SAKSFRAMLEGG Arkiv: 150 Dato: 16.11.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/45 Formannskapet 01.12.2015 15/69 Kommunestyret 15.12.2015 Saksbehandler: Geir Aune Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Vedlegg: 1 Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 3 Budsjett 2016 BFV 4 Budsjett 2016 PPT 4 Budsjett 2016 Kirker 5 Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse Sakens bakgrunn og innhold: Forslag til budsjett 2016 legges fram i h.h.t. kommunelovens kap. 8, 45. Det vises ellers til eget budsjettdokument med vurderinger og oppsummeringer. Rådmannens innstilling: med følgende presiseringer: 1
Saksprotokoll i Formannskapet - 01.12.2015 Behandling: Forslag fra Hans Eide: Dette dekkes inn ved at rente på ansvarlig lån i Kopparn Utvikling dekkes kostnaden. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Einar Aaland: Ny politisk behandling av Fagerenget skole. Situasjonen er mye endret til det værre siden det sist ble politisk vedtatt. Utrede for beslutning å legge ned Fagerenget skole og omfordele elever og fagmiljø til Vallersund og Botngård. Forslaget falt med 5 mot 2 stemmer. Forslag fra Einar Aaland: Forslag til at politikerne får tilgang til kommunens økonomi på kontoplannivå for budsjettarbeid i perioden fra budsjettet legges fram av rådmannen, til budsjettet vedtaes av kommunestyret. Alternative budsjettforslag skal utredes sammen med rådmann/administrasjon før det legges fram for politisk behandling. Forslaget falt med 6 mot 1 stemme. For øvrig ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Endelig vedtak: med følgende endring: Dette dekkes inn ved at rente på ansvarlig lån i Kopparn Utvikling dekkes kostnaden. 2
Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2015 Behandling: Forslag fra Arbeiderpartiet v/anne-toril Rødsjø til følgende endring i forslag til budsjett: Reduksjon i kulturbudsjettet kr 300 000 Innsparing hos rådmannen, årsvirkning 2016 kr 300 000 Ubenyttede midler til Kemnerkontoret kr 700 000 Forslag benyttet til følgende: 1. Prosjektmidler årlig, oppstart ungdomsklubb kr 100 000 2. Opprettholde plassen av SAVA kr 100 000 3. Styrke ledelse i PRO kr 400 000 4. Styrking av Botngård skole (tidlig innsats og u.trinn) kr 700 000 Sum kr 1 300 000 Forslag fra Senterpartiet v/hans Eide til justert forslag om arbeidsstue: Kostnaden dekkes inn ved at rentesats på ansvarlig lån til Kopparn Utvikling AS settes lik rentesats på ansvarlig lån til Fosenkraft AS. Rådmannen bes igangsette et innovasjonsprosjekt rundt arbeidsstua. Einar Aaland gjennomgikk Høyres alternative budsjett og fremmet følgende forslag til endring i forslag til budsjett: Økte bevilgninger til drift: 1. Helse og Pro økes med 3.000.000 kr 2. Botngård skole økes med 3.300.000 kr 3. Ungdomsrådet økes med 300.000 kr Total: 6.600.000 kr Omfordeling innen drift: 1. Alle lag som benytter hallene skal få fri halleie på like premisser, inkludert Bjugnhallen 2. Fri halleie som er budsjettert til 200.000 skal gå til klubbene, ikke til Fosenhallen Reduserte bevilgninger for drift: 1. Fagerenget skole legges ned og reduseres med 2.900.000 kr 2. Kultur reduseres med 1.500.000 kr 3. Kapitalkostnader reduseres med 1.700.000 kr 4. Rådmann, service-avd og personal-avd reduseres med 500.000 kr Total: 6.600.000 kr Investeringer: 1. Vedlikehold og oppgraderinger reduseres med 4.500.000 kr 2. Barnehage brakkerigg (TEK 10), Lysøysund økes med 2.500.000 kr 3. Bjugnhallen (tak og vedlikehold) økes med 2.000.000 kr Total: 0 kr Salg av eiendom: Resultatet fra salg av eiendom benyttes for å betale ned gjeld, for å redusere renter (må selge for 45 millioner for å få 1,7 millioner i redusert rentekostnad. 1. Gjennomstrømningsboliger 2. Lagunen (som hotell dersom prisen blir akseptabel) 3. Statens Hus Total: 45.000.000 kr 3
Eiendomsskatt: 1. Flat sats på 3 promille for 2016-2018 2. Ingen bunnfradrag 3. Skal bare brukes til å dekke inn tidligere års merforbruk (kan ikke brukes på drift eller disposisjonsfond). Forslag fra Per Odd Solberg: Bygdalista i Bjugn foreslår vedtak om ny ungdomsskole i økonomiplanen 2019. Oppstart planlegging i 2016. Mette Mari Leseth-Holm gjennomgikk SV s alternative budsjett og fremmet følgende forslag til endring i forslag til budsjett: DRIFT: ØKE: Helse og PRO : 1.580.000 Botngård skole: 4.132.000 Ekstra pott fra staten 700.000 (øremerkes ungdomsklubb og ped.sos rådgiver ved Botngård skole) KUTT: Serviceavd.: -500.000 Rådmannsfunksjonen: -530.000 Personal: -250.000 Rådgivere i PRO, helse,pleie og omsorg: -300.000 Fagerenget -2.832.000 Kultur (kulturskole og bibliotek skjermes) -1.300.000 INVESTERINGER: ØKE: Botngård skole 4.500.000 KUTTE: Fagerenget skole -4.500.000 SV foreslår å holde eiendomsskatten på 15 millioner i hele økonomiplanperioden, med tanke på å kunne investere i en ny ungdomsskole i Botngård. Avstemming: Høyres alternative forslag falt med 16 mot 5 stemmer. SV s alternative forslag falt med 20 mot 1 stemme. Bygdalistas forslag enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiets forslag vedtatt med 15 mot 6 stemmer. Senterpartiets forslag enstemmig vedtatt. Formannskapets forslag med Bygdalistas, Arbeiderpartiets og Senterpartiets endringsforslag vedtatt med 14 mot 7 stemmer. 4
Endelig vedtak: med følgende endringer: Kostnaden dekkes inn ved at rentesats på ansvarlig lån til Kopparn Utvikling AS settes lik rentesats på ansvarlig lån til Fosenkraft AS. Rådmannen bes igangsette et innovasjonsprosjekt rundt arbeidsstua. Reduksjon i kulturbudsjettet kr 300 000 Innsparing hos rådmannen, årsvirkning 2016 kr 300 000 Ubenyttede midler til Kemnerkontoret kr 700 000 Forslag benyttet til følgende: Prosjektmidler årlig, oppstart ungdomsklubb kr 100 000 Opprettholde plassen av SAVA kr 100 000 Styrke ledelse i PRO kr 400 000 Styrking av Botngård skole (tidlig innsats og u.trinn) kr 700 000 Sum kr 1 300 000 Ny ungdomsskole i økonomiplanen 2019. Oppstart planlegging i 2016. 5