DSB/Beredskap Geir Hollup Miljø Bjørn K Gudevold Landbruk Sverre Saxebøl. Karianne Åsheim. Askim avløpsnett i AHSA avløpsanlegg. Helhetlig ROSanalyse

Transkript

1 1 Rammeplan for statlig og kontroll med kommuner i og fylkeskommune 2014 Fylkesmannen,, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Dataet, Arkivverket Statsarkivet i Oslo, Statens kartverk, Dataet, kommunerevisjon og Indre kommunerevisjon. Rammeplanen kan endres under året og vil da bli ajourført. Tidspunkt for avtales i hvert enkelt tilfelle og framgår av fylkesmannens skalender. Kommune Dataet Aremark Vår FM kommunemøte Helhetlig ROSanalyse Barnehagelov; 16 kommunerevisjon Organisering av brannvesen Askim Vår Kvalifiseringsprogrammet Opplæringslov; spes.ped Eidsberg Vår Tvang og makt overfor utviklingshemmede Fredrikstad Vår FM kommunemøte Barnehagelov 10 godkjenning Askim avløpsnett i AHSA avløpsanlegg Helhetlig ROSanalyse Drift og ansvarsfordeling ved Eiendom og internservice Etisk reglement og varslingsrutiner Anti-korrupsjon og prosjektstyring Folkehelse Introduksjonsloven, skriftlig Halden Vår FM kommunemøte Opplæringslov; felles nasjonalt elevenes utbytte + forvaltningskompetanse Folkehelse 12, 13 eller 28. august Tildeling av helse- og velferdstjenestenav Styringssystemer/internkontroll

2 Kommune Dataet 2 kommunerevisjon Saksbehandling NAV 9, 10 eller 16. september Hobøl Vår Tjenesteutøvelse i barnevernet Hvaler Vår Helhetlig ROSanalyse Utskrivningsklare pasienter forholdet mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten Marker Vår Statsarkivet Bommen kommunalt avløpsanlegg Helhetlig ROSanalyse Kjøp av varer og tjenester Moss Vår Opplæringslov; spes.ped Kommunens oppfølging av barn i fosterhjem Rakkestad Vår Kommunens oppfølging av barn i fosterhjem FMs kommunedialog Rygge Vår FM Kommunemøte Folkehelse Introduksjonsloven, skriftlig Barnehagelov; 16 6, 7 eller 13. mai Moss avløpsnett i Kambo (Movar) avløpsanlegg. Moss avløpsnett i Fuglevik (Movar) avløpsanlegg Bodal avløpsrenseanlegg 6, 7 eller 13. mai Helhetlig ROSanalyse Barnevern Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger Kvalitet og effektivisering i pleie- og omsorg Sykehjemsdrift/Bo- og servicesenter Forvaltning, drift og vedlikehold Forvaltning, drift og vedlikehold

3 3 Kommune Dataet Rømskog Vår Statsarkivet Helhetlig ROSanalyse Barnehagelov, 16 Råde Vår Tvang og makt overfor utviklingshemmede 6, 7 eller 13. mai kommunerevisjon 2015 Effektivitet i hjemmetjenesten Etisk reglement og varslingsrutiner Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tjenester til funksjonshemmede Opplæringslov; felles nasjonalt elevenes utbytte + forvaltningskompetanse Sarpsborg Vår Barnehagelov, 10 godkjenning Skiptvet Vår FM kommunemøte Kommunens oppfølging av barn i fosterhjem Opplæringslov; spes.ped , 4 eller 10. mars Innkjøp og rammeavtaler, oppfølging av leverandører i investeringsprosjekt og kommunens system for mislighetskontroll. IKT Forvaltning, drift og vedlikehold Etisk reglement og varslingsrutiner Opplæringslov; felles nasjonalt elevenes utbytte + forvaltningskompetanse Spydeberg Vår Spydeberg avløpsnett i AHSA avløpsanlegg Organisering av kommunens virksomheter Opplæringslov; skolebasert vurdering Trøgstad Vår FM kommunemøte Skjønhaug kommunalt avløpsanlegg Opplæringslov; Eiendomsforvaltning

4 4 Kommune Dataet skolebasert vurdering Våler Vår Barnehagelov; 16 Alle kommunene Sykehus Sykehuset HF fylkeskommune vår Vår Vår *FM Beat for Beat *Kommuneproposisjonen 16.mai *Statsbudsjettet medio oktober *Kommunekonf nov.. Opplæring i lærebedrift pilot - Kartlegging av små vannforsyningssystemer i 2014, skampanje i Fokus på prøvetakingsplaner ved med alle vannverk - Tilsyn med institusjonskjøkken prioriteres i 2. og 3. tertial - skampanje kommunerevisjon Strategier og planer for utvikling Kommentarer: med kommunesektoren er en del av den statlige styringen. Tilsyn og veiledning skal medvirke til at befolkningens rettigheter blir ivaretatt og at kommunens tjenesteyting utføres innen de rammer som fremkommer av lov og regelverk. Fylkesmannen fører med både kommuner og fylkeskommunen. Endelig avtalte datoer for besøk/ finnes i smyndighetens aktivitetskalender styringsdialog omfatter politisk og administrativ ledelse (angitte datoer er forslag) Fellesmøter med kommunene: 16. mai Kommuneproposisjonen (samarbeid med KS) juni Erfaringskonferansen Beat for Beat om modernisering og utvikling i kommunene 10. oktober. Statsbudsjettet 2013 (samarbeid med KS) november kommunekonferanse

5 5 Overordnet analyse KUS arbeider med overordnet analyse løpende våren en 2014 jobbes det med utarbeidelse av prosjektbeskrivelser og plan for forvaltningsrevisjon 2015 og Helse- og området Kontaktperson: Foreløpig splan for Helse- og avdelingen. Dette er en totaloversikt over de planlagte ene på områdene barnevern, helse- og omsorg og e tjenester i NAV. I tillegg kommer hendelsesbasert (ssaker) overfor virksomheter (kommuner, helseforetak og private virksomheter). Her snakker vi om rundt 200 i året - mer eksakte tall senere. Tilsyn med helse- og omsorgstjenester: (volumkrav 22, hvorav 5 med spesialisthelsetjeneste.) spesialisthelsetjenesten region Tilsyn med lov om e tjenester i NAV: 5 (+4) (volumkrav 6) Landsomfattende med kommunale barneverntjeneste: 3 (volumkrav 3) Tilsyn med barneverninstitusjoner, ikke krav om systemrevisjon. Andre på - og barnevernsiden: Stedlig ved vedtak om tvang og makt overfor utviklingshemmet Barneverninstitusjoner: Individ etter særskilt plan. Barneverninstitusjoner: Virksomhets: 4 Kommunens krisesentertilbud Familievern Indre Ø (Moss, Askim) og Sør (Fredrikstad, Sarpsborg, Halden) Barnehage utdanning Kontaktperson: fmoskas@fylkesmannen.no Fylkesmannen vil i 2014 gjennomføre på følgende områder: Utdanning: Felles nasjonale Opplæringsloven kap. 9a Egeninitierte med spesialundervisning opplæringsloven kap.5 Tilsyn med prioritert område (skriftlige): Gjennomføring av nasjonale prøver Hendelsesbaserte Barnehage: Barnehageloven på tema, pedagogisk bemanning, dispensasjon og godkjenning Skriftlige tilskuddskontroller på følgende områder: Investeringstilskudd, tilskudd til midlertidige lokaler og tilskudd til bedre språkforståelse. Hendelsesbaserte Kontaktperson: fmosbkg@fylkesmannen.no A For 2014 er planen å gjennomføre Landsdekkende kontrollaksjoner: Regionale aksjoner: B Frekvensbaserte :

6 6 Beredskap Kontaktperson: Geir Henning Hollup Tils ynet gjennomføres i år med fokus på 2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, i forskrift for kommunal beredskapsplikt. Relevante dokumenter sendes inn før sdagen. Tilsynet gjennomføres innenfor en tidsramme på 3 timer. DSB gjennomfører med kommunale brannvesen.. kontaktperson: fmosssa@fylkesmannen.no kontrollplan med i kommunene vil foreligge ultimo mars. I oppdraget for 2013 inngår i samme størrelsesorden som tidligere år. Det tas sikte på besøk hos 2-3 landbrukskontor i Kontaktperson: Per G. Davidsen Per.Davidsen@arbeidset.no Gå inn på felles sdatabase: Kontaktperson: jarle.bergsjø@matet.no Se Dataet Kontaktperson Hallstein Hussand Hallstein.Husand@dataet.no Dataet har ikke planlagte med kommunesektoren i første halvår Det er ikke tatt stiling til andre halvår. Resultatet av kommuneundersøkelsen i om internkontroll og informasjonssikkerhet viser at bare 52% av kommunene oppgir at de har et dokumentert system for internkontroll. Som oppfølging arbeider Dataet med blant annet å vurdere regelverkets hensiktsmessighet overfor kommunene vurdere om kravene er rimelige, om de bør forenkles og om det bør gis mer konkrete anvisninger om hva som kreves for å oppfylle regelverket. utvikle kontakten med relevante samarbeidsparter for å bidra til ny fokus på kommunenes tilnærming til regelverket. Kontaktperson: - Anders.Fekjaer@statkart.no skal ha med kommunes matrikkellovarbeid. Formålet er å undersøke om kommunene ivaretar sitt ansvar som lokal matrikkelmyndighet føring av bygningsinformasjon, adresse, oppmålingsforretning, krav om retting, krav om innsyn og behandling av matrikkelopplysninger i egen administrasjon. Statsarkivet Kontaktperson: jonsan@arkivverket.no, tlf Statsarkivet i Oslo har ved brev varslet med kommunene Marker, 4. mars og Rømskog 2. april,

7 kommunerevisjon: Kontaktperson: (Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Rygge, Råde, Sarpsborg) : Kontaktperson akfp@fredrikstad.kommune.no Indre kommunerevisjon IKS: Kontaktperson: rona@fredrikstad.kommune.no (Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler) I tillegg til de prosjektene som er satt opp skal det være oppfølgingsrapporter i alle de 11 kommunene. Indre Kontaktperson iokus@fredrikstad.kommune.no. 7