Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Hammerfest kommune

INNHOLD 3 1 I NNHOLD 1 INNHOLD...3 2 INNLEDNING...4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT...5 4 DETALJOVERSIKT INVESTERING...6 5 FINANSIERING...7 5.1 SKATT, RAMMETILSKUDDOGANDRESTATLIGETILSKUDD......7 5.2 RENTER, AVDRAGOGUTBYTTE.........7 5.3 LÅNEPORTEFØLJE PR.31/3-2013.........8 6 SENTRALADMINISTRASJO N...9 6.1 ØKONOMI............9 6.2 SYKEFRAVÆR............10 6.3 OVERTIDOGAVVIKQM+.........10 6.4 MÅL............11 7 NAV...13 7.1 ØKONOMI............13 7.2 MÅL............14 7.3 OVERTID............15 8 BARNOGUNGE...16 8.1 ØKONOMI............16 8.2 MÅL............17 8.3 OVERTIDOGAVVIKQM+.........19 9 HELSEOGOMSORG...20 9.1 ØKONOMI............20 9.2 MÅL............22 9.3 OVERTIDOGAVVIKQM+.........24 10 KULTUROGSAMFUNN...25 10.1 ØKONOMI............25 10.2 MÅL............26 10.3 OVERTIDOGAVVIKQM+......... 27 11 SAMMENDRAGSEKTORENE...28 11.1 ØKONOMI............28 11.2 SYKEFRAVÆR............28 11.3 OVERTIDOGAVVIKQM+.........28

4 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL 2013- HAMMERFESTKOMMUNE 2 I NNLEDNING Kvartalsresultatet for 1 kvartal 2013 viseret nettodriftsresultatsomer om lag 7,4 mill mot kr.0,7mill i 1.kvartal 2012 Skatteinngangener fortsattunderbudsjett,mener vesentligbedreenni 2012. Dersomvi får sammeutviklingen i løpetav 2013som vi haddei 2012vil vi få inn om lag 10 mill meri skattog rammeennvi harbudsjettertmed. Usikkerhetener imidlertid stor. Totalt alle sektorer R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 Sentraladministrasjon 48 703004 51 395758-2 692754 203377126 NAV 3 234588 2 470976 763612 9 660478 Barn og unge 55 149784 56 472900-1 323116 230845247 Helse og omsorg 54 806167 50 386781 4 419386 153739466 Kultur og samfunn 16 901906 17 297117-395211 78 337773 Totalt 178795449 178023532 771917 675960090

HOVEDOVERSIKTDRIFT 5 3 HOVEDOVERSIK T DRIFT Regnskap Reg.budsjett Oppr.budsjet Regnskapi fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 8 066212 7 904131 7 734383 8 090603 Andre salgs- og leieinntekter 21 058064 18 740727 18 998215 17 024814 Overføringer med krav til motytelse 16 780524 15 279745 20 700292 16 915382 Rammetilskudd 80 608343 78 204923 78 204923 79 282184 Andre statlige overføringer 8 343391 6 982750 6 982750 4 392354 Andre overføringer - - - - Skatt på inntekt og formue 77 764505 81 712717 81 712717 70 945587 Eiendomsskatt 40 481926 40 703250 40 703250 40 423075 Andre direkte og indirekte skatter - - - - Sumdriftsinntekter 253102965 249528243 255036530 237073999 Driftsutgifter Lønnsutgifter 129589482 124502485 118522684 121522991 Sosiale utgifter 16 642368 16 264373 15 882930 14 167130 Kjøpav varer og tj som inngår i tj.produksjon 30 002780 26 513029 25 397558 29 646267 Kjøpav tjenester som erstatter tj.produksjon 42 948380 43 471894 46 628734 47 315804 Overføringer 11 910297 11 347779 11 569096 8 570079 Avskrivninger - - - - Fordelte utgifter -325345 - - -530540 Sumdriftsutgifter 230767961 222099559 218001002 220691732 Brutto driftsresultat 22 335005 27 428683 37 035528 16 382267 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 1 694142 2 400732 2 400732 2 003878 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - Mottatte avdrag på utlån - 10 000 10 000 - Sumeksterne finansinntekter 1 694142 2 410732 2 410732 2 003878 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 8 416412 9 968968 9 968968 9 512318 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) - - - - Avdragsutgifter 8 221640 8 336287 8 336287 8 221648 Utlån - 22 500 22 500 - Sumeksterne finansutgifter 16 638052 18 327755 18 327755 17 733966 eksterne finanstransaksjoner -14 943910-15 917023-15 917023-15 730088 Motpost avskrivninger - - - - Netto driftsresultat 7 391095 11 511660 21 118505 652178 Internefinanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk - - - - Bruk av disposisjonsfond - - - - Bruk av bundne fond 5 084225 3 284826-6 863526 Bruk av likviditetsreserve - - - - Sumbruk av avsetninger 5 084225 3 284826-6 863526 Overførttil investeringsregnskapet - - - - Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - - Avsetninger til disposisjonsfond - 721839 721839 - Avsetninger til bundne fond - - - - Avsetninger til likviditetsreserven - - - - Sumavsetninger - 721839 721839 - Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 12 475320 14 074647 20 396666 7 515705

6 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL 2013- HAMMERFESTKOMMUNE 4 DETALJOVERSIKT INVESTERING Prosjekt R:2013 B:2013 Benytte 1150 FELLESKOSTNADER 697209 5 000000 13,94% 1350 IT-AVDELINGEN 913086 2 750000 33,20% 1541 UTBYGGINGSAVTALER - 4 200000 0,00% 3705 INVENTAROGUTSTYRHELSEOGOMSORG - 400000 0,00% 4650 KULTURSKOLEN 11 175 150000 7,45% 5220 SIKRINGAVGAMLEMURERMOTBEBYGGELSE OGVEI - 2 000000 0,00% 5232 MASKINERTILVEIVEDLIKEHOLD 450 2 800000 0,02% 5235 OPPRUSTNI NGSENTRUMSGATER 396199-5240 VEGOGGATELYS 108587-5241 MASSEDEPONI 1 165-5242 NYVEIBELYSNI NG - 1 000000 0,00% 5245 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 168857 2 720000 6,21% 5300 VANNVERK 189177 24 175000 0,78% 5310 AVLØP 2 391273 10 300000 23,22% 5340 HOVEDPLANVEG 5 780 3 000000 0,19% 5653 PARKANLEGG/LEKEPLASSER - 300000 0,00% 6049 MELLOMVANNETBOLIGFELT 3 629905-6055 INDUSTRIAREALER 12 950 500000 2,59% 6058 INDUSTRIOMRÅDETRYPKUBBEN 1 688 1 000000 0,17% 6070 SNESKJERMER/SKREDFORBYGNI NGER 91 163 7 095000 1,28% 6102 EGENKAPI TALRULLESTOLH EISBREIDABLIKKHALLEN - 26 300 0,00% 6115 EGENKAPI TALBAKSALENSKOLE - 50 000 0,00% 6130 KLASSEROMSI NVENTARSKOLE - 200000 0,00% 6200 EGENKAPI TALTOMTEKOSTNADER BARNEHAGE - 300000 0,00% 6255 EGENKAPI TALHÅJABARNEHAGE - 5 400000 0,00% 6305 EGENKAPI TAL- KIRKEGATA21-15 000 0,00% 6310 EGENKAPI TALFORTAUSVARME KOMMUNALEBYGG - 190000 0,00% 6500 EGENKAPI TALISBJØRNHALLEN - 200000 6780 STRANDPROMENADE 37 500 13 200000 0,28% 6781 SJØGATA/RÅDHUSPLASSENGATEBRUKSPLAN - 1 000000 0,00% 9210 KJØP/ SALGAVAKSJEROGANDELER - 2 000000 Totalt 8 656164 89 971300 9,62% Alle investeringeri byggble fra og med2011foretattav HammerfesteiendomKF. Ubrukte lånemidler 2012er ikke tatt hensyntil her. Budsjett 2013vi derfor bli endret etter at sak ubrukte lånemidler er behandlet.

FINANSIERING 7 5 FINANSIERING 5.1 SKATT, RAMMETILSKUDD OG ANDRE STATLIGE TILSKUDD R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 Skatt på inntekt og formue -77 764505-81 712717 3 948212-252824000 Skatt på faste eiendom -40 481926-40 703250 221324-162812999 Statlige rammetilskudd -80 608343-78 204923-2 403420-272586000 Øvrige generelle statstilskudd -151941-219250 67 309-877000 Generelle statstilskudd flyktninger -8 191450-5 601000-2 590450-22 404000 Totalt -207198165-206441140 -757025-711503999 Skatt på inntekt og formue. Her er oppgjøreti novemberavgjørendefor hvordanresultatetfor åretblir. I 2012haddevi et positivt avvik i forhold til periodisertbudsjettfor november,noesom førtetil at vi kom ut positivt åretunderet. Permars2013 ligger vi 9,61% foraninntektenefor 2012.Dersomdettefortsetterut åretvi skatteinntektenefor 2013bli påom lag 261mill noesomer 8,4 mill bedre ennbudsjetterti 2013.Her er detimidlertid storusikkerhetom tallene,og vi kanikke konkludereføri november. Rammetilskudd Rammetilskuddeter om lag 1,7% høyereenni 2012.Dersomdetteholderut åretvil rammetilskuddetbli om lag 1,7mill høyereennbudsjettert. Talleneovenforer usikre,mendetvirker somom inntektenevil bli noehøyerepådisse2 posteneåretunderet. Skatt på fast eiendom Her kandetseut somom vi vil få enliten svikt i inntektene.om lag 0,9 1 mill for åretunder ett. 5.2 RENTER, AVDRAG OG UTBYTTE R:2012 PB:2012 Avvik B:2012 Renteutgifter, provisjoner o.a. 8 409935 9 968968-1 559033 34 375752 Andre renteutgifter 6 477-6 477 - Avdragsutgifter 8 221640 8 336287-114647 27 512498 Utlån - 17 500-17 500 70 000 Utlån andre formål - 5 000-5 000 20 000 Finanskostnader 16 638052 18 327755-1 689703 61 978250 Renter -47 122-51 982 4 860-207928 Renter av bankinnskudd -393201-198000 -195201-1 650000 Renter tilhørende fonds - - - -20 000 Utlånsrente -1 253690-2 150000 896310-8 600000 Utlånsrente boligfond -128-750 622-3 000 Utbytte fra selskaper - - - -3 000000 Motatte avdrag på utlån/salg aksjer - -10 000 10 000-40 000 Finnansinntekter -1 694141-2 410732 716591-13 520928 eksterne finanstransaksjoner 14 943911 15 917023-973112 48 457322 Bådeinnlånsrenteneog utlånsrentene(startlån)er noelavereennbudsjettert.skyldeset lavererentenivåenndet vi harbudsjettertmed.

8 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL 2013- HAMMERFESTKOMMUNE 5.3 L ÅNEPORTEFØLJE PR.31/3-2013 Långiver Lånenummer Restlån Rente Forfall fastr. Kommunalbanken 20100591 289808350 2,25% Kommunalbanken 20110396 45 000000 2,01% Kommunalbanken 20110398 35 015250 2,01% Kommunalbanken 20110399 36 706582 2,01% KLPKreditt AS 10726 105000000 4,94% 01.07.2017 DNBMarkeds NO0010674153 115435000 1,96% Totalt eks startlån 626965182 Startlån Husbanken 167146869 17 000000 2,09% Husbanken 167153519 14 028477 4,70% 01.05.2013 Husbanken 167153519 17 721259 3,50% 01.04.2014 Husbanken 167150697 12 666663 2,09% Husbanken 167150697 6 729280 2,09% Husbanken 167142876 10 950038 2,09% Husbanken 167159318 17 727270 2,09% Husbanken 167159318 8 888135 2,09% Husbanken 167159318 20 000000 2,09% Husbanken 167161629 60 000000 2,38% 01.02.2016 Husbanken 167163801 59 999970 2,18% 01.03.2018 Totalestartlån 245711092 Totalelån 872676274 Rentebytteavtaler Nordea 104178600 4,71% 15.05.2018 Nordea 160000000 4,09% 07.10.2016 Sparebanken Nord Norge 80 286900 5,59% 01.09.2013 Totalerentebytteavtaler 344465500 Totale lån 872676274 Fastrentelån 601215206 Andelfastrentelån 68,89% Kommunenslikvide midler er i sin helhetplassertsombankinnskudd. I henholdtil kommunensfinansreglementskalmellom20 og 50 % av kommunenslån værei fastrente. Etter overførselenav lån til HammerfesteiendomKF er kommunenoverdennegrensen,mentar vi medde kommunalekf er vil vi samletsettværeinnenforgrensen.det er i daget historisklavt nivå pådelangerentene, og detbørvurdereså økefastrentedelenoe.

SENTRALADMINISTRASJON 9 6 SENTRAL ADM I NI STRASJON 6.1 ØKONOMI Sentraladministrasjon R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 FOLKEVALGTE STYRINGS-OGKONTROLLORGANER 1 803737 1 741329 62 408 7 705311 STRATEGI SKLEDELSE 28 792941 29 015290-222349 122934432 SERVICEOGINTERNUTVIKLING 2 989284 3 364928-375644 12 664303 ØKONOMIAVDELINGEN 1 622661 1 627003-4 342 6 395427 IT - AVDELINGEN 4 439433 3 483702 955731 14 301725 PERSONALOGORGANISASJONSAVDELI NGEN 6 062433 8 352614-2 290181 24 886820 PLAN-OGUTVIIKLINGSAVDELI NGEN 2 992515 3 810892-818377 14 489108 Totalt 48 703004 51 395758-2 692754 203377126 Sentraladministrasjon R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 LØNNI FASTESTILLINGER 9 999166 11 196277-1 197111 41 746000 VIKARER - 332435-332435 396740 VARIABELLØNN 1 690212 1 927474-237262 9 109469 SOSIALEUTGIFTER 1 687413 2 371580-684167 9 486320 KJØPAVVAREROGTJENESTER I TJENESTEP. 9 090980 8 865889 225091 26 191599 KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOMTJ.P. 28 954593 28 732760 221833 118955782 OVERFØRI NGER 1 133023 2 387500-1 254477 10 104000 MERVERDI AVGIFT 1 418351 382750 1 035601 1 531000 FINANSUTGI FTER 416-416 6 300000 Sumutgifter 53 974154 56 196665-2 222511 223820910 SALGSINNTEKTER -2 377897-2 775258 397361-11 101030 REFUSJONER FRASTATEN -88 446-805167 716721-3 220667 REFUSJONERSYKELØNN -322545-320000 -2 545-320000 REF.MERVERDI AVGIFT -1 418351-382750 -1 035601-1 531000 REFUSJONER FRAANDRE -892356-465750 -426606-3 313159 FINANSINNTEKTER -171555-51 982-119573 -957928 Suminntekter -5 271150-4 800907-470243 -20 443784 Totalt 48 703004 51 395758-2 692754 203377126 Beskrivelseav avvik, årsak til avvik, eventuelletiltak og vurdering av den økonomiske situasjonenved årets slutt. Sentraladministrasjonen hari periodenett samletmindreforbruk på2,7 mill. Regnskapet for områdetfolkevalgtestyrings- og kontrollorganersomhelhetviseret lite merforbruksomskyldes at delbetalingtil revisjonener foretatt,menat periodiseringav utgifteneikke er helt i tråd meddette.området totalt vil balanseresila året. Det er et mindreforbrukpåansvarsområdet strategiskledelse.her ligger avsattevedlikeholdsmidlerog reserver, og områdetligger antil et positivt budsjettavvikogsåpr.31.12.13. MindreforbrukpåområdetServiceog internutvikling er i hovedsaker knyttetlønns- og pensjonskostnader pga vakansei stillinger. Servicekontoretharmerforbruki periodenfor utgifter til IKAF, interkommunaltarkiv. Her er detikke et reeltbudsjett.avtaleneløper,og defaktiskekostnadene måbetales.forventetavvik pådenne postenvil bli ca40 000vedåretsslutt. Ansvarsområdet totalt settligger antil å få et positivt budsjettavvikved utgangenav året. IT avdelingensnegativeavvik skyldesat betalingfor lisenseralleredeer foretatt, menperiodiseringenav budsjettetikke er helt i tråd meddette.avdelingenharikke hattbesattalle stillingenefør 01.04.2013og har dermedet mindreforbrukpålønnsmidler.område totalt vil balanseresila året. Lønnog personalavdelingensavvik på2,2 mill skyldesreservertil pensjonsamtat avsattemidler til årets

10 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL 2013- HAMMERFESTKOMMUNE lønnsoppgjørsomvil bli budsjettregulertog fordelt ut påvirksomhetenesenerei år. Alle lærlingeplasserer ikke besatti vår somogsågir et underforbruk,mendetserut til at alle vil værei bruk fra høsten.for restenav åretvil avdelingengåsombudsjettertog balanserespr 31.12. Planog utviklingsavdelingentotalt settharet positivt avvik påkr. 818.000,- pr. 1. kvartal2013.de viktigste elementenepåpositiv sideer mindreforbrukpånæringsavdelingensområder,og merinntektpå festeavgifter/leieinntekter for kommunalgrunn. Pånegativsideer detet merforbruki forbindelsemed flyplassplanlegginggrøtnes,prosjektrenhavn,påplanavdelingen,samtmindreinntektpågebyrer for byggesak/oppmåling.avvikeneskyldesi all hovedsakat deter vanskeligå angipåforhåndnårulike inntekter og utgifter vil bli belastetavdelingensbudsjetter,menavdelingenvil holdeseginnenforsinebudsjettrammerved utgangenav året. Økonomiavdelingenligger omtrenti balansepr førstekvartalog vil sannsynligvisogsåbalanseresila året. Sentraladministrasjonen vil totalt setthaet positivt budsjettavvikogsåpr.31.12.13. 6.2 SYKEFRAVÆR Tall pr. 31/3 Sentraladministrasjon 2010 2011 2012 2013 Kvinner Menn 1-3 dager 2,1% 2,3% 2,0% 1,5% 1,7% 1,2% 4-16 dager 1,9% 2,8% 2,6% 2,9% 2,3% 3,5% 17-40 dager 3,1% 0,8% 3,5% 0,2% 0,4% 0,0% >=41 dager 1,3% 0,2% 0,1% 2,7% 5,2% 0,0% Totalt 8,5% 6,0% 8,2% 7,3% 9,6% 4,7% 6.3 OVERTID OG AVVIK QM+ Heleåret Tall pr. 31/3 Sentraladministrasjon 2011 2012 2013 Overtid(timer) 657 109 31 I prosent av total arbeidstid 0,53% 0,35% 0,10% Avviksmeldinger Sendt til saksbehandler 3 4 4 Tiltaksbehandles 15 2 5 Lukket 28 9 Avvist Antall avvik i QM+: 5 Avvikeneer i hovedsakknyttettil kvalitet i arbeidetrundtbruk av saksbehandlingssystemet Ephorteog det arbeidesmedforbedringerpådettepunktet. Antall timer overtid: Sentraladministrasjonen harlite bruk av overtid - dettekvartaletpå31 timer somi detvesentligst er knyttettil ekstraarbeidvedit-avdelingensomfølgeav strømbruddog andreekstraordinæresituasjoner. Sykefraværsprosent:7,3% Korttidsfraværeter relativt stabilt,menslangtidsfraværetøker noe.det er ingenting urovekkendevedfraværet,mensentraladministrasjonen skallikevel hafokuspådettei arbeidetfremover.

SENTRALADMINISTRASJON 11 6.4 M ÅL 6.4.1 M ÅLOMRÅDE : BEMANNING OG KOMPETA NSE Redusertsykefravær Reduksjoni sykefraværi henholdtil IA handlingsplan. Sykefravær 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Interne statistikker 5,8% 5,4% 5,2% 7,3% 4,8% 4,0% 6.4.2 M ÅLOMRÅDE : KVALITET Enhetskostnader Kommunebarometer- Enhetskostnader 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Adm. og styring pr. innbygger (plassering) 348 304 319 300 240 Antall PC er til eleveri skolen I henholdtil IKT strategiplaner måletat detskalvære1 PCper2 elevi ungdomsskolenog 1 PCper3 elevpå barnetrinnet.et innebærerenopptrappingpå120pcer i en4 årsperiode. Antall PC'ertil eleveri skolen 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 intern statistikk 378 408 498 Kvalitet på kommunensnettside Gode kommunalehjemmesiderer enviktig ressursfor innbyggereog andresomharbehovfor tjenesterog informasjonfra kommunenog er medpåå gi kommunenet godtomdømme. Direktoratetfor forvaltningog IKT (Difi) foretarårlig enoffisiell kvalitetsvurdering av hjemmesidenetil de offentligeetatene.i 2011fikk Hammerfestkommune4 av totalt 6 muligestjerneri kvalitetsvurderingen. Vi harsommål at kommunenshjemmesiderstadigskalforbedresog at Hammerfestoppnår6 stjernerved kvalitetsvurderingeni 2016. Kvalitet på kommunensnettside 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Kåring Norge.no 4,00 5,00 6,00 Redusertsaksbehandlingstidi byggesaker Raskog kvalitetsmessi godbyggesaksbehan dling er enmegetviktig faktor for enkommunei positiv utvikling. Det måutarbeidesrutinerfor eksaktmålingav tidsbrukeni saksbehandlingfra og med2013.for heleperioden måsaksbehandlingen, somet minimum,gjennomføresinnenforlovbestemtid i alle byggesaker. Kommunebarometer- Byggesaker 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Andel byggesaker med overskredet frist 293 314 283 206 Behandlingstid ett-trinns søknader 342 342 350 315 230 Behandlingstid enkle tiltak 189 196 334 301 219

12 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL 2013- HAMMERFESTKOMMUNE Andel inngåendeefakturaer Hammerfestkommunebrukerstoreresurserpåmottakog skanningav inngåendefaktura.etterat statenhar vedtattet enhetligformatpåelektroniskefakturaer(ehf) er antallbedriftersomtilbyr dennetjenestenøkende. Vårt måler at vi innen2016skalhaenandelpå80 % av inngåendefakturaelektronisk. Andelinngåendeelektroniskefakturaer 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Intern statistikk 80 % Her er detp.t. vanskeligå ta ut noenstatistikk,mendetjobbesmålbevistpåå få inn flere leverandører.de størsteleverandørener påplass,og mengdeninngåendeefakturaerer økende. Andel utgåendeefakturaer For å redusereforbruk av papir og porto,samteffektivisereutsendelsenav fakturafra Hammerfestkommune bådetil privatpersonerog bedrifterønskervi å økemengdenav efaktura.vårt måer at vi innen2016skalhaen andelpå80% av utgåendefakturasendtelektronisk. Andelutgåendeelektroniskefaktura 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 efaktura 23% 26 % 35 % 80 %

NAV 13 7 NAV 7.1 ØKONOMI NAV R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 LØNNI FASTESTILLINGER 878932 823106 55 826 3 069000 VIKARER - 1 051-1 051 4 203 VARIABELLØNN 371594 265688 105906 1 062750 SOSIALEUTGIFTER 196679 107225 89 454 428900 KJØPAVVAREROGTJENESTER I TJENESTEP. 37 221-37 221 - KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOMTJ.P. 234470 157656 76 814 630625 OVERFØRI NGER 1 547214 1 248750 298464 4 995000 MERVERDI AVGIFT 6 396-6 396 - FINANSUTGI FTER - 22 500-22 500 90 000 Sumutgifter 3 272506 2 625976 646530 10 280478 SALGSINNTEKTER - - - - REFUSJONER FRASTATEN -5 916-46 250 40 334-185000 REFUSJONERSYKELØNN -21 039 - -21 039 - REF.MERVERDI AVGIFT -6 396 - -6 396 - REFUSJONER FRAANDRE -4 567-98 750 94 183-395000 FINANSINNTEKTER - -10 000 10 000-40 000 Suminntekter -37 918-155000 117082-620000 Totalt 3 234588 2 470976 763612 9 660478 Beskrivelseav avvik: Vi harett avvik påvariabellønn,somskyldesvakansei enstilling. Nestlederstillingener ikke blitt besatt.vi har besattenprosjektstillinginneforrus/ettervernsomer bevilgetetterkap0763,tilskuddfra fylkesmann.stillingen ble besatt4 februar2013og har envarighetpå3 år. Er usikkerpåom detteer tatt medi periodisertbudsjettfor 2013.Har ett avvik påfast lønnpå kr 90.000 Avviket påtjeneste2810,økonomisksosialhjelpskyldesi hovedsakoverforbrukav sosialhjelptil flyktinger. I tillegg opplevervi enøkningi antallnye ungebrukere.vi haretablertrutinerfor å fangedisseoppi henholdtil arbeidog aktivitet. Boligsituasjoneni Hammerfester ogsåmedvirkendeårsaktil økteutbetalinger.pgadehøyeutleieprisenehar mangeproblemermedå betjenedisse,samti desakerhvor vi er inneblir kostnadenestore. Sykefravær: Vi harikke langtidsfravær,menharhattett høytegenmeldtfraværsistekvartal, over15 %. Hva gjøresfor å lukke eventuelleavvik: Vi er såvidt startetmedå jobbe etternav oppfølgingsstandardsomskalsikreat alle brukernefår tilbud om arbeidog aktivitet.vi harnyerutinervi jobberettersomskal fangeopp brukeresommottarsosialhjelpover langtid. Sykefravær: Her jobbervi mednærværsarbeidi kontoretog vil igangsetteenprosessfor å bedrearbeidsmiljøet.vi vil leie inn enorganisasjonspsykologtil å biståossmed denneprosessen.vi vil søketilskuddvia arbeidslivssenterettil dettetiltaket. Hvilke vurderinger gjøres av den økonomiskesituasjonen ved årets slutt? Det er vanskeligå forutseforbruk av økonomisksosialhjelpi løpetav året.men påbakgrunnav dagenssituasjon og detgodearbeidsmarket i Hammerfestarbeidervi mot å holdebudsjettet. Utviklingen av boligmarkedetvil væreensværtaktuell faktor i om vi klarerå holdebudsjettetut året.

14 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL 2013- HAMMERFESTKOMMUNE 7.2 M ÅL Hovedmål: Sikre en helhetlig oppfølging av brukere ved NAV Hammerfest slik at de blir selvforsørgetog kommer ut i arbeid og aktivitet. 7.2.1 MÅLOMRÅDE : KVALITET Nasjonaleføringer:Flerei arbeid og aktivitet- færrepåstønad Arbeid først og økt kvalitet i brukeroppfølgingen Brukeresomharvanskermedå skaffeeller beholdearbeidskalprioriteres.denarbeidsrettede brukeroppfølgingenskalhahøyprioritet, og andelenbrukeresomgårtil arbeidskal.for å sikre arbeid fçrst, skalnav -kontorethafokuspå muligheterfor arbeidfra førstemøte/kontaktmedbruker. NAV-kontorenemåfølgeutviklingeni arbeidsmarkedet, og haberedskapfor å møteeventuelløkningi permitteringog ledighet.kontorenemåogsåhaberedskapfor å møteeventuelløkt arbeidsinnvandring. Rettstønadtil riktig tid, sikreat brukernefår denlivsoppholdsytelsedehar krav påtil rett tid Sikreat ungdomikke faller utenforarbeidslivetog skolegang.videreføresamarbeidemedvideregående skolei form av prosjektet«ny giv». Andelarbeidsledige 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Kommunebarometer (Plassering) 243 344 302 295 190 Kommunebarometer (Poeng) 2,4 2,5 3,2 3,5 4,1 7.2.2 MÅLOMRÅDE: BEMANNING OG KOMPETAN SE VeilederesomtilsettesvedNAV kontoretskalinnehaminimum3 årig høyskoleutdanning. Det skalgis opplæring/kompetansehevingi kontoretetterbehov. Medarbeideresomønskerå etter/videreutdannesegskalgis mulighettil detsålangtdetlar seggjøre Fylkesmannog NAV skali samarbeidtilby opplæringstiltaktil NAV kontorene Bemanningenvedkontoretskaltil enhvertid følge minstenormfor bemanningsomer tatt medi budsjettfordelingsmodellen. 7.2.3 MÅLOMRÅDE: SYKFRAVÆR Tydelig ledelse Nærværsarbeid Sykefraværetskalikke overstige 6% Sykefravær 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Interne statistikker 5,5 % 5,5% 8,5% 5,0% 3,5% Tall pr. 31/3 NAV 2010 2011 2012 2013 Kvinner Menn 1-3 dager 2,5% 3,4% 5,2% 3,4% 2,9% 4,4% 4-16 dager 2,0% 1,6% 2,8% 5,1% 5,1% 5,1% 17-40 dager 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% >=41 dager 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Totalt 5,3% 5,0% 8,0% 8,5% 8,0% 9,5%

NAV 15 7.3 OVERTID Heleåret Tall pr. 31/3 NAV 2011 2012 2013 Overtid(timer) 35 - - I prosent av total arbeidstid 0,30% 0,00% 0,00%

16 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL 2013- HAMMERFESTKOMMUNE 8 BARN OG UNGE 8.1 ØKONOMI Barnog unge R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 FAGSTA BARNOGUNGE 4 524210 5 826717-1 302507 38 189672 Fuglenes skole/sfo 3 679318 3 744925-65 607 13 952850 Baksalen skole/sfo 5 162615 5 075002 87 613 19 023506 Reindalen skole/sfo 3 303370 3 371802-68 432 12 599117 Elvetun skole/sfo 1 911290 1 880513 30 777 7 040435 Fjordtun skole/sfo 6 444651 6 404141 40 510 23 960249 Breilia skole 6 492017 6 791457-299440 25 601176 Forsøl skole/sfo 1 232578 1 254329-21 751 4 718997 Daltun oppvekstsenter 292033 310272-18 239 1 318218 Akkarfjord oppvekstsenter 478942 560805-81 863 2 164885 Forebyggende tjenester 7 493030 7 103238 389792 28 641429 Rypefjord barnehage 1 397022 1 479292-82 270 5 632688 Nissenskogen barnehage 1 459443 1 290062 169381 4 992560 Mylingen barnehage 1 218050 1 163953 54 097 4 545855 Reindalen barnehage 1 195514 1 346955-151441 5 232609 Elvetun barnehage 2 185485 2 186820-1 335 8 365862 Breidablikk barnehage 1 910112 1 883408 26 704 6 453828 Radioen barnehage 1 452672 1 395131 57 541 5 347859 Forsøl barnehage 504006 465079 38 927 1 833324 Håja barnehage 1 338104 1 460087-121983 5 561589 Fuglenesfjellet barnehage 1 475322 1 478912-3 590 5 668539 Totalt 55 149784 56 472900-1 323116 230845247 Barnog unge R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 LØNNI FASTESTILLINGER 45 666363 44 970406 695957 167787000 VIKARER 3 146709 2 991536 155173 4 056974 VARIABELLØNN 1 265749 1 375848-110099 6 114212 SOSIALEUTGIFTER 6 408381 6 501443-93 062 25 316000 KJØPAVVAREROGTJENESTER I TJENESTEP. 6 888984 6 465374 423610 27 310775 KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOMTJ.P. 5 574238 6 115994-541756 28 071912 OVERFØRI NGER 58 369 110721-52 352 442883 MERVERDI AVGIFT 711427 434500 276927 1 738000 FINANSUTGI FTER 514-514 - Sumutgifter 69 720734 68 965822 754912 260837756 SALGSINNTEKTER -5 967465-5 194735-772730 -18 329322 REFUSJONER FRASTATEN -933435-117500 -815935-1 755000 REFUSJONERSYKELØNN -3 645318-3 647000 1 682-3 647000 REF.MERVERDI AVGIFT -711427-434500 -276927-1 738000 REFUSJONER FRAANDRE -227118-13 000-214118 -1 437000 FINANSINNTEKTER -3 086187-3 086187 - -3 086187 Suminntekter -14 570950-12 492922-2 078028-29 992509 Totalt 55 149784 56 472900-1 323116 230845247 Sektorfor barnog ungeharet samletmindreforbrukpr 1. kvartalpåkr 1 323. Dettefordelersegsomfølger: Fagstabbarn- og ungehar mindreforbrukpåkr 1 303 hvor enstordel av detteer midler somskalfordelesut til virksomhetene(eks.lønnsmidler,midler til lærebøker,kursosv.). Grunnskole/SFOharet samletmindreforbrukpå396. Detteforklaresmedet overforbrukpåfastlçnn medkr 978 somi all hovedsakskyldesmerforbrukpåbaksalenmedkr 316, Elvetunmed kr 209 og Breilia med kr 479. I tillegg harogsåområdetmerforbrukpåkjçp av varerog tjenesteri tjenesteproduksjonen, somi stor

BARN OGUNGE 17 grader knyttetopp mot merforbrukpåkontormatriell,skoleskyssog inventar.det forventesat dettejusteresi nestekvartal.sfo eneharçkte satserpåforeldrebetaling/kostinntektog çkt antallbarn.dettegir kr 1 013 i inntektsçkning.breilia skoleharfått inntektsfçrt780 somgjelderstatligfinansieringav 3 ekstralærerstillinger. Disseskalbrukes2.halvår,mener ikke periodisertkorrekt. Barnehageneharet samletmindreforbruk påkr 14. Nissenskogenbarnehageharmerforbrukpåfastlønnsom følgeav anglendebudsjetttil 1 hjemmel.detteforventesrettetoppmedbudsjettregulering.barnehagenehar merforbrukpåsykevikar/svangerskap, menharsamtidigmerinntektpåforeldrebetalingsomfølgeav flere barni barnehagenei perioden. Forebyggendeavdelingharet samletmerforbrukpåkr 390. Virksomhetenharet underforbrukpålçnn og pensjongrunnetvakanser,menet overforbruktpådriftsmidleri barnevernetog PPT; PP-tjenestenharett merforbrukpå transportutgifter, men dettevil justeresi lçpet av året. Merforbrukpåbarnevernkr 366 skyldes øktetransportutgifter,økteutgifter til juridisk bistandog kjøp av kompetansefra barnevernkompetanse. Alle virksomhetenemedmerforbrukvil bli fulgt opp spesielt. Prognose: Dersomvirksomheteneinnenforskole-og barnehageområdet medstortmerforbrukoppnårplanlagtereduksjoner, vil detværemulig å oppnåmåletom å holdeåretsbudsjettramme. Imidlertid er detforventetat detblir overskridelserinnenbarnevern. Dettevil få et spesieltfokus,og envil kommetilbaketil hvordandettekan dekkesinn. 8.2 M ÅL 8.2.1 M ÅLOMRÅDE KVALITET Behovfor spesialundervisning Tidlig innsatsgjennomprimærforebyggendetiltak, tilpassetopplæringog spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole,skalføretil at mindreenn12 % av elevenepåungdomstrinnetharbehovfor spesialundervisning. for 2013er at planeri Tidlig innsatsskalværeigangsattog kjent for alle medarbeiderei sektorfor Barnog unge i hht implementeringsplan. Behovfor spesialundervisning 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Intern statistikk 20 % 15 % 15% 15 % 12 % Tidlig innsats-prosjektetpågår,menmålbareresultaterforventesikke i 2013. Forebyggendetjenester Forebyggendetjenestersomarbeiderhelhetligi hht vedtattsammenslåing. for 2013er enat detoppnås fysisk tilrettelagtsamlokaliseringi hht planer,og at avvik i barnevernet lukkes. Det arbeidesmedå finne løsningerfor samlokaliseringav tjenesten. Miljørettet helsevern Alle barnehagerog skolerinkl. lekeplasser,skalværegodkjentei hht forskrift om Miljørettet helsevern. for 2013er at alle avvik tilknyttet Miljørettet helseverninkludertlekeplassenei barnehagerog skolerskalvære lukket. Det arbeidesmedå få lukket desisteavvikene.

18 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL 2013- HAMMERFESTKOMMUNE Karakterer i skolen Elevenei Hammerfestskolenskalhaet læringsutbyttesomer like godtsomlandsgjennomsnittet. for 2013: Ved skriftlig eksamenskal80 % av eleveneoppnåsammeeller høyerekarakterennstandpunktkarakteren. På nasjonaleprøver/eksamener skalresultateneværepåsammenivå somfylkesgjennomsnittet. Karaktereri skolen 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Nasjonale prøver- lesing 5.trinn 1,9 1,8 1,8 1,9 Nasjonale prøver- lesing 8.trinn 3,2 2,9 3,0 3,1 Arbeidetmedå bedrekarakterenei skolener langsiktig,og ulike tiltak, jfr kvalitetsplanfor skole,samt deltagelsei skoleeierprogram,skalbidratil å målretteinnsatsen. Frafall i videregåendeskole Frafall videregåendeskole 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Kommunebarometer (siste 3 år) 46,6% 43,1% Kommunener nåmedi programmetny Giv somdirekteskalmotivereelevertil å fullføre videregåendeskole. Arbeideter langsiktig. Mobbing Våreeleverskaloppleveat voksnetar ansvarog aktivt griperinn nårdeoppdagerat noenblir fysisk eller psykiskplagetog/ellerekskludertfra fellesskapet.påspørsmåli elevundersøkingenom elevenharblitt mobbet skalsnittetligge undernasjonaltnivå og ikke høyereenn1,3 (skala1-5). Mobbing 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Elevundersøkelse 1,60 1,30 1,30 1,30 Videreføringav gjeldendetiltak skalbidratil at resultatetskalvedvare.

BARN OGUNGE 19 8.2.2 M ÅLOMRÅDE : BEMANNING OG KOMPETAN SE Utdannelse Utdannedelærereog barnehagelærere i alle pedagoghjemler. i 2013er: Gjennom aktivt rekrutteringsarbeid skal vi ha medarbeideremedhøgskoleutdanningi alle stillinger somkrever det. Minimum 4 % av lærerneog barnehagelærerne skaltil enhvertid gjennomførekompetansegivendeutdanning. Alle virksomhetsledereskalgjennomførestyrer-/rektorutdanning.nye ledereskalstarteutdanningeninnen2 år. 30%av assistentenei barnehagerog skoler/sfoskalinnehafagbrev. 50%av bemanningeni barnehageneskalhahøgskoleutdanning. Utdannelse 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Assistent med fagbrev 19% 25 % 30 % Barnehageansatte med høyskoleutdanning 33% 38 % 50 % Det pågårfagbrevutdanningav engruppekommunaltansatteassistenter.viderepågårdetet aktivt rekrutteringsarbeidav førskolelærerefor å få oppprosenteneav høgskoleutdannedemedarbeidere,og aktiv rekrutteringav lærere. Sykefravær Sykefraværetskalnedmed1,5 prosentpoengi skolerog barnehageri perioden. for 2013er at fornyet fokus på sykefraværskal føre til en nedgangpå 0,5 prosentpoeng,medstørst nedgangi sfo. Sykefravær 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Interne statistikker 10,0% 10,6% 10,6% 11,6% 10,2% 9,1% Sykefraværetfor 1.kvartalviserenliten nedgangfra sammeperiodei fjor. Sykefraværvil væreet satsningsområde i 2013. Tall pr. 31/3 Barnog unge 2010 2011 2012 2013 Kvinner Menn 1-3 dager 3,2% 2,8% 3,2% 2,6% 2,6% 2,5% 4-16 dager 4,6% 4,9% 5,0% 3,2% 3,3% 3,0% 17-40 dager 2,7% 3,2% 4,2% 2,0% 1,9% 2,7% >=41 dager 1,3% 2,0% 0,4% 3,8% 4,1% 2,5% Totalt 11,8% 12,9% 12,9% 11,6% 11,9% 10,7% 8.3 OVERTID OG AVVIK QM+ Heleåret Tall pr. 31/3 Barnog unge 2011 2012 2013 Overtid(timer) 1 156 76 179 I prosent av total arbeidstid 0,17% 0,04% 0,10% Avviksmeldinger Sendt til saksbehandler 33 0 7 Tiltaksbehandles 40 3 17 Lukket 178 68 22 Avvist 15 4 Avviksmeldinger:Av registrerteavviksmeldinger,er deflesteunderbehandlingeller lukket. Mangeav avvikenegjelderfysiskeforhold. Systemeter relativt godtinnarbeidet,mendettekanbli bedre.

20 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL 2013- HAMMERFESTKOMMUNE 9 HELSE OG OMSORG 9.1 ØKONOMI Helseog omsorg R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 FAGSTABHELSEOGPLEIE 6 512338 5 966587 545751 23 265609 LEGETJENESTEN 3 370010 3 502435-132425 16 522893 ERGO-OGFYSIOTERAPI TJENESTEN 1 493952 1 914555-420603 6 463960 HJEMMETJENESTEN 6 325470 6 481830-156360 20 316908 TJENESTEFORFUNKSJONSHEMMEDE 18 506809 16 927135 1 579674 30 169062 RUS/PSYKI ATRITJENESTEN 3 291288 2 994015 297273 10 235333 RYPEFJORDSYKEHJEM 7 852413 6 722164 1 130249 25 356768 RYPEFJORDALDERPENSJONAT OGBOKOLLEKTI V 3 321903 2 731215 590688 10 257997 HAMMERFESTPENSJONÆRHJEM 3 012913 1 834712 1 178201 6 232580 KJØKKENTJENESTEN 1 119071 1 312133-193062 4 918356 Totalt 54 806167 50 386781 4 419386 153739466 Helseog omsorg R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 LØNNI FASTESTILLINGER 37 375032 34 928551 2 446481 130206430 VIKARER 3 133409 3 781373-647964 9 548490 VARIABELLØNN 4 899588 2 011986 2 887602 8 047946 SOSIALEUTGIFTER 5 902000 5 073625 828375 20 270500 KJØPAVVAREROGTJENESTER I TJENESTEP. 4 473392 4 259685 213707 15 879904 KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOMTJ.P. 4 185949 4 740100-554151 19 719268 OVERFØRI NGER 3 314651 3 235500 79 151 14 942000 MERVERDI AVGIFT 539280 466000 73 280 1 864000 FINANSUTGI FTER 384-384 260000 Sumutgifter 63 823685 58 496820 5 326865 220738538 SALGSINNTEKTER -3 863965-4 511211 647246-18 746072 REFUSJONER FRASTATEN -1 039217-772828 -266389-42 798000 REFUSJONERSYKELØNN -2 299564-2 283000-16 564-2 283000 REF.MERVERDI AVGIFT -539280-466000 -73 280-1 864000 REFUSJONER FRAANDRE -21 365-77 000 55 635-1 308000 FINANSINNTEKTER -1 254127 - -1 254127 - Suminntekter -9 017518-8 110039-907479 -66 999072 Totalt 54 806167 50 386781 4 419386 153739466 SektorHelseog omsorgharpr. 1. kvartalsamletsettet merforbrukpådrøye4,4 millioner kroner.av 10 virksomheterhar6 virksomheterbrukt overbudsjett.hovedutfordringeneligger påtjenestenfor funksjonshemmede, Rypefjordsykehjemog Pensjonærhjemmet. Statuspådeulike virksomheten er somfølger: Fag- og forvaltningsenheten: Fag- og forvaltningsenhetenhaddepr. 1. kvartalet merforbrukpåkr. 545 751,-. Årsakenetil overskridelsener Omsorgslønn,Støttekontakter,Personligassistent(BPA) og Samhandlingsreformen. Det er enstadigøkningi antallsøkeretil omsorgslønni tillegg til at detharværtendel klagesakersomharkostetkommunenekstra. Støttekontakttjenesten vokserfort og harheletidenpågangav nyesøkere.i BPA ordningener detnåansattflere assistentertil desomharvedtakpåordningen.mangesomharhatt«hvilendevedtak»harnåfått assistentersom fyller defunksjonerdeer mentå gjørefor brukerne.samhandlingsreformengir Fag- og forvaltningsenhetento utgiftsposter;kommunalmedfinansieringog utskrivningsklarepasienter.disseutgifteneer detikke mulig for enhetenå regulerei løpetav året. Legetjenesten: Tallenepr. 1. kvartalviseret mindreforbrukpåkr. 132 425,-. Dette er ikke detriktige bildet på driften av legetjenestenfor 2013.Virksomhetenvil påsprekkepåflere posteri løpetav året:det mangler1,8 hjemleri hjemmelsregisteret, noesomutgjør drøye900 000,- kroner.kostnadenetil Krisesenteretvil beløpesegtil 1 million merenndet somer budsjetterti 2013.I henholdtil Fastlegeavtalenskalkommunendekkeet visstantall

HELSEOGOMSORG 21 kursdagersamt10 dagerferie til legene.dettehar enunderdekning på665 000,- i budsjettet.disseutfordringene følgesopp kontinuerligav virksomhetslederog kommunalsjef. Ergo- og fysioterapitjenesten: Virksomhetenharpr. 1.kvartalet mindreforbruk påkr.420603,-. Årsakentil avviketer to hovedfaktorer. Tjenestenharet fond påkr. 308 945,- somligger someninntekti regnskapetutenat deter lagt inn midler her. Dettefondetskaloverførestil Folkehelsekoordinatorenstraksdenneer påplass.ergo- og fysioterapitjenesten mådekkedelerav utgiftenetil behandlingsreiserutenlands.det ikke harværtsåmangeslike reiserdetre første månedenei år og derforhartjenestenbrukt underbudsjettpådenneposten.virksomhetenvil drifte i henholdtil budsjetti 2013. Hjemmetjenesten: Tjenestenharhattet mindreforbruk påkr 156360,- pr. 1. kvartali år. Praktiskbistanddrifter etterbudsjettog vil ogsåendedervedåretsslutt. Hjemmesykepleienharutfordringerpåfastlønnog variabellønnpågrunnav vakanserog sykefraværog vil haproblemermedog drifte i henholdtil budsjetti 2013. Tjenestenfor funksjonshemmede: TFF hari 1.kvartalhattet merforbrukpåkr 1 579674,-. Tjenestensliter fortsattmedmerforbrukpåvariabel lønnog innleie fra vikarbyråpågrunnav sykefraværog problemermedrekruttering.liten gradav samlokaliseringer ogsåenstorutfordringfor tjenestenog fordyrerdriften betraktelig.i budsjettetfor 2013er det tatt høydefor at Finnmarksveienskulleståferdig i januar.innflyttingeni disseboligeneer kraftig forsinketog resultereri at driften ikke blir i henholdtil budsjett.det jobbesnåmedenomorganiseringav TFF, noesomskal effektiviseredriften og letterekrutteringeni tillegg til at enfår bedresamlokalisering. Rus- og psykiatritjenesten: Rus- og psykiatritjenestenharpr. 1. kvartalet merforbrukpånesten300 000,- kroner.hovedårsakentil detteer at virksomhetendrifter med2 årsverkutenhjemler.utentiltak hervil dettegi tjenestenet merforbrukpålønnpå kr. 800 000,- vedåretsslutt. I tillegg driftesdetmedenengasjementstillingutenmidler. Detteengasjementet er basertpåprosjektmidlerog dissevil bli tilført nårdeforeligger.overgangentil multidoserhargitt enøkt kostnadog resulterti merforbrukpå medisiner.dettekandekkesopp vedog søkerefusjonfra HELFO. Rypefjord sykehjem: Tallenepr. 1. kvartalviseret merforbruk påkr.1 130249,-. Utfordringeneligger i postenefastlønnog variabel lønn,detbrukesblantannetmyeovertidi virksomheten.enhetenharogsåmerforbrukpåmedisiner.detteer meldtinn davirksomhetenharmangedårligebeboereog pasientersomkreverdyremedisiner. Alderspensjonatetog Bokollektivet: Virksomhetenharet merforbrukpåknappe600000,- pr. 1. kvartal2013.budsjettsprekkenligger påfastog variabellønnog årsakener sykefraværi form av langtidssykemeldte,noesomkreverekstrainnleieav personal. Pensjonærhjemmet: Pensjonærhjemmet harhatt et merforbruk påkr 1 178 201,- detre førstemånedenei 2013. Merforbruketligger påfastog variabellønnog harsin årsaki vakanserog høytsykefravær.i budsjettetfor 2013er dettatt høydefor at Pensjonærhjemmet skulleredusereantallstillinger vedovergangentil å delvisværeet dagsentersamtha12 beboere.i denneprosessenharantallbeboere blitt redusertfra 20 til 16 pr 1. kvartal. Forslagtil ny turnuser utarbeidetog prosesseni forhold til deansatteharværtgod.pensjonærhjemmet skaletterplanendrifte med12 beboereog 20 daggjesterfra 01.06.2013. Kjøkkentjenesten: Tjenestenharet mindreforbruk 1. kvartalpåkr. 193062,-. Hoveddelenav dettegjelderkjøp av matog drikkevarer.tjenestenharet lite merforbrukpåfastlønn(tillegg) og dettevil, i følgevirksomhetsleder,også værerealitetenvedåretsslutt. Virksomhetene i sektoren følges opp kontinuerlig opp. Følgende 4 virksomheter får ekstra oppfølging: Fag- og forvaltningsenheten, Legetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede samt Rypefjord Sykehjem.

22 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL 2013- HAMMERFESTKOMMUNE 9.2 M ÅL 9.2.1 M ÅLOMRÅDE : KVALITET Nasjonalemål/føringer: Dennyehelse- og omsorgslovensierklart at alle pasienterog brukereskalgis et helhetligog koordinerthelse-og omsorgstjenestetilbud. Helse- og omsorgsplanenvisertil at godkvalitet påtjenestenebetyrat deer virkningsfulle,tryggeog sikre,samordnetog preget av kontinuitet,at deinvolvererbrukerneog utnytterressurserpå engod måte. Dennyefolkehelselovensierat folkehelsearbeideter ensamfunnsoppgavepåalle nivåeri alle sektorer.denpåleggerogsåkommunenå haoversiktover helsetilstandeni befolkningenog retteinn tiltak i forhold til utfordringene. Hovedmål: Hammerfestkommuneshelse- og omsorgstjenester skali størstmulig gradutformesog utførespåenslik måteat brukerneoppleverå bli møttmedrespekt,og at tjenesten er forutsigbareog følestrygge. Delmål: Omstrukturering av tjenester: Omstrukturereog sikreen kvalitetsforbedringi Tjenestenfor funksjonshemmedeog i Hjemmetjenesten Innføringav hverdagsrehabi litering somvirkemiddelderformåleter å bedretilbudetfor eldrei hjemmet,for at deskalfungereselvstendigi sineomgivelser. Fokuspåsamarbeidpåtversav virksomhetene. Pr. 1 kvartal 2013: Rapportpåomstruktureringav hjemmetjenestener ferdigstilt. Virksomhetenarbeidermedå iverksetteendringer. I tjenestenfor funksjonshemmeder arbeidetmedomstruktureringplanlagtferdigstilt i mai 2013. Prosjektet «Hverdagsmestring»er innvilget kr 290.000,-. fra Husbanken.Dettearbeidetplanleggesoppstarteti juni 2013. Samhandlingsreformen: Brukavstyringsdatafor å gi retningtil ny strategiinnenfor sektoren. Utvikleøyeblikkelig-hjelp tilbud somgir forbedredetjenesterinnenforhelseog omsorg Innføringavelektroniskmeldingsutvekslingi sektorensomvil gi en bedresamhandlingmedfastleger ogsykehus Økekvaliteten på legeog fysioterapitjenesteni sykehjem Pr. 1 kvartal 2013: Deter etablert månedligefagmøterpå virksomhetsnivå.det gjennomføresfastesamarbeidsmøtermedhelse Finnmarkder blant annetsamhandlingsreformener fast tema. Det er igangsattet arbeid medå utarbeideen planfor ombyggingavkommunallegevaktsamtetablere2 øyeblikkelighjelp senger.det skaligangsetteset arbeidmedå etablereen fellesplan for tilsynpå sykehjem,etterbehandlingsenhetenog alders- og bokollektivet.i tillegger det fokuspå å økekompetansennærmestpasienten. Folkehelse: Ansettefolkehelsekoordinatori 100%stilling. Implementerefolkehelsearbeideti egenorganisasjonog i befolkningen. Inkluderefolkehelsei alle nyeplaneri sektoren. Pr. 1 kvartal 2013: Deter ansatten folkehelsekoordinatorsomstarter mai 2013. Folkehelseplaneninneholdertiltak på kort og langsikt somfolkehelsekoordinatorfår et ansvarfor å følgeopp.

HELSEOGOMSORG 23 9.2.2 M ÅLOMRÅDE : BEMANNING OG KOMPETAN SE Nasjonalemål/føringer: Helse- ogomsorgstjenestelovenpåleggerkommuneneå tilretteleggetjenesteneslikat tilstrekkelig fagkompetans er sikreti alle ledd i våretjenester. 8-2 sier: Kommunenskalsørgefor at egne ansattesomutfører tjenesteeller arbeidetter lovenher, får påkrevdvidere- og etterutdanning Helse- ogomsorgsplanenfastslårat godkvalitet og riktig kompetanseskalstå sentraltpå allenivåerav helse- ogomsorgstjenesten. Hovedmål:Tilstrekkeligbemanningog rett kompetanseblantvåreledereog medarbeidere. Delmål: Utdannelse/kompetanseheving: Alleledereskalha relevantlederutdanning Minimum10 ansattepå videre- og etterutdanninghvert år. Økeandelenfaglærtemed10 personeri sektoren. Kommunebarometeret for 2011viserat sektorenharenlav andelfaglærte,67 %. Det er enmålsetningå øke andelenmed3,3% hvertår i planperioden.det vil utgjøre10 personerpr. år, totalt 30 flere faglærtei løpetav planperioden. Antall årsverkmed fagutdanning 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Intern statistikk 65,0% 65,0% 67,0% 70,3% 80,2% Pr.1 kvartal 2013 Detpågårfagbrevutdanningaven gruppekommunaltansatteassistenter. Rekruttering: Kontinuerligfokuspåå hatilstrekkeligog riktig kompetanse Pr. 1 kvartal 2013 Det er en aktiv rekrutteringav faglærtei deforskjelligevirksomheteri sektoren. Reduksjon i bruk av overtid. I 2011ble deti sektorensamletutført 27003timeverki form av overtid.det tilsvarerca.14 årsverk.pr 2. kvartal i 2012er overtidblitt redusert med7,54%. og detmåværeen målsetningå reduseredenmed5 % hvertår, dvs. 15% i løpetav planperioden.det tilsvarerca.0,75årsverkpr år og utgjørmedsosialekostnaderca.kr. 375.000,- pr år. Reduksjonbruk av overtid 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Intern statistikk - Virkning i 1000kr. 375 750 1 875 Pr. 1 kvartal 2013 Overtidener redusertmed25,3%fra 6,613til 4.941timersammenlignetmed1 kvartal2012. Folkehelse Innleggelserper 1000innbygger 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Kommunebarometer - plassering 421 400 325 Sykefravær: Fåned sykefraværetmed0,5 prosentpoengfor hvert år i økonomiplanperioden Fortsattfokuspå IA arbeidi egensektor

24 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL 2013- HAMMERFESTKOMMUNE Sykefravær 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Interne statistikker 11,4% 12,4% 11,9% 11,1% 11,4% 9,9% Tall pr. 31/3 Helseog omsorg 2010 2011 2012 2013 Kvinner Menn 1-3 dager 1,9% 2,0% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 4-16 dager 4,1% 5,3% 5,4% 4,0% 4,5% 1,9% 17-40 dager 2,6% 3,2% 3,2% 2,6% 3,1% 0,4% >=41 dager 1,9% 3,4% 0,9% 2,5% 2,8% 1,1% Totalt 10,4% 14,0% 11,8% 11,1% 12,3% 5,4% 9.3 OVERTID OG AVVIK QM+ Heleåret Tall pr. 31/3 Helseog omsorg 2011 2012 2013 Overtid(timer) 27 003 6 613 4 941 I prosent av total arbeidstid 4,84% 4,94% 3,46% Avviksmeldinger Sendt til saksbehandler 63 0 39 Tiltaksbehandles 27 0 33 Lukket 705 120 97 Avvist 34 4 4 Sykefravær Sykefraværet harsamletsettgåttnedmed 0,7% i 1. kvartalsammenlignetmedfjoråret.sykefraværetvil være et satsningsområde i 2013. Overtid og avviksmeldinger Overtiden( i prosent av totalt arbeidstid) er redusertmed 1,48 % i 1. kvartalsammenlignetmedfjoråret. Overtidsproblematikkener enstorutfordringi sektorenog deter stortfokuspåå reduseredenne. Sektorenhartotalt 173 innmeldteavvik i 1.kvartal kontra253 i sammetidsromi 2012. I tjenestenfor funksjonshemmeder detregistrert101 avvik i 1 kvartal2013kontra159 i sammeperiodei 2012. Genereltfor avvik i sektorensåer dissehovedsakeliginnenforovertidpåmerenn25 timer pr. mnd,, medisinavvikog kvalitet påtjenestesomdominerer.det harværtøkt fokuspåopplæringi avviksbehandlingi QM+.

KULTUR OGSAMFUNN 25 10 KULTUR OG SAM FUNN 10.1 ØKONOMI Kultur og samfunn R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 VO-SENTEROGINVANDRERTJENESTE 7 481845 5 137218 2 344627 12 330187 KULTUROGIDRETT 7 285748 7 363518-77 770 28 377140 KOMMUNALTEKNI SKPROSJEKTOGDRIFT -2 101293 1 599838-3 701131 24 871725 BRANNOGBEREDSKAP 4 235606 3 196543 1 039063 12 758721 Totalt 16 901906 17 297117-395211 78 337773 Kultur og samfunn R:2013 PB:2013 Avvik B:2013 LØNNI FASTESTILLINGER 15 151028 14 417091 733937 53 755000 VIKARER 597616 1 185273-587657 2 734093 VARIABELLØNN 3 437087 3 207510 229577 12 900038 SOSIALEUTGIFTER 2 312544 2 210500 102044 8 791000 KJØPAVVAREROGTJENESTER I TJENESTEP. 9 401487 7 812594 1 588893 33 173899 KJØPAVVAREROGTJENESTERUTENOMTJ.P. 3 998729 3 725385 273344 17 254850 OVERFØRI NGER 1 955179 2 497808-542629 9 757139 MERVERDI AVGIFT 1 104569 584250 520319 2 337000 FINANSUTGI FTER 5 148-5 148 24 759305 Sumutgifter 37 963387 35 640411 2 322976 165462324 SALGSINNTEKTER -17 033368-14 163655-2 869713-64 366114 REFUSJONER FRASTATEN -66 963-1 443500 1 376537-12 978000 REFUSJONERSYKELØNN -765213-730000 -35 213-730000 REF.MERVERDI AVGIFT -1 104569-584250 -520319-2 337000 REFUSJONER FRAANDRE -1 659729-60 750-1 598979-1 777570 OVERFØRI NGER - -1 162500 1 162500-4 650000 FINANSINNTEKTER -431639-198639 -233000-285867 Suminntekter -21 061481-18 343294-2 718187-87 124551 Totalt 16 901906 17 297117-395211 78 337773 Sektorfor kultur og samfunnharet samletpositivt avvik påkr. 395.211vedutgangenav 1. kvartal2013. Det er særlighøyeresalgsinntekterennbudsjettertinnentekniskprosjektog drift sombidrar til et positivt kvartalsresultat.disseskalbalanseresvedåretsslutt, slik at eventuellfeil periodiseringog et eventuelt overskuddvil bli korrigert. Beskrivelseav og årsakertil avvik. Voksenopplæringssenteret. Virksomhetenharet samletnegativtavvik i periodenpåkr. 2.344.627.Detteskyldesat statlige refusjoner/tilskuddikke er inntektsførti perioden,dadisseblir betaltog regnskapsført i nestekvartal.i løpetav april vil detbli overførtca.kr. 3,6 mill. i statligerefusjonersomgjelder virksomheten.i tillegg kommer inntektersomgjelderbofelleskapetnordlyssomgjelderensligemindreårigefly ktninger. Kultur og idrett. Virksomhetenharet svaktpositivt resultati periodenmedkr. 77.000.Av fagenheterinnenforvirksomhetenhar kulturskolenet merforbruki periodenpåca.kr. 300.000.Det skyldesbortfall av prosjektmidlerfra Utdanningsdirektoratet.Det er søktom midler fra fylkesmannenfor å kompenserefor bortfallet. Fagenhetenidrett haret positivt avvik i periodenpåca.kr. 400.000.Det skyldesi hovedsakikke utbetalttilskudd til HammerfestStalleri perioden.

26 KVARTALSRAPPORT1.KVARTAL 2013- HAMMERFESTKOMMUNE Kommunalteknisk prosjekt og drift. Virksomhetenharet positivt avvik i periodenpåca.kr. 3,7mill. Avviket skyldesi hovedsakhøyereinntekter ennbudsjettertog gjelderførstog fremstkommunalegebyrerinnenselvkostområdet.bådefeil medhensyntil periodiseringog eventuell overskuddinnenområdetvil bli korrigertvedåretsslutt. Påmotsattside(negativt avvik) er detmerforbrukpåvariabledriftskostnadermedca.kr. 600.000.Denviktigsteårsakentil avviket skyldesutgifter til vintervedlikeholdet,særligi mars,p.g.a.detstoreog langvarigesnøfalletsomfant stedi sluttenav vintersesongen. Brann og redning. Virksomhetenharet samletnegativtavvik påkr. 1.039.063i perioden.årsakenetil avviketskyldesstørre utgifter til lønnennbudsjettertog mindreeksterneinntekterennbudsjettertfor perioden. Prognosefor restenav året. Det er for tidlig pååretå gi enendeligvurderingav resultatetvedåretsslutt. Det avhengeri storgradav om statligeoverføringerog tilskuddblir påsammenivå sombudsjettert.viderevil brannog redningmedstor sannsynlighetbidra medet merforbrukåretsettunderett. Det måderforjobbesmedtiltak for å redusere kostnadene(lønn)og skaffenyeeksterneoppdragsomkangi økteinntekter. 10.2 M ÅL 10.2.1 M ÅLOMRÅDE : BEMANNING OG KOMPETAN SE Andel utdannedeingeniører innen teknisk prosjekt og drift. Det er enmålsetningom at andeleningeniørermedminimum3 årig relevanthøyereutdanningskalutgjøre minimum75 % av totalt antall ingeniørersomtil enhvertid er tilsatt innentekniskprosjektog drift. Pr. i dager detinnenformålsetningen,og detharikke skjeddendringeri periodensomharendretdetteforholdet. Reduksjon i bruk av overtid. I 2011ble deti sektorensamletutført 9732timeverki form av overtid.det tilsvarerca.5 årsverk.hittil i 2012er overtidblitt redusertog det måværeenmålsetningå reduseredenmed20 % i løpetav planperioden.det tilsvarerca.1 årsverkog utgjørmedsosialekostnaderca.kr. 500.000 Reduksjonbruk av overtid 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Intern statistikk - Virkning i 1000kr. 125 500 10.2.2 M ÅLOMRÅDE : KOMMUNAL INFRASTRUKTU R Reduksjon i lekkasjeandelpå vannledningsnettet. En gjennomgangav tilstandenpåkommunensvannledningsnettvisteat omtrenthalvpartenav vannetsom strømmergjennomnettetrenner ut igjen i form av styrt tappingmot frost om vinterenog lekkasjer.dette indikereret behovfor saneringog renoveringav nettet,noesomble igangsattetterat hovedplanvannble vedtatt. GjennomSentrumsprosjektet er netteti dedeleneav kommunendet omfatterrenovert,mendeter fortsattmange utfordringerfremover.det er enmålsetningå reduserelekkasjeandeleni løpetav planperiodenfra 52 % til 32 % innen2016. Lekasjevannledningsnett 0 0 2010 2011 2012 2013 2013 2016 Interne målinger 52,0% 47,0% 32,0% Det er enmålsetningom å reduserelekkasjeandeleninnenvannfra 52 % til 32 % i løpetav økonomiplanperioden2013 2016.Det er lagt opptil enreduksjonpå5 % for hvertav årenei perioden.i løpet av 2012ble detskiftet ut delerav vannledningsnettet i forbindelsemedsentrumsprosjektet og andreområder.