Rammeplan for statlig tilsyn og kontroll med kommuner i og fylkeskommune 2015 Fylkesmannen,,, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,, Arkivverket Statsarkivet i Oslo, Statens kartverk,, kommunerevisjon og Indre kommunerevisjon. Rammeplanen kan endres under året og vil da bli ajourført. Tidspunkt for tilsyn avtales i hvert enkelt tilfelle og tilsyn framgår av fylkesmannens tilsynskalender. Aremark Vår Barneverntjenesten Henleggelse og håndtering av meldinger mulig Råde - usikkert 1 I IØ fylkesrevisjon Samarbeidsavtaler Spesialundervisning Askim Vår Barnehageloven: tilsyn og pedagogisk bemanning Eidsberg Vår NAV-kontoret tjenester til unge mellom 17 og 23 år Felles nasjonalt tilsyn skole, elevenes utbytte av opplæring Beredskapstilsyn avsluttes 2. halvår AHSA IKS i AHSA avløpsanlegg, inspeksjon Beredskapstilsyn avsluttes 2. halvår Mysen avløpsanlegg, inspeksjon Fredrikstad Vår Nordre Borge avløpsnett i Alvim avløpsanlegg, inspeksjon Arbeidsmiljø og internkontroll i barnevernet Spesialundervisning 1. Anti-korrupsjon og prosjektstyring 2. Tildeling av helse- og
2 I IØ fylkesrevisjon velferdstjenester 3. NAV Avlastning barn heles og omsorgsloven kap 9 NAV-Fredrikstad mulig oppfølgingstilsyn av tidligere gjennomført tilsyn med barnefamilier Planlagt 12, 13 eller 28. august FREVAR KF Forbrenningsanlegget, inspeksjon 4. Minoritetsspråklige barn Halden Vår Styringssystemer/internkontroll Introduksjonsloven skriftlig tilsyn Planlagt 9, 10 eller 16. september Utskrivningsklare pasienter forholdet mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten Hobøl Vår Barnehageloven: tilsyn og pedagogisk bemanning Hvaler Vår FM kommunedialog 27. Introduksjonsloven mai. skriftlig tilsyn Tilskuddskontroll barnehage Inspeksjon Rokke avfallsplass Beredskapstilsyn avsluttes 2. halvår Krise- og beredskapsplaner 1. Utskrivningsklare pasienter forholdet mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten 2. Eiendomsforvaltning 3. Innføring av eiendomsskatt Marker Vår Helse og omsorgstjenesten Felles tilsyn barnehage, skole og helse meldeplikt til barnevernet Kjøp av varer og tjenester Fosterhjem økonomiske refusjoner
3 Meldeplikt til barnevernet I IØ fylkesrevisjon Moss Vår FM kommunedialog 29. april Barneverntjenesten Henleggelse og håndtering av meldinger Helse og omsorgstjenesteloven Kap 4A hjemmetjenesten/ fastlege Tilskudddskontroll barnehage Planlagt 6, 7 eller 13. mai NAV-Fredrikstad mulig oppfølgingstilsyn av tidligere gjennomført tilsyn med barnefamilier Rakkestad Vår Helse og omsorgstjenesteloven Kap 4A hjemmetjenesten/ fastlege Felles tilsyn barnehage og skole Bodal avløpsanlegg, tema meldeplikt til barnevernet særskilt oppfølging Rygge Vår Planlagt 1. Barnevern (2014) 2. Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger (2014) 3. Kvalitet og effektivisering i pleie- og omsorg 4. Sykehjemsdrift/Bo- og servicesenter 5. Utskrivningsklare pasienter forholdet mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten 6. Offentlige anskaffelser/ innkjøp 7. Etterlevelse av rutiner. Oppfølging av politiske vedtak og mål, generelt og spesielt innen teknisk 1. Forvaltning, drift og vedlikehold (2014) 2. Utskrivningsklare pasienter
4 6, 7 eller 13. mai I IØ fylkesrevisjon MOVAR IKS i Movar Fuglevik avløpsanlegg, systemrevisjon 3. Effektivitet i hjemmetjenesten Rømskog Vår Skole rutiner ved varsling om mobbing Råde Vår Barneverntjenesten Henleggelse og håndtering av meldinger eventuelt Aremark - usikkert Planlagt 6, 7 eller 13. mai 1. Tilpasset opplæring og spesialundervisning 2. Tjenester til funksjonshemmede 3. Mobbing (skolenes psykoe miljø) Sarpsborg Vår Tilskuddskontroll barnehage 1. Innkjøp og rammeavtaler, oppfølging av leverandører i investeringsprosjekt og kommunens system for mislighetskontroll. NAV-Fredrikstad 2. IKT (vår og høst) mulig tilsyn med barnefamilier og 3. Forvaltning, drift og vedlikehold klagebehandling Skiptvet Vår Planlagt 3, 4 eller 10. mars Felles nasjonalt tilsyn skole, elevenes utbytte av opplæring Spesialundervisning
5 Spydeberg Vår Barnehagelov skriftlig tilsyn dispensasjon Trøgstad Vår Barnehagelov skriftlig tilsyn dispensasjon Beredskapstilsyn avsluttes 2. halvår I IØ fylkesrevisjon Spesialundervisning Våler Vår FMs kommunedialog 13. mai Helse og omsorgstjenesteloven kap 4A sykehjem Tilskuddskontroll barnehage Bygge/dele/plansaksbehandling Alle kommunene Sykehus Sykehuset HF fylkeskommune vår Vår Vår *FM Beat for Beat 04.-05. juni *proposisjonen *Statsbudsjettet medio oktober *konf 19.-20. nov.. Barneverntjenesten Henleggelse og håndtering av meldinger Tilsyn med samhandlingen med to kommuner Meldeplikt til barnevernet - DPS Felles nasjonalt tilsyn skole, elevenes utbytte av opplæring - Kartlegging av små vannforsyningssystemer i 2014, tilsynskampanje i 2015 - Fokus prøvetakingsplaner ved tilsyn med alle vannverk - Tilsyn med institusjonskjøkken prioriteres i 2. og 3. tertial - tilsynskampanje Fosterhjem økonomiske refusjoner 1. Overordnet styring av fylkeskommunens samferdselsprosjekter Måloppnåelse innen
6 I IØ fylkesrevisjon tannhelseområdet. 2. Kontrollutvalget i fylkeskommune bestiller følgende forvaltningsrevisjoner for 2015: 3. Fylkeskommunens oppfølging av forfallet fylkesveinettet. 4. Oppfølging av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosje kter. 5. Rutiner innen voksenopplæringen Kommentarer: tilsyn med kommunesektoren er en del av den statlige styringen. Tilsyn og veiledning skal medvirke til at befolkningens rettigheter blir ivaretatt og at kommunens tjenesteyting utføres innen de rammer som fremkommer av lov og regelverk. Fylkesmannen fører tilsyn med både kommuner og fylkeskommunen. Endelig avtalte datoer for besøk/tilsyn finnes i tilsynsmyndighetens aktivitetskalender styringsdialog omfatter politisk og administrativ ledelse (angitte datoer er forslag) Fellesmøter med kommunene: 18. mai proposisjonen 2016 (samarbeid med KS) 04.-05. juni Erfaringskonferansen Beat for Beat om modernisering og utvikling i kommunene oktober. Statsbudsjettet 2016 (samarbeid med KS) 19.-20. november kommunekonferanse Overordnet analyse IØKUS arbeider med overordnet analyse løpende våren 2014. en 2014 jobbes det med utarbeidelse av prosjektbeskrivelser og plan for forvaltningsrevisjon 2015 og 2016.
7 Helse- og området Kontaktperson: fmosnwe@fylkesmannen.no Foreløpig tilsynsplan for Helse- og avdelingen. Dette er en totaloversikt over de planlagte tilsynene områdene barnevern, helse- og omsorg og e tjenester i NAV. I tillegg kommer hendelsesbasert tilsyn (tilsynssaker) overfor virksomheter (kommuner, helseforetak og private virksomheter). Her snakker vi om rundt 200 tilsyn i året - mer eksakte tall senere. Tilsyn med helse- og omsorgstjenester: (volumkrav 22, hvorav 5 med spesialisthelsetjeneste.) 14 + 3 spesialisthelsetjenesten regiontilsyn Tilsyn med lov om e tjenester i NAV: 5 (+4) (volumkrav 6) Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjeneste: 3 (volumkrav 3) Tilsyn med barneverninstitusjoner, ikke krav om systemrevisjon. Andre tilsyn - og barnevernsiden: Stedlig tilsyn ved vedtak om tvang og makt overfor utviklingshemmet Barneverninstitusjoner: Individtilsyn etter særskilt plan. Barneverninstitusjoner: Virksomhetstilsyn: 4 ns krisesentertilbud Familievern Indre Ø (Moss, Askim) og Sør (Fredrikstad, Sarpsborg, Halden) Barnehage utdanning Kontaktperson: fmoskas@fylkesmannen.no Fylkesmannen vil i 2015 gjennomføre tilsyn følgende områder: Utdanning: Felles nasjonale tilsyn tema «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen», «skolebasert vurdering» og «forvaltningskompetanse» Egeninitierte tilsyn tema «meldeplikt til barnevernet» Evt. hendelsesbaserte tilsyn Barnehage: Barnehageloven tema kommunens tilsyn med barnehagene, pedagogisk bemanning og meldeplikt til barnevernet Skriftlige tilsyn dispensasjon fra utdanningskravet Skriftlige tilskuddskontroller følgende områder: Investeringstilskudd, tilskudd til midlertidige lokaler og tilskudd til bedre språkforståelse. Evt. hendelsesbaserte tilsyn Introduksjonsloven: Skriftlige tilsyn tema «helårlig og fulltids introduksjonsprogram» kontaktperson fmoskab@fylkesmannen.no A For 2015 er planen å gjennomføre Landsdekkende kontrollaksjoner: Regionale aksjoner: B Frekvensbaserte tilsyn:
8 Beredskap Kontaktperson: Geir Henning Hollup fmosghh@fylkesmannen.no Tilsynet gjennomføres med vekt 2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, i forskrift for kommunal beredskapsplikt. Relevante opplysninger gis et fellesmøte i januar som følges opp med kommunevise møter med gjennomgang av forskriftskrav, kartlegging og dokumentasjon. Frist for innsending av dokumentasjon er 16. november. Tilsynsrapport sendes i løpet av desember. Kravet fra DSB er at det føres tilsyn med kommunene hvert 4. år. DSB gjennomfører tilsyn med kommunale brannvesen.. kontaktperson: fmosssa@fylkesmannen.no kontrollplan med i kommunene vil foreligge ultimo mars. I oppdraget for 2013 inngår i samme størrelsesorden som tidligere år. Det tas sikte besøk hos 2-3 landbrukskontor i 2014. - Kontaktperson: Per G. Davidsen Per.Davidsen@arbeidstilsynet.no Gå inn felles tilsynsdatabase: Kontaktperson: jarle.bergsjø@mattilsynet.no Se www.mattilsynet.no Kontaktperson Hallstein Hussand Hallstein.Husand@datatilsynet.no har ikke planlagte tilsyn med kommunesektoren i første halvår 2014.. Det er ikke tatt stiling til tilsyn andre halvår. Resultatet av kommuneundersøkelsen i 2010-2011 om internkontroll og informasjonssikkerhet viser at bare 52% av kommunene oppgir at de har et dokumentert system for internkontroll. Som oppfølging arbeider med blant annet å vurdere regelverkets hensiktsmessighet overfor kommunene vurdere om kravene er rimelige, om de bør forenkles og om det bør gis mer konkrete anvisninger om hva som kreves for å oppfylle regelverket. utvikle kontakten med relevante samarbeidsparter for å bidra til ny fokus kommunenes tilnærming til regelverket. Kontaktperson: - Anders.Fekjaer@statkart.no skal ha tilsyn med kommunes matrikkellovarbeid. Formålet er å undersøke om kommunene ivaretar sitt ansvar som lokal matrikkelmyndighet føring av bygningsinformasjon, adresse, oppmålingsforretning, krav om retting, krav om innsyn og behandling av matrikkelopplysninger i egen administrasjon. Statsarkivet Kontaktperson: jonsan@arkivverket.no, tlf 22 02 26 35.
Statsarkivet i Oslo har ved brev 20.01.2014 varslet tilsyn med kommunene Marker, 4. mars og Rømskog 2. april, kommunerevisjon: Kontaktperson: ansv@fredrikstad.kommune.no (Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rygge, Råde, Sarpsborg) : Kontaktperson akfp@fredrikstad.kommune.no Indre kommunerevisjon IKS: Kontaktperson: rona@fredrikstad.kommune.no (Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler) I tillegg til de prosjektene som er satt opp skal det være oppfølgingsrapporter i alle de 11 kommunene. Indre Kontaktperson iokus@fredrikstad.kommune.no. 9