REVIDERT BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

Transkript

1 REVIDERT BUDSJETT 2012 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

2 KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG Salgsinntekt og varekost Budsjettet har hatt som hovedmål å være realistisk. Det er på tide å innse at det tar lengre tid enn planlagt å nå Kvarterets gamle høyder omsetningsmessig. Salgsinntektene har derfor tatt utg.pkt i 2011, med tilhørende dekningsgrader og varegruppemiks. Hvordan overgangen til 0,4 l øl vil få innvirkning på salgstallene er det for tidlig å si noe om da det pr i dag bare foreligger regnskapstall for august. Dette anses som en svakhet i salgsprognosen i foreslåtte budsjett. Driftskostnader og avskrivninger Ettersom et realistisk budsjett gir relativt lavt dekningsbidrag fra salg, fører dette til kutt på kostnadssiden. I denne prosessen har vi sammenlignet ARGs ønsker og faktisk pengebruk etter hovedbok for jan-aug På enkelte poster har dette ført til dramatiske kutt i budsjettet, mens på andre steder er ønsker innvilget. Vi mener de gjennomførte kutt er forsvalige da bakgrunnen for disse er faktisk pengebruk hittil i Det kan innvendes at budsjettet ikke gir stor slingringsmonn for uforutsette hendelser, men etter vår mening skal budsjettet gjenspeile det forventede og ikke hva som kanskje og muligens kan inntreffe. Da Kvarteret bygges og drives av frivillige var en av hovedprioritetene å bevare de frivilliges interesser. Dessuten er det fokus på promotering. Selv om det ikke foreligger nye investeringsforslag for 2012 er avskrivningene økt noe som følge av innkjøp av moving heads i Kjetil Lund Hansen Økonomiansvarlig, Kvarterstyret

3 TOTALBUDSJETT 2012 TOTAL JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL SALG, IMPORTØL SALG, VIN SALG, SOFTSPRIT SALG, MINERALVANN SALG, TOBAKK SALG, KAFFE, TE MM SALG, BRENNEVIN SALG, RUSBRUS, CIDER SALG, SNACKS SALG, MATVARER SALG, ANNET SUM SALGSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 SPONSORINNTEKTER BILLETTINNTEKTER DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD ANDRE LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD PROSJEKTER 4900 SOMMERKVARTERET SUM PROSJEKTER SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL INNKJØP, IMPORTØL INNKJØP, VIN INNKJØP, SOFTSPRIT INNKJØP, MINERALVANN (13%) INNKJØP, TOBAKK INNKJØP, KAFFE, TE (13%) INNKJØP, BRENNEVIN INNKJØP, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, SNACKS (13%) INNKJØP MATVARER INNKJØP, ANNET SUM VAREKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VAREKOSTN) ,02 % 42,51 % 35,99 % 45,69 % 45,69 % 45,69 % 55,65 % 55,65 % 45,64 % 45,69 % 45,69 % 45,69 % 45,69 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE FERIEPENGER SOMMERLØNN ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGER YRKESSKADEFORSIKRING OTP FOR ANSATTE SUM LØNNSKOSTNADER KOMPETANSEKOSTNADER 5500 KURSING, PERSONELL ANDRE PERSONALKOSTNADER INTERNE ARR. - KOMPETANSE INTERNE ARR. - SOSIALT REKRUTTERING SOSIALPENGER TRANSPORTREFUSJONER SUM KOMPETANSEKOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 TRANSPORTKOSTNADER RENHOLDSUTGIFTER LEIE, MASKINER LEIE, INVENTAR LEIE, TEKNISK UTSTYR INVENTAR DRIFTSMATERIELL SERVERINGSMATERIELL RENGJØRINGSARTIKLER ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REVISJONSHONORARER REGNSKAPSHONORARER INNLEIDE KONSULENTER INNLEIDE TJENESTER HONORAR, UNDERHOLDNING FORPLEINING UNDERHOLDNING ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER AVISER TIDSSKRIFTER MV MØTE, KURS, OPPDATERINGER OG LIGNENDE ANDRE KONTORKOSTNADER TELEFONKOSTNADER EDB-KOSTNADER

4 7140 REISEKOSTNADER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG PROVISJONSKOSTNADER MARKEDSAKTIVITETER REPRESENTASJONSUTGIFTER KONTIGENTER UTGIFT TIL GAVER FORSIKRINGSPREMIER AVGIFTER OG LISENSER TONO / GRAMO TV-ABONNEMENT BANK-OG KORTGEBYRER ANDRE KOSTNADER KASSEDIFFERANSE SVINN, BREKKASJE ETC SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM KOSTNADER (VARE, LØNN, KOMP OG ADK) RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) AVSKRIVING MASKINER OG INVENT FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER ANDRE FINANSINNTEKTER ANDRE RENTEKOSTNADER ANDRE FINANSKOSTNADER SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD 8300 SKATTEKOSTNAD SUM SKATTEKOSTNAD 0 RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD

5 SAMMENLIGNING REV. B 2012 B 2012 REGN REV. B 2011 B 2011 REGN Ikke-revidert Ikke-revidert SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL SALG, IMPORTØL SALG, VIN SALG, SOFTSPRIT SALG, MINERALVANN SALG, TOBAKK SALG, KAFFE, TE MM SALG, BRENNEVIN SALG, RUSBRUS, CIDER SALG, SNACKS SALG, MATVARER SALG, ANNET SUM SALGSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 SPONSORINNTEKTER BILLETTINNTEKTER DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD ANDRE LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD PROSJEKTER 4900 SOMMERKVARTERET SUM PROSJEKTER SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL INNKJØP, IMPORTØL INNKJØP, VIN INNKJØP, SOFTSPRIT INNKJØP, MINERALVANN (13%) INNKJØP, TOBAKK INNKJØP, KAFFE, TE (13%) INNKJØP, BRENNEVIN INNKJØP, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, SNACKS (13%) INNKJØP MATVARER INNKJØP, ANNET SUM VAREKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VAREKOSTN) ,02 % 45,69 % 47,19 % 42,01 % 42,01 % 51,11 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE FERIEPENGER SOMMERLØNN KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGER YRKESSKADEFORSIKRING OTP FOR ANSATTE SUM LØNNSKOSTNADER KOMPETANSEKOSTNADER 5500 KURSING, PERSONELL ANDRE PERSONALKOSTNADER INTERNE ARR. - KOMPETANSE INTERNE ARR. - SOSIALT REKRUTTERING SOSIALPENGER TRANSPORTREFUSJONER SUM KOMPETANSEKOSTNADER

6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 TRANSPORTKOSTNADER LEIE, LOKALER RENHOLDSUTGIFTER ANDRE KOSTNADER LOKALER LEIE, MASKINER LEIE, INVENTAR LEIE, TEKNISK UTSTYR INVENTAR DRIFTSMATERIELL SERVERINGSMATERIELL RENGJØRINGSARTIKLER ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REVISJONSHONORARER REGNSKAPSHONORARER INNLEIDE KONSULENTER INNLEIDE TJENESTER HONORAR, UNDERHOLDNING FORPLEINING UNDERHOLDNING ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER AVISER TIDSSKRIFTER MV MØTE, KURS, OPPDATERINGER OG LIGNENDE ANDRE KONTORKOSTNADER TELEFONKOSTNADER EDB-KOSTNADER REISEKOSTNADER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG PROVISJONSKOSTNADER MARKEDSAKTIVITETER REPRESENTASJONSUTGIFTER KONTIGENTER UTGIFT TIL GAVER FORSIKRINGSPREMIER AVGIFTER OG LISENSER TONO / GRAMO TV-ABONNEMENT BANK-OG KORTGEBYRER ANDRE KOSTNADER ANDRE KOSTNADER - IKKE FRADRAG KASSEDIFFERANSE SVINN, BREKKASJE ETC SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM KOSTNADER (VARE, LØNN, KOMP OG ADK) RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) AVSKRIVING MASKINER OG INVENT FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER ANDRE FINANSINNTEKTER ANDRE RENTEKOSTNADER ANDRE FINANSKOSTNADER SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD 8300 SKATTEKOSTNAD SUM SKATTEKOSTNAD RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD

7 SALGSINNTEKTER OG VAREKOSTNADER Beskrivelse: Dette arket omhandler alle salgsinntekter og varekostnader for salg i barene KONTO SALGSINNTEKTER SUM SALG, ØL SALG, IMPORTØL SALG, VIN SALG, SOFTSPRIT SALG, MINERALVANN SALG, TOBAKK SALG, KAFFE, TE MM SALG, BRENNEVIN SALG, RUSBRUS, CIDER SALG, SNACKS SALG, MATVARER SALG, ANNET TOTALT KONTO VAREKOSTNADER SUM INNKJØP, ØL INNKJØP, IMPORTØL INNKJØP, VIN INNKJØP, SOFTSPRIT INNKJØP, MINERALVANN (13%) INNKJØP, TOBAKK INNKJØP, KAFFE, TE (13%) INNKJØP, BRENNEVIN INNKJØP, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, SNACKS (13%) INNKJØP MATVARER INNKJØP, ANNET TOTALT DEKNINGSBIDRAG SUM ØL IMPORTØL VIN SOFTSPRIT MINERALVANN TOBAKK KAFFE, TE MM BRENNEVIN RUSBRUS, CIDER SNACKS MATVARER ANNET TOTALT DEKNINGSGRAD SUM ØL 46,51 % 45,14 % 39,71 % 45,00 % 45,00 % 45,00 % 56,50 % 56,50 % 45,33 % 45,00 % 45,00 % 45,00 % 45,00 % IMPORTØL 45,33 % 39,62 % 27,12 % 47,00 % 47,00 % 47,00 % 54,18 % 54,18 % 39,83 % 47,00 % 47,00 % 47,00 % 47,00 % VIN 52,61 % 43,15 % 30,32 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 58,75 % 58,75 % 55,37 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % SOFTSPRIT 65,77 % 77,36 % 88,17 % 65,00 % 65,00 % 65,00 % 51,43 % 51,43 % 65,82 % 65,00 % 65,00 % 65,00 % 65,00 % MINERALVANN 51,27 % 44,52 % 17,44 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 56,00 % 56,00 % 56,24 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % TOBAKK 19,01 % 17,08 % -20,43 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 16,67 % 16,67 % 23,10 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % KAFFE, TE MM 65,00 % 21,27 % 55,81 % 65,00 % 65,00 % 65,00 % 88,89 % 88,89 % 70,18 % 65,00 % 65,00 % 65,00 % 65,00 % BRENNEVIN 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % RUSBRUS, CIDER 44,16 % 46,95 % -7,94 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 51,43 % 51,43 % 38,04 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % SNACKS 64,40 % 84,21 % 89,77 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 76,00 % 76,00 % 61,82 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % 55,00 % MATVARER #DIV/0! 26,42 % 29,33 % 33,00 % 33,00 % 33,00 % #DIV/0! #DIV/0! 33,00 % 33,00 % 33,00 % 33,00 % 33,00 % ANNET 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % TOTALT 45,65 % 42,51 % 35,99 % 45,69 % 45,69 % 45,69 % 54,58 % 54,58 % 45,64 % 45,69 % 45,69 % 45,69 % 45,69 %

8 DRIFTSINNTEKTSKONTOER Beskrivelse: Dette arket omhandler alt utenom salgskonti på inntektssiden Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N11): Utgår SPONSORINNTEKTER Sponsorer Totalt Sluttføring & periodisering Totalt TRUE Totalt BILLETTINNTEKTER SommerKvarteret Totalt Sluttføring & periodisering SommerKvarteret TRUE Totalt DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD Renhold Lønnstilskudd Totalt UiB Halv lønn til administrativ leder inkl, FP & AGA Sluttføring & periodisering Renhold TRUE Lønnstilskudd TRUE Totalt ANDRE LEIEINNTEKTER Moving heads Leieinntekter, eksterne aktører Totalt Totalt Sluttføring & periodisering Moving heads TRUE Eksterne - Leieinntekter TRUE Totalt

9 ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER Inntekter, kopimaskin SommerKvarteret Inntekt per år Totalt 0 Sluttføring & periodisering Kopiering TRUE SommerKvarteret TRUE Totalt

10 4900 SOMMERKVARTERET Beskrivelse: Budsjettert overskuddsramme for SommerKvarteret. SK har eget prosjektbudsjett og regnskap. Fortløpende regnskap føres normalt TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Overskudd Totalt 0 Overskudd TRUE Totalt

11 LØNNSKOSTNADER Beskrivelse: Her plasseres kostnader for den lønnede delen av organisasjonen (%) (%) (%) (%) Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N16) Utgår GODKJENT REST Arbeidsgiveravgift 14,10 % Pensjon% 2,00 % Periodisering TRUE 0 Feriepenger, høy sats 12,00 % Gebyrer Avdelingsfordeling TRUE 0 Feriepenger, lav sats 10,20 % LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE Administrativ leder Kjøkkensjef Overtid Lønn Lønn Lønn Feriepenger HØY Feriepenger HØY Feriepenger HØY Lønn uten FP Lønn uten FP Lønn uten FP Sluttføring & periodisering Administrativ leder TRUE Kjøkkensjef TRUE Overid TRUE Totalt LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE Kvartskift, Vår Kvartskift, Høst Totalt Totalt Sluttføring & periodisering Kvartskift, Vår TRUE Kvartskift, Høst TRUE Totalt SOMMERLØNN SommerKvarteret, Lønn Totalt Sluttføring & periodisering SommerKvarteret, Lønn TRUE Totalt YRKESSKADEFORSIKRING Tryg Totalt Sluttføring & periodisering Tryg TRUE Totalt

12 KOMPETANSEKOSTNADER Beskrivelse: Her plasseres kostnader knyttet til intern kompatanseheving og samhold Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N16) Utgår Periodisering FALSE 500 Avdelingsfordeling FALSE KURSING, PERSONELL Fritt administrert av PG Ansvarlig vertskap Kraft Vår Høst Rettsvesenet Vår Vår Lyd Totalt Høst Høst Lys Totalt Totalt Scene Totalt Sluttføring & periodisering Fritt administrert av PG TRUE Ansvarlig vertskap TRUE Kraft TRUE Rettsvesenet TRUE Totalt INTERNKORT Midler til internkort Totalt Sluttføring & periodisering Midler til internkort TRUE Totalt INTERNE ARR. - KOMPETANSE Ledelsesprogram Org-sem Vår 0 Vår Høst Høst Totalt Totalt Sluttføring & periodisering Ledelsesprogram TRUE Org-sem TRUE Totalt INTERNE ARR. - SOSIALT Internfester Kvartfestival Årsfest Administrasjon Syttende mai Totalt Totalt Totalt Totalt Total Sluttføring & periodisering Internfester TRUE Kvartfestival FALSE Årsfest TRUE Administrasjon TRUE Syttende Mai Totalt

13 REKRUTTERING Vår Høst Totalt Totalt Sluttføring & periodisering Vår TRUE Høst TRUE Totalt SOSIALPENGER Vår Høst Totalt Totalt Sluttføring & periodisering Vår TRUE Høst TRUE Totalt TRANSPORTREFUSJONER Skjenkegruppen Vaktetaten Kraftetaten GA PG Vår Vår Vår Vår 500 Vår 300 Høst Høst Høst Høst 500 Høst 300 Sluttføring & periodisering Skjenkegruppen TRUE Vaktetaten TRUE Kraftetaten TRUE GA TRUE PG TRUE Totalt

14 6100 TRANSPORTKOSTNADER Beskrivelse: Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Verditransport Kraftetaten Vår Totalt Høst Totalt Verditransport TRUE Kraftetaten TRUE Totalt

15 6360 RENHOLDSKOSTNADER Beskrivelse: Her bokføres kostnader for renhold TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Årlig renhold Ekstra renhold Sum Totalt Årlig renhold TRUE Ekstra renhold TRUE Totalt

16 6400 LEIE, MASKINER Beskrivelse: Her bokføres kostnader for leie av maskiner. TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Kraft Totalt Kraftetaten TRUE Totalt

17 6410 LEIE, INVENTAR Beskrivelse: Her bokføres kostnader for leie av for eksempel inventar med mer TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Safe Postboks Pr. kvartal Leiesum 600 Antall 4 Totalt Safe TRUE Postboks TRUE Totalt

18 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR Beskrivelse: Her bokføres kostnader for leie av teknisk utstyr til arrangementer TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) TRUE Totalt

19 6540 INVENTAR Beskrivelse: Her bokføres innkjøpt inventar (u varig verdi) TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Romvesenet Kraftetaten E-tjenesten Rammer Inventar Totalt Bildeoppheng Totalt Romvesenet TRUE Kraftetaten TRUE E-tjenesten TRUE Totalt

20 6550 DRIFTSMATERIALER Beskrivelse: Her bokføres innkjøp av driftsmaterialer, håndverktøy etc (u varig verdi) TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) ET Romvesenet Expo Administrasjon Kraftetaten Nettverkskabler Maling, vår Utskrift, Vår Førstehjelp Diverse Totalt Diverse Utskrift, Høst Div verktøy Totalt Rammer, Vår Totalt Rammer, Høst Totalt Vaktetaten Stempelputer/ Scenevarsling ET TRUE Romvesenet TRUE Expo TRUE Administrasjon TRUE Kraftetaten TRUE Vaktetaten TRUE Totalt

21 6559 SERVERINGSMATERIELL Beskrivelse: Her plasseres inventar til bruk i serveringsøyemed TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Skjenkegruppen Totalt Serveringsmateriell TRUE Totalt

22 6560 RENGJØRINGSARTIKLER Beskrivelse: Her plasseres artikler til bruk i rengjøring av flater, personer og inventar TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Skjenkegruppen Toalettpapir og dosåpe Totalt Totalt 0 Rengjøringsartikler TRUE Toalettpapir etc TRUE Totalt

23 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR Beskrivelse: Her bokføres kostnader for arbeidsklær som kokkeklær, t-skjorter, vaktjakker, barforkler med mer TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Klesrefusjon Sko, Kjøkkensjef Arbeidsklær, kontraktsfestet Arbeidstøy Totalt Totalt 500 Totalt Kvast 2000 Totalt 2000 Klesrefusjon TRUE Sko, Kjøkkensjef TRUE Arbeidsklær, kontraktsfestet TRUE Arbeidstøy TRUE Totalt

24 6600 REPERASJON OG VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER Beskrivelse: Her bokføres kostnader for rep. og vedlikehold - ikke påkostninger! (de må aktiveres=balanseføres og avskrives over forventet levetid) TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Romvesenet Håndverkere Hammarlauget, dugnad Totalt Totalt Totalt Romvesenet TRUE Håndverkere TRUE Hammarlauget, dugnad Totalt

25 6620 REPERASJON OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Beskrivelse: Her bokføres kostnader for rep og vedl.hold av lys og lydutstyr etc (rep av EDB utstyr føres på kto 6910) TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Kraftetaten Vaktetaten Kjøkken- og serveringsutstyr Kopimaskin Normal rep Vår Totalt Service Nødreparasjon Høst Totalt Totalt Kraftetaten TRUE Vaktetaten TRUE Kjøkken- og serveringsutstyr TRUE Kopimaskin TRUE Totalt

26 6702 REVISJONSHONORARER Beskrivelse: Kostnad for revisor TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Bjørgvin revisjon Honorar Bjørgvin revisjon TRUE Totalt

27 6706 REGNSKAPSHONORARER Beskrivelse: Kostnad for regnskapstjenester fra V&E TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Vassdal & Eriksen Totalt Samlet TRUE Totalt

28 6721 KONSULENTHONORAR Beskrivelse: Kostnad for konsulenttjenester TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Konsultasjon, V&E Konsultasjon revisor KDR Totalt Totalt Totalt V&E TRUE KDR TRUE Konsultasjon revisor TRUE Totalt

29 6722 INNLEIDE TJENESTER Beskrivelse: Kostnad for innleide tjenester som for eksempel vakter TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) TRUE Totalt

30 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING Beskrivelse: Her bokføres kostnader for betaling av DJ, band etc. TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Periodisering TRUE 0 Avdelingsfordeling FALSE Sommkerkvarteret Totalt TRUE Totalt

31 6735 FORPLEINING UNDERHOLDNING Beskrivelse: Her plasserers andre kostnader tilknyttet band, dj o.l. Reise, opphold, bespisning, raider etc. TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Catering sommerkvarteret Teknisk leie Totalt Totalt Catering sommerkvarteret TRUE Totalt

32 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER Beskrivelse: Her plasseres alternative kostnader for arrangement. Premier etc. TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Periodisering TRUE 0 Avdelingsfordeling FALSE Pubquiz Totalt Andre arrangement Pubquiz TRUE Andre arrangement Totalt

33 6800 KONTORREKVESITA Beskrivelse: Kostnader for kontorrekvesita FW7 & OK49 (kopitoner, papir, penner, hullemaskin etc..) TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Kontorrekvesita Kopipapir & Toner Totalt Totalt Kontorrekvesita TRUE Kopipapir & Toner TRUE Totalt

34 6820 TRYKKSAKER Beskrivelse: Kostnader for trykte materialer som for eksempel plakater, hefter, flyers, bøker, bannere, annonser etc.. TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Periodisering FALSE Avdelingsfordeling TRUE Månedsbanner Fasadebanner Rekrutteringsflyers Kvarterets Lille Røde Totalt Totalt Totalt Totalt Årsmelding Annet Månedsbanner TRUE Kvarterets Lille Røde TRUE Fasadebanner TRUE Rekrutteringsflyers TRUE Årsmelding TRUE Annet TRUE Totalt

35 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER Beskrivelse: Kostnader for abbonement på forskjellige aviser til Stjernesalen TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Abonnement Løssalg, BT Totalt Totalt PC-blad TRUE Løssalg, BT TRUE Totalt

36 6860 MØTE, KURS, OPPDATERINGER OG LIGNENDE Beskrivelse: Kostnader for kompetansehevende tiltak avholdt utenfor Kvarteret TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Kvast Adm. leder Kjøkkensjef Totalt 4000 Totalt 4000 Totalt 6000 Kvast TRUE Adm. leder TRUE Kjøkkensjef TRUE Totalt