Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 15/492 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnummer Utval Møtedato 019/15 Felles råd for eldre og funksjonshemma 19.11.2015 142/15 Formannskapet 02.12.2015 Kommunestyret 16.12.2015 Rådmannen sitt forslag til vedtak: 1. Bjerkreim kommune skal ha god økonomistyring. 2. Bjerkreim kommune skal hele tiden vurdere effektivisering av drift. 3. Bjerkreim kommune skal se etter digitale løsninger som kan forenkle eller effektivisere arbeidet. 4. Bjerkreim kommune vil betale xx kr små plasser og xx kr for store plasser i av privat bhg. 5. Ved utskriving av skatt blir det benyttet de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 6. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 utskrives det eiendomsskatt for skatteåret 2016 på fast eiendom i hele kommunen. 7. Eiendomsskattesatsen er 7 promille. For boligdelen av eiendommer og fritidseiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på 60 000 kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer. 8. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 10. Egenbetalinger i kommunale barnehager følger den maks-pris som Stortinget fastsetter. 11. Kommunale avgifter betales i 3. terminer. 12. Kommunestyret godkjenner endring av årsverk som framkommer i tabell og grunnlaget for denne. a. Stilling som skatteoppkrever, 80 %, på ansvar 120 legges ned med virkning fra 1. januar 2016 b. Stilling som rådgiver flyttes fra ansvar 340 til ansvar 300 fra 1. januar 2016 c. Stilling som helsekonsulent i 100 % opprettes på ansvar 310 med virkning fra 1. januar 2016 d. Stilling som kreftsykepleier i 20 % opprettes på ansvar 340 med virkning fra 1. oktober 2016 13. Kommunestyret godkjenner endring gebyr- og egenbetaling som framkommer i dokumentet. 14. Kommunestyret godkjenner bruk av fond som del finansiering av drift. 15. Kommunestyret godkjenner prosjektramme av investeringstiltak og lånefinansiering som er vist for dette. 16. Bjerkreim kommune låner 22,5 millioner for 2016 i samsvar med finansieringsplanen for
investeringer 17. Kommunestyret godkjenner økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016. 19.11.2015 Felles råd for eldre og funksjonshemma Rådmannen sitt forslag til vedtak ble delt ut i møtet av økonomisjefen. Rådmannen sitt forslag ble enstemmig vedtatt. FEF- 019/15 Vedtak: 1. Bjerkreim kommune skal ha god økonomistyring. 2. Bjerkreim kommune skal hele tiden vurdere effektivisering av drift. 3. Bjerkreim kommune skal se etter digitale løsninger som kan forenkle eller effektivisere arbeidet. 4. Bjerkreim kommune vil betale xx kr små plasser og xx kr for store plasser i av privat bhg. 5. Ved utskriving av skatt blir det benyttet de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 6. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 utskrives det eiendomsskatt for skatteåret 2016 på fast eiendom i hele kommunen. 7. Eiendomsskattesatsen er 7 promille. For boligdelen av eiendommer og fritidseiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på 60 000 kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer. 8. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 10. Egenbetalinger i kommunale barnehager følger den maks-pris som Stortinget fastsetter. 11. Kommunale avgifter betales i 3. terminer. 12. Kommunestyret godkjenner endring av årsverk som framkommer i tabell og grunnlaget for denne. a. Stilling som skatteoppkrever, 80 %, på ansvar 120 legges ned med virkning fra 1. januar 2016 b. Stilling som rådgiver flyttes fra ansvar 340 til ansvar 300 fra 1. januar 2016 c. Stilling som helsekonsulent i 100 % opprettes på ansvar 310 med virkning fra 1. januar 2016 d. Stilling som kreftsykepleier i 20 % opprettes på ansvar 340 med virkning fra 1. oktober 2016 13. Kommunestyret godkjenner endring gebyr- og egenbetaling som framkommer i dokumentet. 14. Kommunestyret godkjenner bruk av fond som del finansiering av drift. 15. Kommunestyret godkjenner prosjektramme av investeringstiltak og lånefinansiering som er vist for dette. 16. Bjerkreim kommune låner 22,5 millioner for 2016 i samsvar med finansieringsplanen for investeringer 17. Kommunestyret godkjenner økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016. 02.12.2015 Formannskapet Fellesforslag fra alle partiene: Drift: 250.000 til Vikeså skule, fortrinnsvis lærerstilling, fra 01.08.16. 50.000 mer til Stavtjørn. 30.000 til stien til Kvitlen, men tas av budsjettet for 2015. Ønsker fullt opp av lærlinger. 300.000 tas fra sosiale utgifter for å dekke inn.
Investering: 200.000 til lekeapparat Bjerkreim skule, flyttes fra 2018 til 2016. Kjetil Slettebø (Sp) satte frem følgende forslag: Bjerkreim kommune vil være en pådriver for å bedre tele- og bredbåndstilgjengeligheten. Bjerkreim kommune vil konkret utføre en kartlegging av tilgjengeligheten innbyggerne har i dag. I løpet av 2016/17 skal resultatene brukes i en offensiv mot utbyggingsaktører. En registreringstjeneste på Bjerkreim kommunes webside med kartverk, kunne være en start. Fellesforslaget og forslaget fra Kjetil Slettebø ble enstemmig vedtatt. Rådmannen sitt forslag, med vedtatte endringer (pkt. 18 og 19), ble deretter enstemmig vedtatt. FSK- 142/15 Vedtak: 1. Bjerkreim kommune skal ha god økonomistyring. 2. Bjerkreim kommune skal hele tiden vurdere effektivisering av drift. 3. Bjerkreim kommune skal se etter digitale løsninger som kan forenkle eller effektivisere arbeidet. 4. Bjerkreim kommune vil betale xx kr små plasser og xx kr for store plasser i av privat bhg. 5. Ved utskriving av skatt blir det benyttet de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 6. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 utskrives det eiendomsskatt for skatteåret 2016 på fast eiendom i hele kommunen. 7. Eiendomsskattesatsen er 7 promille. For boligdelen av eiendommer og fritidseiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på 60 000 kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer. 8. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. 9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 10. Egenbetalinger i kommunale barnehager følger den maks-pris som Stortinget fastsetter. 11. Kommunale avgifter betales i 3. terminer. 12. Kommunestyret godkjenner endring av årsverk som framkommer i tabell og grunnlaget for denne. a. Stilling som skatteoppkrever, 80 %, på ansvar 120 legges ned med virkning fra 1. januar 2016 b. Stilling som rådgiver flyttes fra ansvar 340 til ansvar 300 fra 1. januar 2016 c. Stilling som helsekonsulent i 100 % opprettes på ansvar 310 med virkning fra 1. januar 2016 d. Stilling som kreftsykepleier i 20 % opprettes på ansvar 340 med virkning fra 1. oktober 2016 13. Kommunestyret godkjenner endring gebyr- og egenbetaling som framkommer i dokumentet. 14. Kommunestyret godkjenner bruk av fond som del finansiering av drift. 15. Kommunestyret godkjenner prosjektramme av investeringstiltak og lånefinansiering som er vist for dette. 16. Bjerkreim kommune låner 22,5 millioner for 2016 i samsvar med finansieringsplanen for investeringer 17. Kommunestyret godkjenner økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016. 18. Drift: 250.000 til Vikeså skule, fortrinnsvis lærerstilling, fra 01.08.16. 50.000 mer til Stavtjørn. 30.000 til stien til Kvitlen, men tas av budsjettet for 2015. Ønsker fullt opp av lærlinger.
300.000 tas fra sosiale utgifter for å dekke inn. Investering: 200.000 til lekeapparat Bjerkreim skule, flyttes fra 2018 til 2016. 19. Bjerkreim kommune vil være en pådriver for å bedre tele- og bredbåndstilgjengeligheten. Bjerkreim kommune vil konkret utføre en kartlegging av tilgjengeligheten innbyggerne har i dag. I løpet av 2016/17 skal resultatene brukes i en offensiv mot utbyggingsaktører. En registreringstjeneste på Bjerkreim kommunes webside med kartverk, kunne være en start.
Budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saken gjelder: Saken gjelder økonomiplan for perioden 2016-2019 og budsjettrammer for 2016. Faktiske opplysninger: Bjerkreim kommune er etter kommuneloven pålagt å utarbeide en økonomiplan som omfatter hele kommunens virksomhet, jf. kommuneloven 44. Økonomiplanen skal ha et tidsperspektiv på minst 4 år. Bjerkreim kommune skal utarbeide et årsbudsjett som er bindende for bruken av kommunens midler, jf. kommuneloven 45. Årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som budsjettet bygger på. Både økonomiplanen og årsbudsjettet skal være realistisk og oversiktlig. Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 og budsjettrammer for 2016 er vedlagt saken som vedlegg. Forslag til budsjett for kirka følger også saken som vedlegg. Kontrollutvalget har selv vedtatt sitt budsjett og oversendt dette. Dette er justert inn slik at dette er tatt hensyn til i rammetildelingen. Overføringen til soknerådet er justert i forhold til andre avdelinger i kommunen, men vedlagt ligger innkommet skriv fra soknet samt forslag til tiltak for perioden. Forslag til regulativ for gebyrer og egenbetalinger for kommunale tjenester ligger vedlagt og i budsjettdokumentet. Forslaget er til makspris på heldagsplass i barnehagen er satt til 2 655. Blir det fattet endringer i vedtak i Stortinget blir dette justert inn i gebyrregulativet. De fleste egenbetalingene og gebyrene er justert minimum for pris- og lønnsvekst med 2,7 %. Vann- og avløpstjenestene er lagt opp til å være selvfinansiert av abonnentene. Forslaget til gebyrer og egenbetalinger for vann- og avløpstjenestene innebærer at avgiftene reduseres tredje år på rad. Egenbetalinger for maksimalpris barnehage forholder kommunen seg til de satsene staten bestemmer, men for deltidsplasser kommer det et påslag på grunn av at disse er dyrere å drive for kommunen. For andre gebyrer og egenbetalinger er det gjort endringer se i budsjettdokumentet. Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer ble overlevert kommunestyret den 9. november 2015. Rådmannens forslag til økonomiplan blir sendt på høring til samarbeidsutvalg i barnehager og skoler, FAU ved skolene, elevrådene ved skolene, Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, arbeidstakerorganisasjonene, hovedverneombudet og arbeidsmiljøutvalget (AMU). Innkomne høringsuttalelser blir fortløpende lagt fram for formannskapet og kommunestyret ettersom de kommer inn til kommunen. Alle innkomne uttalelser vil bli lagt med saken til kommunestyret den 16. desember. Formannskapets innstilling til kommunestyret om vedtak av økonomiplan og budsjettrammer skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager før kommunestyrets møte. Vurderinger: Kommunens økonomiske situasjon er stram. Men det menes at handlingsrommet er mindre enn hva det burde være i forhold til det å kunne takle utfordringer gjennom året. I budsjett og økonomiplan er det lagt inn forutsetninger som gir/utvider kommunen sitt handlingsrom. Uten at disse forutsetningene settes, måtte aktivitetsnivået fases ned.
Det har det vært viktig for rådmann å legge frem et realistisk budsjett for 2016 og økonomiplan 2016 2019 som viser at signaler fra det politiske miljø er vurdert og tatt med i planen. Dette kommer frem i tiltaksoversikten over fire år. både på drift og i investering. Rådmannen mener det er realistisk med inntekter fra vindkraftverk i økonomiplanperioden. Forutsetningene baserer seg på den prosessen som miljøet er i og de signaler som har kommet fra miljøet. Dette er en forutsetning at inntekter fra denne satsingen gir inntekter for Bjerkreim, men da kan ikke rammebetingelsene endres slik det ble foreslått i en høring om endring i Eiendomsskatteloven tidligere i år. Økning i inntektene legges inn i økonomiplanens to siste år. Med disse inntektene gir det rom for store investeringer og da spesielt med tanke på nytt omsorgssenter i perioden. Økonomiske konsekvenser: I forslaget til økonomiplan og budsjettrammer for 2016 legger rådmannen opp til å balansere kommunens drift opp mot kommunens driftsinntekter. I forslaget forutsettes det økt rammetilskudd og økt skatteinntekter over tid. Med denne innlagte forutsetning kan få nye tiltak legges inn uten at andre forhold endres. Økte skatteinntekter skyldes virkninger fra aktivitet innen vindkraft. Likevel er det budsjettert med bruk av oppsparte midler. Dette kan gjøres da det forutsettes økte inntekter på sikt. Likevel legges det ikke opp til. Av større investeringsprosjekter nevnes boligområde og omsorgssenter og ut over dette vises det til fremlagt budsjettdokument. Viser til fremlagt budsjettdokument som ligger ved denne saken. Det er dette dokumentet som er rådmannens forslag til budsjett. Konsekvenser for barn og unge: Prioriteringer i planen vil innvirke på barn og unge. Konsekvenser for folkehelsen: Prioriteringer i planen kan virke for folkehelsen slik det framkommer i planen. Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg 131495 Budsjett Bjerkreim kommune 2016 131497 Budsjett og økonomiplan Kirken