Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til Årsbudsjett for 2010 og Økonomiplan 2010-2013 ble fremlagt i Bergen bystyre 21. september 2009. Budsjettforslaget deles ut samme dag til alle medlemmer i bystyret og sendes øvrige faste medlemmer og varamedlemmer i bystyret og komiteene. For øvrig sendes budsjettdokumentet også til medlemmer i bydelsstyrene og Ungdommens bystyre. Bystyret har i sak 155-09 vedtatt opplegget for behandling av Budsjett for 2010 og Økonomiplan for 2010-2013 i bystyrets organer. I møte den 8. september har Forretningsutvalget vedtatt sak 203-09 om detaljering av opplegg for årets budsjettarbeid på bystyresiden. Det er av vesentlig betydning at de frister som er satt for budsjettbehandlingen overholdes slik at forslag til budsjett for Bergen kommune kan behandles endelig i bystyret 14. desember 2009. I denne saken vil bystyredirektøren fremme forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets forslag til Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 til komiteene, bydelsstyrene og Ungdommens bystyre for budsjettbehandlingen på bystyresiden. Forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene er gjort med basis i den fordeling av ansvarsområder som fremkommer i Reglementer for folkevalgte organer i Bergen kommune, sist endret i henhold til vedtak i Bergen bystyre 31.03.08 (B-sak 55-08). Saken sendes etter behandling i Forretningsutvalget til komiteene, bydelsstyrene og Ungdommens bystyre som gjennomsynssak. Det foreslås at foiler mv. som brukes i presentasjon av budsjett i komiteene distribueres til gruppelederne. 1
Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene og til bydelsstyrene og Ungdommens bystyre slik det går fram av vedlegg 1. Roar Kristiansen bystyredirektør Frank Wessels Rådgiver Vedlegg: 1. Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom komiteene og til bydelsstyrene og Ungdommens bystyre 2. Innholdsfortegnelse: Byrådets forslag til Årsbudsjett 2010/ Økonomiplan 2010-2013. Hoveddokument. 2
Vedlegg 1: Forslag til fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom komiteene og til bydelsstyrene og Ungdommens bystyre Det foreslås følgende fordeling av tjenesteområder i byrådets budsjettforslag mellom bystyrekomiteene og til bydelsstyrene og Ungdommens bystyre: Komité for finans Byrådsleders avdeling Tjenesteområde 16 Administrasjon Tjenesteområde 6 Overføringer til trossamfunn Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Tjenesteområde 16 Administrasjon Tjenesteområde 17 Sentrale forvaltningstjenester Tjenesteområde 11 Arbeidsmarkedstiltak Bergen Kommunale Bygg Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Tjenesteområde 14 - Næring (Torget) Budsjettforslag for kommunale foretak Bystyrets organer Bystyrets organer Bystyret Bystyrets organer Bydelsstyrene Bystyrets organer Byombudet Bystyrets organer Kommunerevisjonen Bystyrets organer Kontrollutvalget Bystyrets organer Bystyrets kontor Diverse sentrale budsjettposter Tjenesteområde 14 Næring Tjenesteområde 19 Overføringer til/fra bedrifter Tjenesteområde 20 Sentrale forvaltningstjenester Tjenesteområde 21 Sentrale budsjettposter Diverse tjenesteområder Avgifter og egenbetalinger: Gebyrer, avgifter og egenbetalinger knyttet til satser innenfor de tjenester som Bergen kommune yter ligger innenfor Finanskomiteens ansvarsområde. Årsbudsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplanen består av drifts- og investeringsbudsjettet for 4- årsperioden 2010-2013. Hovedansvaret for å vurdere hele økonomiplanperioden ligger til Komité for finans. De øvrige komiteene inviteres til å komme med forslag innenfor sine fagområder. 3
Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Bystyret, Byombudet, Bystyrets kontor, Kommunerevisjonen, Sekretariatet for kontrollutvalget, Kommuneadvokaten, Beredskapsetaten, Bergen Kommunale Bygg, Kemneren, Bergen overformynderi, Bergen forliksråd, Bergen Byarkiv, Lønn- og regnskapssenter, IT seksjonen, Bergen kommunale pensjonskasse, Bergen og Omland Havnevesen, Bergenshalvøyens kommunale kraftselskap AS, Bergen Tomteselskap AS, Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap AS, Bergen Kino AS, Torget i Bergen A/S, Bergen Sentrum AS, Bergen Bompengeselskap AS, Bydrift Bergen AS, vernede bedrifter og andre AS med kommunale eierinteresser Bergen Bolig og Byfornyelse KF, Bergen Vann KF, Gullstølen Kjøkken KF, Bergen Hjemmetjenester KF, Bergen Parkeringsselskap KF Komite for kultur, idrett og næring Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett Tjenesteområde 14 Næring Tjenesteområde 12 Kultur Tjenesteområde 13 - Idrett Følgende enheter, etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Bergen Off. Bibliotek, lokale kulturkontor, Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS), Stiftelsen Bymuseet i Bergen, Stiftelsen Bergen Kunstmuseum, Idrett drift og service, Allaktivitetshuset Fysak, Barnas Hus, Ungdomshuset 1880, Business Region Bergen Komité for helse og sosial Byrådsavdeling for helse og omsorg Tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende Tjenesteområde 4 Sosialtjenester Tjenesteområde 5 Helsetjenester Tjenesteområde 17 - Sentrale forvaltningstjeneste, Kontor for skjenkesaker Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde : Bergen legevakt, Helsevernetaten (miljørettet helsevern, samfunnsmedisin og smittevern), Fengselshelsetjenesten, Gjeldsrådgivertjenesten, Hjelpemiddelhuset, Helsetjenesten for flyktninger, Avdeling for rådssekretariat, Botreningssenteret, Strax-huset, Utekontakten, Kontor for skjenkesaker, Bydelenes sosialtjenster, Pleie- og omsorgstjenester og helsetjenester 4
Komité for oppvekst Byrådsavdeling for barnehage og skoler Tjenesteområde 1a - Barnehage Tjenesteområde 1b Skole Byrådsavdeling for helse og omsorg Tjenesteområde 2 Barneverntjenester Følgende etater og virksomheter hører inn under komiteens ansvarsområde: Fagavdeling barnehage og skole, Innføringssenter for minoritetsspråklige (Nygård skole), Bergen voksenopplæring, Hålandsdalen leirskole, Syns - og audiopedagogisk tjeneste, MOKS, PPT, kommunale barnehager og skoler, Barneverntjenesten, Barnevernvakten, Bergen kulturskole Komité for miljø og byutvikling Byrådsavdeling for byggesaker og bydeler Tjenesteområde 7 Brannvesen Tjenesteområde 10 Byggesak og private planer, eiendomsmåling og arealinformasjon Tjenesteområde 20 Interne tjenester Byggevedlikehold Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Tjenesteområde 8 Samferdsel Tjenesteområde 9 Boligtiltak Tjenesteområde 10 Fysisk byplanlegging, klima og miljø, kulturminnevern, friluftsliv og landbruk Tjenesteområde 18 Vann og avløp Tjenesteområde 19 Overføringer til/fra bedrifter renovasjon og etterdrift av avfallsdeponier Følgende etater og virksomheter ligger inn under komiteens ansvarsområde: Etat for byggesak og private planer, Plan- og geodata, Grønn etat, Boligetaten, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten, Samferdselsetaten, Byggvedlikehold, Bergen brannvesen Bydelsstyrene Bydelsstyrene inviteres til å komme med innspill til de tjenesteområdene de selv ser som relevant ut fra det lokale perspektivet. Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre gis uttalerett på de tjenesteområder de selv anser som relevant. 5
Vedlegg 2: Innholdsfortegnelse: Byrådets forslag til Årsbudsjett 2010/ Økonomiplan 2010-2013. Hoveddokument. BYRÅDETS FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 HOVEDDOKUMENT Kapittel A - Byrådets forord... 1 Budsjettvedtak... 11 Kapittel B - Drifts- og investeringsbudsjett - sammendrag... 13 Kapittel C - Utviklingstrekk... 35 Kapittel D - Kommunale tjenester... 43 Kapittel E - Budsjettforslag for kommunale foretak... 182 6
Byrådets forslag til årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Kapittel A - Byrådets forord - Budsjettvedtak Bergen é byen for alle!...1 Bergen é omsorgsbyen!...2 Bergen é kunnskapsbyen!...3 Bergen é fremtidsbyen!...5 Bergen é næringsbyen!...6 Bergen é kulturbyen!...7 Bergen é idrettsbyen!...8 Bergen é nyskapningsbyen!...10 Bergen byråds forslag til budsjettvedtak 2010 (2010-2013)...11 Kapittel B - Drifts- og investeringsbudsjett - sammendrag Innledning...13 Hovedtall i forslag til årsbudsjett 2010...16 Økonomiplan 2010-2013 - Drift...22 Investeringsprogram 2010-2013...27 Gjeld og finansposter...32 Kapittel C - Utviklingstrekk Befolkningsutvikling...35 Arbeidsliv, sysselsetting og arbeidsledighet i Bergen...39 Levekår...41 Kapittel D - Kommunale tjenester Byrådsleders avdeling...43 Tjenesteområde 06 Overføringer til trossamfunn...46 Tjenesteområde 16 - Administrasjon...48 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling...51 Tjenesteområde 16 - Administrasjon...53 Tjenesteområde 17 - Sentrale forvaltningstjenester...59 Tjenesteområde 11 - Arbeidsmarkedstiltak...60 Bergen Kommunale Bygg...61 Byrådsavdeling for helse og omsorg...63 Tjenesteområde 02 - Barneverntjeneste...66 Tjenesteområde 03 - Eldre og særlig omsorgstrengende...70 Tjenesteområde 04 - Sosialtjeneste...80 Tjenesteområde 05 - Helsetjeneste...85 Tjenesteområde 17 - Sentrale forvaltningstjenester...90 Byrådsavdeling for barnehage og skole...91 Tjenesteområde 1a - Barnehage...94 Tjenesteområde 1b - Skole...103 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling...117 Tjenesteområde 8 - Samferdsel...119 Tjenesteområde 9 - Bolig...121 Tjenesteområde 10 - Fysisk byplanlegging, klima og miljø, kulturminnevern, friluftsliv og landbruk...124 Tjenesteområde 14 - Næring (Torget)...133 Tjenesteområde 18 - Vann og avløp...134 Tjenesteområde 19 - Overføringer til/fra bedrifter Renovasjon og etterdrift av avfallsdeponier...137 7
Byrådsavdeling for byggesak og bydeler...139 Tjenesteområde 7 - Brannvesen...141 Tjenesteområde 10 - Byggesak og private planer, eiendomsmåling og arealinformasjon...143 Tjenesteområde 20 - Interne tjenester - Byggvedlikehold...147 Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett...149 Tjenesteområde 12 - Kultur...152 Tjenesteområde 13 - Idrett...157 Tjenesteområde 14 - Næring...161 Bystyrets organer...165 Bystyrets organer - Bystyret...166 Bystyrets organer - Bydelsstyrene...167 Bystyrets organer - Byombudet...167 Bystyrets organer - Kommunerevisjonen...167 Bystyrets organer - Kontrollutvalget...168 Bystyrets organer - Bystyrets kontor...169 Økonomiske oversikter...170 Diverse sentrale budsjettposter...173 Tjenesteområde 14 - Næring...175 Tjenesteområde 20 Sentrale forvaltningstjenester...175 Tjenesteområde 19 - Overføringer til/fra bedrifter...176 Tjenesteområde 21 - Sentrale budsjettposter...177 Diverse tjenesteområder...178 Kapittel E - Kommunale foretak Bergen Parkeringsselskap KF...182 Bergen Bolig og Byfornyelse KF...182 Bergen Vann KF...183 Gullstølen Kjøkken KF...184 Bergen Hjemmetjenester KF...184 Bergen og Omland Havnevesen...185 Vedleggsdokument Årsbudsjett 2010/ Økonomiplan 2010-2013: 1 - Investeringsprogram 2010-2013 2 - Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 3 - Talloversikter budsjett og økonomiplan 8