SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1152-1 Arkiv: B11 &32 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: KÅFJORD OPPVEKSTSENTER - UTREDNING Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar at Kåfjord skole ikke etableres som et oppvekstsenter av økonomiske årsaker. Saksutredning: Vedlegg: Ingen Andre saksdok.: HOK-SAK 39/14. SFO-tilbud ved Kåfjord skole videreføring Bakgrunn: I tilknytning til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 19.2.2015 ble administrasjonen bedt om å legge frem en utredning knyttet til etablering av Kåfjord skole som oppvekstsenter f.o.m. 1.8.2015. Utredningen forutsettes ferdigstilt og klar til hovedutvalgsbehandling 16.3.2015. Ved Kåfjord skole gis det i dag grunnskoletilbud på barnetrinnet (1. 7. årstrinn) for til sammen 20 elever. I tillegg gis det et SFO-tilbud for 4 elever (3 hele plasser og 1 halv). Videreføring av SFO-tilbudet ble vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur i møte 25.8.2014, HOK-SAK 39/14. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser: Grunnskole: Grunnressurs, inkl. 0,7 årsverk til administrasjon Spesialundervisning Andre ressurser (minoritetsspråklige, samisk, og seniortiltak) Totalt grunnskole 3,50 årsverk 0,10 årsverk 1,31 årsverk 4,91 årsverk
SFO: Grunnbemanning Administrasjon Total SFO Budsjett 2015: Grunnskole på ansvar 23240 SFO Sum grunnskole og SFO 0,78 årsverk 0,12 årsverk 0,90 årsverk 2,963 mill. 0,430 mill. 3,393 mill. Elevtall: Elevtallsutviklingen ved Kåfjord skole er slik: Skoleår 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. Sum 2014/2015 1 5 1 2 3 1 7 20 2015/2016 4 1 5 1 2 3 1 17 2016/2017 3 4 1 5 1 2 3 19 2017/2018 7 3 4 1 5 1 2 23 2018/2019 4 7 3 4 1 5 1 25 2019/2020 6 4 7 3 4 1 5 30 2020/2021 3 6 4 7 3 4 1 28 Slik det ser ut pr. i dag, så vil skolen ha et stigende elevtall frem til skoleåret 2020/2021. SFO: SFO-tilbudet ble vedtatt videreført og har i dag 4 barn; 3 hele plasser og 1 halv plass. I skrivende stund er det 6 elever som har søkt SFO-plass for skoleåret 2015/2016. Barnehage: Det finner pr. i dag ikke noe barnehagetilbud i Kåfjord. For å kunne etablere Kåfjord skole som et oppvekstsenter, forutsettes det at det er et tilstrekkelig antall barn i kretsen som har behov for et barnehagetilbud og som foreldrene ønsker lokalisert til Kåfjord. I tilknytning til etableringen av en midlertidig uteavdeling ved Tverrelvdalen barnehage har hovedutvalget vedtatt at det minimum må være 9 barn som ønsker plass for at tilbudet skal etableres og det samme forutsettes lagt til grunn for et eventuelt barnehagetilbud i Kåfjord. Bygningsmessige forhold: Skolens planer er å bruke grendehusdelen til barnehage- og SFO-tilbud og at grunnskoleundervisningen flyttes i sin helhet til skoledelen. Lokalene må befares av helsekonsulenten og barnehagemyndigheten. Det er arealer nok til å kunne gi et barnehage- og SFO-tilbud og det forutsettes at lokalene kan godkjennes til barnehageformål. Skolen har ikke vognskur for plassering av barnevogner til barn som skal sove ute. Skolen antar å kunne løse dette på en relativt enkel måte og uten større kostnader. Grendehusdelen benyttes i dag til skoleformål. Bruksendringene antas derfor ikke å medføre noen vesentlig endring når det gjelder bygningsdrift i forhold til det en har i dag. I beregningene er det likevel lagt inn en liten utgiftsøkning.
Uteareal: Skolen har godt med uteareal og en relativt ny ballbinge. Det ligger derfor godt til rette for utendørsaktiviteter. Område er bare delvis inngjerdet. Bruksendringene vil sannsynligvis medføre at lekearealet må gjerdes inn. Barn i førskolealder: Barn i førskolealder fordeler seg slik: Fødselsår K M Sum 2009 1 3 4 2010 1 2 3 2011 3 4 7 2012 3 1 4 2013 4 2 6 2014 3 0 3 Sum 15 12 27 Barn født i 2009 er skolebegynnere høsten 2015. I Kåfjord skolekrets er det registrert 23 barn i førskolealder. Utover de barn som er registrert født i perioden 2009-2014 er det vanskelig å si noe om hvordan utviklingen vil bli f.o.m. 2015 og utover. Ved en kartlegging av ønsket barnehageplass ved Kåfjord oppvekstsenter fremgår disse tallene. Karleggingen er utarbeidet av Alta kommune, men det er Kåfjord grendelag som har vært i kontakt med foreldre/foresatte. Bhgplass i dag? Ønske Kåfjord? Søkt bhgplass hovedopptak 2015? Ønske Kåfjord? F.år Kjønn Ringt: 2010 M 2010 K v Ja Ja Ja Ja 2011 M v Ja Ja 2010 M v Ja Nei Ja Nei 2011 K v Ja Ja 2011 M v Ja Nei Ja Nei 2011 M v Ja Ja Ja Ja 2011 M v Ja Nei Ja Nei 2011 M 2012 K v Ja Ja Ja Ja 2012 K v Ja Ja Ja Ja 2012 M v Ja Ja Ja Ja 2012 K v Ja Nei Ja Nei 2013 K 2013 M v Nei Ja Nei Ja 2013 M v Ja Ja Ja Ja
2013 K v Ja Nei Ja Nei 2013 K v Ja Ja Ja Ja 2013 K v Ja Ja Ja Ja 2014 K v Nei - Ja Ja 2014 M v Ja Ja 2014 M v Nei - Ja Nei Ut i fra denne karleggingen kan vi konkludere med at 11 barn ønsker et tilbud ved Kåfjord skole. 6 av disse svarer at de kommer til å takke ja til barnehageplass hvis det opprettes, men det er litt usikkerhet knyttet til 5 av besvarelsene. Det som blir beskrevet som usikkert er: En melder at de vurderer å flytte fra Kåfjord. En vil vurdere å bytte barnehage. En vil vurdere å bytte barnehage hvis de som skal jobbe der har kompetanse. En vil vurdere å flytte barnet til Kåfjord hvis det er andre barn i samme alder. En vil vurdere det hvis det lar seg gjøre å få bytte barnehageplass fra en privat barnehage. Det kommer også frem at tre barn som er i førskolealder ikke er kartlagt, begrunnelsen er at de ikke har kommet i kontakt med foreldrene/foresatte. Ut i fra denne karleggingen vil barnegruppen være fra 1 år og opp til 5 år. 2010 2011 2012 2013 2014 Jente jente jente gutt jente jente jente gutt gutt jente Vi har ikke kartlagt om disse ønsker 50 % eller 100 % plass. Ut i fra plasspoeng der 0-3 år teller som to, og de over tre år teller som en vil dette utgjøre 17 plasspoeng hvis alle ønsker 100 % plass. Dette vil igjen medføre at vi må tilsette en barnehagelærer og to assistenter. Økonomiske konsekvenser: I all hovedsak vil det være barnehagetilbudet som medfører den største kostnadsøkningen i forhold til dagen drift. Rektor mener å kunne lede et eventuelt oppvekstsenter innenfor en administrasjonsressurs på 100 %. SFO-tilbudet antas å kunne drifte innenfor eksisterende ramme på 0,9 årsverk. Under forutsetning av at det melder seg nok søkere til å kunne opprette en barnehageavdeling, er veiledende bemanningsnorm 1 stilling som pedagogisk leder og 2 assistentstillinger. I beregningene er det tatt utgangspunkt i en økning av administrasjonsressursen på 30 % knyttet til barnehagedelen. I beregningene er det videre lagt til grunn en oppstart av
barnehagetilbudet pr. 1.8.2015. For beregning av brukerbetaling og kost er det tatt utgangspunkt i 6 små og 6 store barn. Dette vil kunne endre seg. Utgifter Årskostnad 2015 2016 2017 2018 Lønn Rektor 30 % 575 000 172 500 71 875 172 500 172 500 172 500 Ped.leder 100 % 1 430 300 430 300 179 292 430 300 430 300 430 300 Assistent 100 % 2 340 000 680 000 283 333 680 000 680 000 680 000 Sykevikar 12,0 % 153 936 64 140 153 936 153 936 153 936 Ferievikar 2 500 5 000 2 083 5 000 5 000 5 000 Overtid 2 300 4 600 1 917 4 600 4 600 4 600 Pensjon 11,55 % 19 924 8 302 19 924 19 924 19 924 Pensjon 18,69 % 238 080 99 200 238 080 238 080 238 080 Sum lønnsutgifter 1 704 340 710 142 1 704 340 1 704 340 1 704 340 Drift Pedagogisk drift 2 500 30 000 12 500 30 000 30 000 30 000 Klesgodtgjøring 1 167 2 333 972 2 333 2 333 2 333 Kost 300 39 600 16 200 39 600 39 600 39 600 Etableringsutgifter 10 000 120 000 Bygningsmessig drift 599,43 29 972 12 261 29 972 29 972 29 972 Sum drift 101 905 161 933 101 905 101 905 101 905 Sum driftsutgifter 1 806 245 872 075 1 806 245 1 806 245 1 806 245 Inntekter Foreldrebetaling -2 580-340 560-139 320-340 560-340 560-340 560 Kost -300-39 600-16 200-39 600-39 600-39 600 Sum inntekter -380 160-155 520-380 160-380 160-380 160 Netto driftsutgifter 1 426 085 716 555 1 426 085 1 426 085 1 426 085 I tillegg til en eventuell etablering av et oppvekstsenter i Kåfjord har hovedutvalget i møte 19.2.2015 vedtatt at det skal etableres en ny midlertidig uteavdeling ved Tverrelvdalen barnehage. Videre har hovedutvalget bedt administrasjonen om å utrede en eventuell utvidelse av Rafsbotn barnehage. Samtidig skal det spares inn 1,5 mill. i 2015 ved å legge ned utvidelsen ved 3 avdelinger ved Breidablikk, Midtbakken og Oterfaret barnehage og ved å stoppe driften av en avdeling ved Gakori barnehage (5/12 av årsvirkningen). Ser en alt dette i sammenheng, vil en få følgende nettovirkning av tiltakene: Tiltak 201 201 201 201 Innsparin -1 500-3 000-3 000-3 000 Kåfjord oppvekstsenter 717 1 426 1 426 1 426 Tverrelvdalen utebarnehage 855 1 505 1 505 1 505 Rafsbotn barnehage - utvidelse 0 708 1 696 1 696 Netto utgiftsøkning/innsparing 72 639 1 627 000 1 627 000 Vurdering: I møte med rektor 26.2.2015 fremkom det at skolen ønsker å se barnehage og SFO i sammenheng, tilsvarende som for Leirbotn oppvekstsenter, og der barn som har behov for en
SFO-plass får dette tilbudet knyttet til barnehagen. Innenfor rammen av de beregninger som er foretatt, er dette fullt ut mulig. Rådmannen gjør oppmerksom på at det i budsjett 2015 forutsettes et kutt på barnehageområdet med 1,5 mill. i 2015 og 3 mill. videre i økonomiplanperioden. Det vises i denne forbindelse til hovedutvalgets vedtak i HOK-SAK 18/2015 knyttet til oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak. Etablering av et nytt barnehagetilbud i Kåfjord vil i noen grad bety noe for antall barnehageplasser på vestsiden og vil således komme i motstrid til det man ønsker å oppnå gjennom å redusere antall barnehageplasser. Oppsummeringen av de ulike tiltak vil medføre at kommunen bruker mer penger istedenfor en innsparing slik kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av budsjett 2015 og økonomiplan med handlingsdel for 2015 2018. Ut fra en samlet vurdering av de tre tiltakene som er foreslått utredet/vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur, tilrår rådmannen derfor at kommunestyret avviser forslagene av økonomiske årsaker. Alta, 5.3.2015 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Mads Stian Hansen Kommunalleder Tor Fredriksen Saksbehandler