Årsberetning Finnsnes Karateklubb 2015
Styrets sammensetning i 2015 Leder: Finn Folke-Olsen Kasserer: Bent-Arild Karlsen Styremedlem: Signhild Simonsen Styremedlem: Silje Jensen 1. Varamedlem: Erik Andres Helin 2. Varamedlem Frode Olsen Valgkomité: Revisor: Sportslig ansvarlig: Erik Anders Helin Frode Olsen Jarl Andre Normann Erik Anders Helin Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 3 styremøter hvor de fleste saker har vært rutinesaker knyttet til ulike aktiviteter som trening, renhold, instruktører, deltagelse på stevner samt økonomi/innkjøp og policy. Styrets arbeid har i hovedsak hatt fokus på å holde status quo med tanke på aktiviteter og medlemsmasse. Finnsnes karateklubb er medlem av Norges idrettsforbund Norges kampsportforbund (NKF) Norges Kyokushin Organisation (NKO) World Karate Organisation Shinkyokushin (WKO) Situasjonsbeskrivelse 2015 Klubben anses å ha en ryddig og veldrevet økonomi samt et bra sportslig tilbud for både barneparti, juniorer og voksne. Gjengangeren når det gjelder utfordringer er tilgangen på instruktører selv om dette har gått greit gjennom året. Det er dog grunn til å følge med på dette da man helt klart er sårbar ift enkeltpersoner og deres velvilje. Linjene over er også blåkopi av rapporten fra 2015 da situasjonen langt på vei er uendret. Når det gjelder voksenpartiet har aktiviteten som før vært variabel, mens det på barnepartiene er bra aktivitet med en «normal» reduksjon på høsten. Dette med bakgrunn i at man ikke har fokusert på å ta inn nybegynnere i frykt for at det kunne bli for stor aktivitet Som erfaring fra 2015 bør en ta med seg at en bør etablere en viss rullering av instruktører på de forskjellige partiene for at utøverne skal få bli kjent med andre instruktører, variasjon på treningene, samt få et oversiktsbilde på om alle tilegner seg de ferdighetene som er nødvendig. Man unngår da også evt. kjedelige og ensformige treningsøkter og opprettholder motivasjon og treningsvilje hos utøverne..
Konklusjonen er at klubben er veldrevet preget av rutiner og bra treningsaktivitet. Treningsaktivitet og Graderinger Det ble gjennomført gradering før sommeren, det ble da gradert 62 barn og 15 voksne. Gradering før årsskifte ble ikke gjennomført da den ble utsatt til januar 2016. I tilegg graderte Finn Folke-Olsen og Frode Olsen til henholdsvis 1.dan og 3.dan på Sommerleiren på Moi. Medlemstallet har gjennom året gått fra 134 i januar til 107 betalende medlemmer ved utgangen desember. Vi har fremdeles en relativt stor utskifting av medlemmer, i 2015 med 28 innmeldte og 55 utmeldte. I 2015 har vi bare hatt ett nybegynneropptak, noe som kan forklare et noe lavere tall på innmeldte enn ved tidligere år. Det er igjen grunn til å være fornøyd med at klubben er så vidt attraktiv blant de minste. Det bør derimot enda vurderes tiltak for å holde på medlemmene lengre. Tiltak kan være økt stevneaktivitet (interne og eksterne), sosiale tiltak og økt mulighet/tilgjengelighet for de minste til å delta på stevner og treningssamlinger. Økonomien ligger til rette for dette. Det må arbeides videre for å verve ildsjeler og frivillige, med nok en gang mål å få nye impulser og nye instruktørressurser. Det er fortsatt få aktive over 18 år, men tendensen i høst har vært god, med flere både gamle og nye medlemmer på treningene. Treningspartier Våren 2015 var det 7 økter fordelt på Nybegynnere (8-11), Barn (8-11), Ungdom (11-14) og Junior og Senior (14+) Treningstider Vinter og våren 2015 Samme timeplan ble fulgt høsten med noen små endringer i aldersinndelingen mellom partiene.
Treningstider høsten 2015 Instruktører I 2015 har vi hatt en rekke instruktører i sving på de faste treningene. Dette fremkommer på oversikten over. Det anmerkes at alle aktive instruktører skal være politigodkjent og pr dato mangler noen få. Instruktørene bør videre oppfordres til å gjennomføre kampsportforbundets trenerkurs. Vi vet at instruktørkurs bidrar til å lette jobben og klubben vil dekke alle utgifter i forbindelse med slike kurs. Takk til de som har stilt opp. Stevner, samlinger og møter Norgescup i november FKK deltok med 6 utøvere (Tyra, Silje, Aleksander, Preben, Daniel og Sebastian) i NC3 på Lørenskog. Resultat: En sølvme (Tyra), en bronse og to 4.plasser i kata. 2 sølv og 1 bronse i fight. NNM i oktober Klubben stilte med 21 utøvere, to lagledere og én dommer på NNM Tromsø. 14 medaljer ble fangsten, derav 5 gull. Treningsleir i Kiruna i oktober Klubben stilte med følgende deltagere: Aleksander, John Annar, Erik Anders, Preben, Sebastian og Daniel. Høstleir med Steffen i oktober En god tradisjon med suksess. Godt utbytte og god deltagelse. Sommerleir på Moi Klubben stilte med følgende deltagere: Silje, Aleksander, John Annar, Finn, Frode og Erik Anders (instruktør). Noe mer? NM?
Medlemstall i 2015 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år Sum Kvinner* 32 14 7 53 Menn* 75 17 3 13 108 Totalt* 107 31 3 20 161 Ved årsslutt 2015 107 Ved årsstart 2015 134 * Viser alle som i.l.a. fjoråret har vært registrert som medlem (aktiv/passiv) i klubben. Disse tallene skal normalt være større enn medlemsstatistikk pr. kategori eller år og utgjør grunnlaget for Norges Idrettsforbunds årlige Idrettsregistrering. Økonomi Lagets økonomi er god. På grunn av god uttelling ved søknader om tilskudd, samt stabilt høy medlemsmasse har klubben en balansert økonomi. Klubben har ikke noen sponsorinntekter pr dato, noe som med fordel burde vært på plass. Dagens økonomiske buffer bør opprettholdes for å kunne håndtere magrere tider og for å kunne fortsette å gi bred støtte til medlemmers reiseaktiviteter i forbindelse med stevner. Klubben har i år fått aktivitetsstøtte kulturmidler fra Lenvik kommune på 14 900 kroner. Vi fikk også fra momskompensasjonsordningen 12 681 kroner. Fra Idrettsforbundet fikk vi også LAM-midler på 41 421 kroner. Til sammen har vi fått inn 56 321 i offentlig støtte og kompensasjon, hvilket er 12 308 mer enn foregående år. Klubben har mottatt kr 800 fra Lenvik kommune for instruksjon ved kommunalt arrangement Aktivitet og mestring. Vi har fått oppfordring fra kommunen om å legge dette tiltaket inn som årlig fast aktivitet. Klubben vurderer fortløpende aktiviteter etter tilgjengelige ressurser. Fra Grasrotandelen er det i 2015 mottatt 7 992,99 kroner. Beløp synes å være langsomt dalende. Det må fremdeles deles ut flyere til medlemmene, og det må oppfordres til at flere registrerer oss når de tipper. Klubben vil som før opprettholde trykket for å få på plass enkle tilskudd. Å få på plass ny hovedsponsor har vist seg å være en utfordring, men klubben har som ambisjon å inngå alle interessante avtaler så snart sjansen byr seg.
Resultat og balanse 2015 Kontonr Kontonavn Reelt i perioden Budsjett i periode Avvik 3110 Videresalg materiell og utstyr til medlemmer -18 700,00-25 124,50 6 424,50 3200 Inntekt treningssamling -4 200,00 0-4 200,00 3400 Offentlig tilskudd/refusjon -14 900,00-10 000,00-4 900,00 3441 Andre tilskudd -41 421,00-34 013,00-7 408,00 3900 Gradering -9 500,00-20 086,00 10 586,00 3940 Etterbetalt kontigent og tr.avg. samlet -820-270 -550 3955 Forskuddsbetalt kontigent og tr.avg. samlet -5 730,00-14 640,00 8 910,00 3965 OCR betalt medlemskontigent og treningsavgift -119 909,00-115 170,00-4 739,00 3999 Diverse inntekter -21 473,99-9 000,08-12 473,91 4020 Kontigent stevner 12 800,00 7 000,00 5 800,00 4200 Treningsutgifter 10 528,00 6 000,00 4 528,00 4210 Refusjon deltagelse/dømming/lagleder stevner 41 961,00 50 000,00-8 039,00 4230 Rekvisita/kontorutstyr 896 0 896 4300 Innkjøp av materiell og utstyr til medlemssalg 23 604,25 20 010,00 3 594,25 4310 Andre innkjøp av materiell og utstyr 1 019,00 15 000,00-13 981,00 5950 Kostnad medlemssystem NKF 3 864,00 3 048,00 816 5990 Sosiale arrangement FKK 0 2 000,00-2 000,00 6300 Husleie Stamina HOT 36 000,00 60 000,00-24 000,00 6360 Renhold av lokaler 13 234,00 0 13 234,00 6390 Annen kostnad lokaler 631 0 631 6420 Leie datasystemer 811,25 2 003,25-1 192,00 6730 Idrettsfaglig bistand/trenerhonorar 0 4 500,00-4 500,00 6790 Annen fremmed tjeneste 135 135 0 6810 Data/EDB Kostnad 1 312,00 791 521 6850 Dømming/Faglig råd/årsmøte NKO/Teknisk komite/graderingskomite 0 6 234,00-6 234,00 6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende 0 600-600 6940 Porto 42 239-197 7400 Medlemskontigent NKF 20 150,00 22 360,00-2 210,00 7430 Avgift og kontigent NKO/WKO klubbavgift 500 500 0 7460 Avgift og kontigent NKO/WKO 18 620,00 15 820,00 2 800,00 7500 Forsikringspremie NKF 3 600,00 3 840,00-240 8040 Renteinntekt -179-291 112 8170 Gebyrer ol. 6 559,25 3 994,10 2 565,15 8800 Årsresultat -40566,24 4 520,23-4 520,23 Balanse Kontonr Kontonavn Reelt tidligere Reelt i perioden Reelt hittil 1250 Inventar 15 190,00 0 15 190,00 1260 Maskiner 0 13 234,00 13 234,00 1280 Utstyr 15 000,00-5 000,00 10 000,00 1460 Innkjøpte varer for videresalg 15 000,00 0 15 000,00 1900 Kasse, kontanter 2 000,00 0 2 000,00 1920 Bankinnskudd 304 900,72 40 566,24 345 466,96 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0-40 566,24-40 566,24 2050 Annen egenkapital -352 090,72-8 234,00-360 324,72
Revisors beretning (Beretningen er datert noe feil, uten at det skulle ha betydning for innholdet)
Forslag til budsjett 2016 Kontonr Kontonavn Budsjett i år Budsjett i fjor Regnskap i år Regnskap i fjor IB UB 1250 Inventar 40 190,00 40 190,00 0 0 15 190,00 15 190,00 1260 Maskiner 0 0 13 234,00 0 0 13 234,00 1280 Utstyr 20 000,00 20 000,00-5 000,00 0 15 000,00 10 000,00 1460 Innkjøpte varer for videresalg 10 000,00 10 000,00 0 0 15 000,00 15 000,00 1900 Kasse, kontanter 2 000,00 2 000,00 0 0 2 000,00 2 000,00 1920 Bankinnskudd 309 420,95 316 814,08 40 566,24-5 179,55 304 900,72 345 466,96 2050 Annen egenkapital -381 610,95-389 004,08-8 234,00 0-352 090,72-360 324,72 3110 Videresalg materiell og utstyr til medlemmer -25 124,50-24 625,00-18 700,00-25 124,50 0-18 700,00 3120 Sponsorinntekter 0-15 000,00 0 0 0 0 3200 Inntekt treningssamling 0 0-4 200,00 0 0-4 200,00 3400 Offentlig tilskudd/refusjon -10 000,00 0-14 900,00-10 000,00 0-14 900,00 3440 Rammetilskudd 0-19 080,00 0 0 0 0 3441 Andre tilskudd -34 013,00 0-41 421,00-34 013,00 0-41 421,00 3442 Tilskudd øremerkede 0-2 500,00 0 0 0 0 3900 Gradering -20 086,00-21 050,00-9 500,00-20 086,00 0-9 500,00 3940 Etterbetalt kontigent og tr.avg. samlet -270-1 430,00-820 -270 0-820 3955 Forskuddsbetalt kontigent og tr.avg. samlet -14 640,00-11 410,00-5 730,00-14 640,00 0-5 730,00 3965 OCR betalt medlemskontigent og treningsavgift -115 170,00-102 750,00-119 909,00-115 170,00 0-119 909,00 3990 Annen driftsrelatert inntekt 0-7 744,00 0 0 0 0 3999 Diverse inntekter -9 000,08-13 513,92-21 473,99-9 000,08 0-21 473,99 4020 Kontigent stevner 7 000,00 3 000,00 12 800,00 14 450,00 0 12 800,00 4200 Treningsutgifter 6 000,00 2 000,00 10 528,00 5 443,96 0 10 528,00 4210 Refusjon deltagelse/dømming/lagleder stevner 50 000,00 0 41 961,00 92 088,68 0 41 961,00 4230 Rekvisita/kontorutstyr 0 0 896 0 0 896 4300 Innkjøp av materiell og utstyr til medlemssalg 20 010,00 25 668,78 23 604,25 20 010,00 0 23 604,25 4310 Andre innkjøp av materiell og utstyr 15 000,00 20 000,00 1 019,00 1 125,00 0 1 019,00 4320 Utgifter gradering 0 0 0 59,8 0 0 5950 Kostnad medlemssystem NKF 3 048,00 2 859,00 3 864,00 3 048,00 0 3 864,00 5990 Sosiale arrangement FKK 2 000,00 3 767,00 0 532,34 0 0 6300 Husleie Stamina HOT 60 000,00 48 000,00 36 000,00 36 000,00 0 36 000,00 6360 Renhold av lokaler 0 807 13 234,00 0 0 13 234,00 6390 Annen kostnad lokaler 0 0 631 0 0 631 6420 Leie datasystemer 2 003,25 2 003,00 811,25 2 003,25 0 811,25 6540 Inventar 0 25 000,00 0 0 0 0 6730 Idrettsfaglig bistand/trenerhonorar 4 500,00 10 000,00 0 4 500,00 0 0 6790 Annen fremmed tjeneste 135 135 135 135 0 135 6810 Data/EDB Kostnad 791 1 683,00 1 312,00 791 0 1 312,00 6850 Dømming/Faglig råd/årsmøte NKO/Teknisk komite/graderingskomite 6 234,00 0 0 6 234,00 0 0 6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende 600 0 0 600 0 0 6940 Porto 239 0 42 239 0 42 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 0 15 000,00 0 0 0 0 7210 Sponsorkostnad, ikke oppgavepliktig 0 20 000,00 0 0 0 0 7400 Medlemskontigent NKF 22 360,00 18 720,00 20 150,00 22 360,00 0 20 150,00 7430 Avgift og kontigent NKO/WKO klubbavgift 500 500 500 500 0 500 7460 Avgift og kontigent NKO/WKO 15 820,00 12 880,00 18 620,00 15 820,00 0 18 620,00 7500 Forsikringspremie NKF 3 840,00 3 680,00 3 600,00 3 840,00 0 3 600,00 8040 Renteinntekt -291-442 -179-291 0-179 8170 Gebyrer ol. 3 994,10 3 117,20 6 559,25 3 994,10 0 6 559,25 8800 Årsresultat 4 520,23 0 0 0 0-40 566,24