte 3 500 000 Avgitt konsernbidrag (etter skatt) 4 656 240 14

Balanse TRV Konsern 2005 EIENDELER 2005 EGENKAPITAL OG GJELD 2005 Immaterielle eiendeler 3 334 300 Varige driftsmidler 84 836 879 Innskutt egenkapital 24 231 000 Finansielle anleggsmidler 5 846 615 Opptjent egenkapital 9 988 623 Sum anleggsmidler 94 017 794 Sum egenkapital 34 219 623 Varer 6 470 107 Fordringer 29 029 385 Avsetning for forpliktelser 6 544 569 Investeringer 1 727 938 Annen langsiktig gjeld 58 786 675 Bankinnskudd, kontanter og lignende 7 984 499 Kortsiktig gjeld 39 678 854 Sum omløpsmidler 45 211 929 Sum gjeld 105 010 098 Sum eiendeler 139 229 722 Sum egenkapital og gjeld 139 229 722 15

Næringsavfall Stadig mer til materialgjenvinning Trondheim Renholdsverk er en ledende avfallsaktør i Midt-Norge med et bredt tjenestespekter. I 2005 ble selskapet Retura TRV utfisjonert for å håndtere aktiviteten ovenfor næringskundene. Virksomheten til Retura TRV omfatter innsamling, transport, mottak, sortering og behandling av avfall. I tillegg tilbyr selskapet en rekke tjenester som verksted, utleie av renovasjonsteknisk utstyr og sikkerhetsmakulering. Retura TRV har franchiseavtale med det landsdekkende kjedesamarbeidet innen Returakjeden, hvor TRV er medeier. Mer gjenvinning, mindre til deponi Avfallsmengdene til Retura TRV sitt anlegg på Hegstadmoen har fra 2004 til 2005 vist en svakt økende tendens for de fleste avfallstyper, med unntak for mengdene til deponi. Det sistnevnte har sin årsak i at store deler slagg fra forbrenningsanlegg som tidligere ble mottatt på Hegstadmoen, nå går til andre anlegg. Denne nedgangen er så stor i seg selv at den medfører at de totale mengdene innom Hegstadmoen er redusert. Dette på tross av at trenden for de øvrige avfallstypene er en jevn økning. Mottatte mengder og gjenvinning ved våre anlegg 2005 2004 2003 Materialgjenvinning 29 703 tonn 28 671 tonn 22 624 tonn Forbrenning med energiutnyttelse 21 582 tonn 19 560 tonn 24 240 tonn Deponi 19 971 tonn 31 322 tonn 32 251 tonn Farlig avfall 530 tonn 420 tonn 391 tonn Murstein, betong ol. 4 275 tonn 2 065 tonn 887 tonn Hageavfall 10 000 m 3 10 000 m 3 10 000 m 3 Fettholdig avløpsvann 1 645 m 3 1 755 m 3 Kjæledyr og fallvilt 1 556 stk 1 580 stk 1 435 stk * Dette er i 2005 fordelt ved 7 156 tonn deponert ved Hegstadmoen fyllplass, 3 780 deponert i Meldal og 9035 tonn bunnaske lagret på et eget område på Hegstadmoen. I tillegg ble 8 375 tonn bunnaske videresendt til andre anlegg. På tross av den totale nedgangen i mengder, kommer stadig mer avfall til nytte som råstoff til nye produkter. I 2005 ble 42% av avfallet materialgjenvunnet, mens tilsvarende tall for 2003 og 2004 var på henholdsvis 28% og 36%. Også mengdene til forbrenning med energiutnyttelse har økt fra 25% i 2004 til 30% i 2005. Dette tallet har likevel variert en del de senere år, og viser ikke den samme jevne veksten som tallene for materialgjenvinning. Mengden avfall til deponi, ekskl. slagg, viser ingen vesentlig endring siste år, mens slaggmengden til deponi er redusert fra 24% til 13% og forventes å gå ned ytterligere neste år. Det arbeides kontinuerlig med informasjon til kundene om korrekt sortering, da det har stor betydning for hvor mye avfallet som lar seg materialgjenvinne. Tallene fra næringslivet viser at papp og papir er de største avfallfraksjonene, men stadig flere velger løsninger for forskjellige typer plast. Retura TRV mottar dessuten stadig større mengder bygg- og anleggsavfall. Konseptet som Retura TRV tilbyr tar hensyn til både praktisk bruk, ytre miljø og økonomi. Det satses offensivt på å følge markedets behov og på å være i forkant med å tilby gode og fremtidsrettede løsninger. Innsamling Retura TRV driver en omfattende virksomhet knyttet til transport og innsamling av avfall. Transport av avfall foregår stort sett med containerbil, renovasjonsbil, lastebil eller tankbil. Med containerbilene håndteres en flåte på over 1 000 containere basert på ulik teknologi. Kundegruppene omfatter bedrifter, borettslag, idrettslag og privatpersoner i og rundt Trondheim. I tillegg kommer et betydelig antall komprimatorer som er utplassert hos våre kunder. Tankbilene benyttes for tømming av septiktanker og sandfangkummer. Det foretas også tømming av fettutskillere ved spisesteder ol. Mottak og sortering Anlegget på Hegstadmoen består både av grovsortering og en egen sorteringshall. Sorteringshallen ble i 2005 sterkt ombygd, hvor det meste av manuell sortering ble erstattet med maskinell utsortering. Dette har gitt økt kapasitet og store positive ringvirkninger for helse, miljø og sikkerhet. De rene fraksjonene presses i baller og leveres til materialgjenvinning. I 2005 ble det mottatt ca. 21 000 tonn ulike typer papp/papir og ca. 2 500 tonn ulike plastfraksjoner. Spesielt viser mengden plast til materialgjenvinning en betydelig økning. Ved grovsorteringen sorteres blandet containeravfall. Treverk, rent metall, hvitevarer, bildekk mm. sorteres ut for materialgjenvinning, mens restavfallet deles i typene brennbart og ikke brennbart. TRV driver eget deponi hvor deponert avfall knuses, komprimeres og tildekkes. Disse mengdene består først og fremst av restavfallet som verken er egnet for materialgjenvinning eller forbrenning. I tillegg deponeres bunnaske, asbestholdig og oljeholdig avfall under særskilte vilkår. 16

Fordeling av avfall levert til materialgjenvinning (tall i tonn) 2005 2004 2003 2005 2004 2003 Metall 2 983 (10,0%) 3 374 (11,8%) 2 778 (12,3%) Glass 1 784 (6,0%) 1 755 (6,1%) 1 785 (7,9%) Avsvertningspapir 10 409 (35,0%) 12 162 (42,4%) 9 154 (40,5%) Hvitevarer 380 (1,3%) 517 (1,8%) 512 (2,2%) Bølgepapp 4 091 (13,8%) 4 491 (15,7%) 4 315 (19,1%) Kuldemøbler 225 (0,8%) 493 (1,7%) ca. 200 (0,9%) Blandet papp/papir 6 355 (21,4%) 4 503 (15,7%) 2 828 (12,5%) Elektronikk 415 (1,4%) 372 (1,3%) 345 (1,5%) Drikkekartong 133 (0,5%) 157 (0,5%) 158 (0,7%) Næringselektro 457 (1,5%) 277 (1,0%) 229 (1,0%) Plast 2 471 (8,3%) 570 (2,0%) 320 (1,4%) Positiv utvikling. Mengdene til materialgjenvinning vokser. Tallene for plast inkl. mengder returplast levert som råstoff til en metanolfabrikk via Plastretur. Verksted Retura TRV har eget verksted som utfører reparasjoner og vedlikehold på kjøretøy. Verkstedet utfører også vedlikehold, lakkering og ombygging av containere, komprimatorer og presser og tar på seg eksterne oppdrag. Verkstedet har egen servicebil som rykker ut ved behov. Avfallsbehandlingsanlegget på Hegstadmoen (Tall i tonn. Prosenter avrundet til hele tall.) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Til materialgjenvinning 3% 2 381 Til forbrenning med energiutnyttelse Slagg fra forbrenning til deponi* 25% 17 377 27% 19 457 Til deponi 45% 31 837 5% 4 207 24% 18 361 24% 18 619 47% 37 113 8% 6 279 19% 15 607 23% 19 167 50% 41 067 20% 17 008 39% 34 600 23% 20 189 18% 16 152 28% 22 764 30% 24 225 21% 16 980 21% 16 495 24% 17 475 33% 24 240 25% 18 594 18% 13 637 28% 21 430 26% 20 289 26% 19 904 20% 15 325 *Nedgangen i slaggmengdene til deponi, skyldes at en stor avtale om denne driften ble avviklet i 2005. 28% 22 624 31% 25 240 25% 19 680 16% 12 581 36% 28 671 25% 19 560 24% 18 918 15% 12 404 42% 29 703 30% 21 582 13% 9 035 15% 10 936 17

Farlig avfall Øvrige tjenester TRV sin avdeling for farlig avfall driver i all hovedsak innsamling og mottak av farlig avfall fra husholdningene i Trondheim. Avdelingen ivaretar også kommunens plikt til å ha et tilbud til små og mellomstore bedrifter. Det har vært en stor økning i mengden fra 2004 som i hovedsak skyldes avtalene med Envina. I 2005 ble det innsamlet 502,3 tonn farlig avfall, fordelt på 356,4 tonn fra husholdningene og 145,9 tonn fra næringslivet. Retura TRV tilbyr også en rekke andre mindre tjenester til næringslivet. Dette inkluderer: innsamling og sikkerhetsmakulering av fortrolige papirer innsamling av frityrfett innsamling av døde dyr for kremering og destruksjon innsamling av ulike typer risikoavfall fra helsesektoren rengjøring av beholdere Tilsvarende tall for mottatt mengde farlig avfall i 2004 var på 420,6 tonn totalt, fordelt på 334,8 tonn fra husholdningene og 85,8 tonn fra næringslivet. Mengdene farlig avfall inn til TRV er altså økende og spesielt stor er økningen fra næringslivet. All virksomhet knyttet til farlig avfall drives i henhold til gitte tillatelser og disse ble i 2004 utvidet til å gjelde landsdekkende innsamling. Mottatte mengder farlig avfall fra næringslivet (tall i kg) 2005 Spillolje 22 852 Annet oljeavfall 3 851 Drivstoff, fyringsolje 3 986 Olje-emulsjoner 2 699 Løsemidler 6 930 Malingsavfall inkl. spraybokser 34 020 Kvikksølvholdig avfall inkl. lysstoffrør og alkaliske batterier 5 968 Kadmiumholdig avfall inkl. batterier 21 Usorterte batterier inkl. NiMH-batterier 916 Blybatterier 31 323 Annet uorganisk avfall inkl. metall hydroksidslam 2 010 Cyanidholdig avfall 10 Bekjempningsmidler inkl. gjødsel 184 Reaktivt avfall inkl. herdere 766 Etsende produkter inkl. rengjøringsmidler 12 111 Annet organisk avfall inkl. PCB og KFK 2 840 Fotokjemi 15 391 Totalt 145 878 18

Revisors uttalelse 19

Tempeveien 25, 7004 Trondheim Telefon: 72 54 05 00, Fax: 72 54 05 51 e-post: renholdsverket.postmottak@trv.no Internett: www.trv.no