Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 39-2015 Virksomhetsrapport per november 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning Gjøvik, 4.desember 2015 Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør
Sak 39-2015 Virksomhetsrapport per november 2015 1 Administrerende direktørs anbefaling Administrerende direktør anbefaler at Styret tar saken til etterretning Administrerende direktør er fornøyd med den økonomiske utviklingen for 2015. Kostnader og investeringer følger budsjett og prognoser. Administrerende direktør mener at driftssituasjonen fremdeles er håndterbar, men at det totale risikobildet er meget bekymringsfullt. Prosjektet kjøres med svært høy risiko og en av disse risikoområdene har nå inntruffet. Framdriften i nødnettprosjektet er utfordrende, siden Helsedirektoratet med bakgrunn i en teknisk feil i leveransene har anbefalt å ikke produksjonssette flere legevakter eller akuttmottak på nødnett. Det er uklart hva årsaken til feilen er, og det er derfor uklart hvor mange legevakter eller akuttmottak som vil bli berørt. Antall nye saker/feil registrert viser en vekst i tråd med prognosene. Dette er en utfordrende situasjon for HDO, og vil være meget utfordrende for den totale ressurssituasjonen i 2016. Administrerende direktør har iverksatt tiltak for å se på om ressurser kan flyttes fra prosjekt til drift i en periode, inntil innføringsprosjektet kommer i gang igjen. Dette vil være et midlertidig tiltak som kan avhjelpe håndteringen av innmeldte saker noe. Administrerende direktør viderefører dialogen med Helsedirektoratet og DnK for å vurdere hvilke videre tiltak som kan iverksettes for å håndtere den utfordrende situasjonen i drift og innføringsprosjektet. 2 Faktabeskrivelse 2.1 Økonomi per november 2015 November Avvik Avvik Hiå Avvik Avvik Omsetning Virkelig Budsjett Kr % Virkelig Budsjett Kr % Drift kost (6 550 000) (7 347 704) (797 704) 10,86 (58 498 000) (62 095 704) (3 597 704) 5,79 Innføring / Basis kost (5 700 000) (5 997 296) (297 296) 4,96 (48 153 000) (50 560 296) (2 407 296) 4,76 Innføring / fase kost (3 443 000) (2 700 000) 743 000 (27,52) (26 474 600) (28 593 600) (2 119 000) 7,41 Annen inntekt u/ statlige midler (125 708) (200 000) (74 293) - (3 942 905) (4 273 977) (331 072) 7,75 Sum Omsetning (15 818 708) (16 245 000) (426 293) 2,62 (137 068 505) (145 523 577) (8 455 072) 5,81 Sum Varekjøp 5 764 277 369 271 606 97,92 1 059 614 1 870 000 810 386 43,34 Sum personalkostnader 4 605 470 4 499 632 (105 838) (2,35) 43 818 411 42 960 625 (857 786) (2,00) Sum Driftskostnader 11 294 378 11 542 999 248 621 2,15 93 338 439 101 772 528 8 434 089 8,29 Sum Finans (86 904) (75 000) 11 904 (15,87) (1 147 959) (1 079 576) 68 383 (6,33) Resultat 0 (0) (0) - (0) (0) 0 - I tabellen framkommer inntekter og kostnader for HDO balansert slik at HDO kommer ut med et «nullresultat» pr måned.
Lønns og personalkostnad utgjør 43,8 mnok mot budsjett på 42,9 mnok. Overforbruket på 0,8 mmok (2,0 %) skyldes ny lønnsinnplassering etter omorganiseringsprosessen. Akkumulerte driftskostnader utgjør 93,3 mnok mot budsjett på 101,7 mnok. Avviket på -8,4 mnok ( -8,29 %) skyldes mindre avskrivinger på grunn av at investeringene har kommet senere enn opprinnelig planlagt, mindre kostnader til konsulentbistand både for drift og innføring, lavere opplæringskostnader, samt lavere lisenskostnad. Investering Investeringene relater til Backup og Radio-remote må forskyves til 2016, og vil derfor først påløpe i 2016. Likviditet Bruken av statlige midler i oktober ble 6,1 mnok mot budsjett på 5,7 mnok, noe som gir en økning i likviditeten på 1,0 mnok. i forhold til budsjettert forbruk. Månedlig tilføring av statlige midler er 4,7 mnok, som gjør at beholdningen går ned med 1,4 mnok.
Finansiering pr november Innføring uten midler Basiskostnad Innføringskostnad Grunnlag for statlige midler 68% Statlige midler Driftskostnad Netto finansiering Helse Sør-Øst RHF 23 399 200 1 950 000 19 939 000 6 742 600 26 681 600 (18 085 688) 33 945 112 Helse Midt-Norge RHF 11 699 600-9 738 000 5 648 000 15 386 000 (10 462 480) 16 623 120 Helse Nord RHF 11 699 600-9 738 000 3 794 000 13 532 000 (9 201 760) 16 029 840 Helse Vest RHF 11 699 600-9 738 000 5 187 000 14 925 000 (10 149 000) 16 475 600 Andre kunder 4 070 906 4 070 906 Sum Drift Nødnett HDO 62 568 906 1 950 000 49 153 000 21 371 600 70 524 600 (47 898 928) 87 144 578 Finansiering Budsjett pr November Driftkostnad Innføring uten midler Basiskostnad Innføringskostnad Grunnlag for statlige midler 68% Statlige midler Netto finansiering Helse Sør-Øst RHF 24 839 200 2 480 000 20 463 000 6 734 000 27 197 000 (18 493 960) 36 022 240 Helse Midt-Norge RHF 12 419 600-10 000 000 6 684 068 16 684 068 (11 345 166) 17 758 502 Helse Nord RHF 12 419 600-10 000 000 4 882 000 14 882 000 (10 119 760) 17 181 840 Helse Vest RHF 12 419 600-10 000 000 7 533 432 17 533 432 (11 922 734) 18 030 298 Andre kunder 4 223 978 4 223 978 Sum Drift Nødnett HDO 66 321 978 2 480 000 50 463 000 25 833 500 76 296 500 (51 881 620) 93 216 858 Akkumulert driftskostnad for RHF ene er 62,6 mnok mot budsjett 66,3 mnok, basiskostnaden er 49,1 mnok mot budsjett på 50,4 mnok og innføringskostnaden er 21,3 mnok mot budsjett 25,9 mnok. Dette gir at den totale bruken av statlige midler for dekning av Kommunehelsetjenesten er 47,9 mnok mot et budsjett på 51,9 mnok. Netto finansiering HDO HF RHF'enes egne innføringskostnad 68 % statlige midler, kommunehelsetjenesten Ny total Totalt bruks av kostnad pr RHF Statlige midler Helse Sør-Øst RHF 33 945 112 1 800 000 (1 224 000) 34 521 112 (19 309 688) Helse Midt-Norge RHF 16 623 120 7 248 988 (4 929 312) 18 942 796 (15 391 792) Helse Nord RHF 16 029 840 3 795 359 (2 580 844) 17 244 355 (11 782 604) Helse Vest RHF 16 475 600 300 000 (204 000) 16 571 600 (10 353 000) Andre kunder 4 070 906 4 070 906 SUM 87 144 578 13 144 347 (8 938 156) 91 350 769 (56 837 084) Finansiering Budsjett pr November Netto finansiering HDO HF RHF'enes egne innføringskostnad 68 % statlige midler, kommunehelsetjenesten Ny total Totalt bruks av kostnad pr RHF Statlige midler Helse Sør-Øst RHF 36 022 240 4 583 333 (3 116 667) 37 488 907 (21 610 627) Helse Midt-Norge RHF 17 758 502 15 400 000 (10 472 000) 22 686 502 (21 817 166) Helse Nord RHF 17 181 840 18 425 000 (12 529 000) 23 077 840 (22 648 760) Helse Vest RHF 18 030 298 12 558 333 (8 539 667) 22 048 965 (20 462 400) Andre kunder 4 223 978 4 223 978 SUM 93 216 858 50 966 667 (34 657 333) 109 526 191 (86 538 953) Det er ikke mottatt noen krav om refusjoner fra Helse Nord RHF og Helse Vest RHF for dekning av deres innføringskostnad til kommunehelsetjenesten pr november.
Prognose 2015 Prognosen for driftsbudsjettet 2015 er basert på de faktiske kostander som vil påløpe gjennom resten av 2015, samt et estimat av de kostander som varierer etter forbruk og volum gjennom de 2 siste måneder i 2015. Det er fortsatt usikkerhet rundt RHF enes egne innføringskostnader for kommunehelsetjenesten i 2015, som kan påvirker prognosen for statlige midler som overføres til 2016. 2015 Helse Sør-Øst RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Vest RHF Andre kunder Sum totalt Prognose Budsjett Prognose Budsjett Prognose Budsjett Prognose Budsjett Prognose Budsjett Prognose Budsjett Driftskostnad 26 351 200 27 791 200 13 175 600 13 895 600 13 175 600 13 895 600 13 175 600 13 895 600 4 320 906 4 473 978 70 198 906 73 951 978 Innføring uten midler 2 200 000 2 730 000 - - - 2 200 000 2 730 000 Basiskostnad 22 299 000 22 823 000 10 918 000 11 180 000 10 918 000 11 180 000 10 918 000 11 180 000 55 053 000 56 363 000 Innføringskostnad 7 412 200 7 403 600 6 247 932 7 284 000 4 427 000 5 515 000 5 558 000 7 904 432 23 645 132 28 107 032 Grunnlag for statlige midler 29 711 200 30 226 600 17 165 932 18 464 000 15 345 000 16 695 000 16 476 000 19 084 432 78 698 132 84 470 032 68% Statlige midler (20 145 816) (20 554 088) (11 672 834) (12 555 520) (10 434 600) (11 352 600) (11 203 680) (12 977 414) (53 456 930) (57 439 622) RHF'enes egne innføringskostnad 2 216 667 5 000 000 8 648 988 16 800 000 5 470 359 20 100 000 1 441 667 13 700 000 17 777 680 55 600 000 68 % statlige midler, for kommunehelsetjenesten (1 507 333) (3 400 000) (5 881 312) (11 424 000) (3 719 844) (13 668 000) (980 333) (9 316 000) (12 088 823) (37 808 000) Total kostnad 38 825 917 41 793 712 21 436 374 25 180 080 19 836 515 25 670 000 18 909 253 24 386 618 99 008 060 117 030 410 Totalt bruks av Statlige midler (21 653 149) (23 954 088) (17 554 146) (23 979 520) (14 154 444) (25 020 600) (12 184 013) (22 293 414) (65 545 752) (95 247 622) Netto kostnad for dekning av kostnader til HDO HF i 2015 har en prognose på: Helse Sør-Øst RHF kr 38.200.000,- Helse Midt RHF kr 18.600.000,- Helse Nord RHF kr 18.000.000,- Helse Vest RHF kr 18.100.000,- HR og merkantilt pr November Sykefraværet i november var totalt på 2,5 %. Gjennomsnittlig sykefravær siste 12 måneder er 4,5 %, og det er ikke identifisert behov for ekstra tiltak. I tråd med tidligere styrevedtak konverterer nå HDO ansatte på engasjement til fast ansatte. Dette er en prosess som følges nøye, for ikke å skape unødig uro i organisasjonen i en ellers krevende periode, med mange prosjektleveranser og utfordrende driftssituasjon.
Det har vært en økning I AML brudd I november. Dette skyldes i hovedsak prosjektarbeid på teknisk infrastruktur hvor oppgradering og implementering må skje uten at daglig drift blir påvirket. Dette arbeidet har derfor måttet gjennomføres utenom normal arbeidstid. Ferieavvikling for servicedesken, og konsekvenser for HDO ved nødvendig prioritert oppgradering av nødnett har også medført noen brudd i november. Siden oppstarten I 2013 har HDO gjennomført tiltak, arbeidsfordeling og rutiner for å redusere AMLbrudd. For 2013 var månedlig AML brudd på gjennomsnittlig 63 brudd pr måned, i 2014 var
gjennomsnittlig antall brudd pr måned 47 brudd, og pr november 2015 er gjennomsnittlig brudd pr måned 25. Tallene viser en positiv fallende trend, og de tiltak som er iverksatt har gitt forventet positiv effekt. HR Antall Beskrivelse Bemanning 63 ansatte 40 faste (1 ny fast ansatt siden oktober) 23 på engasjement Oppsigelser/ slutter 1 person En opplæringskonsulent har sagt opp sin stilling og slutter 31.01.2016 Nyansettelser 1 person Tilbud er sendt til en person for som erstatning for en som sluttet i oktober. Stillingsutlysninger Eksterne konsulenter 7 konsulenter 4 konsulenter direkte til innføringsprosjektet 1 konsulent for Kvalitet og risikostyring på 20 % 1 konsulent, etablering prosjektprosess på 25 % 1 konsulent, Strategi fase 2 (fordelt på flere konsulenter) utgjør en 15 % stilling Sykefravær 2 sykmeldte En sykemeldt 100% i 30% stilling En sykmeldt til 10.12.2015 Permisjon 1 ansatt En i 100 % foreldrepermisjon til 16.05.2016 I 2015 har en person sluttet i HDO. Dette gir en årlig turn-over på 1,6%, noe som indikerer at HDO har et godt, stabilt arbeidsmiljø. Merkantilt
2.2 Drift og brukerstøtte av kontrollrom Ved utgangen av november hadde HDO driftsansvar for totalt 102 kontrollrom som er en økning på 16 siden september. Grunnet de siste utsettelser i innføringen av løsning for legevakt og akuttmottak kom alle disse i drift i oktober måned. AMK Innlandet ble som siste AMK region oppgradert til «funksjonalitetsrelease 3» (FR3) siste uka i november og første uka i desember. For HDO er det en fordel å bare ha en versjon av programvare å drifte. I tillegg er nå alle kontrollrom oppgradert til en programvare som fullt ut supporteres av leverandør slik at det er mulig å få levert feilrettinger ved behov. Videre jobber HDO med test og godkjenning av neste versjon av programvare til kontrollrom - «funksjonalitetsrelease 4» (FR4). AMK området Innlandet var planlagt som første mottaker av FR4 allerede i november 2015 med påfølgende oppgradering av resterende kontrollrom i løpet av 1. kvartal 2016. Grunnet avdekkede feil i FR4 har denne planen måtte utsettes. I skrivende stund er alle avdekkede feil i FR4 håndtert, men endelig godkjenning beror på rettelse av kjente feil i FR3, for å sikre at disse feilene ikke reintroduseres gjennom FR4. FR4 oppgraderingen forventes å bli langt mer krevende for HDO enn arbeidet med FR3 siden HDO parallelt må driftsette nye kontrollrom. DNK er offisielt varslet om at HDO med stor sannsynlighet ikke lengre klarer å nå tidsfristen for oppgradering av alle kontrollrom til FR4 innen utgangen av Q1 16. For å redusere behovet for interne ressurser fra HDO leies det inn bistand fra leverandør til deler av arbeidet. HDO er lite tilfreds med risikobildet den pålagte utrullingen av FR4 gir midt i den desidert travleste prosjektperioden. Siden ny programvare til kontrollrom tradisjonelt sett har ført med seg ukjente feil av til dels alvorlig karakter ville det vært ønskelig å vente med FR4 oppgradering til den travleste prosjektperioden var over. DNK er informert både om de mulige konsekvensene i Helse og at kvalitet på programvaren er av stor viktighet. Planen var at leverandør skulle gjøre en større modernisering av serverne i kontrollromsløsningene for å øke robusthet (backup og restore) og gi mer effektiv drift (virtualisering av servere). Dette skulle gjøres samtidig med FR4 oppgraderingen. For å utnytte allokerte ressurser starter leverandør opp jobben med å oppgradere serverkonseptet i henhold til plan, for deretter å ta jobben med FR4 når tidspunkt for dette er avklart. Som en del av HDO sitt risikoreduserende arbeid er det ved bruk av interne ressurser utviklet et system (programvaren «ASK») for automatisk kontroll og verifikasjon av Frequentis sin kontrollromsløsning. Basert på standardiserte «maler» gjøres det maskinell verifikasjon av et stort antall parametere i løsningen som i dag verifiseres manuelt. Frem til nå har ASK vært testet på et antall kontrollrom før overlevering fra prosjekt til drift, for å avdekke feil i arbeidet til leverandør. Løsningen har vist seg svært effektiv, og vil bli implementert på alle kontrollrom samtidig med utrulling av FR4. Løsningen gir HDO bedre kontroll på at all installasjon av programvare i kontrollrommene til enhver tid er korrekt. Dette reduserer risiko for at feil og uønskede hendelser skal inntreffe. Den totale mengden feilsaker, selv etter oppgradering til siste programvareversjon FR3, er bekymringsfull. Basert på erfaringstall 9 måneder tilbake i tid, samt kjennskap til mengden nye kontrollrom planlagt overlevert til drift er det utarbeidet en prognose for total saksmengde. Grafen under gir et bilde på forventet antall nye saker pr måned frem til januar 2017 (prognosen bygger på tall fra oktober 2015 siden konsekvens av nåværende stopp i innføring ikke er kjent). I november ble det registeret 589 nye saker, mot 487 i oktober. Det arbeides med å se på tiltak for å snu den negative trenden i antall utestående feilsaker. Siden programvare til kontrollrom levert av Motorola
(Frequentis) står for i overkant av 50% av feilsakene vil en mer driftsstabil FR4 være en forutsetning for å få redusert antall feilsaker. Det jobbes kontinuerlig med å se på løsninger for å øke HDO`s evne til å håndtere forventet volum av feil. En dialog med innføringsprosjektet er innledet for å se på muligheten til å føre tilbake ressurser og kompetanse til driften så raskt som mulig. I tillegg er det avsatt midler i budsjett 2016 for å øke ressursene i den avsluttende prosjektperioden (i påvente av tilbakeføring av personell fra prosjekt til drift). Stopp i innføringsprosjektet ga som forventet en utflating av innrapporterte feilsaker til HDO i november. Grafen under viser en økning i nye feilsaker per måned gjennom hele 2015, mens november altså har en liten nedgang. Antall åpne saker ved månedsslutt viser en liten økning. Det bemerkes at grunnet en omlegging i arbeidsmåte opp mot innføringsprosjektet er det i november registrert saker som tidligere har vært holdt utenfor driften. Holdes disse sakene utenfor ville HDO hatt en reell nedgang i utestående saker. På tross av færre innmeldte feilsaker har HDO en økning i antall henvendelser på telefon (08915), dette skyldes i all hovedsak tettere oppfølging mot kunde og leverandør av allerede åpne feilsaker. Økning i telefonhenvendelser har ikke påvirket HDO`s evne til å besvare innen SLA.
SL1 saker Det ble i november registrert totalt 9 saker med høyeste alvorlighetsgrad SL1. 5 av disse er relatert til stabiliteten på IPVPN (datakommunikasjon mot kontrollrom levert av Motorola/Broadnet). Dette er også bakgrunnen for at innføringsprosjektet nå er stoppet. Hallingdal LV Closed IPVPN nede LV og AM i Haugesund Closed IPVPN brudd. IPVPN er nede på flere CR distriktet LV og AM Fase 3 og 4 Closed feilmelding på linje 1/3/5 på 412-421 LV og AM i Sør- Closed Telefoni inn mot ICCS går i sperr Trøndelag Oslo Legevakt Closed strømbrudd på CR AMK Oslo Closed Problemer med utalarmering Oslo AMK AMK Oslo Closed IPVPN Nede Nasjonalt utfall Closed Remote CR disconnected fra Datacenter - innunder CR409, CR410, CR412, CR413 Notodden akuttmottak Closed Mistet tilkobling RWP-RSV IP/VPN Strømbrudd på Oslo Legevakt var ikke varslet HDO. HDO har i brev orientert alle kontrollrom om ansvaret som påligger de enkelte kontrollrom vedrørende lokal infrastruktur. De resterende 3 sakene vil bli gjenstand for intern evaluering knyttet til setting av alvorlighetsgrad siden de kan virke noe strengt klassifisert. HDO jobber kontinuerlig for å forbedre sine interne prosesser.
2.3 Pågående feilsak - «INM011203/ INC000000018764 - RWP DISCONNECTS FROM RSV» I kontrollromløsning til legevaktsentraler og akuttmottak i Nødnett byggefase 2-5 er det avdekket uregelmessig brudd på dataforbindelsen til kontrollrommene. Helsedirektoratet og HDO jobber sammen med Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og leverandøren for å finne årsak og en løsning på problemet. Per dags dato er årsaken til brudd på dataforbindelsen ikke identifisert, og det foreligger derfor ingen endelig løsning på dette tidspunktet, heller ikke et estimat for når en løsning vil være tilgjengelig. For de berørte aktører i nødmeldetjenesten arter brudd i dataforbindelsen seg på følgende måte: Uten forvarsel logges operatøren ut fra operatørplassen. På kontrollrom med flere operatørplasser logges alle operatørplasser ut. Dette kan også skje i en aktiv samtale, da gjerne med redusert lydkvalitet i forkant o Operatøren på kontrollrommet må logge seg inn på nytt. Innringer opplever at samtalen brytes, og de øvrige innringere som står i kø opplever det samme. o Innringere som har blitt brutt må ringe inn på nytt Tiden det tar i fra operatørene blir logget av til de igjen kan logge seg på, varierer fra noen sekunder til minutter, men stort sett dreier det seg om relativt korte utfall på noen få minutter. I det tidsrommet der alle operatørplasser på et kontrollrom er logget av, vil innkommende telefonsamtaler rutes til lokal reserveløsning. Grunnet høy kritikalitet og lite fremdrift hos leverandør er saken eskalert. HDO er sammen med Helsedirektoratet enige om avgjørelsen om ikke å sette flere kontrollrom i drift før feilen er funnet og rettet. Kontrollrom allerede i drift følges daglig opp av HDO for å sikre at omfanget ikke vokser. Selv om årsak til feilen ikke er funnet er det observert at antallet hendelser har gått kraftig ned de siste to ukene i november. 2.4 Radioterminaler Ved utgangen av november har HDO ca 7500 radioterminaler aktivert i Nødnett. Det gjenstår aktivering og utlevering av et lite antall terminaler i byggefase 5 som først kommer i 2016. På tross av at antall radioterminaler er høyt, utgjør feil på radioterminaler en liten del av den totale saksmengden til HDO. Det er et antall mindre, men kjente feil på flere av terminalene som det jobbes sammen med leverandør for å løse. Det planlegges en større oppgraderingsjobb første halvår 2016 for å håndtere dette. I forkant av oppgraderingsjobben må fjernprogrammeringsløsningen for radioterminaler, som for tiden testes ut i AMK område Innlandet, implementeres over hele landet. Dette er under planlegging. 2.5 Nødnett (Tetra) Siste mottatte SLA rapportering på tilgjengeligheten i Nødnett (radio basestasjoner og kontrollrom) fra Motorola er fra november, og viser ingen endring siden rapportering i oktober. De største avvikene rapporteres på et fåtall basestasjoner og gjerne de med såkalt alternativ strømforsyning. Dette er baser som typisk ligger inne i nasjonalparker og dermed ikke er tilknyttet offentlige strømnett. Gjennomsnittlig tilgjengelighet på basestasjoner rapporteres for det aller meste høyere enn 99,95 i fase 0, 1 og 2 som gir grønn indikasjon. I fase 3 og 4 ligger man marginalt lavere og følges opp av DNK.
2.6 116117 HDO har hatt feilmottak for Nasjonalt Legevaktnummer (116117) i 3 måned. Det antas at 116117 prosjektet fremdeles håndterer noen hendelser, men det er ingen indikasjon på at 116117 vil påføre HDO nevneverdig arbeidsbelastning. HDO fakturerer Helsedirektoratet årlig for drift av tjenesten. 2.7 Kunder og brukerforvalting HDOs kunder og brukere er generelt fornøyde med både nytt digitalt nødnett og med HDOs tjenester og service. HDO registrerer at kunder og brukere uttrykker at det er mange feil i løsningene, og at tale- /lydkvalitet på radio må forbedres. I dialog med kunder og brukere uttrykkes det forventninger om kortere løsningstider på feil som skyldes programvarefeil. DNK har gjennomført en kunde/brukerundersøkelse som i all hovedsak uttrykker at brukerne er fornøyd med nødnett. HDO har ikke gjennomført noen tilsvarende undersøkelse i 2015, og mener at brukernes oppfattelse av nødnett bør nyanseres noe. HDO vil jobbe videre med dette. 2.8 Teknologiforvaltning Som en oppfølging av organisasjonsendringene i 2015 jobber HDO med å få tydeliggjort roller, ansvar og prinsippene for systemeierskap, drift og forvaltning. Dette er viktig både for interne systemer, men også for fremtidige eierskapsmodell i nødnett. Gjennom prosjekt 24/7 utvikler og moderniserer HDO sin infrastruktur. Med dette vil HDO stå bedre rustet til å ivareta fremtidige oppgaver og tjenester.
Sannsynlighet 1=Usannsynlig, 2=Mindre sannsynlig, 3=Mulig, 4=Sannsynlig 2.9 Nødnett innføring I uke 44 ble det besluttet å stanse den videre produksjonssettingen (GoLive prosessen) for små kontrollrom fra og med uke 45, på grunn av en alvorlig feil mellom kontrollrommet og den sentrale tekniske installasjonen i datahall. Det er planlagt med tre Go Live i uken, så antall kontrollrom som nå forskyves i planen øker med tre pr uke. Per dato er 12 kontrollrom berørt av forsinkelsen. Antall kontrollrom som utsettes, samt tiden fra de sist ble testet til en eventuelt ny Go Live-dato vil føre til at det sannsynligvis ikke vil være mulig å få disse kontrollrommene inn i den eksisterende planen som har sin avslutning i uke 25/16. Den tekniske installasjonen på de små kontrollrommene vil foregå som planlagt, inntil videre. De lokale forberedelsene fortsetter som før, med installasjon av datalinjer og utstyr. Innføringsprosjektet gjennomfører også sine aktiviteter, så langt som det er praktisk mulig. Erfaringene fra tidligere utsettelser av Go Live i Fase 2, tilsier at konsekvensen av forsinkelsene, vil føre til ekstra aktiviteter og kostnader for helse spesielt i forhold til re-opplæring og nødvendig retesting. Dersom tiden mellom gjennomført opplæring til i bruktakelse blir for lang, må re-opplæring gjennomføres for å sikre riktig bruk av kontrollrommene. Tilsvarende må ny teknisk test gjennomføres (gjentas) dersom tiden mellom initiell test og faktisk Go Live blir for lang. For HDO vil en re-planlegging av Go Live medføre at noen av testene kan utsettes, og dette vil medføre noe mindre ressursbruk i HDO totalt. I tillegg vil HDO da kunne gjennomføre testene på FR4 (ny programvareversjon), som skal legges inn i alle kontrollrom i Q1/16. Dette må avklares i videre dialog med Helsedirektoratet og DnK. Risikokart pr. 26.11.2015: 4 Risikokart etter implementering av tiltak 20 3 4 1 3 2 11 8 5 6 10 14 17 18 12 16 13 21 7 1 2 15 0 0 1 2 3 4 Konsekvensvurdering 1=Ubetydelig, 2=Moderat, 3=Alvorlig, 4=Svært alvorlig
2.10 Øvrige prosjekter Pågående prosjekter: Nye 24/7 Prosjektmål: Prosjektet skal levere ny infrastruktur for HDO s interne IKT systemer i tråd med de behov og krav som er nødvendig for å sikre 24/7 leveranser av virksomhetens support- drift og forvaltningstjenester. Det er gjennomført vellykket installasjon av SAN, og brannmurer. Det gjenstår leveranse for å optimalisere ytelse og radioprogrammering. SAN og brannmur er i drift. Prosjektet er planlagt ferdigstilt 01.04.2016. Oppdrag/pålegg som potensielt vil bli prosjekter (tiltak, initiativ): Fjerndrift; Gjennomføre tiltak fra ROS-analyse datert 20.12.2014 Det jobbes med å avklare hvilke ROS-punkter som kan lukkes for å få et bilde av gjenstående arbeid, deretter vurderes det om et prosjekt skal startes. Lydlogg; Lydlogg til alle legevaktsentraler/akuttmottak, prosjektet venter på tilbakemelding vedr Designdokument og Change offer fra leverandør for test kan starte på HDO. HDO har invitert Hdir til et møte for å avklare økonomi og prosjektrammer. Helse CIM: Enhetlig krisestøtteverktøy for helsesektoren (Møte mellom HDO og HSØ for å avklare felles implementering planlagt 15.12.2015). Retrofit Fase 0+1: Oppgradering av gammel kontrollromsløsning for små kontrollrom i fase 0+1 til justert teknisk løsning(cis), ref. oppdragsbrev 06.2015 fra HOD til Hdir. Prosjektet ledes av DNK, og HDO har deltagere i prosjektgruppen. HDO har gjennomført konseptvurderingen, og estimerte kostander er inkludert i budsjett grunnlag for 2016. NAKOS: Kartlegge alle hjertestartere i en nasjonal database. Arbeid pågår for å avklare rammer for eventuelt videre oppdrag med NAKOS. «Robust mobilt helsenett»: HDO avventer utkast til løsning fra NHN. Det er planlagt en konseptfase som går fra januar til mars 2016. HDO er anmodet om å delta på enkelte av workshopene som omhandler tekniske løsninger og stiller med en ressurs. Ny teknologi for AMK sentralene i Norge: Gjennom anskaffelse av ny teknologi, gis AMK sentralen et bedre tilpasset, integrert verktøy for å effektivt håndtere nødsamtaler, utnytte ressurser på beste måte, tilordne rett respons og få tilgjengelig beslutningsstøtte for medisinske og operative beslutninger. Det er iverksatt arbeid internt i HDO for å koordinere og etablere nødvendige rammer og føringer for HDOs engasjement i prosjektet.