Presentasjon -Regional møteplass for aktivitet og folkehelse! Multisporthall Vind idrettspark
Innhold Vind IL Multisporthall Behovsanalyse Løsningsforslag Muligheter Finansiering
Gjøvik Motor for vekst og utvikling! Multisporthall på Vind: -En ny viktig brikke for å gjøre Gjøvik til et attraktiv sted!
Vind idrettslag Etablert 1932 Breddeidrettslag 1208 medlemmer Langrenn/fotball/Sykkel/mosjon Ansatte Administrasjon: 2,1 årsverk / 4 personer Akademi: 0,65 fast årsverk + 1,5 deltid / 10 personer Regnskap 2014: Budsjett 2015: Omsetning kr. 7,7 mill. kr. 6,9 mill Resultat kr. 45` kr. 20` Total gjeld Egenkapital kr. 1,7 mill. kr. 1,1 mill.
Strategiplan Forretningside Gjennom frivillig innsats skal Vind idrettslag skape en inkluderende samlingsplass med anlegg av topp kvalitet for å skape aktivitet på alle nivåer. Flest mulig lengst mulig! Administrasjon Jørn Ola 100 % (30/9) Kolbjørn 50 % Ketil 35% + 65 % VISJON Topp kvalitet Ren idrettsglede Overordna mål Økonomi, anlegg og organisasjon av en kvalitet og størrelse som sikrer topp tilbud til alle som vil drive med klubbens aktiviteter. 1500 / 850 aktive medlemmer Multisporthall Hovedstyre Normer/verdier Begeistre Rause Rederlige -Flest mulig, - lengst mulig! Økonomi Anlegg Aktivitet Organisasjon
Organisering Hovedstyre Vind IL Funkjsjon Navn Yrke Arb. Giver Leder Richard Søfteland Jensen Advokat Alver AS Nestleder Jogrim Ristebråten Marked Gjøvik og Toten Næringsråd Styremedlem / Økonomi Lene Ottosen Økonomiansvarlig Økonor AS Styremedlem / Organisas. Jens Petter Markestad Daglig leder Mekonomen Mjøsbil AS Styremedlem / Langrenn Pernilla Egedius Avd leder Gjøvik kommune Styremedlem / Fotball Tone Pettersen Adjunkt Gjøvik kommune Styremedlem / Anlegg Anders Myhre Prosjektleder Syljuaasen AS Vara Ole Henrik Evensen Fysioterapeut Storgaten Fysioterapi AS Vara Jon Rønningen Daglig leder Økonor AS Daglig leder: Alexander Jansen 100 % Sportssjef / drift: Ketil Gjerde 100 % Økonomi: Kolbjørn Asphaug 50 % Vaktmester: Rune Stenvold 30 % Ressursgruppe v/ Kåre Martinsen: Ca 250 frivillige i verv Ca 20.000 dugnadstimer
Aktivitet Langrenn 120 aktive 75 aktive under 10 år Fotball 62 lag 580 aktive Vind akademi FFO 75 deltakere fra 2 4 trinn Vind Xtra 40 deltakere fra 5 7 trinn Mosjon Sykkel Trugegruppe -Idrett for funksjonshemmede
Arrangement Aktivt årshjul, tett med arrangement: 10 x Klubbrenn, langrenn gj. snitt over 200 deltakere Regionale og nasjonale renn Fotballcuper skoler kamper Lederutvikling idrett Aktivitetsuker Mosjonsløp sykkelcross Uoffisielt NM Landskamp
En vanlig mandag ettermiddag på Vind: Aktivitetsutvikling -Vi trenger mer og bedre anlegg!
Anleggsutvikling og aktivitetsøkning er vedtatt i strategiplan for Vind IL Arbeidet er påbegynt:
Anleggsgruppe, mandat: -Planlegge, finansiere og gjennomføre bygging av Multisporthall på Vind idrettspark for å sikre at Vind IL kan tilby idrettsanlegg av topp kvalitet. -Egnet plassering, moderne løsninger, universel utforming, tydelig miljøprofil, lave driftskostnader -Til bruk for alle lag og aktiviteter i klubben nå og i fremtiden -Med utleierett for ledig kapasitet til en stor variasjon av aktiviteter, og til ulike brukergrupper. -Anleggsgruppa innstiller, hovedstyret vedtar prosess
Anleggsgruppa Leder Jens Petter Markestad Daglig leder Mjøsbil AS Avtaler / prosess Richard Søfteland Jensen Partner Adv. Alver AS Byggteknisk Anders Myhre Medeier Syljuaasen AS Finans Lars Aage Myhre Revisor BDO AS Aktivitet Ketil Gjerde Driftsleder Vind IL
Aktivitetsutvikling År 2010 16.000 2014 52.000 Organiserte aktivitetstimer på Vind idrettspark, langrenn og fotball: Ny kunstgressbane i 2011 medførte en formidabel aktivitetsvekst! 10000 8000 6000 4000 2000 0 2010 2014
Behovsanalyse, fotball Fotballgruppe i sterk utvikling: 2010 2015 Endring Barn 325 348 + 20 stk / 6% Fra 13 år - senior 106 260 + 154 stk / 145 % 150 flere ungdom over 13 år spiller fotball ca 50 % har liten eller redusert aktivitet i vinterhalvåret Prekær mangel på treningsflate med kvalitet høst / vinter / vår Mangel på kampflater for barn ungdom hele året Økt aktivitet gir bedre økonomi: Endring treningsavgift: 2008 kr. 265.320,- 2009 kr. 417.310,- 2010 kr. 459.717,- 2011 kr. 492.600,- 2012 kr. 683.183,- KGB 2013 kr. 742.420,- 2014 kr. 837.581,-
Behovsanalyse, langrenn Langrenns-gruppe i god utvikling: 2010 2015 Endring stk / % Aktive i treningsgrupper 75 120 + 45 stk / 60 % Stort påtrykk som arrangør for nasjonale mesterskap: Ønsket som fast NM arrangør i langrenn i 10 års syklus Ønsket som arrangør av Norgescup junior 2 års syklus Fast arrangør av store regionale renn
Behovsanalyse, langrenn Arrangementsteknisk utfordring for langrenn v/ store mesterskap Smøreboder Strøm, behov ca 500 Kw/t Garderober / fellesareal / cafe Større krav til fasiliteter Meget arbeidskrevende når alle fasiliteter må rigges opp / ned mangel på strøm -Ikke søkt om arrangement i 2015 2016 pga. av ressursbehovet
Behovsanalyse Vind IL attraktiv som samarbeidspartner for øvrige idretter Anlegg og areal Organisasjon Kompetanse Stordrift Samlingspunkt for aktivitet i sørbyen Kommunens største bydel ca. 10.000 innbyggere Positiv befolkningsutvikling god prognose for kommende elevtall Stabil tilvekst av unge aktive Vi beholder flere utøvere lenger enn noen gang før Etterspørsel etter alternativ til langrenn og fotball
Aktivitetsmål Med 850 medlemmer i aktivitet vil Vind IL skape 100.000 organiserte timer på Vind idrettspark 850 aktive medlemmer 1500 medlemmer totalt Riktig anlegg gir aktivitet og økonomi t/ pr. mnd 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2010 2014 2018
Samfunnsmessig gevinst Idrettslag har en viktig funksjon for å gi barn og unge en oppvekst i et inkluderende miljø som sikrer mestring, trygghet og sosial tilhørighet Vedvarende fysisk aktivitet fra ung alder gir en samfunnsmessig høy avkastning Reduksjon i frafall fra 13 års alder gir en dokumentert stor helse og samfunnsmessig gevinst Gode anlegg er en forutsetning for å kunne holde ungdom lenger i organisert aktivitet
Samfunnsmessig gevinst Barne og ungdomsfotballen opplever en markert nedgang i aktiv trening i vinterhalvåret Mangel på trening medfører større forskjeller på nivå ved neste sesong, og øker risikoen for manglende mestringsfølelse Ulikhetene forsterker risikoen for at ungdom slutter med organisert idrett Ungdom som slutter i en idrett i 13 15 års alder starter sjelden opp igjen med en annen idrett Anlegg som kan tilby helårsaktivitet beholder antall aktive i vesentlig større grad en anlegg som er best egnet i sesonger
Behovsanalyse, oppsummert Fotball: Akutt behov for mer spilleplate på Vindplassen Behov for mer garderober og dusjer Langrenn: Behov for mer strøm og faste installasjoner for å kunne arrangere større mesterskap Adm.: Fellesrom møterom Akademi: Garderober treningsforhold høst vinter Ny aktivitet, Større kapasitet for å absorbere ny aktivitet Helårsanlegg vil øke antall aktive som trener utenfor sesong og Føre til vesentlig flere aktivitetstimer for målgruppen
Hva dekker behovet?
Forutsetninger Dekke internt behov Størrelse legger føring på tomtealternativer Må bygges på tomt som kan reguleres til formålet Må ligge slik at Vind idrettspark fortsatt er èn arena. Langrennsløypene skal fortsatt ha WC standard, stadion tilrettelagt som en attraktiv arrangør for store nasjonale mesterskap, også med TV dekning. Må ivareta dagens og fremtidens parkeringsbehov Solid finansiering Gunstige driftskostnader Miljøvennlige og moderne løsninger
Områdekart Grønn skravering = område regulert til idrett, eid av Vind IL, eller med langsiktig leieavtale med Gjøvik kommune. Gul skravering = landbruksområde Lysegrønt område = skog Hvor kan hall plasseres?
Alternativer vurdert: 2) Øvrebane 7) Sør-vest 6) Vest 3) Grusbane 4) Øst 5) Nord -Det er ikke aktuelt for Vind IL å engasjere seg i anleggsutvikling utenfor Vind idrettspark
Alternativ vedtatt Fotballhall på nordre del av ballslette Servicebygg og flerbrukshall på grusbane Fotballhall 65x 80 m Ny parkering på øvre bane
Plassering krever ny planløsning for langrenn Fotballhall 65x 80 m = Langrennsløyper Ny trasè langrenn utarbeidet av Norges Skiforbund START MÅL
Anleggsgruppas forslag: Fotballhall 9`er spilleflate 50 x 70 m., brt. 65 x 80 meter 5200 kvm 3 løpebane, lengde, etc. -friidrett, tribune 400 stk Servicebygg 15 x 45 m servicebygg i 2 etg à 675 kvm: 1. etg: 6 x garderobe, dommer, doping, serviceområde 2. etg: Treningssenter, klubblokale, møterom, kafè 1350 kvm Idrettshall 20 x 40 m spilleflate, brt. 30 x 45 m. lager, tribune 200 stk. 1350 kvm Multisportshall total størrelse: 7900 kvm -Aktivitetsinnhold skal være optimalisert jfr behov, økonomi og spillemiddeltildeling
Aktivitet i en Multisporthall, bl.a: Fotballhall: Fotball Am. fotball Friidrett Klatring Cup / arrangement Akademi Flerbrukshall: Fotball Futsal Håndball Turn Cheer leading Innebandy, vollyball, basket, tennis, dans, allidrett, senior, funksjonshemmede Cup / arrangement Akademi Servicebygg: Treningssenter Styrkerom Kampsport Spinning Basistrening Cafè, sosiale rom, Akademi Bursdager / arrangement Unike muligheter for en meget bred målgruppe
Kapasitet Ant. timer åpent pr uke: Ukedager kl. 15 22 Weekend kl. 10 16 + 10 20 Sum Ant uker pr år med budsjettert aktivitet Antall brukere pr time: Fotball: 20 stk idrettshall 10 stk trening 2 stk 57 timer / uke 24 uker 32 stk Beregnet økt aktivitet 57 t. x 24 uker x 32 stk = 40.000 nye aktivitetstimer 57 t. x 36 uker x 32 stk = 65.000 nye aktivitetstimer
Planløsning Løsning og pris er innhentet fra 6 ulike leverandører. Forslag til planløsning og pris er innhentet fra erfarne leverandører av idrettshaller. Moderne og miljøvennlige løsninger er valg som utgangspunkt for videre planlegging på bakgrunn av: Mulitfunksjonell bruk Høy fokus på brukervennlighet Meget lav kvm. pris
Multisporthall Vind idrettspark
Eksempel på utforming Multisporthall Vind idrettspark
Multisporthall Vind idrettspark Prosjekttegning Vind IL
Multisporthall Vind idrettspark Prosjekttegning Vind IL
Multisporthall Vind idrettspark Prosjekttegning Vind IL
Multisporthall Vind idrettspark Eksempel på utforming Prosjekttegning Vind IL
Arealplan Grunnflate: Fotball: 5400 kvm Service: 675 kvm Idrett: 1350 kvm Totalt Brt.ar 7.225 kvm 7.900 kvm
Servicebygg, 1 etg Lager rom
Kjøkken 20 kvm Rengjøring 5 kvm Servicebygg, 2 etg. Trappesjakt 12 kvm Kontorlandskap 45 kvm Behandling 9 kvm Garderobe WC/ kvinner 12 kvm Heis sjakt 5 kvm Garderobe åpen 15 kvm Garderobe WC / menn 10 kvm Styrkerom / treningssenter 150 kvm Gang 22 kvm Sosialrom 100 kvm Basistrening / matterom / kampsport 150 kvm Kontor 12 kvm Tribuneområde 2 etg. over lager i flerbrukshall 150 kvm Speakerbu 12 kvm Cafe Sosialrom Basistrening Treningssenter Styrkerom / treningssenter Møterom
Investeringskostnad Multisporthall Vind idrettspark Eksempel på utforming Prosjekttegning Vind IL
Budsjettpris Multisporthall Fotballhall Kr. 19.000.000.- Servicebygg kr. 7.000.000.- Flerbrukshall kr. 18.000.000.- Grunnarbeid kr. 6.000.000.- Uforutsett kr. 2.800.000.- Totalt 52.800.000.- +/mva kr. 6.700 / kvm 66.000.000.- m/mva kr. 8.350 / kvm
Finansieringsmodell Utgangspunkt: 1/3 spillemidler kr. 22.000` 1/3 Gjøvik kommune Kr. 22.000 ` 1/3 Vind IL Kr. 22.000 `
1. Finansiering spillemidler Forutsetter Godkjente tegninger Fullfinansiert prosjekt Beregnet tildeling Kr. 17.900.- (27,5 %) Hvert element i hallen er spillemiddel berettiget etter veiledning bestemt av kulturdepartementet
2. Finansiering Gjøvik kommune Kommunen søkes om å dekke 1/3 Kr. 22.000` (33,33 %) Kommuner har ikke lov å investere i anlegg de ikke selv eier Vind IL søker Gjøvik kommune om garanti for lån Søker om å få dekket alle kostnader på et lån på kr. 22.000` over 12 år; Beregnet årlig kostnad for Gjøvik kommune på ca. kr. 2,300` over 20 år; Beregnet årlig kostnad for Gjøvik kommune på ca. kr. 1,600` Kommunen må selv velge nedbetalingstid
3. Finansiering Vind IL Finansieringsansvar Vind IL Kr. 22.000` + Diff. spillemiddelandel (21.666`- 17.900`) kr. 4.100` Sum finansieringsansvar Vind IL Kr. 26.100` (40 %) Refusjon anleggsmva. (90 %) Kr. 11.880`(100% gir 13.200`) Egenkapital innsamlede midler dugnad kr. 3.500` Lån Totens Sparebank over 25 år kr. 10.720` (16 % lånebehov)
Driftskostnader Strøm, oppvarming/gass Administrasjon, renhold Inventar og utstyr Driftskostnader / forsikring / øvrig Vedlikehold kr. 650` kr. 455` kr. 120` kr. 235` kr. 125` Renter / avdrag, 25 år kr. 715` Sum utgifter Kr. 2.300.000.- `
Driftsinntekter Utleie Fotballhall, andre klubber Akademi Cup /arr - ski Servicebygg; treningssenter etc. Idrettshall Sparte leiekostnader, eksterne haller Økt medlems / treningsavgift Vintertreningsavgift, egne medlemmer 400 stk * 1.000.- Økt sponsorinntekt Økt nto. fra kiosksalg kr. 610` kr. 260` kr. 315` kr. 250` kr. 300` kr. 400` kr. 150` kr. 150` Sum inntekter Kr. 2.435.000.- Sum utgifter Kr. 2.300.000.-
Multisporthall Vind idrettspark -Regional møteplass for aktivitet og folkehelse! Eksempel på utforming
Sentral beliggenhet Kjøreavstand, jfr 1881.no: Kopperud skole Vindingstad skole Kallerud / HIG Rådhuset Vardal u.skole Gjøvik stadion Bjørnsveen u. skole Øverby 2 min. 6 min. 7 min. 8 min. 8 min. 10 min. 12 min. 12 min. Lokalt helårsanlegg for fotball reduserer behovet for å reise langt til treningsarenaer, og gir en positiv miljømessig gevinst o
Stort nærområde for arrangement Kjøreavstand, jfr 1881.no: Raufoss Kapp Bøverbru Lena Redalen Biri Moelv Hov Dokka Gran Lillehammer Hamar Elverum Oslo 8 min. 14 min. 14 min. 16 min. 18 min. 26 min. 26. min. 31. min. 40. min. 44. min 45. min. 49 min. 72 min. 106 min.
Hvorfor Multisporthall på Vind: Definert behov i et av innlandets største idrettslag for fotball, langrenn og ny aktivitet Dekker behov for mer hallkapasitet i Sørbyen / Gjøvik regionen Skaper utrolig mye aktivitet for barn ungdom voksne i regionen, ca. 40-65.000 timer/år Redusere risiko for at ungdom i 13-16 år slutter med idrett Integrering Plass til handicapidrett og senioraktivitet - dagdrift Folkehelse Sentral beliggenhet i nærområde kommune region Unik beliggenhet i kombinasjon med turområder
Hvorfor Multisporthall på Vind: Vind IL, en arrangementsmotor Positive ringvirkninger til hele regionen hele året Har gjennomføringsevne Lav investeringskostnad pr. kvm - høy kost / nytte faktor Ca kr. 6.400.- pr. kvm Lave driftskostnader med idrettslaget som eier av anlegget Har egnet areal i ypperlig kombinasjon med øvrig aktivitet i idrettsparken Viktig tilskudd til at Gjøvik blir et bedre sted å bo!
Hvorfor Multisporthall på Vind: Meget positivt samfunnsregnskap: Aktivitet / folkehelse Nye organiserte aktivitetstimer 40.000 60.000 timer Nye uorganiserte aktivitetstimer 5.000 10.000 timer Nye dugnadstimer 10.000-15.000 timer Økonomi Arrangement gir stor omsetning til lokal handel, service og overnattingsbedrifter Eks: NC på ski, 1100 deltakere x gj. snitt kr. 5000.- = 5.500.000.- Ga bl.a. 4.500 gjestedøgn på hotell
Hvorfor Multisporthall på Vind: -En ny viktig brikke Mjøsbyen GjøvikMotor for vekst og utvikling!
Milepælsplan Multisporthall Halltype Plassering Realitesvurdering Gjøvik kommune Regulerings plan 1.10 2014 9`fotball Servicebygg Flerbrukshall Mai 2015 Vedtak plassering Mai 2015 Mai 2015 Oppstart reguleringsplan Aktivitets innhold Finansiering Vedtak om bygging Sende søknader September 2015 Høsten 2015 Høsten 2015 Høsten 2015 Igangsetting Gjennomføring Åpning 2016 Høsten 2016 Vinter 2017
Forprosjekt Kostnader til forprosjekt er beregnet til ca. kr. 420.000.-. Landskapsarkitekt for utarbeidelse av reguleringsplan kr. 100.000.- + mva Arkitekt for skisser av bygg og utforming kr. 35.000.- + mva Grunnundersøkelser kr. 80.000.- + mva Prosjektledelse kr. 56.250.- + mva Annonsering reguleringsplan kr. 15.000.- + mva Kartgrunnlag kr. 10.000.- + mva Egeninnsats Vind / frikjøp av frivillige for dagmøter kr. 50.000.- u/ mva Gjøvik kommune er i egen søknad søkt om dekning av inntil kr. 400.000.- for gjennomføring av prosjektet