BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT 2015 SALGSINNTEKTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3010 SALG, ØL 6 414 300 698 976 762 169 617 915 500 000 500 000 0 0 950 000 800 240 820 000 615 000 150 000 3015 SALG, IMPORTØL 949 298 92 542 101 756 110 000 90 000 80 000 0 0 100 000 110 000 115 000 100 000 50 000 3020 SALG, VIN 638 543 65 420 63 123 60 000 50 000 70 000 0 0 100 000 80 000 80 000 60 000 10 000 3025 SALG, SOFTSPRIT 332 201 28 734 25 967 35 000 35 000 35 000 0 0 100 000 25 000 25 000 20 000 2 500 3030 SALG, MINERALVANN 230 666 20 247 30 419 25 000 25 000 25 000 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 5 000 3050 SALG, TOBAKK 123 680 15 908 16 772 12 500 12 500 12 500 0 0 12 500 12 500 12 500 12 500 3 500 3060 SALG, KAFFE, TE MM 109 075 7 079 20 996 12 500 10 000 11 000 0 0 4 000 12 500 14 000 12 000 5 000 3070 SALG, BRENNEVIN 273 592 18 645 39 947 30 000 30 000 30 000 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 5 000 3075 SALG, RUSBRUS, CIDER 411 246 50 000 42 699 35 000 30 000 30 000 0 0 125 000 50 000 35 000 7 500 6 500 3080 SALG, SNACKS 38 380 3 516 4 864 4 000 4 000 3 500 0 0 5 000 4 000 4 000 4 000 1 500 3090 SALG, MATVARER 1 477 445 141 155 198 790 170 000 150 000 170 000 0 0 125 000 152 500 160 000 135 000 75 000 3095 SALG, ANNET 0 251 1 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM SALGSINNTEKTER 10 998 426 1 141 971 1 309 059 1 111 915 936 500 967 000 0 0 1 576 500 1 301 740 1 320 500 1 021 000 314 000 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3098 SPONSORINNTEKTER 800 000 70 347 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 3200 BILLETTINNTEKTER 315 000 116 800 145 000 0 0 0 0 0 85 000 0 0 0 0 3400 DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD 729 985 18 162 163 144 63 144 63 144 63 144 20 563 20 563 63 144 63 144 63 144 63 144 20 563 3620 ANDRE LEIEINNTEKTER 65 000 8 500 6 500 6 500 6 500 6 500 0 0 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 3910 ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER 10 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 1 919 985 213 809 381 311 136 311 136 311 141 311 87 230 87 230 221 311 136 311 136 311 136 311 98 730 PROSJEKTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3999 SOMMERKVARTERET 30 000 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 SUM PROSJEKTER 30 000 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 SUM INNTEKTER 12 948 411 1 355 780 1 690 370 1 248 226 1 072 811 1 108 311 87 230 87 230 1 797 811 1 438 051 1 456 811 1 157 311 412 730 VAREKOSTNADER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 4010 INNKJØP, ØL 3 487 756 378 195 434 857 333 674 270 000 270 000 0 0 513 000 432 130 442 800 332 100 81 000 4015 INNKJØP, IMPORTØL 634 652 78 754 65 148 71 500 58 500 52 000 0 0 65 000 71 500 74 750 65 000 32 500 4020 INNKJØP, VIN 328 893 31 124 37 669 30 600 25 500 35 700 0 0 51 000 40 800 40 800 30 600 5 100 4025 INNKJØP, SOFTSPRIT 100 419 11 677 5 492 10 500 10 500 10 500 0 0 30 000 7 500 7 500 6 000 750 4030 INNKJØP, MINERALVANN (13%) 129 272 16 619 13 653 13 750 13 750 13 750 0 0 13 750 13 750 13 750 13 750 2 750 4050 INNKJØP, TOBAKK 102 915 12 349 17 766 10 000 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 2 800 4060 INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 102 950 13 527 23 823 10 000 8 000 8 800 0 0 4 000 10 000 11 200 9 600 4 000

4070 INNKJØP, BRENNEVIN 106 650 8 557 12 093 12 000 12 000 12 000 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 2 000 4075 INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 188 346 23 317 21 479 15 750 13 500 13 500 0 0 56 250 22 500 15 750 3 375 2 925 4080 INNKJØP, SNACKS (13%) 14 838 1 735 1 103 1 600 1 600 1 400 0 0 2 000 1 600 1 600 1 600 600 4090 INNKJØP MATVARER 1 008 257 90 531 121 476 119 000 105 000 119 000 0 0 87 500 106 750 112 000 94 500 52 500 4095 INNKJØP, ANNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM VAREKOSTNADER 6 204 948 666 385 754 559 628 374 528 350 546 650 0 0 844 500 728 530 742 150 578 525 186 925 DEKNINGSBIDRAG 4 793 478 475 586 554 500 483 541 408 150 420 350 0 0 732 000 573 210 578 350 442 475 127 075 43,58% 41,65% 42,36% 43,49% 43,58% 43,47% #DIV/0! #DIV/0! 46,43% 44,03% 43,80% 43,34% 40,47% LØNNSKOSTNADER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE 707 745 62 012 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 5001 LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE 687 983 65 513 78 363 74 743 74 743 78 363 0 0 59 716 78 363 74 743 74 743 43 078 5010 FERIEPENGER 155 104 14 124 12 925 12 925 12 925 12 925 12 925 12 925 12 925 12 925 12 925 12 925 12 925 5020 SOMMERLØNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 198 793 17 981 16 566 16 566 16 566 16 566 16 566 16 566 16 566 16 566 16 566 16 566 16 566 5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGE 21 870 1 991 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 5920 YRKESSKADEFORSIKRING 45 000 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 5950 OTP FOR ANSATTE 14 155 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 SUM LØNNSKOSTNADER 1 830 649 166 551 173 585 169 965 169 965 173 585 95 222 95 222 154 938 173 585 169 965 169 965 138 300 KOMPETANSEKOSTNADER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 5500 KURSING, PERSONELL 195 000 12 500 12 500 47 500 12 500 12 500 0 0 12 500 47 500 12 500 12 500 12 500 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 33 000 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 0 0 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 37 000 50 15 050 50 6 550 50 0 0 50 15 050 50 50 50 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 60 000 2 956 26 400 2 956 2 956 7 956 0 0 2 956 2 956 3 956 3 956 2 956 5993 REKRUTTERING 45 000 8 000 2 000 0 0 0 0 0 30 000 5 000 0 0 0 5994 SOSIALPENGER 200 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5995 TRANSPORTREFUSJONER 43 600 4 360 4 360 4 360 4 360 4 360 0 0 4 360 4 360 4 360 4 360 4 360 SUM KOMPETANSEKOSTNADER 613 600 51 166 83 610 78 166 49 666 48 166 0 0 73 166 98 166 44 166 44 166 43 166 ANDRE DRIFTSKOSTNADER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 6100 TRANSPORTKOSTNADER 12 500 1 092 1 092 1 092 1 092 1 092 792 792 1 092 1 092 1 092 1 092 1 092 6360 RENHOLDSUTGIFTER 735 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 5 000 5 000 125 000 75 000 75 000 75 000 0 6400 LEIE, MASKINER 5 000 500 500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 500 6410 LEIE, INVENTAR 20 050 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 1 671 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 12 500 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 0 0 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 6540 INVENTAR 99 590 25 500 5 500 5 500 5 500 5 500 0 0 30 090 5 500 5 500 5 500 5 500 6550 DRIFTSMATERIELL 199 000 21 283 19 283 19 283 19 283 19 283 2 083 2 083 19 283 19 283 19 283 19 283 19 283 6559 SERVERINGSMATERIELL 130 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 0 0 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

6560 RENGJØRINGSARTIKLER 50 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 32 500 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 0 0 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 25 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 158 000 14 908 14 908 14 908 14 908 14 908 4 458 4 458 14 908 14 908 14 908 14 908 14 908 6702 REVISJONSHONORARER 42 000 0 0 0 0 0 0 42 000 0 0 0 0 0 6706 REGNSKAPSHONORARER 320 000 0 0 0 0 0 0 320 000 0 0 0 0 0 6721 INNLEIDE KONSULENTER 5 000 500 500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 500 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 100 000 30 000 5 000 5 000 5 000 2 000 0 0 33 000 5 000 5 000 5 000 5 000 6735 FORPLEINING UNDERHOLDNING 14 000 4 400 600 600 600 600 0 0 5 000 600 600 600 400 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 554 250 30 425 450 425 425 425 425 0 0 30 400 425 40 425 450 425 6800 KONTORREKVISITA 28 000 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 0 0 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 6820 TRYKKSAKER 64 500 4 900 4 900 4 900 4 900 7 900 0 0 17 400 4 900 4 900 4 900 4 900 6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6860 MØTER & KURS 32 000 2 600 2 600 2 600 2 600 8 600 0 0 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 6890 ANDRE KONTORKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900 TELEFONKOSTNADER 20 000 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 6910 EDB-KOSTNADER 115 750 9 646 9 646 9 646 9 646 9 646 9 646 9 646 9 646 9 646 9 646 9 646 9 646 7140 REISEKOSTNADER 13 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7210 KULTURSTØTTE 340 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 0 0 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 7320 MARKEDSAKTIVITETER 138 500 13 850 13 850 13 850 13 850 13 850 0 0 13 850 13 850 13 850 13 850 13 850 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 12 750 0 0 0 0 6 000 750 0 0 0 0 6 000 0 7400 KONTIGENTER 12 750 0 0 0 0 6 000 750 0 0 0 0 6 000 0 7420 UTGIFT TIL GAVER 12 500 1 750 250 250 250 250 0 0 250 250 8 750 250 250 7500 FORSIKRINGSPREMIER 129 017 9 583 9 583 9 583 9 583 9 583 9 583 9 583 9 583 9 583 9 583 9 583 9 583 7600 AVGIFTER OG LISENSER 63 200 5 125 5 125 6 825 5 125 5 125 5 125 5 125 5 125 5 125 5 125 5 125 5 125 7601 TONO / GRAMO 85 000 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7602 TV-ABONNEMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7770 BANK-OG KORTGEBYRER 85 000 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7790 ANDRE KOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 3 666 857 331 367 699 067 250 767 249 067 267 067 55 692 416 192 398 532 249 067 297 567 261 092 173 867 SUM KOSTNADER 12 316 054 1 215 468 1 710 821 1 127 272 997 047 1 035 467 150 914 511 414 1 471 135 1 249 347 1 253 847 1 053 747 542 257 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER 632 357 140 312 20 451 120 954 75 763 72 843 63 684 424 184 326 675 188 704 202 963 103 563 129 527 6010 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 587 712 48 976 48 976 48 976 48 976 48 976 48 976 48 976 48 976 48 976 48 976 48 976 48 976 FINANSPOSTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000

8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 355 71 71 71 71 71 0 0 0 0 0 0 0 8170 ANDRE FINANSKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM FINANSPOSTER 160 355 71 71 71 71 71 0 0 0 0 0 0 160 000 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 205 000 91 265 69 498 71 907 26 716 23 796 112 660 473 160 277 699 139 728 153 987 54 587 18 503 8300 SKATTEKOSTNAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD 205 000

SAMMENLIGNING SALGSINNTEKTER 2015 2014 2013 2012 2011 3010 SALG, ØL 6 414 300 6 258 701 5 856 121 5 610 000 8 628 685 3015 SALG, IMPORTØL 949 298 894 729 514 146 339 075 396 842 3020 SALG, VIN 638 543 756 719 594 588 598 125 599 746 3025 SALG, SOFTSPRIT 332 201 296 766 163 899 169 125 368 640 3030 SALG, MINERALVANN 230 666 258 876 191 272 193 050 275 119 3050 SALG, TOBAKK 123 680 150 879 193 736 206 250 307 628 3060 SALG, KAFFE, TE MM 109 075 127 539 162 950 165 000 207 236 3070 SALG, BRENNEVIN 273 592 454 593 0 0 0 3075 SALG, RUSBRUS, CIDER 411 246 443 676 291 303 288 750 449 392 3080 SALG, SNACKS 38 380 50 488 56 273 57 750 117 186 3090 SALG, MATVARER 1 477 445 1 305 196 738 350 622 875 722 558 3095 SALG, ANNET 0 907 0 0 0 SUM SALGSINNTEKTER 10 998 426 10 997 257 8 762 637 8 250 000 12 073 033 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 2015 2014 2013 2012 2011 3098 SPONSORINNTEKTER 800 000 800 000 810 000 792 000 1 167 000 3200 BILLETTINNTEKTER 315 000 110 000 0 0 410 000 3400 DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD 729 985 629 985 617 628 645 696 572 688 3620 ANDRE LEIEINNTEKTER 65 000 85 000 143 000 143 000 270 000 3910 ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER 10 000 12 500 20 000 20 000 18 250 SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 1 919 985 1 637 485 1 590 628 1 600 696 2 437 938 PROSJEKTER 2015 2014 2013 2012 2011 3999 SOMMERKVARTERET 30 000 90 000 90 000 206 492 0 SUM PROSJEKTER 30 000 90 000 90 000 206 492 0 SUM INNTEKTER 12 948 411 12 724 741 10 443 265 10 057 188 14 510 971

VAREKOSTNADER 2015 2014 2013 2012 2011 4010 INNKJØP, ØL 3 487 756 3 492 809 3 220 866 3 085 500 4 928 026 4015 INNKJØP, IMPORTØL 634 652 604 668 334 195 179 710 230 844 4020 INNKJØP, VIN 328 893 389 590 273 511 269 156 360 868 4025 INNKJØP, SOFTSPRIT 100 419 102 283 52 448 59 194 150 873 4030 INNKJØP, MINERALVANN (13%) 129 272 137 078 87 985 86 873 137 560 4050 INNKJØP, TOBAKK 102 915 123 489 154 989 154 688 276 866 4060 INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 102 950 106 272 57 032 57 750 118 414 4070 INNKJØP, BRENNEVIN 106 650 166 572 0 0 0 4075 INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 188 346 201 534 145 652 144 375 254 244 4080 INNKJØP, SNACKS (13%) 14 838 20 273 11 255 25 988 61 544 4090 INNKJØP MATVARER 1 008 257 902 103 516 845 417 326 481 741 4095 INNKJØP, ANNET 0 907 0 0 0 SUM VAREKOSTNADER 6 204 948 6 245 764 4 854 777 4 480 559 7 000 980 DEKNINGSBIDRAG 4 793 478 4 751 493 3 907 860 3 769 442 5 072 053 43,58% 43,21% 44,60% 45,69% 42,01% LØNNSKOSTNADER 2015 2014 2013 2012 2011 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE 707 745 734 344 691 750 676 327 625 000 5001 LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE 687 983 672 605 645 102 610 102 430 400 5010 FERIEPENGER 155 104 156 727 148 810 143 390 190 301 5020 SOMMERLØNN 0 0 0 0 700 000 5030 KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER 0 0 0 0 254 400 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 198 793 200 865 190 861 183 708 249 688 5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGE 21 870 22 099 20 982 20 218 26 832 5920 YRKESSKADEFORSIKRING 45 000 45 000 26 639 25 370 24 162 5950 OTP FOR ANSATTE 14 155 17 627 16 775 16 467 15 440 SUM LØNNSKOSTNADER 1 830 649 1 849 267 1 740 920 1 675 581 2 516 224 KOMPETANSEKOSTNADER 2015 2014 2013 2012 2011 5500 KURSING, PERSONELL 195 000 172 000 87 000 97 000 125 000

5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 33 000 33 000 15 000 15 000 15 000 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 37 000 41 000 4 000 6 000 30 000 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 60 000 55 500 55 500 32 000 53 000 5993 REKRUTTERING 45 000 50 000 30 000 30 000 40 000 5994 SOSIALPENGER 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 5995 TRANSPORTREFUSJONER 43 600 42 600 36 600 29 600 49 601 SUM KOMPETANSEKOSTNADER 613 600 594 100 428 100 409 600 512 601 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 2013 2012 2011 6100 TRANSPORTKOSTNADER 12 500 12 500 14 000 5 000 11 800 6300 LEIE, LOKALER 0 0 0 0 250 000 6360 RENHOLDSUTGIFTER 735 000 773 790 690 000 741 544 739 680 6400 LEIE, MASKINER 5 000 5 000 5 000 5 000 96 400 6410 LEIE, INVENTAR 20 050 15 050 4 600 4 600 8 000 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 12 500 15 000 0 0 0 6540 INVENTAR 99 590 67 650 48 800 29 200 100 990 6550 DRIFTSMATERIELL 199 000 199 500 126 000 102 950 201 650 6559 SERVERINGSMATERIELL 130 000 110 000 120 000 70 000 93 105 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 50 000 40 000 30 000 90 000 198 522 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 32 500 27 100 11 200 10 600 11 500 6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 25 000 21 000 20 000 38 000 70 000 6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 158 000 160 500 98 500 127 500 166 000 6702 REVISJONSHONORARER 42 000 42 000 40 000 40 000 60 000 6706 REGNSKAPSHONORARER 320 000 230 000 210 000 210 000 200 000 6721 INNLEIDE KONSULENTER 5 000 8 000 18 000 26 000 29 750 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 0 20 000 0 0 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 100 000 150 000 62 350 0 50 000 6735 FORPLEINING UNDERHOLDNING 14 000 6 000 0 0 20 000 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 554 250 56 000 29 000 4 000 4 000 6800 KONTORREKVISITA 28 000 30 000 30 000 30 000 47 000 6820 TRYKKSAKER 64 500 104 000 60 000 100 000 55 400 6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV. 0 0 0 44 000 46 000

6860 MØTE & KURS 32 000 22 000 22 000 20 000 17 200 6890 ANDRE KONTORKOSTNADER 0 0 0 0 0 6900 TELEFONKOSTNADER 20 000 20 640 15 640 25 640 52 840 6910 EDB-KOSTNADER 115 750 120 500 73 400 72 650 43 480 7140 REISEKOSTNADER 13 500 6 000 6 000 2 000 16 000 7210 KULTURSTØTTE 340 000 400 000 300 000 300 000 300 000 7320 MARKEDSAKTIVITETER 138 500 180 000 113 600 113 452 106 300 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 12 750 16 400 24 400 20 400 12 300 7400 KONTIGENTER 12 750 6 700 32 300 5 000 2 500 7420 UTGIFT TIL GAVER 12 500 2 500 2 500 6 200 6 200 7500 FORSIKRINGSPREMIER 129 017 118 500 118 500 112 909 107 532 7600 AVGIFTER OG LISENSER 63 200 61 500 60 000 60 000 60 000 7601 TONO / GRAMO 85 000 70 000 200 000 200 000 235 000 7602 TV-ABONNEMENT 0 0 1 500 60 800 68 700 7770 BANK-OG KORTGEBYRER 85 000 70 000 69 000 50 000 48 120 7790 ANDRE KOSTNADER 0 0 60 000 120 000 425 000 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 3 666 857 3 167 830 2 736 290 2 847 445 3 960 969 SUM KOSTNADER 12 316 054 11 856 961 9 760 087 9 413 185 13 990 774 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER 632 357 867 780 683 178 644 003 520 197 6010 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 587 712 640 000 639 300 475 778 417 159 FINANSPOSTER 2015 2014 2013 2012 2011 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 160 000 110 000 110 000 100 000 100 000 8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 0 0 0 0 0 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 355 0 0 0 0 8170 ANDRE FINANSKOSTNADER 0 0 20 000 20 000 20 000 SUM FINANSPOSTER 160 355 110 000 90 000 80 000 80 000 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 205 000 337 780 133 878 248 225 183 038

8300 SKATTEKOSTNAD 0 0 0 0 51 102 RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD 205 000 337 780 133 878 248 225 131 936

ADM AVDELINGSBUDSJETT 2015 KONTO HVA SUM BESKRIVELSE 5500 KURSING, PERSONELL 0 Kompetansehevende tiltak for frivillige via innleide kursholdere 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat og produksjon av internkort 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne arrangementer med fokus på kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 8 000 Interne arrangemeneter med sosialt fokus 5993 REKRUTTERING 0 Alle kostnader i forbindelse med rekrutteringstiltak 5994 SOSIALPENGER 0 Arbeidsgruppenes sosialpenger. Kvast delegerer 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport av frivillige på grunnlag av gjeldende reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 9 500 Frakt og forsikring ved vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 735 000 Forløpende renhold og avtalt nedvask 6400 LEIE, MASKINER 0 Større maskineri som f.eks. lift 6410 LEIE, INVENTAR 5 050 Kort- og langtidsleie av driftsrelatert inventar 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 0 Utstyr til gjennomføring av arrangementer. Viderefaktureres ofte til arrangør 6540 INVENTAR 42 590 Innkjøp av driftsrelatert inventar under kr. 15.000,- 6550 DRIFTSMATERIALER 25 000 Innkjøp av driftsrelaterte forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer og driftsmateriell for bruk til servering 6560 RENGJØRINGSMIDLER 0 Forbruksvarer til bruk i rengjøring av flater, personer og inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 11 500 Klær og verneutstyr til jobbsammenheng 6600 REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader for rep. og vedlikehold av rom og bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 53 500 Rep. og vedlikehold av teknisk utstyr, inventar, møbler etc. 6702 REVISJONSHONORARER 42 000 Årlig kostnad for revisjon av regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 320 000 Fortløpende kostnad for ekstern regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 5 000 Innleide konsulenter til rådgivning 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 Innleide tjenester fra ekstern leverandør. F.eks. ekstra vakter 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 0 Kostnader for betaling av DJ, band etc. 6735 FORPLEINING UNDERHOLDNING 0 Kostnader tilknyttet band, DJ og artister utover honorar 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader utover honorar og forpleining 6800 KONTORREKVISITA 28 000 Driftskostnader for kontormateriell

6820 TRYKKSAKER 3 000 Egne trykksaker av forskjellige typer. Ikke rekrutteringsmateriell 6840 AVISABBONNEMENT 0 Innkjøp og abbonement på aviser, tidskrift og magasin 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 22 000 Kompetansetiltak og samlinger utenfor Kvarteret i regi eller deltakelse av styret og adm. 6890 ANDRE KONTORKOSTNADER 0 Diverse innkjøp av kontorelatert inventar 6900 TELEFONKOSTNADER 20 000 Telefonabbonement og -innkjøp 6910 EDB-UTGIFTER 70 000 Drift, vedlikehold og innkjøp av datateknisk utstyr og tjenester 7140 REISEKOSTNADER 0 Reiser for styret og adm. til møter, samlinger, konferanser og kurs 7210 KULTURSTØTTE 0 Kulturstøtte til de faste arrangørene 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid og annonser utover trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne kompetansetiltak og samlinger i regi av styret og adm. 7400 KONTINGENTER 12 000 Medlemsskap og abbonement hos tjenester og organisasjoner 7420 GAVER 0 Gaver til eksterne organisasjoner og i interne sammenheng 7500 FORSIKRINGSPREMIER 129 017 Forsikring av Kvarterets bygg, inventar og medarbeidere 7600 AVGIFTER OG LISENSER 61 700 Offentlige avgifter og lisenser som f.eks. skjenkeavgift 7601 TONO- OG GRAMOAVGIFT 85 000 TONO/GRAMO under Helhus, Stjernegulv og i egne serveringslokaler 7602 TV-ABONNEMENT 0 Kostnader i forbindelse med TV-visning 7770 BANK- OG KORTGEBYRER 85 000 Bruk av bl.a. nettbank, terminalavgifter og banktjenester 7790 ANDRE KOSTNADER 0 Avsetninger til ubudsjetterte kostnader SUM 1 772 85

SALGSINNTEKTER OG VAREKOSTNADER Alle salgsinntekter og varekostnader for salg i barene SALGSINNTEKTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3010 ØL 6 414 300 698 976 762 169 617 915 500 000 500 000 0 0 950 000 800 240 820 000 615 000 150 000 3015 IMPORTØL 949 298 92 542 101 756 110 000 90 000 80 000 0 0 100 000 110 000 115 000 100 000 50 000 3020 VIN 638 543 65 420 63 123 60 000 50 000 70 000 0 0 100 000 80 000 80 000 60 000 10 000 3025 SOFTSPRIT 332 201 28 734 25 967 35 000 35 000 35 000 0 0 100 000 25 000 25 000 20 000 2 500 3030 MINERALVANN 230 666 20 247 30 419 25 000 25 000 25 000 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 5 000 3050 TOBAKK 123 680 15 908 16 772 12 500 12 500 12 500 0 0 12 500 12 500 12 500 12 500 3 500 3060 KAFFE, TE MM 109 075 7 079 20 996 12 500 10 000 11 000 0 0 4 000 12 500 14 000 12 000 5 000 3070 BRENNEVIN 273 592 18 645 39 947 30 000 30 000 30 000 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 5 000 3075 RUSBRUS, CIDER 411 246 49 547 42 699 35 000 30 000 30 000 0 0 125 000 50 000 35 000 7 500 6 500 3080 SNACKS 38 380 3 516 4 864 4 000 4 000 3 500 0 0 5 000 4 000 4 000 4 000 1 500 3090 MATVARER 1 477 445 141 155 198 790 170 000 150 000 170 000 0 0 125 000 152 500 160 000 135 000 75 000 3095 ANNET 1 306 (251) 1 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALT 10 999 732 1 141 518 1 309 059 1 111 915 936 500 967 000 0 0 1 576 500 1 301 740 1 320 500 1 021 000 314 000 VAREKOSTNADER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 4010 ØL 3 487 756 378 195 434 857 333 674 270 000 270 000 0 0 513 000 432 130 442 800 332 100 81 000 4015 IMPORTØL 634 652 78 754 65 148 71 500 58 500 52 000 0 0 65 000 71 500 74 750 65 000 32 500 4020 VIN 328 893 31 124 37 669 30 600 25 500 35 700 0 0 51 000 40 800 40 800 30 600 5 100 4025 SOFTSPRIT 100 419 11 677 5 492 10 500 10 500 10 500 0 0 30 000 7 500 7 500 6 000 750 4030 MINERALVANN 129 272 16 619 13 653 13 750 13 750 13 750 0 0 13 750 13 750 13 750 13 750 2 750 4050 TOBAKK 102 915 12 349 17 766 10 000 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 2 800 4060 KAFFE, TE MM 102 950 13 527 23 823 10 000 8 000 8 800 0 0 4 000 10 000 11 200 9 600 4 000 4070 BRENNEVIN 106 650 8 557 12 093 12 000 12 000 12 000 0 0 12 000 12 000 12 000 12 000 2 000 4075 RUSBRUS, CIDER 188 346 23 317 21 479 15 750 13 500 13 500 0 0 56 250 22 500 15 750 3 375 2 925 4080 SNACKS 14 838 1 735 1 103 1 600 1 600 1 400 0 0 2 000 1 600 1 600 1 600 600 4090 MATVARER 1 008 257 90 531 121 476 119 000 105 000 119 000 0 0 87 500 106 750 112 000 94 500 52 500 4095 ANNET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALT 6 204 948 666 385 754 559 628 374 528 350 546 650 0 0 844 500 728 530 742 150 578 525 186 925 DEKNINGSGRAD TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 4010 ØL 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 4015 IMPORTØL 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

4020 VIN 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 4025 SOFTSPRIT 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 4030 MINERALVANN 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 4050 TOBAKK 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 4060 KAFFE, TE MM 17% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 20% 20% 20% 20% 4070 BRENNEVIN 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 4075 RUSBRUS, CIDER 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 4080 SNACKS 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 4090 MATVARER 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 4095 ANNET 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% TOTALT 40,56% 39,17% 40,83% 40,83% 40,83% 40,83% 40,83% 40,83% 39,17% 40,83% 40,83% 40,83% 40,83% DEKNINGSBIDRAG TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 4010 ØL 2 926 544 320 781 327 312 284 241 230 000 230 000 0 0 437 000 368 110 377 200 282 900 69 000 4015 IMPORTØL 314 646 13 788 36 608 38 500 31 500 28 000 0 0 35 000 38 500 40 250 35 000 17 500 4020 VIN 309 650 34 296 25 454 29 400 24 500 34 300 0 0 49 000 39 200 39 200 29 400 4 900 4025 SOFTSPRIT 231 782 17 057 20 475 24 500 24 500 24 500 0 0 70 000 17 500 17 500 14 000 1 750 4030 MINERALVANN 101 394 3 628 16 766 11 250 11 250 11 250 0 0 11 250 11 250 11 250 11 250 2 250 4050 TOBAKK 20 765 3 559 994 2 500 2 500 2 500 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 700 4060 KAFFE, TE MM 6 125 6 448 2 827 2 500 2 000 2 200 0 0 0 2 500 2 800 2 400 1 000 4070 BRENNEVIN 166 942 10 088 27 854 18 000 18 000 18 000 0 0 18 000 18 000 18 000 18 000 3 000 4075 RUSBRUS, CIDER 222 900 26 230 21 220 19 250 16 500 16 500 0 0 68 750 27 500 19 250 4 125 3 575 4080 SNACKS 23 542 1 781 3 761 2 400 2 400 2 100 0 0 3 000 2 400 2 400 2 400 900 4090 MATVARER 469 188 50 624 77 314 51 000 45 000 51 000 0 0 37 500 45 750 48 000 40 500 22 500 4095 ANNET 1 306 251 1 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALT 4 794 784 475 133 554 500 483 541 408 150 420 350 0 0 732 000 573 210 578 350 442 475 127 075

DRIFTSINNTEKTSKONTOER 3097-3400 Alle inntekter utenom salg av varer over bar 3098 800 000 70 347 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 3200 315 000 116 800 145 000 0 0 0 0 0 85 000 0 0 0 0 3400 729 985 18 162 163 144 63 144 63 144 63 144 20 563 20 563 63 144 63 144 63 144 63 144 20 563 3620 65 000 8 500 6 500 6 500 6 500 6 500 0 0 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 3910 10 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 TOTALT 1 919 985 213 809 381 311 136 311 136 311 141 311 87 230 87 230 221 311 136 311 136 311 136 311 98 730 800 000 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 000 315 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729 985 100 000 629 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3098 - SPONSORINNTEKTER Totalt 800 000 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 Totalt 800 000 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 3200 - BILLETTINNTEKTER

Studentkamp 110 000 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 0 0 0 Jubileum 145 000 0 145 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kickoff 60 000 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 Totalt 315 000 85 000 145 000 0 0 0 0 0 85 000 0 0 0 0 3400 - DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD Renhold 383 224 42 580 42 580 42 580 42 580 42 580 0 0 42 580 42 580 42 580 42 580 0 Jubileum 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lønnstilskudd 246 761 20 563 20 563 20 563 20 563 20 563 20 563 20 563 20 563 20 563 20 563 20 563 20 563 Totalt 729 985 63 144 163 144 63 144 63 144 63 144 20 563 20 563 63 144 63 144 63 144 63 144 20 563 3620 - ANDRE LEIEINNTEKTER Romleie 65 000 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 0 0 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 Totalt 65 000 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 0 0 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 3910 - ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER Kopimaskin 10 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 Totalt 10 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000

SOMMERKVARTERET Budsjettert overskuddsramme for SommerKvarteret. SK har eget prosjektbudsjett og regnskap. Fortløpende regnskap føres norma 3999 3999 30 000 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 Sommerkvart 30 000 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 Totalt 30 000 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0

LØNNSKOSTNADER 5000-5499 Personalkostnader for den lønnede delen av organisasjonen 5000 707 745 62 012 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 5001 687 983 65 513 78 363 74 743 74 743 78 363 0 0 59 716 78 363 74 743 74 743 43 078 5010 155 104 14 124 12 925 12 925 12 925 12 925 12 925 12 925 12 925 12 925 12 925 12 925 12 925 5020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 198 793 17 981 16 566 16 566 16 566 16 566 16 566 16 566 16 566 16 566 16 566 16 566 16 566 5410 21 870 1 991 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 1 822 5920 45 000 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 5950 14 155 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180 TOTALT 1 830 649 166 551 173 585 169 965 169 965 173 585 95 222 95 222 154 938 173 585 169 965 169 965 138 300 707 745 0 707 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 983 0 687 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 104 0 155 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 793 0 198 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 870 0 21 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 155 0 14 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 - LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE

Adm. leder 339 286 28 274 28 274 28 274 28 274 28 274 28 274 28 274 28 274 28 274 28 274 28 274 28 274 Kjøkkensjef 353 459 29 455 29 455 29 455 29 455 29 455 29 455 29 455 29 455 29 455 29 455 29 455 29 455 Overtid 15 000 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 Totalt 707 745 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 58 979 5001 - LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE Driftsledere 687 983 51 128 78 363 74 743 74 743 78 363 0 0 59 716 78 363 74 743 74 743 43 078 Totalt 687 983 51 128 78 363 74 743 74 743 78 363 0 0 59 716 78 363 74 743 74 743 43 078 5920 - YRKESSKADEFORSIKRING Tryg 45 000 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 Totalt 45 000 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750

KURSING, PERSONELL Kompetansehevende tiltak for frivillige via innleide kursholdere 5500 5500 195 000 12 500 12 500 47 500 12 500 12 500 0 0 12 500 47 500 12 500 12 500 12 500 195 000 0 0 0 30 000 70 000 0 25 000 0 0 0 70 000 0 0 PG-pott 70 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0 0 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 AV-kurs 30 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Kraft 25 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Ordensvakt 70 000 0 0 35 000 0 0 0 0 0 35 000 0 0 0 Totalt 195 000 12 500 12 500 47 500 12 500 12 500 0 0 12 500 47 500 12 500 12 500 12 500