SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000 6.700.000 8.288.000 12.544.000 Avsetn. fond Sum utgift 6.523.000 6.700.000 8.288.000 12.544.00 Gebyrinntekt 6.176.000 6.732.000 8.466.000 12.217.000 Bruk av fond 628.000 9.000 119.000 608.000 Sum inntekt 6.804.000 6.741.000 8.585.000 12.825.000 Overskudd 281.000 40.000 297.000 281.000 Kalkulasjon gebyrer Vann - Slam - Avløp - Avfall 2016 Vann REGNSKAP *) 2016 - FORSLAG BUD. Gebyrer VA, ubebygde 13 14 14 0,00 % - endring tomter Gebyrer VA 5926 5964 5964 0,00 % - endring Tilkoblingsgebyr 52 96 96 0,00 % - endring Leieinntekt målere 105 102 102 Sum 6096 6176 6176 Utledet ramme Slam 2015- REGNSKAP *) 2016 - FORSLAG BUD. Gebyr slamtømming 1560 1585 1628 2,71 % - endring bolig Gebyr slamtømming 4298 4968 5104 2,74 % - endring fritidsbolig Sum 5858 6553 6732 Utledet ramme Avløp REGNSKAP *) 2016 - FORSLAG BUD. Gebyrer VA, ubebygde 15 15 15 0,00 % - endring tomter Gebyrer VA 6858 6852 6851-0,01 % - endring Gebyr for privat 100 47 0 tømming Behandlingsgebyr 1500 1500 1500 tømmeordning Tilkoblingsgebyr 100 117 100 Sum 8573 8531 8466 Utledet ramme
Avfall REGNSKAP *) 2016 - FORSLAG BUD. Gebyr privat tømming 500 460 460 Gebyr fritidseiendom 2866 2939 3226 9,77 % - endring**) Transportutjamning 250 254 245 NIR Gebyr 7368 7412 8133 9,73 % - endring**) boliger/leiligheter Salg av emballasje - 15 18 15 materiell Salg av produkter 90 140 120 Avg.pl.godtgjørelse 0 0 18 farlig avfall Sum 11089 11223 12217 Utledet ramme *) Regnskap pr. 13.10.15 **) I tabellen ovenfor står det 9,77% og 9,73%, dette kommer av at det budsjetteres med hele tusen. Reel økning er 9,75%. TALL 2016 Sum ansvar for hvert enkelt sjølkostområde viser et positivt tall/"overskudd". Dette tallet viser sjølkostområdenes andel av indirekte kostnader fra støttetjenestene (husleie, lønn, IT, m.m.), og er av regnskapsmessige årsaker ført slik fordi disse utgiftene allerede er ført inn i støttetjenestens budsjett. Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Ansvar: 614 Vannverk 10101 Regulativlønn 1.384 1.371 1.412 10109 Variable tillegg 20 35 42 10201 Vikarer 50 50 51 10401 Overtidsgodtgjørelse 25 25 18 10509 Fast bilgodtgjøring 4 4 4 10512 Teknisk vakt/byggvakt 130 130 98 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 12 12 13 10901 Pensjonspremie KLP 211 211 232 10991 Arbeidsgiveravgift 99 102 118 11001 Kontorutgifter 10 10 4 11151 Bevertning 5 5 4 11203 Vareklær 10 7 8 11204 Verneutstyr 5 5 0 11206 Kjemikalier 50 80 44 11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere) 0 0 2 11301 Telefonutgifter 30 30 28 11305 Datakommunikasjon 10 5 0 11306 Linjeleie - sambandsleie 10 10 13 11402 Annonser 3 5 0 11501 Kursutgifter 40 40 52 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 0 0 1 11601 Reise/diett statens satser 5 10 2 11701 Drivstoff og olje 20 20 16 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 20 25 21 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 0 1 11713 Korttidsleie av transportmidler 0 0 1 11802 Strømutgifter 500 570 518 11851 Forsikringer 30 35 13 11852 Vaktordning - vakthold (vekter) 15 15 9 11854 Alarmsystem 5 8 6
11905 Leie av rettigheter 15 15 0 11951 Kontingenter - gebyr 40 50 38 12001 Inventar 5 5 0 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 30 30 5 12004 Verktøy og redskap 85 100 13 12005 Materiell 300 300 289 12101 Leasing av biler 50 50 31 12309 Drift og vedlikehold 900 719 948 12601 Renhold kommunale bygninger 0 40 0 12606 Fordelte lønnsutg renholdere 40 0 0 13305 Prøvetaking 80 80 72 13711 Kjøp av vann fra andre vassverk 80 80 75 15007 Renteutg finansiell leasing 3 3 3 15102 Avdrag - finansiell leasing 25 25 21 15905 Kalkulatoriske avskrivninger 2.167 2.384 2.275 16307 Gebyrer VA, ubebygde tomter -14-14 -14 16401 Gebyrer VA -5.964-5.926-5.925 16406 Tilkoblingsgebyr -96-80 -200 16408 Leieinntekt målere -102-105 -102 16511 Avg.pliktig salg av varer og tjenester 0 0-8 17014 Tilretteleggingstilskudd NAV 0 0-42 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-37 19506 Bruk av VAR-fond -628-888 -440 Sum ansvar: 614 Vannverk -281-312 -266
Ansvar: 616 Slamtømming 10101 Regulativlønn 302 306 166 10901 Pensjonspremie KLP 46 47 24 10991 Arbeidsgiveravgift 21 23 12 11151 Bevertning 1 1 1 11302 Portoutgifter - frankering 15 0 2 11402 Annonser 2 0 0 11501 Kursutgifter 0 0 7 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 20 10 21 12309 Drift og vedlikehold 0 0 2 13706 Slamtømming boliger 1.444 1.340 1.257 13707 Slamtømming fritidseiendommer 3.350 4.100 0 13718 Levering slam til sluttbehandling 1.500 1.500 0 15506 Avsetning til VAR-fond 0 0 6 16407 Gebyr slamtømming boliger -1.628-1.560-1.536 16410 Gebyr slamtømming fritidseiendommer -5.104-4.298 0 19506 Bruk av VAR-fond -9-3 0 Sum ansvar: 616 Slamtømming -40 1.466-38 Ansvar: 617 Avløp og rensing 10101 Regulativlønn 956 903 1.051 10109 Variable tillegg 14 10 7 10401 Overtidsgodtgjørelse 45 30 33 10502 Lærlingelønn 0 0 3 10512 Teknisk vakt/byggvakt 150 140 98 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 14 12 9 10751 Lønn egne renholdere 60 50 51 10901 Pensjonspremie KLP 146 139 173 10991 Arbeidsgiveravgift 68 66 90 11001 Kontorutgifter 10 8 7 11004 Abonnement 1 0 0 11151 Bevertning 3 3 4 11203 Vareklær 16 12 8 11204 Verneutstyr 4 5 0 11206 Kjemikalier 1.050 1.100 786 11207 Velferdstiltak (ansatte - brukere) 0 0 1 11223 Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl 0 0 3 11301 Telefonutgifter 45 30 36 11305 Datakommunikasjon 7 7 3 11306 Linjeleie - sambandsleie 12 5 10 11402 Annonser 3 3 0 11501 Kursutgifter 40 35 25 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 2 0 0 11601 Reise/diett statens satser 3 5 3 11701 Drivstoff og olje 40 35 36 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 25 25 18 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 1 0 0 11713 Korttidsleie av transportmidler 2 0 2 11802 Strømutgifter 300 400 278 11851 Forsikringer 45 40 20 11852 Vaktordning - vakthold (vekter) 15 10 9 11902 Leie av grunn 20 20 17 11951 Kontingenter - gebyr 50 70 44 11953 Lisenser - avgifter 5 0 0 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 25 0 21 12001 Inventar 2 2 0
12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 30 30 9 12004 Verktøy og redskap 100 100 28 12005 Materiell 250 300 93 12101 Leasing av biler 100 40 31 12302 Vedlikehold veg vinter 5 0 0 12309 Drift og vedlikehold 1.520 1.395 758 13305 Prøvetaking 200 150 160 13706 Slamtømming boliger 57 165 234 13719 Transport av kompost 200 0 0 15007 Renteutg finansiell leasing 5 5 3 15102 Avdrag - finansiell leasing 25 25 21 15506 Avsetning til VAR-fond 0 65 673 15905 Kalkulatoriske avskrivninger 2.617 2.761 3.094 16307 Gebyrer VA, ubebygde tomter -15-15 -15 16401 Gebyrer VA -6.851-6.858-6.850 16402 Gebyr for privat tømming 0-100 -1.086 16406 Tilkoblingsgebyr -100-100 -232 16407 Gebyr slamtømming boliger 0-1.500 0 16410 Gebyr slamtømming fritidseiendommer -1.500-1.500 0 16511 Avg.pliktig salg av varer og tjenester 0 0-33 17014 Tilretteleggingstilskudd NAV 0 0-6 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-11 19506 Bruk av VAR-fond -119 0 0 Sum ansvar: 617 Avløp og rensing -297-1.872-281 Ansvar: 618 Avfallshåndtering 10101 Regulativlønn 1.485 1.292 1.577 10109 Variable tillegg 5 4 5 10201 Vikarer 90 80 84 10401 Overtidsgodtgjørelse 60 35 28 10502 Lærlingelønn 0 0 1 10512 Teknisk vakt/byggvakt 180 185 157 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 17 20 18 10751 Lønn egne renholdere 49 99 47 10901 Pensjonspremie KLP 226 214 271 10991 Arbeidsgiveravgift 106 103 132 11001 Kontorutgifter 11 19 15 11004 Abonnement 1 0 0 11151 Bevertning 2 3 4 11203 Vareklær 9 9 7 11204 Verneutstyr 2 0 0 11223 Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl 0 0 1 11301 Telefonutgifter 1 9-10 11302 Portoutgifter - frankering 3 3 7 11305 Datakommunikasjon 2 2 3 11306 Linjeleie - sambandsleie 3 0 2 11402 Annonser 29 24 22 11501 Kursutgifter 23 28 37 11508 Oppholdsutgifter vedr kurs 2 4 2 11601 Reise/diett statens satser 3 4 1 11701 Drivstoff og olje 42 36 42 11702 Avgifter og forsikring transportmidler 24 25 19 11703 Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) 0 1 1 11713 Korttidsleie av transportmidler 3 3 4 11802 Strømutgifter 60 65 68 11851 Forsikringer 7 18 5
11852 Vaktordning - vakthold (vekter) 3 3 3 11902 Leie av grunn 62 80 64 11951 Kontingenter - gebyr 727 720 698 11953 Lisenser - avgifter 4 0 4 11958 Vedlikehold/brukerstøtte EDB 0 0 6 12001 Inventar 0 0 0 12002 Utstyr (inkl PC og programvare) 3 5 4 12004 Verktøy og redskap 2 0 8 12005 Materiell 335 400 387 12101 Leasing av biler 47 40 32 12302 Vedlikehold veg vinter 50 35 22 12309 Drift og vedlikehold 540 483 635 12404 Service - kontroll 15 20 15 13305 Prøvetaking 120 75 67 13703 Kontraktører, transport (renovasjon) 4.350 4.200 4.098 13704 Transport til restavfallsmottak 700 610 696 13714 Levering avfall gjenvinning (private firma) 660 500 253 13751 Levering restavfall inkl SBA IKS-foretak 1.440 1.450 1.467 13752 Levering avfall gjenvinning IKS-foretak 368 200 683 14708 Ettergivelse av krav 0 0 0 15905 Kalkulatoriske avskrivninger 673 438 484 16402 Gebyr for privat tømming -460-500 -599 16404 Gebyr fritidseiendom -3.226-2.866-2.865 16405 Transportutjamning NIR -245-250 -219 16409 Gebyr boliger/leiligheter -8.133-7.368-7.378 16505 Salg av emballasje - materiell -15-15 -20 16508 Salg av produkter -120-90 -165 16509 Salg av tjenester 0 0-1 16511 Avg.pliktig salg av varer og tjenester 0 0-1 16515 Avg.pl godtgjørelse farlig avfall -18 0 0 17014 Tilretteleggingstilskudd NAV 0 0-6 17101 Refusjon av sykepenger 0 0-1 17102 Refusjon av fødselspenger 0 0-98 19506 Bruk av VAR-fond -608-868 -1.092 Sum ansvar: 618 Avfallshåndtering -281-413 -266