UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 22. oktober 2014 IS-IMD SAK 24/14 FORELØPIG BUDSJETT 2015 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 26/14 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2015 Det humanistiske fakultet Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tildelte i FS-HUM sak 26/14 kr 34 032 000 i foreløpig statlig rammetildeling til Institutt for musikk og dans (IMD). Budsjettet for 2015 blir med dette lagt fram for instituttstyret for vedtak om disponering. Gjennomgang av statlig ramme UiS-styret tildeler den statlige rammen til fakultetet ut fra en vedtatt budsjettfordelingsmodell som tar hensyn til en stabil basistildeling, til enhetenes produksjon og til ulike strategiske formål. Fakultetsstyret la samme budsjettmodell til grunn i sin fordeling til instituttene/sentrene. Instituttets ramme er sammensatt av følgende komponenter: KOMPONENT TILDELING 2015 TILDELING 2014 ENDRING Basis 18 775 000 17 796 000 5,50 % Studiepoeng 14 673 000 13 380 000 9,66 % Publisering 102 000 106 000-3,77 % Formidling 303 000 165 000 83,64 % Resultatbasert omfordeling 179 000 205 000-12,68 % TOTALT RAMME 34 032 000 31 652 000 7,52 % Basis-/strategi-tildeling IMD er finansiert med 55 % basis-/strategi-tildeling, mens 45 % av tildelingen er inntekter fra 1) studiepoeng og i tillegg noe fra 2) forsknings- og 3) formidlingsproduksjonen, og 4) resultatbasert omfordeling (RBO). Studiepoengproduksjon Tabellen under viser hvordan studiepoengproduksjonen har utviklet seg de siste fire årene. Produksjonen blir omgjort til kategori F (laveste kategori), og tildelingen baserer seg på et gjennomsnitt av produksjonen de siste fire årene. Tallet i tabellen viser antall produserte studiepoeng delt på 60, det vil si omgjort til heltidsstudenter. 2010 2011 2012 2013 Snitt 10-13 464 576 547 577 541 1
Uttellingen for produksjon av studiepoeng økte med 1,3 mill. kroner fra 2014- til 2015-budsjettet. For budsjettildelingen i 2016 vil den lave 2010-produksjonen falle bort fra grunnlaget, og det er grunn til å regne med at uttellingen for studiepoeng vil øke med minst kr 650 000 i 2016 for så å flate ut. Forutsetning for beregningen er at universitetet ikke endrer budsjettmodellen som UiS-styret fordeler KD-bevilgningen etter. Universitetsdirektøren har satt ned en gruppe som skal evaluere modellen med tanke på å revidere deler av modellen før tildelingen av 2016-budsjettet. Tall fra FS viser god studentgjennomstrømning med en gjennomsnittlig studiepoengproduksjon pr student på hele 57,5 i 2013. Dette gjør IMD til det instituttet ved UiS som har høgest produksjon per student (kilde DBH). HUM har en gjennomsnittlig produksjon på 44,4 poeng per student. Tallene viser at produksjonen i 2013 var høyere enn det ekstraordinær året 2011, når vi tar hensyn til finansieringskategorien. Det betyr at 2013 ga større inntekter knyttet til studiepoeng enn noen foregående år. På grunn av etterslepet som budsjettmodellen gir, får IMD utbetalt kr 960 000 mindre over 2015-budsjettet enn det opptjente beløpet i 2013. Produksjonen ved instituttet fordeler seg mellom finansieringskategori B (175,2) og PPU-utdanningen i kategori D (25,2). Tabellen under viser produksjonen uten at det er tatt hensyn til kategoripris: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Institutt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for musikk og dans 155,3 159,7 171,1 162,1 162,7 203,7 190,4 200,4 Det kan se ut til at produksjonen har stabilisert seg på et jevnt høgt nivå. Publiseringskomponenten Instituttet har lav produksjon av forskning som gir uttelling i tellekantssystemet. Tabellen viser utvikling av produksjon de siste fire årene: 2010 2011 2012 2013 Snitt 10-13 10 5 2 1 5 For hvert poeng får instituttet kr 22 628, basert på foreløpig prognose. Publikasjonspoengene for både 2012 og 2013 var svært lave, noe som gir instituttet lave inntekter i 2015, totalt kr 102 000. Formidlingskomponenten UiS-styret har bevilget 2 mill. kroner til en formidlingskomponent selv om departementet ikke honorerer formidling økonomisk. IMD mer enn fordoblet registrerte poeng mellom 2012 og 2013. For instituttet er formidlingskomponenten viktigere økonomisk, enn publiseringskomponenten. Sammen med NSLA (397 poeng) var IMD det instituttet ved UiS med flest registrerte poeng. Antall poeng Antall poeng Beløp 2015 Beløp 2014 2013 2012 396 156 kr 303 216 kr 164 644 2
Resultatbasert omfordeling (RBO) Resultatbasert omfordeling (RBO) på kr 179 000 er honorering for at instituttet har skaffet seg inntekter fra EU. For hver EU-krone til forskning får UiS i 2015 kr 0,89. På lik linje som for all annen produksjon blir også RBO tildelt etter et gjennomsnitt av produksjonen de fire siste årene. Mens 75 % av studieproduksjonen tilfaller instituttet, får instituttet 85 % av RBO-inntektene. De resterende 15 % blir lagt i en pott som er med på å finansiere sentrale og fakultære staber. RBO-beløpet for IMD er opptjent via EU-prosjektet Rhythm Changes (prosjektleder Petter Frost Fadnes). Siste innbetaling fra EU kom i 2014. Selv om prosjektet er avsluttet, er dette penger som tildeles i etterkant fram til budsjettåret 2020 dersom dagens budsjettmodell blir opprettholdt. Budsjett-tall for 2015 med kommentarer Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Inntekter ramme stat -34 032 000-32 652 000-31 546 201 Andre inntekter (inkl statlige) -550 000-750 000-1 151 248 Totalt inntekter -34 582 000-33 402 000-32 697 449 Nedbetaling underskudd 916 795 Lønn administrasjon 4 250 555 3 671 959 4 692 937 Lønn dans 4 648 838 4 787 300 4 257 835 Lønn klassisk 11 362 746 10 162 359 9 521 772 Lønn jazz 4 831 705 4 208 089 3 451 057 Lønn ped. og teori 6 846 087 7 023 479 6 499 244 Praksis 150 000 Sum lønn 31 939 931 30 003 186 28 422 845 Stemming og reperasjoner 400 000 400 000 284 914 Investering 1 000 000 315 595 Drift 1 437 069 1 287 815 323 473 Reiser 900 000 806 000 621 091 Total drift, investering og reiser 2 737 069 3 493 815 1 545 073 Effekt prosjekt -95 000-95 000-21 783 Resultat - - -1 834 519 (Minus er inntekter og mindreforbruk (overskudd), plusstall er kostnader og merforbruk (underskudd).) Oppsettet viser forslag til budsjett for 2015, sammenlignet med tilsvarende poster fra budsjett 2014 og regnskapstall fra 2013. 3
TOTAL OVERSIKT DRIFT, INVESTERINGER, REISER VED IMD 2014 Tiltaksnr Navn tiltak Budsjett 2015 Budsjett 2014 IN-10295 Gjesteforeleserpott klassisk 150 000 100 000 IN-10296 Gjesteforeleserpott jazz 100 000 70 000 IN-10374 Jazz 10 t pr stud - Artist in residenc 150 000 91 000 IN-10297 Kjøp av timer masterstudenter jazz 90 000 97 500 IN-10298 Julekonsert 10 000 5 000 IN-10299 Bjergsted Jazzensemble 2013 20 000 - IN-10375 Klaverstemming 400 000 400 000 IN-10376 Rekruttering 100 000 300 000 IN-10377 Sensur 305 000 200 000 IN-10378 Koreografi 220 000 220 000 IN-10379 Øvingsskole dans -50 000-50 000 IN-10386 Grieg Research School 20 000 10 000 IN-10429 Kunstfaglig forum 20 000 15 000 IN-10430 Gjesteforelesere slagverk 25 000 IN-10441 Praksis 280 000 IN-10444 Sommerakademiet dans 20 000 10 000 IN-10446 Eksamen korpsdireksjon 50 000 50 000 IN-10456 Investering IMD 2014 1 450 000 IN-10457 Eksamensavvikling jazz 25 000 25 000 IN-90000 Felles IMD 900 000 752 684 16101 Konsert-avvikling 50 000 35 000 16102 Lydstudio 20 000 20 000 16103 Dansefaggruppen, kostymer, etc 150 000 150 000 16107 Tverrfagleg prosjekt -50 000-50 000 16112 EMD 5 000 5 000 16113 Nordpluss 10 000 10 000 16114 Erasmusreiser 20 000 30 000 Effekt prosjekt -95 000 Inntekter ikke knytt til tiltak 2 735 000 4 156 184 Oppsettet viser total drift, investeringer og reiser fordelt på tiltak. Tiltaksposten skal ta høyde for alle utgifter i forbindelse med det aktuelle tiltak. Dette betyr for eksempel at beløpet til gjesteforeleserpott klassisk/jazz skal inneholde både honorar, reise, diett og opphold. 4
Spesifisering av posten: Felles kostnader IMD Kaffe, vann, gaver ansatte 60 000 Frakt og transport 20 000 Leie maskiner og verktøy 10 000 Programvare 5 000 Undervisningsmateriell 60 000 Ole Bull akademiet 40 000 Andre tjenester 30 000 Trykking, kontorrekvisita 45 000 Studieannonsering og kunngjøring 65 000 Bøker ansatte 5 000 Møtekostnader 20 000 Arrangement, seminar og lignende 30 000 ACE, ANMA 15 000 Tilskudd studentarrangement 5 000 Andre kostnader 40 000 Reise 450 000 Totalt: 900 000 Spesifisering av posten felles kostnader er ikke å anse som en del av budsjettet, men som et utgangspunkt og illustrer bruken av midlene. Det kan fremkomme behov for til dels store endringer mellom postene. Inntekter Det er i det foregående gjort rede for hvordan rammen til årets budsjett fremkommer. Det er på fakultetsnivå utlyst fem forskningsterminer. Disse delfinansieres gjennom fakultetsbudsjettet, og når en ansatt på IMD blir tildelt stipend, blir rammen økt. Posten «Andre inntekter» for 2014 og 2015 inkluderer kr 200 000 for et vikarstipend som er innvilget for studieåret 2014/2015. Lønn Budsjettpostene lønn til faglig ansatte er basert på et studentopptak på musikk som omtrent tilsvarer det antall utøvende musikkstudenter vi uteksaminerer vår 2015. Målet er å fylle opp de faste stillingene så godt som mulig, dog med en rimelig og realistisk overbooking. Det foreligger i budsjettet ikke forutsetninger for å tenke noen vesentlig ekspansjon i det totale antall studenter. 5
Driftsutgifter Det er i det foreliggende budsjett ikke funnet plass til å avsette midler til investering. Fakultetet vil søke UiS sentralt om investeringsmidler på vegne av IMD for rullering av instrumenter og utstyr på IMD. Det er satt av 5 mill. kroner i den sentrale investeringspotten. Nytt i år er at institutt/fakultet må yte samme sum som blir innvilget av universitetsdirektøren. Dette kan bli en utfordring for IMD, og instituttleder vil henstille til at fakultetet bevilger investeringsmidler til dekning av egenandelen. UiS sin budsjettfordelingsmodell skal revideres, og investeringsmidler innbakt i rammen er et punkt fakultetet vil løfte inn i debatten. Vi vil komme tilbake til eventuell avsetning til investering ved vedtak av endelig budsjett i februar 2015, ved disposisjon av et forventet mindreforbruk i 2014. Det er i årets budsjett lagt inn kr 150 000 til masterclasses/gjestelærere, etc. for klassisk musikk, og kr 100 000 for jazz. Det er ikke lagt inn noe tilsvarende for dans, da danseseksjonen allerede har innbakt i sine budsjett kr 220 000 til tre gjestekoreografer a fire uker. I tillegg har jazz en egen gjestelærerpott på kr 150 000 som kommer av at ikke all hovedinstrumentundervisning er lagt ut til den enkelte lærer men at 5/10 t pr student, ba/ma, er samlet i en felles pott. Dette kommer i tillegg til at masterstudentene på jazz kan kjøpe inntil 15 timer hver av eksterne lærere. Potten til disposisjon for kjøp av master undervisning utgjør kr 90 000. For 2015 avsettes det kr 400 000 til stemming og vedlikehold av klaverparken. Det er gjort et betydelig grep for å oppgradere instrumentparken i 2014 og gjennomført nødvendige reparasjoner. Blant annet er Steinway D flygelet i LKS oppgradert med ny innmat. Det er et håp ved tildeling av driftsmidler fra sentralt hold at det vil være mulig å investere i nytt utstyr og instrumenter også i 2015, og intensivere rulleringen av flygel- og pianoparken i 2015. Om driftsbudsjettet for 2015 ser noe bedre ut enn i 2014, vil det fortsatt være stramt, og på sikt bør en jobbe mot å øke midlene til drift, blant annet for å kunne avsette egne investeringsmidler. Det er også ønskelig å kunne øke midlene avsatt til rekruttering, både for å kunne sende ansatte og studenter ut på rekrutteringsturneer, og for å ha et handlingsrom for innkjøp av administrativ og teknisk bistand og utstyr. Budsjettbalanse Prognosene for 2015 tilsier at den økonomiske situasjon stabiliserer seg. Inntektene fra studiepoengsproduksjonen vil fortsette å øke også i 2015, og når sin topp i 2016 for deretter å flate ut (se punktet om studiepoengproduksjon). Studiepoengsproduksjonen er mer stabil enn tidligere. Færre studenter avbryter studiet for å søke seg til andre institusjoner eller for å starte en helt ny utdanning. Dette gjør forutsigbarheten større, og vi oppnår en jevnere studiepoengproduksjon. Vi har for studieåret 2014/15 tatt opp et svært lite kull på dans, kun 7 stk. Dette opptaket må ses som et unntaksår, og for å holde studiepoengproduksjonen oppe forventes det at måltallet for studieåret 2015/16 blir oppfylt. 6
Oppsummering Budsjettetsituasjonen for 2015 ser ut til å bli omtrent som i 2014. Dette forutsetter at vi får tildelt sentrale og fakultære midler til investering også i 2015. Den foreløpige tildeling er basert på prognoser. Det er ingen ting som tilsier at det vil komme vesentlige endringer i forhold til den foreløpige tildelingen. Instituttstyret vil få forelagt seg endelig tildeling for 2015 sammen med årsregnskapet for 2014 med disponering av mer-/mindreforbruk, i instituttstyremøte i februar 2015. Forslag til vedtak: IS-IMD vedtar det fremlagte foreløpige budsjettet for 2015 med de forbehold om endringer i rammetildeling som fremkommer i saksframlegget. Dag Jostein Nordaker (sign.) Instituttleder Saksbehandler: Dag Jostein Nordaker og Synnøva Drange 7